relazione illustrativa opera

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI”
VIA GIOVANNI XXIII, 14 - 20090 OPERA (MI)
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tel. 02. 57600719 – fax 02. 57600765
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PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREVISIONALE PROGRAMMATICA
In ottemperanza all’art. 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, regolamento concernente le “istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile”, si sottopone al CdI per l’approvazione, il programma
annuale per l’esercizio finanziario 2016 e si espongono i criteri che sono stati seguiti nella sua
preparazione.
Il programma che si propone all’approvazione del Consiglio tiene conto:
1. del piano dell’offerta formativa ;
2. della situazione classi e popolazione scolastica dell’anno scolastico 2015/2016
3. del personale docente e A.T.A. in servizio nell’anno scolastico 2015/2016
L’ attribuzione alle Istituzioni Scolastiche di autonomia funzionale ha contribuito allo sviluppo della
cultura della progettualità , che si realizza nella finalizzazione delle risorse disponibili in funzione di
obiettivi condivisi, dichiarati, rendicontabili.
Tale processo ha fatto sì che il settore didattico ( POF ) e il settore amministrativo (Programma Annuale)
convergessero verso l’ unica finalità di coniugare efficienza ed efficacia nella gestione dell’ organizzazione
scolastica.
Il Programma Annuale, attraverso la pianificazione degli interventi e delle risorse dà concreta attuazione al
Piano dell’Offerta Formativa.
Il Collegio dei Docenti sta realizzando, un percorso di riflessione sulla professionalità docente, sulle scelte
didattico-educative e formative, sull’attuazione del curricolo trasversale e verticale, sui percorsi di
accoglienza , sulle modalità di rilevazione delle esigenze dei vari livelli di utenza.
L’attivazione dei dipartimenti e delle commissioni valorizza le singole professionalità, ponendole in
sinergica collaborazione al fine di ridurre le differenze di livelli nelle e tra le classi, offrendo molteplici
opportunità, sia attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, sia attraverso la condivisione di buone
pratiche.
Si è evidenziata l’esigenza di riorganizzare i servizi generali e ottimizzare le risorse esistenti. Si tratta di
un percorso virtuoso che richiede impegno e attenzione da parte di tutte le componenti della scuola.
Il Programma Annuale si presenta coerente con le Linee di indirizzo proposte, le condizioni strutturali ed
ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto.
A tale scopo le risorse disponibili, provenienti dallo Stato sono destinate a realizzare gli obiettivi di seguito
indicati.
Risorse aggiuntive significative sono derivate da accordi con il territorio per incrementare e migliorare la
qualità dei servizi (enti locali, associazioni, donatori, genitori) e dall’ adesione ad iniziative attuate da
cooperative/ soggetti imprenditoriali ( es. Coop) per reperire beni mobili di natura didattica.
1
Per quanto concerne gli obiettivi da perseguire si ritiene opportuno porsi in linea di continuità con quelli
previsti nell’anno precedente, al fine di dare ampio respiro ad una programmazione che richiede tempi
dilatati per una funzionale concretizzazione.
Obiettivi:
-
-
Elevare la qualità della comunicazione favorendo opportunità di incontro per migliorare la
condivisione di esperienze significative e innovative;
potenziare l’utilizzo degli strumenti informatici nella didattica e avviare l’adozione del registro
elettronico;
dotare i plessi di materiale didattico di facile consumo;
fornire, su specifica richiesta, materiali di aggiornamento per i docenti ( riviste, software….);
in materia di sicurezza e prevenzione , si ritiene di potenziare la formazione delle figure sensibili e
integrare, ove necessario e di competenza dell’ Istituzione, le dotazioni di sicurezza ad uso del
personale;
ampliamento dell’offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti di potenziamento ( ivi
inclusi anche viaggi di istruzione e uscite didattiche, conferenze, attività laboratoriali…..), tutti
rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni per il Curricolo e presenti nel Pof.
