Relazione Giunta2014 definitiva

SCUOLA ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO STATALE “A. ROSAS”
Ad indirizzo musicale
Sede: Via Tiziano, 2 - 09045 QUARTU SANT’ELENA TEL. 070/810569- FAX 070/869436
Succursale: Via Is Pardinas Località Bellavista Tel. 070 892168
Codice meccanografico: CAMM153003 – C.F. 92017980928 –
P.E.O.: [email protected] - P.E.C.: [email protected]
Sito web: www.mediarosas.it
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Relazione della Giunta Esecutiva
Dirigente scolastico: prof. ROSSETTI PAOLO
Direttore S.G.A.: signora ORGIANA ALESSANDRA
1
PREMESSA
La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014, è stata
predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica ed amministrativa. I due documenti verranno
trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di
approvazione. Il Programma Annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l’approvazione da parte
del Consiglio di Istituto e verrà pubblicato all’Albo Pretorio del sito web in ottemperanza a quanto
stabilito dalla legge 28/12/2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo finanziario del Piano
dell’Offerta Formativa della scuola e funziona, in termini di competenza, per obiettivi e per progetti, in
continuità tra quelli già realizzati e quelli programmati per l’anno in corso.
La gestione dipende infatti dall’analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla
sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse
umane professionali e materiali di cui dispone.
Una Scuola moderna integrata nel territorio deve garantire un’offerta articolata su tutti i fronti non
dimenticando però che l’aspetto didattico-educativo riveste per noi un’importanza fondamentale;
infatti grande attenzione viene posta ad assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale
di ciascun alunno, tenendo conto delle differenze personali e delle diverse modalità del proprio
conoscere ed apprendere, al fine di garantire pari opportunità educative volte a rimuovere fattori di
disagio e di impedimento allo sviluppo armonico della personalità.
In questo contesto si inseriscono le iniziative rivolte alla acquisizione di conoscenze e competenze
chiave negli ambiti linguistico, logico matematico, delle lingue straniere, delle nuove tecnologie
informatiche, della riscoperta della lingua e cultura locale e nei campi dell’espressività artistica e
musicale e della pratica sportiva. La volontà di questa Scuola di aprirsi ad interventi legati alle attività di
ed. stradale, ed. alla legalità, ed. ambientale, ed. alla salute, indica un ulteriore legame con il contesto
sociale.
Obiettivi del programma annuale
Gli obiettivi che la Scuola intende perseguire mediante la gestione del programma annuale, in stretto
rapporto con il Piano dell’Offerta Formativa, si possono sintetizzare come segue:
•
Migliorare l’istruzione e la formazione per insegnanti e formatori: l’esperienza di questi anni ha
dimostrato come l’innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di
formazione e aggiornamento rivolte al Personale della Scuola.
•
Sviluppare le competenze per la società della conoscenza attraverso:
- Le discipline curricolari
- I percorsi formativi
- Le attività extracurricolari
- Le iniziative culturali
- Le iniziative rivolte al territorio
- I piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento
- I traguardi delle competenze chiave
•
Garantire l’accesso alle tecnologie informatiche per tutti attraverso:
- L’uso delle LIM
- L’utilizzo del computer e dei laboratori di informatica
•
Creare un ambiente aperto all’apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante:
- Recupero, consolidamento, potenziamento
- Progetti curricolari ed extracurricolari
•
Assicurare al personale le migliori condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; agli alunni e
a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi da parte di un esperto.
2
Struttura organizzativa della vita scolastica
Il nostro Istituto attua un tipo di scuola che permetta agli alunni di essere al centro del processo
educativo-didattico, ovvero consente loro di:
•
vivere serenamente l’esperienza d’apprendimento;
•
valorizzare la propria esperienza affettivo-emotiva e le proprie potenzialità;
•
acquisire il piacere dell’agire, dello sperimentare, dello scoprire;
•
apprendere “facendo esperienza”, formulando ipotesi, ricercando, ed esplorando la
realtà
•
veder ascoltati e soddisfatti i propri bisogni, anche qualora vi fossero situazioni di forte
disagio.
La Scuola si propone inoltre di:
educare gli allievi alla vita sociale nel rispetto della dignità di ognuno e delle regole democratiche
migliorare il livello culturale dei ragazzi
arricchire il bagaglio di esperienze in cui gli alunni siano protagonisti in attività operative, al fine di
promuovere la formazione e l’orientamento in vista delle scelte future.
