relazione prog.annuale 2016 pdf

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“FEDERICO CAFFÈ”
(CON SEZIONI ASSOCIATE: I.T.C.G. FEDERICO CAFFÈ - I.T.I.S. GALILEO FERRARIS)
Sede: 00152 ROMA – Viale di Villa Pamphili 86 -  06121125925 –  06121125926 Fax 06/5800321
Succursale: 00152 ROMA – Via Fonteiana 111 -  06121127835 –  06121127831 Fax 06/5880621
Distretto XXIV - Codice Fiscale: 97567360587
Cod. Meccanografico Scuola: RMIS084008
CODICI SEZIONI ASSOCIATE: RMTD08401E ITCG F. CAFFÈ - RMTD08451X ITCG F. CAFFÈ Corso Serale – RMTF08401R ITIS G.
FERRARIS
e-mail: [email protected] - Sito Internet: www.federicocaffe.gov.it
PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Marina Pacetti
La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato allo schema di
Programma annuale per il 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:





D.M. n. 21 del 1/3/2007 della Legge delega n.59 e, in conformità al rinvio operato dall’art.14
del regolamento di autonomia, è stato emanato il D.I. n. 44 disciplinante la gestione
amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche.
Nota prot.n.151 del 14 marzo 2007;
Nota prot.1971 dell’11/10/2007;
Nota prot.n.2467 del 3 dicembre 2007
Nota prot.n.13439 del 11 settembre 2015 con la quale il Ministero impartisce istruzioni per
la predisposizione del programma annuale per l’es. finanziario 2016.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, si
sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:
 La Popolazione Scolastica
Nel corrente anno scolastico si hanno circa n° 1238 Alunni distribuiti su 57 classi così
ripartite:
INDIRIZZO
n. classi
Classi e Sezioni
Settore economico
14
Sistemi Informativi
Aziendali
Costruzioni ambiente e
territorio
Turismo
Liceo delle scienze appl.
Tecnologico Informatico
Triennio Informatica
Serale
TOTALE
3
1Ae-1Be--2Ae-2Be-2Ce--3Ae-3Be-3Ce-4Ae-4Be4Ce-5Ae-5Be-5Ce
3Ap-4Ap-5Ap-
8
1Dt-1Et-2Dt-2Et--3Ag-4Ag-5Ag-5Bg
3
10
6
8
5
57
1Ah-1Bh-2ah
1AL-1BL-2AL-2BL-3AL-3BL-4AL-4BL-5AL-5BL
1At-1Bt-1Ct-2At-2Bt-2Ct
3Ai-3Bi-3Ci-4Ai- 4Ci-4Bi-5Ai-5Bi
1As-3As-4As-5As-5Bs
L' Istituto opera in una Sede Centrale sita in Viale di Villa Pamphili 86 con il codice
identificativo RMIS084008 con sezioni associate RMTD08401E F. Caffè, RMTF08401R
G. Ferraris e un corso serale RMTD08401X. Ha inoltre una Sede Succursale sita in Via
Fonteiana 11, compresa nei codici meccanografici delle due sezioni diurne.
 Il Personale
L'Organico Docente amministrato dall'Istituto è costituito da n.127i, di cui 98 a tempo
indeterminato , n.18 docenti di sostegno indeterminato e n.3 a tempo determinato al 30 /06,
n.2 docenti di religione a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato e n.3 a tempo
determinato part time.
-2-
L' Organico A.T.A. amministrato dall'Istituto è così costituito:




N. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi con incarico a tempo
indeterminato
N. 7 Assistenti Amministrativi con incarico a tempo indeterminato;
N.1 Assistente Amministrativo con incarico a tempo determinato;
inoltre, sussiste uno spezzone di 18 h/settimanali coperto da 1 assistente a tempo
determinato.