In riferimento alla specificità dei campi di esperienza nella scuola dell’ Infanzia , delle competenze che gli
alunni devono acquisire nella scuola primaria e secondaria di 1°grado , nel POF vengono definiti i seguenti
obiettivi formativi generali, realizzati attraverso le risorse aggiuntive derivanti dal Fis e dal P.A.:
- migliorare la formazione dei docenti favorendo la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo, attraverso
sia percorsi di aggiornamento proposti dalla scuola, sia autoaggiornamenti scelti dagli insegnanti;
- sviluppare le competenze per la società della conoscenza attraverso:
le discipline curricolari
le attività extracurricolari
le iniziative culturali
le iniziative rivolte al territorio
i piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento;
- garantire l’accesso alle tecnologie informatiche per tutti attraverso:
l’uso delle LIM ( ove presenti)
l’utilizzo del computer e dei laboratori di informatica
- creare un ambiente aperto all’apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante:
recupero, consolidamento, potenziamento
progetti curricolari ed extracurricolari nei diversi nei vari gradi di Istruzione
Importanti per il successo formativo appaiono altresì la personalizzazione dei piani di studio, in particolare
per tutte le categorie di BES, la flessibilità dei percorsi, la modularità degli insegnamenti/apprendimenti, la
progettualità come pratica continua, la verifica sistematica e la validazione della progettazione.
Si prospetta anche la possibilità di operare a classi aperte e per fasce di livelli superando la rigidità del
gruppo classe, al fine di rendere più mirati ed efficaci gli interventi di recupero e potenziamento
I singoli progetti, che completano il Programma annuale rispondono ai bisogni emersi. Alcuni Progetti
d’Istituto coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola e vogliono contraddistinguere la tipicità
dell’Istituto Comprensivo. Altri sono progetti di settore e approfondiscono alcune attività disciplinari tipiche
dei vari ordini di scuola
2
Se necessarie potranno verificarsi delle variazioni nel corso dell’anno per rendere funzionale l’attuazione del
POF attraverso migliori modalità di programmazione economica.
La progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e la progettazione
finanziaria presente nel Programma Annuale sono improntate al criterio di ottimizzazione delle risorse, che
permetta di conseguire finalità ed obiettivi secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia,
trasparenza, che sempre devono caratterizzare l’azione amministrativa nella P.A.
L’applicazione del criterio della trasparenza si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi,
mediante gli organi collegiali e con la pubblicazione degli stessi (POF, P.A.).
Dati di contesto
La tabella seguente illustra il contesto in cui opera l’Istituto e da cui trae origine la programmazione
finanziaria.
TIPO DI SCUOLA/tot. classi
plesso / N. CLASSI N. ALUNNI plesso / totale alunni
SCUOLA DELL’INFANZIA
-
CLASSI 16
S. Pertini
Don Milani
F.lli Cervi
5
9
2
-
S. Pertini
121
-
Don Milani
F.lli Cervi
202
49
362
SCUOLA PRIMARIA
CLASSI 30
SCUOLA SECONDARIA
CLASSI 18
- Sacco e Vanzetti
- G. Rodari
- F.lli Cervi
10
15
5
- cl. prime
6
- cl. seconde 6
- cl. terze 6
- Sacco e Vanzetti
226
- G. Rodari
- F.lli Cervi
356
- cl. prime
70
6
152
- cl. seconde 6
- cl. terze 5
134
125
64 classi
TOTALI
652
411
1425 alunni
I dati degli alunni frequentanti sono aggiornati ad oggi .
Per l’ a.s. 205/2016 l’organico risulta così composto:
Docenti T.I
117
Docenti T.D.
40
Amm.
Collaboratori scolastici
6
23
D.S.G.A
1
ENTRATE
Vengono iscritte a bilancio unicamente le poste relative a contributi stimati su base certa; non si esclude che
durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano accertare variazioni sulle
entrate già previste.
Si anticipa che l’istituzione scolastica ha presentato la propria candidatura in base all’ Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Pertanto, le risorse richieste, ove l’istituzione scolastica rientrasse nella graduatoria delle scuole beneficiarie,
verranno assunte nel programma annuale 2016 in base a variazione di bilancio.
.