Promuove:
la formazione di abitudini educative nel rispetto di sé, degli altri e delle cose
la collaborazione e il rispetto col diverso
la discussione ordinata, aperta e democratica
lo sviluppo di capacità di comprensione dei messaggi del contesto reale
lo sviluppo di capacità di comunicazione ed espressione di sé
la formazione e l’orientamento dei ragazzi.
L’attività scolastica, diretta dal Dirigente Scolastico, con il supporto dei collaboratori del D.S. dei
Responsabili della sede staccata, delle Funzioni Strumentali e del D.S.G.A., fortemente improntata
all’accoglienza, alla soddisfazione delle domande e alla soluzione dei problemi, è assicurata dalla
particolare disponibilità dei docenti, degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici.
La nostra scuola in numeri
Per la determinazione dei finanziamenti dello Stato in Entrata e per le Spese indicate nel Programma
Annuale si tiene conto della popolazione scolastica in Organico di Fatto Anno Scolastico 2013/2014
Dati Generali Scuola (dati aggiornati al 15 ottobre)
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Alunni Alunni Alunni
Di cui Differenza tra
Numero Numero Numero Totale
Alunni
Totale
classi
classi
classi
classi
iscritti al frequent freque frequen alunni diversa alunni iscritti
anti
funziona funziona funziona (d=a+b+ 1°settembr
ntanti tanti frequentan mente
al 1°
c)
classi classi classi ti (i=f+g+h) abili settembre e
nti con nti con nti con
e (e)
funziona funzio funzion
orario attività/in mensa e
alunni
nti con nanti anti con
obbligato segname dopo
frequentanti
orario
rio (a)
nti
mensa
con mensa
(l=e-i)
obbligato attività e dopo
opzionali
(c)
rio (f ) /inseg mensa
facoltativ
i (b)
namen (h)
ti
opzion
ali
facolta
tivi (g)
Prime
10
2
12
264
224
40
264
5
Seconde
11
2
13
298
259
39
298
11
Terze
11
2
13
295
246
48
294
10
-1
Pluriclass
Totale
32
6
38
857
729
127
856
26
-1
3
Il Personale (dati aggiornati al 15 ottobre)
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità
del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino
al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA
1
67
0
17
1
0
0
0
2
2
0
0
1
1
91
1
0
0
3
0
1
0
0
0
0
12
0
1
0
0
0
1
19
Reperimento risorse non ministeriali
Va rilevata la sempre più difficile situazione economica in cui si trova ad operare la scuola. In
particolare ci riferiamo alla decurtazione del fondo per il miglioramento formativo, oltre al ritardo nella
comunicazione dello stesso, con notevoli difficoltà per la programmazione stessa delle attività e, quindi,
enorme ritardo nell’approvazione del POF. Stessa incertezza riguarda consistenza e tempi di erogazione
dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico e altre voci di spesa istituzionalmente previste
(es. sicurezza, formazione, integrazione alunni diversamente abili).
L'Istituzione Scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici
progetti a:
• Enti Locali: allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi della scuola o per iniziative e progetti.
• Provincia e Regione: per iniziative progettuali che interessano tematiche culturali direttamente
legate al territorio (Finanziamenti Lingua e Cultura Sarda, Ambiente, Sport, ecc.)
• Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a collaborare con
la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.
Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con
soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal
4
caso i finanziamenti provenienti dall'accordo/convenzione potranno essere utilizzati per le finalità
stabilite in sede di Programmazione Annuale.
Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione del Piano dell'offerta formativa, in particolare per quanto attiene:
• viaggi d’istruzione e visite guidate;
• noleggio mezzi di trasporto per attività progettuali;
• manifestazioni;
• attività sportive;
• attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie
In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono
costituire motivo di esclusione di parte degli alunni dalle attività programmate.
Il programma annuale è stato redatto sulla base delle norme, unitamente alle delibere adottate dai
competenti organi collegiali della Scuola per l’elaborazione e adozione del P.O.F. e alle indicazioni
date dal Ministero Pubblica Istruzione per la quantificazione dei finanziamenti per l’anno 2014.
Il programma annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento, e
definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto;
viene quindi abbandonata la organizzazione simmetrica che caratterizzava il vecchio modello di
bilancio, fondata sulla corrispondenza tra capitoli delle entrate e capitoli delle uscite.