N. 9 Assistenti Tecnici con incarico a tempo indeterminato

N. 13 Collaboratori Scolastici con incarico a tempo indeterminato, integrato da un
posto di 9 h/settimanali coperto da 1 collaboratore a tempo determinato; tale
personale è così assegnato:
7 unità presso la succursale
4 unità presso la sede centrale
2 unità in servizio nel corso serale
Operano inoltre:
n. 2 ex L.S.U. con mansioni di assistente amministrativo con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa (D.M. n.65).
Il Piano dell’offerta formativa elaborato dagli Organi Collegiali della scuola per il
corrente anno scolastico, confermando le scelte educative, didattiche e organizzative adottate
nel passato anno scolastico, presenta una struttura articolata in percorsi formativi sia
curriculari sia extracurriculari coerenti con i bisogni rilevati e prevede l’attuazione di un insieme
di progetti, opportunamente correlati alle competenze da promuovere negli alunni.
Nella elaborazione del POF il Collegio dei Docenti, raccogliendo i pareri e le proposte delle
varie componenti scolastiche, tenendo conto della situazione del contesto ambientale e delle
esigenze educative degli alunni, ha ritenuto opportuno integrare i percorsi didattici con specifici
progetti.
Quest’anno, in particolare, si intende valorizzare l’inclusione, intesa come un paradigma
pedagogico,nel quale la diversità e la complessità di ciascun studente è ricchezza e punto di
partenza della progettualità didattico-educativa.
Progettare una scuola inclusiva significa non solo farsi carico dei bisogni educativi speciali,
ma considerare ciascun alunno come portatore di valori e risorse che arricchiscono la
comunità scolastica.
OBIETTIVO 1
CONSOLIDARE I RAPPORTI CON IL TERRITORIO
FUNZIONE STRUMENTALE “RAPPORTI CON IL TERRITORIO “
-3-
OBIETTIVO 2
SVILUPPARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL SINGOLO ALUNNO
- IN ITINERE-IN USCITA
ellenze : CERTIFICAZIONI – GARE
– TIROCINI – PERCORSI IN
ALTERNANZA )
FUNZIONE STRUMENTALE “ ORIENTAMENTO “
OBIETTIVO 3
FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO
ompetenze
– Metacompetenze
FUNZIONE STRUMENTALE “ SUPPORTO ALLA DIDATTICA “
OBIETTIVO 4
ATTUARE UNA GESTIONE ACCOGLIENTE ED EDUCARE ALL’INCLUSIONE E
ALL’INTEGRAZIONE
P.A.I.- PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE
- Bisogni educativi Speciali
= Individuazione dei BES
FUNZIONE STRUMENTALE “ PROCESSI DI INTEGRAZIONE E DI INCLUSIONE
OBIETTIVO 5
MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
FUNZIONE STRUMENTALE :” INFRASTUTTURE”
FUNZIONE STRUMENTALE “ IMPLEMENTARE LE NUOVE TECNOLOGIE NEL
SISTEMA SCUOLA
OBIETTIVO 6
= Innovazione tecnologico-informatica
= Formazione ed aggiornamento del Personale
FUNZIONE STRUMENTALE : “ INNOVAZIONE TECNOLOGICA”
-4-
Pertanto il programma annuale, nuovo strumento operativo per la realizzazione degli
obiettivi e delle opzioni esplicitate nel POF, sulla base delle risorse umane e finanziarie
presenti nella scuola, viene proposto secondo la seguente previsione gestionale della
dotazione finanziaria disponibile.
PARTE PRIMA - ENTRATE
AGGREGATO - 01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 609.000,33
L’avanzo di amministrazione verificatosi al 31/12/15 ammonta ad € 609.000,33
determinatosi nel modo seguente:
VOCE 01 – avanzo non vincolato che ammonta ad € 429.250,73 determinato da
economie del precedente anno finanziario.