Avanzo di amministrazione (Aggregato 01) : L'avanzo di amministrazione risulta così definito: l’avanzo
di amministrazione è pari a € € 146.559,95 di cui vincolato € 5.7013,14 e non vincolato € 8.935,87. E’
comunque da segnalare che, tra l’avanzo vincolato, è conteggiata la somma di € 48.077,27 rappresentata
da residui attivi verso il MIUR, ormai da tempo indisponibili (si attendono istruzioni presumibilmente per la
3
loro radiazione), pertanto l’avanzo vincolato effettivo ammonta ad € 24.070,75 ed il conseguente “effettivo”
avanzo di amm.zione complessivo è di € 98..482,68.
Finanziamenti dallo Stato (Aggregato 02)
Dotazione ordinaria (voce 01)
In questa voce sono indicati i finanziamenti da parte dello Stato senza vincolo di destinazione.
Finanz.to per il funz.to amm.vo e did. (nota MIUR 13439del 11/09/2015 )
€ 18.857,56
Assegnata per 8/12 (gennaio – agosto 2016) e costituita in base ai seguenti parametri:
€ 1.543,40 quota fissa € 841,85 per sedi aggiuntive € 15.984,04 quota per alunno € 488,27 per alunno
dva
La quota sett.dic. 2015, pari ad € 4.480,00 è nell’avanzo di amministrazione e viene ridistribuito con il
presente programma annuale.
Altri finanziamenti vincolati (voce 04) : totale € 1.393,50
€
2.322,50 per il progetto istruzione domiciliare (finanziamento presunto)
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche (Aggregato 04)
Il contributo del Comune per l’a.s. 2015/2016 0) è pari ad € 18.000,00 (€ 10.000,00 per spese d’ufficio
e € 8.000,00 per l’ampliamento dell’offerta formativa. Il finanziamento comunale è inferiore di duemila euro
rispetto a quello del precedente anno scolastico.
E’ prevista l’assegnazione della somma di € 3.534,00 da parte del Comune di Pieve Emanuele per
l’assistenza educativa ad un alunno dva della scuola secondaria. L’istituto ha individuato, in seguito a bando,
la cooperativa Il Melograno per lo svolgimento del servizio in questione.
Contributi da privati (Aggregato 05)
Famiglie non vincolati (voce 01): l’iscrizione in bilancio del contributo volontario per l’ampliamento
dell’offerta formativa ed il potenziamento della dotazione tecnologica avverrà una volta effettuato il relativo
accertamento. Per l’a.s. 14/15, alla data del 31 dicembre 2015, sono stati versati, a titolo di contributo
volontario, € 8.743,00. Tale somma è confluita in avanzo e riassegnata in uscita con il presente programma
annuale. Nell’avanzo al 31/12 sono confluiti € 340,00 quale contributo volontariamente versato da alcuni
genitori per l’a.s. 15/16.
Famiglie Vincolati (voce 02)
totale € 16.415,87
- Contributi delle famiglie per visite guidate e viaggi d’istruzione programmate ( stima )
- Tassa di iscrizione agli esami per la certificazione linguistica (Ket/Dele) (stima)
- Contributi delle famiglie eccedenti il costo per magliette personalizzate
 Contributi delle famiglie sc. Secondaria per il progetto “tablet in classe” (stima)
€ 13.000,00
€ 2.500,00
€
115,87
€
800,00
Altre entrate (Aggregato 07)
07.01 - Interessi (banca T.U. , posta non ancora noto)
€
21,78
TOTALE ENTRATE: € 205.711,66
SPESE
L'impostazione della previsione di spesa è la risultante del piano dell'offerta formativa e della necessità di
assicurare il necessario supporto di funzionamento amministrativo e didattico generale.
Aggregato A Funzionamento amministrativo generale (voce A01):
Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 47.000,00.
In questa voce sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie
quali supporto all'attività dell'intera istituzione ed alla sua finalità primaria: il servizio di istruzione pubblica.