Nel programma annuale le entrate vengono raggruppate in otto aggregazioni:
1. avanzo di amministrazione
2. finanziamento dallo Stato
3. finanziamento dalla Regione
4. finanziamento da Enti Locali
5. contributi da privati
6. proventi da gestioni economiche
7. altre entrate
8. mutui
Nella sezione relativa alle uscite il raggruppamento delle spese avviene secondo quattro grandi
aggregazioni:
A. attività
P. progetti
G. gestioni economiche
R. fondo di riserva
PARTE PRIMA: ANALISI delle ENTRATE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla data del 31/12/2013
Chiuso l’esercizio finanziario 2013 è stato possibile individuare l’Avanzo di Amministrazione che
rappresenta
l’economia della gestione finanziaria 2013 e costituisce la prima raccolta per la
formazione del PROGRAMMA ANNUALE 2014. La situazione finanziaria illustrata nella presente relazione
dimostra il percorso contabile che porta alla sua individuazione.
L'avanzo di amministrazione, nello specifico, risulta così impiegato:
Scheda
A01 COM
Descrizione
Funzionamento
Amm.vo Generale
A02 COM
Funzionamento
Didattico-Generale
A03 MIUR
Spese di personale
A04 MIUR
Beni di Investimento
A05 COM
Manutenzione edifici
Vincolato
Non vincolato
Totale
4.261,60
5.012,29
750,69
2.030,10
14,40
13.626,30
1.000,00
2.839,58
3.030,10
2.853,98
13.626,30
5
Progetto
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
R 98
Procedure Informatizzate
Mensa scolastica
Viaggi di istruzione
Realizzazione P.O.F.
Aggiornamento
Diversamente abili
Sicurezza e salute nei luoghi ….
Spese telefoniche
Minoranze linguistiche L. 482
Comenius
Semid@s Scuola Digitale
1.777,60
1.315,20
9.958,20
1.041,02
622,81
2.950,24
11.308,69
Totale Complessivo
57.350,69
1.000,00
274,56
1.500,00
1.000,00
2.777,60
1.315,20
274,56
9.958,20
2.541,02
622,81
3.950,24
11.308,69
6.644,53
1.800,00
6.644,53
1.800,00
8.364,83
65.715,52
NUOVE ENTRATE 2014
Finanziamento dello Stato – aggregato 02 – voce 01 - Dotazione Ordinaria………………………..€ 5.546,66
Sono state prese in considerazione le seguenti note ministeriali:
- n° 9144 del 5/12/2013 con la quale veniva comunicato l’ammontare della risorsa finanziaria
assegnata alla scuola.
- D.M. 21/2007 per la determinazione del finanziamento funzionamento amm.vo e didattico e
precisamente:
euro 733,33 quale quota fissa per istituto
euro 4613,33 quale quota in base al n° degli alunni
euro 200,00 quale quota in base al n° degli alunni diversamente abili
Finanziamento dello Stato – aggregato 02 – voce 04 – Vincolati…………………………………..€
0
Finanziamento della Provincia – aggregato 04– voce 03 – Finanziamenti vincolati…..………..€
4.590,45
Contributi da privati (famiglie alunni) – aggregato 05 – voce 02 – Vincolati…..………………..€ 30.000,00
Si prevede per l’assicurazione e per la realizzazione di viaggi e visite d’istruzione .
Altre Entrate – aggregato 07 – voce 01 – Interessi………………………………………....……… …€
0
Totale delle NUOVE ENTRATE PREVISTE………………………€. 40.137,11
Pertanto si sottopone all’approvazione il modello A come segue:
Aggreg
Voce
01
Importi
Avanzo di amministrazione presunto
01
Non vincolato
02
Vincolato
02
78.687,97
8.364,83
70.323,14
Finanziamenti dallo Stato
5.546,66
01
Dotazione ordinaria
5.546,66
02
Dotazione perequativa
03
Altri finanziamenti non vincolati
04
Altri finanziamenti vincolati
03
Finanziamenti dalla Regione
01
Dotazione ordinaria
02
Dotazione perequativa
03
Altri finanziamenti non vincolati
6
04
04
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti Locali
01
Unione Europea
02
Provincia non vincolati
03
Provincia vincolati
04
Comune non vincolati
05
Comune vincolati
06
Altre Istituzioni
05
4.590,45
4.590,45
Contributi da privati
01
Famiglie non vincolati
02
Famiglie Vincolati
03
Altri non vincolati
04
Altri vincolati
06
30.000,00
30.000,00
Proventi da gestioni economiche
01
Azienda agraria
02
Azienda speciale
03
Attività per conto terzi
04
Attività convittuale
07
Altre entrate
01
Interessi
02
Rendite
03
Alienazione beni
04
Diverse
08
Mutui
01
Mutui
Totale Entrate
118.825,08
PARTE SECONDA: ANALISI delle SPESE
Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa
sia la risultante
− del piano dell'offerta formativa, approvato dai competenti organi collegiali;
− della necessità di assicurare il necessario supporto di funzionamento amministrativo e didattico
generale;
− delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono il modello organizzativo
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
− dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli
effettivi fabbisogni per l’anno 2014.
