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PRESENTAZIONE TECNICA BILANCIO 2016 AL CONSIGLIO
Premessa
Il bilancio di previsione 2016 è stato redatto nella sostanziale continuità con il passato, sia per quanto
riguarda i contenuti che la struttura, dato che le nuove disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi
contabili della P.A. introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e valevoli con effetto dal 1° gennaio 2016, consentono,
per il 1° anno di applicazione della suddetta norma, il mantenimento dei vecchi schemi di bilancio,
strutturati per Funzioni-Servizi- Interventi, affiancando agli stessi, ed a soli fini conoscitivi, il nuovo schema
di bilancio “armonizzato” , suddiviso per Missioni e Programmi.
In termini complessivi il bilancio 2016 chiude a pareggio nell’importo di Euro 9.585.039,00 così suddiviso:
- Spesa corrente : Euro 6.679.457,00 (pari al 70%)
- Spesa d’investimento : Euro 1.238.082,00 (ari al 13%)
- Partite di giro : Euro 1.676.500,00 (pari al 17%)
Rispetto ai dati del bilancio assestato 2015 lo stanziamento del 2016 registra una contrazione di Euro
1.123.482,13.- determinata prioritariamente dall’obbligo al rispetto del pareggio di bilancio senza poter
ricorrere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, come stabilito dal D.Lgs. 118/2011. Nell’anno
2015 l’avanzo di amministrazione è stato applicato invece per quasi un milione di Euro.
Nel segno della continuità anche la suddivisione dei dati di bilancio in n. 5 Programmi, in rapporto alle
diverse aree di operatività dell’Ente
1. Amministrazione generale e servizi istituzionali
La denominazione stessa del programma rappresenta già quali possono essere le attività ed iniziative allo
stesso riconducibili e che comprendono i costi per il funzionamento degli organi istituzionali (Consiglio,
Presidente, Revisore, Commissioni varie), del personale (amm.vo-tecnico-finanziario), per la gestione
della struttura nel suo insieme, inclusa la conservazione dei beni mobili ed immobili dell’Ente.
L’attività del comparto è trasversale ed interagisce e supporta le altre aree.
Spesa complessiva prevista: Euro 1.173.629,00 (12% sul totale) cui Euro 22.500,00 per oneri
d’investimento.
Fonti di finanziamento:
 contributo PAT ex L.P. 7/77 (prioritario sul tutto il resto e pari ad € 868.615,00);
 entrate dai beni dell’ente (fitti attivi), da concorsi e rimborsi vari (anche derivanti dal comando di
personale c/o PAT e recupero costi di segretariato generale da altri settori);
 canoni BIM di libero utilizzo (in misura tale assicurare il pareggio finanziario € 111.774,00)
2. Servizi dell’istruzione, sport, cultura e tempo libero
Comprende le attività legate alla gestione :
 del diritto allo studio, quale competenza provinciale trasferita alle comunità, riguardante il servizio
di mensa scolastica ed erogazione dei buoni libro e facilitazioni di viaggio agli studenti della scuola
superiore, secondo prestabiliti criteri di riferimento;
 del sostegno alle iniziative volte alla promozione della cultura e dello sport (Rete della Storia e
Memoria e giochi della gioventù) ed il coordinamento generale delle attività promosse dai soggetti
pubblici e privati del territorio;
 della piscina coperta di Primiero e della ciclopedonale Pontet-Val Rosna;
 del servizio di noleggio bici elettriche;
 delle competenze che i comuni hanno delegato alla Comunità riguardanti:
-
i corsi della 3^ età e del tempo libero, realizzati in convenzione con la Fondazione Mach;
le politiche giovanili;
la gestione extra scolastica delle palestre dei Fossi e Vallombrosa;
Spesa complessiva prevista: Euro 1.283.378,00 (13% sul totale) di cui Euro 430,00,00 per interventi di parte
capitale (2° stralcio percorsi BIKE ed interventi di manutenzione straordinaria c/o piscina.