Afferiscono a questa attività tutte le iniziative e le relative spese che non solo legate ad uno specifico
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progetto. Si prevedono spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, con particolare
riferimento a:
voce
tipo di spesa
previsione
02.01.01 carta
€ 1.300,00
02.01.02 cancelleria
02.01.03 stampati
€ 1.600,00
€ 2.600,00
€ 100,00
02.01.04 biglietti trasporto pubblico
02.02.01
02.03.03
02.03.05
02.03.08
02.03.09
03.07.04
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 400,00
€ 400,00
riviste amm.ve
equipaggiamento
accessori per uffici
materiale tecnico specialistico (sicurezza)
materiale informatico e software
licenze software (antivirus )
02.03.10 materiale sanitario
02.03.11 spese materiale igienico e di pulizia
02.03.12 toner stampanti uffici
02.03.13 materiale consumo fotocopiatori/fax
€ 1.300,00
€ 9.000,00
€ 1.400,00
€ 1.500,00
03.02.03 assistenza medico-sanitaria (visite medico comp sorv. sanitaria)
assist. tecnica informatica e ass.za gest.axios
03.02.05
pacchetto gestionale biennio 16/17 axios
03.02.07 altre prestaz. Prof. Specialistiche (RSPP)
03.05.01 formazione figure sensibili (forsic)
formazione del personale
03.07.01 noleggio fotocopiatrice sede
03.10.03 stampa e rilegatura
03.11.01 servizi di tesoreria
04.01.01 spese postali
04.02.03 partecipaz. a reti di scuole
07.01.03 spese tenuta conto
€ 2.500,00
€ 2.200,00
€ 3.300,00
€ 3.800,00
€ 1.300,00
€ 1.550,00
€ 3.700,00
€ 300,00
€ 600,00
€ 1.000,00
€ 250,00
€ 400,00
Funzionamento didattico generale (voce A02): Viene iscritta una previsione di spesa pari a €
44.372,00. In questa voce sono previste le spese connesse con l’attività didattica generale, necessarie per
l’espletamento delle attività curricolari. Afferiscono a questa attività tutte le iniziative e relative spese che
pur non essendo legate ad un progetto, risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento
didattico. Si prevedono spese per beni e servizi relativi al funzionamento didattico generale, con particolare
riferimento a:
voce
tipo di spesa
02.01.01 carta
02.02.02 libri - pubblicaz. (riviste scol. Docenti)
02.03.03 equipagg. (magliette stud.)
02.03.06 accessori per attività sportive e ricreative
02.03.07 strumenti tecnici specialistici
previsione
€ 800,00
€ 384,13
€ 115,87
€ 1.300,00
€ 538,00
02.03.09 materiale informatico e software
€ 2.500,00
02.03.12 toner stampanti laboratori
€ 1.000,00
02.03.13 mat. Consumo fotocopiatori e fotostampatori
€ 1.000,00
02.03.14 materiale didattico/sportivo
grandi giochi
€ 20.900,00
€ 3.000,00
5
voce
tipo di spesa
03.06.03 manut. Ordin. Imp.,macch,, laboratori
03.07.01
previsione
€ 2.000,00
canone noleggio fotocopiatrici Olivetti (second. e
Sacco V.)
noleggio Ciclostile Risograph EZ201E second. E
ass.za ciclostile RZ200 Sacco e V. (BNP/Risograph)
03.02.07 altre prestaz. Prof.e Specialistiche
assistenza educativa Il melograno
03.07.04 licenze software
04.02.03 partecip. a reti di scuole
€ 5.800,00
€ 600,00
€ 3.534,00
€ 600,00
€ 300,00
Spese di investimento ( voce A04) € 27.924,38.
E’ prevista la dotazione dell’hardware occorrente all’utilizzo del registro elettronico per i docenti e, per la
rilevazione delle presenze del personale a.t.a. la necessaria strumentazione (lettori badge) il cui acquisto,
già previsto nell’anno precedente, è stato rinviato al corrente anno. E’ altresì previsto l’acquisto di una
seconda macchina lavapavimenti /monospazzola per le pulizie dei locali scolastici.
voce
tipo di spesa
06.03.10 impianti e macchinari ( rilev. Presenza)
macchinari lavapavimenti
06.03.11 hardware
02.03.09 materiale informatico/software
Aggregato P : Progetti Viene iscritta una previsione di spesa pari a €
previsione
€ 4.700,00
€ 2.500,00
€ 19.724,38
€ 1.000,00
37.880,45
L'aggregato comprende i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa compresi nel POF , nonché
altri progetti necessitati sia dall'evidenza di supporto al POF, sia dalla cogenza di dispositivi di legge. La
tabella reca l'indicazione dei progetti da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario con l'indicazione delle
correlate previsioni di spesa .