In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata
al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di
esse.
Le risorse delle entrate, tenendo conto del vincolo di destinazione, saranno destinate come appresso
indicate:
AGGREGATO A - LE ATTIVITA’
Aggregato A01 - Funzionamento amministrativo generale
Previsione € 17.358,95 così finanziato:
da avanzo vincolato fondi comune spese d’ufficio € 866,35
7
da avanzo MIUR per funz.to amm.vo e didattico € 550,69
da avanzo contributi famiglie per assicurazione e libretti € 3.395,25
dotaz. ordinaria MIUR per funz.to amm.vo e didattico € 4.546,66
contributi famiglie € 8.000,00
Nel funzionamento amministrativo generale confluiscono i fondi necessari per far fronte allo svolgimento
di tutti i compiti relativi al funzionamento degli uffici di segreteria, presidenza.
Si prevede l’acquisto di cancelleria, stampati, e di far fronte ai costi relativi alle spese postali e bancarie,
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature d’ufficio e informatiche, abbonamenti a
riviste, libri e software per la gestione amministrativo contabile della scuola; distribuzione di modulistica
varia e quant’altro può servire per una efficace gestione amministrativa della scuola dell’Autonomia,
acquisto materiale igienico – sanitario, materiale informatico, eventuali spese per prestazioni da terzi
per mantenere efficienti le attrezzature, assicurazione contro infortuni. Si evidenzia, da quest’anno, la
spesa relativa alla gestione del servizio di cassa pari a € 350,00.
Aggregato A02 - Funzionamento didattico generale – responsabile DS
Previsione € 6.030,10 così finanziato:
da avanzo vincolato MIUR per amico libro € 614,00
da avanzo vincolato MIUR per biblioteca € 91,20
da avanzo vincolato fondi comune per comodato d’uso € 423,20
da avanzo vincolato per concorso a premio € 200,00
da avanzo vincolato contributi famiglie € 701,70
da avanzo vincolato MIUR per funz.to amm.vo e didattico € 1.000,00
dotaz. ordinaria MIUR per funz.to amm.vo e didattico € 1.000,00
contributi famiglie € 2.000,00
Nel funzionamento didattico generale confluiscono i fondi necessari per far fronte allo svolgimento di
tutti i compiti relativi al funzionamento didattico generale per il normale svolgimento delle attività
didattiche non riconducibili a specifici progetti.
Si prevede l’acquisto di libri, software per la didattica, attrezzature sportive.
Aggregato A 03 – Spese di personale – responsabile DS
Previsione € 0
In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95 (spending review),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n° 135, che ha esteso il cd. Cedolino unico
anche alla spesa per le supplenze brevi e saltuarie, la somma di € 9.122,08 non deve essere prevista in
bilancio, né ovviamente accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole del
cedolino unico.
In data 26 novembre 2013 il MIUR e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto scuola
hanno siglato un’Intesa per l’assegnazione alle Istituzioni scolastiche di una quota parte delle risorse
disponibili per il Miglioramento Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/2014. La nostra scuola ha
avuto un’assegnazione pari a € 22.516,28 che dovrà finanziare i vari istituti contrattuali (fondo istituto,
funzioni strumentali docenti, incarichi specifici ata, ore eccedenti per sostituzione di docenti assenti.
Aggregato A 04 – Spese di investimento
Previsione € 2853.98 così finanziato:
avanzo non vincolato interessi € 141.94
avanzo non vincolato MIUR € 2697.64
avanzo vincolato MIUR per le LIM € 14.40
E’ stata inserita la spesa per l’acquisto di impianti e attrezzature, di un certo rilievo come pc e/o altri
strumenti tecnici per il rinnovo e il potenziamento della dotazione didattica e degli uffici amministrativi.