Fonti di finanziamento:
 contributo ordinario PAT ex L.P. 30/78;
 contribuzione dei privati (quote mensa);
 contributo dei comuni per la gestione delle attività delegate
 canoni BIM di libero utilizzo (in misura tale assicurare il pareggio finanziario € 60.776,00)
3. Valorizzazione e promozione del territorio
Prioritariamente legato all’attività dell’ufficio tecnico, rientrano in tale ambito diverse funzioni tra cui:
 la pianificazione territoriale: competenza propria della comunità che per l’anno 2016 vedrà
impegnata la struttura competente all’aggiornamento del Piano del commercio e all’elaborazione
di una proposta riguardante il Piano stralcio della mobilità;
 la gestione della CPC;
 l’edilizia abitativa agevolata, nei limiti gestionali e finanziari di cui alla legge provinciale di
riferimento;
 i servizi al territorio quali:
- la riqualificazione ambientale attraverso i lavori socialmente utili;
- la gestione del ricovero per animali di Canal San Bovo
 Il completamento di opere pubbliche quali :
- I lavori di riqualificazione fondovalle (rotatoria del Totoga) e mascheramento discarica (su
delega PAT);
- Il completamento degli interventi di miglioramento ambientale finanziati con i canoni BIM
già previsti dal Piano quinquennale 2011-2015;
- L’adeguamento della cucina del nido di Tonadico .
Spesa complessiva prevista: Euro 1.917.982,00 (20% sul totale) di cui Euro 718.782,00 per interventi in
c/capitale
Fonti di finanziamento:
 contributo PAT per le opere pubbliche su delega;
 canoni ambientali BIM a saldo spesa riqualificazione fondovalle (storno fondi Piano 2011-2015)
 contributo PAT legge di settore per l’edilizia abitativa;
 contributo dei comuni per la gestione del gattile
4. Politiche sociali
Attività propria del settore sociale, funzionalmente suddivisa:
a. Attività socio-assistenziali: riguardanti l’esercizio di tutte le funzioni trasferite alla comunità a termini di
legge, volte a garantire, prima di tutto, i bisogni definiti essenziali, ma anche di sostegno e
cofinanziamento di attività socialmente importanti e/o di integrazione ai compiti propri del servizio.
Rientrano tra queste: l’aiuto domiciliare, la somministrazione dei pasti a domicilio, tutti i servizi locali
erogati dall’ANFFAS (comunità alloggio, formazione professionale, centro socio-occupazionale), i costi
del Centro Peter Pan di canal San Bovo e dello Spazio giovani di Fiera, l’attività professionale di
supporto al Distretto Sanitario, ecc.;
b. Attività di aggregazione: intesa come insieme delle iniziative promosse dal Centro LeReti, prevedendo il
completamento del progetto pluriennale “family green” avviato nel 2015 e confermando sia il rapporto
convenzionale con l’Associazione TraMeeTerra per quanto riguarda il lavoro di integrazione degli
stranieri nel tessuto valligiano che la collaborazione con soggetto esterno per la promozione della
legalità nelle scuole.
c. Sostegno alla famiglia: ovvero gestione del servizio nido d’infanzia di Primiero e Canal San Bovo di cui
la Comunità è stata individuata Ente capofila con convenzione in scadenza nel 2034.
Spesa prevista: Euro 3.228.800,00 (35%) di cui 66.800,00 interventi di parte capitale (nido)
Fonti di finanziamento:
 contributo PAT;
 contribuzione dei privati ai servizi erogati ;
 comuni del territorio a pareggio costi nido
5. Sicurezza dei cittadini
La funzione esercitata si intende a termine, posto che con il 1° luglio 2016 la Comunità, non potrà più
essere Ente capofila del servizio di Polizia intercomunale, e quindi si dovrà necessariamente individuare un
nuovo soggetto a cui trasferire la funzione, nel mentre il personale tornerà ai rispettivi comuni di
provenienza. Si dovrà anche definire il trasferimento dei beni mobili attualmente in dotazione al Corpo
(automezzi, arredi a attrezzatura) nonché i rapporti con i fornitori per l’assistenza tecnico informatica,
abbonamenti per accesso a banche dati della Motorizzazione, gestione riscossione multe (Trentino
Riscossione) ecc..
Spesa prevista: Euro 304.750,00 ( 3%) di sola parte corrente
Fonti di finanziamento:
 contributo PAT (pro-quota);
 proventi da multe ed ammende;
 comuni del territorio
Personale
Il personale in servizio al 31 dicembre 2015 era di n. 50 unità alle quali vanno aggiunti n. 4 unità di
personale messo a disposizione gratuita dalla PAT, salvo il rimborso degli oneri accessori (Squarcina,
Corona, Doff, Anesi). La spesa complessiva preventivata per stipendi ed oneri al suddetto personale
ammonta per l’anno 2016 ad Euro 1.879,00,00.-
Primiero, 18 febbraio 2016
Il Responsabile del Settore Finanziario
Giacomina Meneghel