VOCE 02 – avanzo vincolato che ammonta ad € 179.749,60 per il quale sussiste un
vincolo di destinazione e che di seguito si riporta:
VOCE DI SPESA
EURO
TEST CENTER PER ECDL
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
NUOTO A SCUOLA
PREMIO FABIO LA MARCA
PROGETTO OCSE TALIS
PROGETTO COSTITUZIONE
BORSE DI STUDIO PER ECCELLENZE RISO
L.440 P.O.F
GLI STUDENTI AL KAFFE’ DELLE LINGUE DELF
GLI STUDENTI AL KAFFE’ DELLE LINGUE PET
CERTIFICAZIONE INFORMATICHE
FINANZIAMENTO L.S.U. E CO.CO.CO
CORSI DI RECUPERO
PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA
INNOVAZIONE DIDATTICA DIVERSAMENTE ABILI
FINANZIAMENTO PER LIBRI IN COMODATO D’USO
ATTREZZATURE HDP
ASSISTENTI DI LINGUA
AVANZO STIPENDI 2013
UNIVERSITA’ ROMA TRE CAFIS
TOTALE
-5-
2.827,63
18.248,47
825,00
700,00
9.482,14
19.508,02
450,00
6.657,86
1.200,00
1.784,05
2.570,00
75.068,70
3.330,86
27.991,96
30,20
2.598,90
214,48
850,00
4.413,33
998,00
179.749,60
La dotazione finanziaria per l’anno 2016 spettante è stata comunicata con la nota del
11 settembre 2015 n. 13439 del MIUR - Direzione generale per la politica finanziaria
e per il bilancio che ha fornito indicazioni riepilogative per il Programma Annuale.
La nota riporta l’ammontare della somma complessiva della dotazione ordinaria sulla
quale il nostro Istituto può fare affidamento per redigere il programma annuale. Tale
somma è pari ad € 125.333,81 e, come per il decorso anno, potrà essere integrata
con successive comunicazioni ministeriali.
L’importo di cui sopra è destinata al finanziamento delle seguenti voci di spesa:
AGGREGATO 02 -01 FINANZIAMENTI DELLO STATO € 125.333,81
Così costituito:
FINANZIAMENTO PER
DIDATTICO € 54.821,65
SPESE
FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO
E
Il calcolo per l’assegnazione delle risorse finanziarie è stato disposto in base al D.M.
21 dell’01/03/2007 e dalla legge 107/2015 comma 11 per il potenziamento
dell’autonomia scolastica che prevede, tra l’altro, le risorse riferite al “fondo per il
funzionamento delle Istituzioni scolastiche” per il periodo gennaio-agosto 2016.
Tale finanziamento amministrativo e didattico è stato determinato sulla base di
parametri dimensionali e di struttura che tengono conto della tipologia della Istituzione
Scolastica, della consistenza numerica degli alunni, del numero degli alunni
diversamente abili, del numero dei plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede
principale.
FINANZIAMENTO PER SPESE APPALTI DI PULIZIA € 44.346,80
La quota di cui sopra è riferita per le spese dei servizi di pulizia per il periodo gennaioagosto 2016 con la società RTI CNS.
FINANZIAMENTO PER SPESE CO.CO.CO € 26.165,36
Questa quota riguarda la remunerazione del personale con contratto di CO.CO.CO.
in servizio presso le segreterie del nostro Istituto. Tale somma è riferita per il periodo
gennaio-luglio 2016.
AGGREGAT O 02 – 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 41.506,06
Così suddivisi:
AGGREGATO 02 – 04 - 1 COSTITUZIONE € 24.000,00
Finanziamento di € 24.000,00 da parte del Senato della Repubblica e Camera dei
Deputati per la realizzazione anche quest’anno del progetto “Dalle aule parlamentari
alle aule scolastiche”.
-6-
AGGREGATO 02 – 04-2 ASSISTENTI DI LINGUA € 2.550,00
La somma prevista erogata dal MIUR è finalizzata al compenso per n.1 assistente di
lingua straniera Francese. Il periodo di svolgimento dell’attività è: 1/10/15 al 30/04/16.
All’ assistente viene corrisposto un rimborso spese mensile di € 850,00 a fronte di un
impegno settimanale di 12 ore.
