provv. 2169 aff. servizio gestione sito web

C I T T A' D I I S P I C A
Determinazione del Capo Settore “ Affari Generali”
Data 04/11/2015
Atto N. 2169
OGGETTO: Affidamento
del servizio di creazione e gestione del nuovo sito web istituzionale
del Comune di Ispica. Impegno di spesa.
CIG: Z7316DD9EB
BILANCIO 2015
Tit
Sez.
Rubr.
Cap.
Art.
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
MOVIMENTO CONTABILE
Somma stanziata €. …………………………………
L’anno duemilaquindici (2015)
addì ……………………..del mese
di ………………………………….
Somma aggiunta €. …………………………………
Somma dedotta
€. …………………………………
Somma disponibile €. …………………………………
Impegni assunti €. ……………………… I = 801/2015
Amm. Del pres. €. ………………………
Rimanenza disponibile €. ____________________
L’Istruttore Contabile di Settore
F.to: Angela Corvo
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Rag. Maria Blandizzi
nel Comune di Ispica.
IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Provvedimento n. 210
del 30/10/2015
Premesso che presso questo Ente è in funzione un sito Web che è divenuto il sito
istituzionale dell’Ente su cui vengono pubblicati gli atti amministrativi, consultabili
gratuitamente dai cittadini, nonché le notizie di interesse pubblico;
Che il sito WEB ufficiale dell’Ente ha anche il compito di promuovere l’aspetto
culturale, storico, turistico ed economico della città;
Che la scelta di dotarsi di un portale pubblico istituzionale consente
all’Amministrazione l’attuazione dei principi di trasparenza amministrativa;
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione procedere alla creazione
e gestione di un nuovo sito web istituzionale del Comune di Ispica;
Che per l'affidamento del servizio di cui sopra con nota prot. n. 0030089/c_e366,
del 20/10/2015 è stato chiesto preventivo-offerta a 5 ditte operanti nel settore di che
trattasi;
Visto il Verbale di Aggiudicazione del 30/10/2015, dal quale risulta che il servizio di
che trattasi viene affidato alla ditta DigiltalTech srl di Pulvirenti Vincenzo, Via
Campo Sportivo, 21, 94013 - Leonforte (Enna), P.I. 01031990862, per la somma di €
3.904,00 (tremilanovecentoquattro/00), Iva inclusa, in quanto ha presentato, nei
termini previsti, l’offerta più conveniente per l’Ente;
Considerato che il superiore affidamento comprende tutti i servizi elencati nella
richiesta di preventivo prot. n. 0030089/c_e366, del 20/10/2015;
Che la legge 7 giugno 2000 n. 150 ‘Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche Amministrazioni’, riconosce la comunicazione e
l’informazione quali funzioni che legittimano e supportano l’attività della pubblica
amministrazione;
Visto l’art.31 del Regolamento Comunale Unico Coordinato dei Contratti adottato
con delibera commissariale N. 29 del 07/04/2005;
Che è necessario impegnare la somma di € 3.904,00 IVA compresa per il servizio di
creazione e gestione nuovo sito web istituzionale del Comune di Ispica, dando atto
che nella suddetta somma è compresa l'assistenza tecnica per anni tre;
Visto il Regolamento Comunale Unico Coordinato dei Contratti, adottato con
deliberazione commissariale n. 29 del 07/04/2005;
Visto l’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006;
Vista la Legge n. 136/2010;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) Di affidare alla ditta DigiltalTech srl di Pulvirenti Vincenzo, Via Campo
Sportivo, 21, 94013 - Leonforte (Enna), P.I. 01031990862, per la somma di €
3.904,00 (tremilanovecentoquattro/00), Iva inclusa, il servizio di creazione e
gestione del nuovo sito web istituzionale del Comune di Ispica, dando atto che nella
suddetta somma è compresa l'assistenza tecnica per anni tre.
2) Di impegnare la somma complessiva € 3.904,00 (tremilanovecentoquattro/00),
Iva inclusa, al Tit. 1 –Funz. 01 –Serv. 02 –Int. 03, alla voce “Prestazione di servizi”
del bilancio, nel rispetto dell’art. 250 del D. Lgs. 267/2000.
3) Di dare atto che l'importo relativo alla creazione del sito istituzionale dell'Ente
sarà liquidato dopo che lo stesso sarà materialemtne realizzato, dietro presentazione
di regolare fattura, sulla quale il fornitore dovrà riportare il numero di conto corrente
per l’accredito della somma, e previo visto di effettiva fornitura da parte del
Responsabile del Settore.
4) Di dare atto,altresì, che l'importo relativo all'assistenza tecnica sarà liquidato
annualmente, dietro presentazione di regolare fattura, sulla quale il fornitore dovrà
riportare il numero di conto corrente per l’accredito della somma, e previo visto di
effettiva fornitura da parte del Responsabile del Settore.
5) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
CIG: Z7316DD9EB.
IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
F.to: Dott.ssa Maria Assunta Trapani
Il responsabile del procedimento
F.to: Francesca Cirmi