N.
NOME DEL PROGETTO
IMPORTO
P1
P51
USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE
SITO WEB SCUOLA
€ 16.543,32
€ 1.250,00
P55
P56
P57
P59
P60
SPORTELLO DSA
CERTIFICAZ. LINGUISTICHE (KET/DELE)
GIOCARE A FAR MUSICA
ISTRUZIONE DOMICILIARE
IL TABLET IN CLASSE (Snappet)
LA RETE MULTIMEDIALE SCUOLA-FAMIGLIA per
bambini ospedalizzati
IL MONDO A SCUOLA (coop. Lule)
LA SCIENZA A SCUOLA
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 3.130,00
€ 2.322,50
€ 898,30
P61
P62
P63
€ 4.136,33
€ 5.000,00
€ 1.100,00
Nota: la numerazione sfalsata è dovuta al software applicativo utilizzato, che tiene memoria di tutti i
progetti inseriti anche negli anni precedenti.
Il Progetto Sportello DSA è finanziato dall’UNITRE. Il progetto “La rete scuola –famiglia” è finanziato da
fondi specifici da parte della rete 4 Melegnano con capofila l’IIS Calvino di Rozzano e riguarda l’innovazione
tecnologica ed il successo formativo. I progetti “uscite didattiche” e “Ket/dele” vengono finanziati da
contributi delle famiglie partecipanti. I rimanenti progetti trovano fonte di finanziamento nell’avanzo di
amm.zione.
6
Si dà atto che il MIUR, con fondi caricati sul sistema SICOGE – MEF (assegnati alla scuola, ma da non
accertare nel programma annuale) ha attribuito alla ns. scuola la somma di € 68.306,25 per il MOF
(miglioramento offerta formativa) a.s.15/16: trattasi di compensi previsti dal CCNL Comparto Scuola per il
fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione ins.ti assenti, da
corrispondere al personale della scuola per attività aggiuntive di ins.to e di non ins.to o di intensificazione
lavorativa. Tali fondi vengono assegnati al personale in seguito a contrattazione integrativa di Istituto.
Aggregato R
Fondo di riserva (voce R 98)
Viene iscritta una previsione pari a € 457,56. Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli
stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e/o per maggiori spese, nella misura
del 2,4% della dotazione ordinaria (non superiore al 5%).
Anticipazione minute spese (voce 99 1)
Viene prevista, quale partita di giro, l’anticipazione delle minute spese al
Direttore S.G.A. entro il limite di Euro 200,00.
TOTALE SPESE € 157.634,39 (con esclusione partita di giro)
Aggregato Z
Disponibilità finanziaria da programmare (voce Z01) € 48.027,77
La somma iscritta € 48.027,77 è pari alla differenza fra il totale delle entrate ed il totale delle uscite ed è
interamente rappresentata da crediti verso il MIUR per somme relative a stipendi ed accessori di anni
precedenti, ad oggi non accreditati e che, in base alle disposizioni ministeriali dettate già dall’anno 2010,
devono essere lasciati nella disponibilità da programmare (cioè accantonati) in attesa di disposizioni: è
molto probabile che non vengano mai più accreditati e che il MIUR ne disponga la radiazione.
CONCLUSIONI
Stante quanto precede si invita il CDI ad approvare il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016.
In calce:
- rappresentazione grafica delle entrate e delle uscite
- Prospetto dimostrativo del finanziamento delle attività e dei progetti
Opera, 2 febbraio 2016
Il Presidente della G.Esecutiva
DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Eleonora Coppola )
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COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 2016 I.C. OPERA
COMPOSIZIONE DELLE USCITE 2016 I.C. OPERA
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