La somma prevista di € 2.550,00 più l’avanzo di € 8.50,00 è sufficiente a retribuire
l’assistente dal mese di gennaio fino alla fine del servizio.
AGGREGATO 02 – 04-32 PROGETTO “MIGLIORARE E’ PIU’
FACILE…€3.000,00.
La somma prevista sarà erogata dal MIUR ed è finalizzata al miglioramento in esito al
processo di autovalutazione relativa all’a.s. 2015/2016.
.
AGGREGATO 02 – 04-16 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO €4.456,06
La somma prevista sarà erogata dal MIUR ed è finalizzata al progetto alternanza
scuola lavoro relativa all’a.s. 2015/2016.
.
AGGREGATO 02 – 04-5 PROGETTO WIFI €7.500,00
La somma prevista sarà erogata dal MIUR ed è finalizzata all’ampliamento della rete
wifi .
.
AGGREGATO 04–03-1
FINANZ.
FUNZIONAMENTO € 10.000,00
DA
PROVINCIA
DI
ROMA
PER
In questo aggregato verranno introitati i contributi degli Enti Locali i quali sono tenuti
per legge ad erogare fondi alle Istituzioni scolastiche.
In particolare la Provincia di Roma finanzia le attività per urgente funzionamento e
minuto mantenimento.
AGGREGATO 04– 03-02 FINANZ. DA PROVINCIA PER INTEGRAZIONE ALUNNI
DISABILI € 50.000,00
In questo Aggregato si prevede di introitare il finanziamento della Provincia di Roma
per il pagamento delle cooperative che assistono gli studenti con disabilità periodo
gennaio- giugno 2016 e settembre – dicembre 2016.
AGGREGATO 05 - 01 CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI € 70.000,00
-7-
In questo aggregato verranno introitati i contributi di laboratorio che ciascun alunno
iscritto versa alla scuola. Tale contributo sarà utilizzato per far fronte a numerose
esigenze occorrenti per il funzionamento dei laboratori con particolare riferimento
all'acquisto di materiale di facile consumo.
La previsione di entrata è stata determinata con una previsione di circa 800 alunni che
verseranno il contributo.
AGGREGATO 04 – 6- CONTRIBUTI DA ALTRE ISTITUZIONI € 46.582,00
Così costituito:
AGGREGATO 04 – 6-01 CONTRIBUTI DA ALTRE ISTITUZIONI € 44.980,00
In questo aggregato verranno introitati contributi da parte della FONDAZIONE ROMA
la quale erogherà alla scuola dietro la presentazione di un progetto.
AGGREGATO 04-06-08 CONTRIBUTI DA ALTRE ISTITUZIONI PROGETTO
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO € 1.602,00
In questo aggregato verranno introitati finanziamenti che alcune università versano alla
scuola per il compenso da erogare al personale docente dell’Istituto che hanno
effettuato da tutor a tirocinanti provenienti dalle università.
AGGREGATO 05 - VOCE 02 CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI €124.007,50
In questo aggregato verranno introitati contributi di alunni per i quali sussiste un vincolo
di destinazione. In particolare:
DENOMINAZIONE
ASSICURAZIONE RAS PER GLI ALUNNI
PROGETTO TEST CENTER ECDL
GLI STUDENTI AL KAFFE’ DELLE LINGUE
PROGETTO NUOTO
VIAGGI DI ISTRUZIONE
BOOK IN PROGRESS
CONTRIBUTI FAMIGLIE PER CORSI DI APPROFONDIMENTO
PROGETTO AFRICA
PROGETTO SPORT INTEGRATO
TOTALE
EURO
7.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
95.000,00
1.500,00
750,00
5.000,00
500,00
2007,50
124.007,50
AGGREGATO 05 - 03 - 1 CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI € 3.550,00
-8-
In questo aggregato verranno introitati contributi da parte del gestore del bar a titolo di
sponsorizzazione del POF di Istituto.
AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE
€ 300,00
In questo aggregato verranno introitati gli interessi maturati sul conto corrente postale
e bancario.
LA PREVISIONE DELLE ENTRATE E' COSI' RIASSUNTA: 1.080.279,70
EURO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FINANZIAMENTI DAL MPI
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI PROVINCIA
FINANZIAMENTO FONDAZIONE ROMA
CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI
CONTRIBUTI DI LABORATORIO
ALTRE ENTRATE
CONTRIBUTI PRIVATI NON VINCOLATI
TOTALE
PARTE SECONDA -
-9-
SPESE
609.000,33
125.333,81
43.108,06
60.000,00
44.980,00
124.007,50
70.000,00
300,00
3.550,00
1.080.279,70
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
€ 137.360,50
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista per € 137.360,50 è
così giustificata:
 spese per cancelleria
 carta
 toner, cartucce per funzionamento uffici
 spese postali
 telefoniche fax
 abbonamenti
 assistenza programmi uffici
 assicurazione beni mobili
 attività di informazione
 hardware e software
 trasporti e facchinaggio
Le risorse per far fronte alle suindicate spese vengono attinte dall’avanzo di
amministrazione, in parte dal contributo ordinario dello Stato.
A 2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 166.043,65
La previsione di € 166.043,65 è giustificata dalle seguenti attività:
 Materiali per esercitazioni di Laboratorio
 Abbonamenti a riviste specifiche
 Contratti di assistenza, tutto utilizzato a supporto per attività dei laboratori
 Materiali per Educazione fisica
 Stampati per esercitazioni, Registri vari
 Assicurazioni alunni – da specifico finanziamento
 Acquisto hardware per alunni e attrezzature alunni disabili
 Premio “Fabio La Marca”
 Spese per eccellenze
 Acquisti per Progetto “Memoria”
 Affitto sala teatro
 Aggiornamento Sito della Scuola e spese di dominio e spazio di memoria su server
remoto
 Spese per Teatro integrato
 Libri in comodato uso
Le risorse per far fronte alle suindicate spese vengono attinte da:
Contributo alunni, finanziamento MPI e da contributi privati (borse di studio).
A04 SPESE DI INVESTIMENTO
€ 200.000,00
- 10 -
Anche in questo esercizio finanziario si prevede di rinnovare le apparecchiature
elettroniche ed informatiche nonché le attrezzature dei laboratori che, man mano, anno
per anno, diventano obsolete o da aggiornare.
Si prevede, inoltre:









l’acquisto di attrezzature multimediali per allestire un’aula audiovisivi in sede
succursale;
di completare con p.c. il laboratorio FB1 della succursale e rinnovo totale dei
laboratori FB14 e FB15 ;
l’acquisto di un’ulteriore fotocopiatrice per la sede centrale;
l’acquisto di tablet;
l’acquisto di p.c. portatili;
completare l’acquisto di licenze Office per laboratori e uffici
aggiornamento memorie P.C. dei vari laboratori
stampanti per laboratori vari
plotter.
Per quanto riguarda la dotazione degli uffici, si è constatata la necessità di rinnovo di
alcune apparecchiature informatiche obsolete (ad es. personal computer e stampanti)
per consentire l’adeguamento degli uffici alle nuove esigenze tecnologiche, chiamato
“dematerializzazione”, per il progressivo abbandono del documento “cartaceo” in
favore del documento informatico.
A05
MANUTENZIONE EDIFICI
€ 10.000,00
Finanziamento da parte della Provincia di Roma per far fronte alla manutenzione
ordinaria dell’edificio scolastico, al funzionamento degli uffici amministrativi ed
all’acquisto del materiale di pulizia ecc.
PROGETTI
- 11 -
P135 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 22.704,53
Le attività che si svolgono nell’ambito di questo Progetto sono rivolte agli studenti dai
15 ai 18 anni come previsto dalla Legge 107/15 per agevolarne l’orientamento circa le
future scelte professionali. Si prevedono, pertanto attività e stage che introducano gli
studenti nel mondo del lavoro.