Aggregato A 05 – Spese manutenzione edifici
Previsione € 13.626,30 così finanziato:
avanzo vincolato Comune per impianto d’allarme € 2476.70
avanzo vincolato Comune per manutenzione edifici scolastici € 6.816,30
avanzo vincolato Comune per pagamento canone impianti d’allarme € 4.333,30
8
AGGREGATO P - I PROGETTI
P01 Procedure Informatizzate
Previsione € 2.777,60 così finanziato:
avanzo vincolato MIUR per dematerializzazione procedimenti amministrativi € 1.777,60
avanzo non vincolato MIUR € 1.000,00
Finalità/Obiettivi: Incrementare l’utilizzo dell’informatica per innovare la didattica, l’aggiornamento del
sito Internet per facilitare le comunicazioni tra l’Istituzione scolastica e il territorio (famiglie, enti, ……) e
favorire l’accesso ai servizi in rete a tutte le componenti scolastiche (registro online, scuolanet, scrutinio
web). Assicurare tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni impartite dalla legge 190/2012 e D. Lvo
33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
Destinatari: tutti i docenti e le famiglie della scuola.
P02 Mensa scolastica
Previsione € 1315.20 così finanziato:
Avanzo vincolato Miur € 1.315,20
Finalità/Obiettivi: trattasi di un finanziamento ministeriale che dovrà essere girato al Comune in quanto
riguarda i pasti erogati al personale in servizio
P03 Viaggi di istruzione
Previsione € 20.274,56 così finanziato:
avanzo non vincolato € 274,56
contributi famiglie € 20.000,00
Finalità/Obiettivi: conoscere realtà culturali del proprio Paese e della propria regione e di altri paesi.
Destinatari: tutti gli alunni della scuola e i relativi docenti.
P04 Realizzazione P.O.F.
Previsione € 9.958,20 così finanziato:
avanzo vincolato Comune € 3166.10
avanzo vincolato contributi famiglie € 3818.00
avanzo vincolato MIUR offerta formativa € 2.974,10
Voce di spesa prevista ad integrazione del FIS per la realizzazione dei progetti programmati ed inseriti
nel POF.
P05 Aggiornamento
Previsione € 2.541,02 così finanziato:
avanzo vincolato Miur € 1.041,02
avanzo non vincolato MIUR € 1.500,00
Finalità/Obiettivi: formare ed aggiornare i docenti su tematiche e metodologie per un miglioramento
della qualità dell'insegnamento e del rapporto con gli alunni e colleghi e migliorare le proprie
competenze. Formare ed aggiornare il personale ATA per migliorare la qualità del lavoro e della vita
scolastica.
P06 Diversamente abili
Previsione € 622.81 così finanziato:
9
avanzo vincolato Miur € 622,81
Fondo finalizzato all’acquisto di materiali didattici specifici.
P07 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Previsione € 3.950.24 così finanziato:
avanzo vincolato fondi Miur € 2950.24
avanzo non vincolato MIUR € 1.000,00
Finalità/Obiettivi: migliorare l'ambiente di lavoro con prevenzione e/o limitazioni dei fatti di rischio e di
danni per le persone e le cose. Creare negli alunni e nei lavoratori una coscienza della sicurezza e della
prevenzione. Formare ed informare il personale. Aggiornare tutta la documentazione.
Il progetto viene finanziato fondi vincolati dell’avanzo di amministrazione, sono specifici fondi statali per
la sicurezza e la privacy.
Previsti corsi di formazione per il personale e gli alunni con l’intervento di esperto in materia per la
formazione informazione. Collaborazione con i VV.FF.
L’intervento di un esperto in materia per l’adeguamento delle planimetrie e la documentazione, il
controllo degli impianti, degli edifici e delle strutture, finalizzati alla redazione/aggiornamento del DVR e
dei Piani di Emergenza.
Interventi di miglioramento dell’ambiente di lavoro non di competenza dell’amministrazione comunale.
P08 Spese telefoniche
Previsione € 11.308,69 così finanziato:
avanzo vincolato fondi Comune € 11.308,69
P09 Minoranze linguistiche L. 482/99
Previsione € 0 così finanziato:
Per il momento non si conoscono le somme assegnate. Verranno apportate le opportune variazioni al
Programma non appena se ne verrà a conoscenza.