P 136 PROGETTO EDUCARE ALLA SICUREZZA € 15.000,00
All’interno di questo Progetto viene retribuito l’esperto della sicurezza nei luoghi di
lavoro, e l’acquisto di materiale per la sicurezza.
P 137 PROGETTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 103.000,00
I viaggi di Istruzione avranno luogo nel periodo fine marzo -aprile. La previsione di
spesa ammonta ad € 103.000,00 di cui € 95.000,00 versati interamente dagli studenti
ed € 8.000,00 per eventuale partecipazione di insegnanti di sostegno oltre la gratuità.
P 138 PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA € 27.991,96
Progetto finanziato dal MIUR per realizzare un sito web interattivo in collaborazione
con una rete di scuole per promuovere l’educazione finanziaria nei giovani in età
scolare. Il progetto prevede all’interno del sito un’ampia parte di documentazione sulla
materia e un forum di discussione aperto a tutti gli studenti.
P 139 INNOVAZIONE DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI € 50.030,20
Con questo progetto verranno liquidate le cooperative che, con i fondi della Provincia
di Roma assistono gli studenti con disabilità.
P 140 PROGETTO MIGLIORARE E’ PIU’ FACILE…. € 3.000,00
Questo progetto prevede un accordo di rete tra questo Istituto e la scuola paritaria
“Angelo Sacerdoti”. Si è ritenuto infatti che la stipula dell’accordo possa offrire al
personale scolastico la possibilità di sperimentare un’ampia gamma di strategie
didattiche e organizzative di favorire lo scambio di materiali e prassi didattiche.
P 141 PROGETTO TEST CENTER PER PATENTE ECDL € 5.827,63
Il progetto sarà finanziato da eventuali corsisti interni ed esterni per docenza,
assistenza esami ECDL, web starter, acquisto skills card ecc. per un importo
presunto di € 3.000,00; sono stati prelevati dall’avanzo di amministrazione
€ 2.827,63 per acquistare le skills card e remunerare gli assistenti agli esami.
- 12 -
P 142 PROGETTO OCSE TALIS € 9.482,14
Il progetto prevede la collaborazione con il M.P.I. per la pubblicazione e presentazione
del rapporto nazionale Talis.
P 143 PROGETTO WIFI € 7.500,00
Il progetto prevede un finanziamento da parte del Miur per l’ampliamento della rete wifi
.
P 144 PROGETTO NUOTO A SCUOLA € 5.825,00
Il progetto è finanziato interamente dagli alunni che vi partecipano per un importo
presunto di EURO 5.000,00 per pagamento corso di nuoto € 825,00 da avanzo
amministrazione.
P 145 PROGETTO GLI STUDENTI AL KAFFE’ DELLE LINGUE € 7.984,05
Il Progetto offre agli studenti interni dell’Istituto corsi di lingua straniera, tenuti da
insegnanti madrelingua. Tali corsi sono totalmente a carico dei partecipanti per una
previsione di € 5.000,00 più € 1.784,05 (come avanzo dell’anno precedente dei corsi
di inglese) € 1.200,00 per corsi di francese.
P 146 PROGETTO APPALTI DI PULIZIA E CO.CO.CO.€ 80.512,16
Con questo progetto vengono effettuati i pagamenti per la retribuzione del personale
CO.CO.CO. delle segreterie e l’acquisto di servizi di pulizia dalla società RTI CNS.
La previsione di spesa è data dall’importo di cui all’entrata e € 10.000 prelevate
dall’avanzo di amministrazione vincolato.
P 147 PROGETTO FORMAZIONE € 11.000,00
I progetti di formazione che si prevede di realizzare nel nostro Istituto sono rivolti sia
al personale docente sia al personale ATA di segreteria poiché dopo l’entrata in vigore
della Legge n.107 del 13 luglio 2015 comporta la necessità di dare attuazione ad un
complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche
nel settore della gestione finanziaria e amministrativa.
- 13 -
P 148 PROGETTO RECUPERO DEBITI FORMATIVI € 18.330,86
Il progetto è finalizzato a finanziare interventi didattici a favore degli alunni che
presentano carenze scolastiche. Detto importo è formato da € 3.330,86 prelevato
dall’avanzo di amministrazione vincolato ed € 15.000,00 dall’avanzo non vincolato.
P 149 PROGETTO COSTITUZIONE €43.508,02
Il progetto, che ha coinvolto già dagli anni precedenti scuole a livello nazionale, sarà
realizzato con la collaborazione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica. La gestione di questo progetto è stata affidata alla nostra scuola per la
parte logistica degli eventi. € 24.000,00 saranno erogati dalla Camera dei Deputati e
dal Senato della Repubblica. Sarà inoltre reimpiegato l’importo di € 19.508,02 avanzo
del precedente anno finanziario.
P 150 PROGETTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE € 9.470,00
Il progetto è rivolto a tutte le classi del triennio. Il costo dell’abbonamento è di €
1.900,00 annuo a favore di Net School Academy . si prvede un versamento da parte
degli alunni € 5000,00 per corsi applicativi informatici professionali tenuti
dall’Università La Sapienza. L’importo di € 2.570 sarà prelevato dall’avanzo di
amministrazione vincolato .
P 151 PROGETTO ASSISTENTI DI LINGUA € 4.100,00
In questo progetto vengono erogate le borse di studio agli assistenti di lingua francese.
L’importo € 850,00 prelevate dall’avanzo di amministrazione e € 2.550,00
finanziamento dal MIUR. Sono state inoltre previste € 700,00 per eventuali
assicurazioni a favore degli assistenti di lingua.
P 152 PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO € 2.600,00
In questo progetto si prevede di erogare compensi al personale docente di questo
Istituto in quanto tutor di tirocinanti di varie Università. L’importo di € 998,00 proviene
dall’avanzo di amministrazione vincolato e € 1.602,00 verrà versato dalle relative
Università.
P 153 PROGETTO FONDAZIONE ROMA € 47.340,00
Con i fondi che erogherà la FONDAZIONE ROMA si intende dotare ogni aula di una
tecnologia che consenta ai docenti e agli studenti di sfruttare le potenzialità del web
3.0 e delle strumentazioni tecnologiche. Si prevede infatti di acquistare circa 22
videoproiettori interattivi, n.20 monitor 55” e aggiornare l’hardware su n.2 laboratori. Il
contributo richiesto alla Fondazione Roma e di €. 44.980,00 e l’Istituto si impegna a
- 14 -
contribuire alla spesa nella misura del 5% che ammonta ad € 2.360,00 per un importo
complessivo di € 47.340,00.
P 154 PROGETTO SPORT INTEGRATO € 3.007,50
Finanziato in parte dalle famiglie degli alunni che vi partecipano e da un contributo
della scuola di € 1.000,00 per il pagamento della piscina, ippoterapia e pulmino.
R - FONDO DI RISERVA €5.000,00
Si accantonano € 5.000,00 per sopraggiunte e imprevedibili spese.
Z – Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 83.661,50
LA PREVISIONE DELLE SPESE E' COSI' RIASSUNTA:
EURO
ATTIVITA’
PROGETTI
513.404,15
478.214,05
FONDO DI RISERVA
5.000,00
DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE
TOTALE
83.661,50
1.080.279,70
In riferimento alla procedura di cui all'art.34 del D.I.01/02/01 n. 44, si propone al
Consiglio di Istituto di poter spendere entro il limite di spesa di € 5.000,00 il valore
complessivo delle attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture da
esentare dalla comparazione delle prescritte offerte di almeno 3 ditte interpellate.
Si propone, inoltre, ai sensi dell'art.17 del citato decreto di fissare ad € 500,00 il fondo
da anticipare al Direttore dei servizi generali ed amministrativi per provvedere alle
minute spese.
Roma,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARINA PACETTI
- 15 -