P 10 Comenius
Previsione € 6.644,53
Da avanzo vincolato Unione Europea € 6.644,53
Progetto Comenius 'SPORT is a universal language' - Il progetto, finanziato dall'Unione Europea, prevede
partnership internazionale tra le scuole “A. Rosas” e “Porcu Satta” di Quartu S.E., Publiczne Gimnazjum Czarnej (Polonia), Kogretim Okulu - Malatya (Turchia), Colegio Divina Pastora - Cordoba (Spagna). Il
progetto con durata biennale, iniziato a Quartu S. Elena nel novembre 2012, è proseguito nel 2013 a
maggio in Spagna e a novembre in Polonia e si concluderà a maggio 2014 in Turchia. Scopo del
progetto è quello di essere promotori in Europa di un nuovo modo di fare sport. Gli studenti faranno un
excursus storico dello sport dalla nascita ad oggi e, durante gli incontri, parteciperanno alle 'mini
olimpiadi' che ciascuna scuola organizzerà nel proprio paese. Il progetto prevede anche una
rilevazione sullo “stato dell'arte” dello sport a scuola nei diversi paesi e un convegno pubblico per
ciascun incontro internazionale.
P11 Semid@s Scuola Digitale
Previsione € 1.800,00 così finanziato:
avanzo vincolato Regione Sardegna € 1.800,00
La nostra scuola in qualità di Punto Ordinante, (agente in nome e per conto delle altre tre scuole riunite
in rete Secondaria Lao Silesu di Quartu S.E., Direzione didattica n° 3 di Quartu S.E. e I.C. Maracalagonis
plesso Burcei) ha avviato una procedura negoziata per la fornitura e installazione di n° 89 Kit Lim e n° 24
Access Point attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il progetto si inserisce in
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una più complessiva strategia della Regione Sardegna finalizzata a promuovere il passaggio dalla
didattica tradizionale, basata sulla lezione frontale, ad una didattica che sappia fare un uso intelligente
e sistematico delle innovazioni e delle nuove opportunità messe a disposizione dallo sviluppo delle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. Verranno apportate le variazioni al Programma
non appena si conoscerà l’assegnazione complessiva.
P12 Un mare di idee
Previsione € 4.590,45 così finanziato:
finanziamento Provincia € 4.590,45
Il Progetto ha come finalità la promozione della cultura nazionale e nello specifico isolana, delle
tradizioni sarde e della propria lingua, attraverso le conoscenze storiche e contemporanee inerenti la
produzione e sviluppo dell’arte teatrale locale.
R 98 Fondo di riserva
Previsione € 200,00
finanziamento MIUR per funzionamento € 200,00
Lo stanziamento relativo al fondo di riserva non può superare il 5% previsto dall'art. 4 del D.I. n. 44, della
dotazione ordinaria iscritta in bilancio. Potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli
stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese
nella realizzazione dei progetti nel limite massimo del 10% della dotazione prevista per gli stessi (art. 7
comma 3).
Aggregato Z01 Disponibilità finanziaria da programmare
In questo aggregato confluisce la somma di € 12.972,45 come dettato dalla circolare MIUR Prot. 10773
del 11.11.2010 e ribadito dai Revisori dei conti perchè trattasi di somma iscritta nei residui attivi di
competenza dello Stato. Detta somma verrà resa disponibile non appena il MIUR ne disporrà
l’accredito. Pertanto nell’Aggr. Z sono contenute le seguenti somme:
3.453,12 visite fiscali
2.493,30 tarsu
1.754,01 patentino
5.272,02 mof
Pertanto si sottopone all’approvazione il modello A come segue:
Voce
Descrizione
Importi in euro
Aggr.
A
Attività
A01
Funzionamento amministrativo generale
A02
Funzionamento didattico generale
A03
Spese per il personale
A04
Spese d'investimento
A05
Manutenzione edifici
P
Progetti
P01
Procedure Informatizzate
P02
Mensa scolastica
P03
Viaggi di istruzione
39.869,33
17.358,95
6.030,10
2.853,98
13.626,30
65.783,30
2.777,60
1.315,20
20.274,56
11
9.958,20
P04
Realizzazione P.O.F.
P05
Aggiornamento
P06
Diversamente abili
P07
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
P08
Spese telefoniche
P09
Minoranze linguistiche L. 482
P10
Comenius
P11
Semid@s Scuola Digitale
P12
Un mare di idee
R
2.541,02
622.81
2.950,24
11.308,69
6.644,53
1.800,00
4.590,45
200.00
Fondo di riserva
R98
200.00
Fondo di riserva
Totale spese
105.852,63
Z
Z01
Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO
12.972,45
118.825,08
CONCLUSIONI Viene definito in Euro 300,00 l’importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi
Generali e Amministrativi. Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il
Programma Annuale 2014.
IL DIRETTORE S.G.A
Alessandra Orgiana
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Rossetti
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