Relazione Programma Annuale 2016
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Relazione Programma Annuale 2016
Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino – Distretto Scolastico n. 3 ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Giacomo Leopardi” Via Mantegazza n. 1 - 61122 PESARO (PU) - Telefono 0721/52294 - Fax 0721/399518 Cod. Mecc.: PSIC81800L - C.F.: 80004350411 - Sito Web: www.iscleopardipesaro.gov.it Codice Ipa: istsc_psic81800l - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: UFS2R3 E-mail: [email protected] / [email protected] / [email protected] RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 (DECRETO INTERMINISTERIALE N. 44/2001) Dirigente Scolastico: Caterina Rosa Di Salvatore Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Federica Lancioli Pagina 1 di 34 1. Premessa 1.1. Fonti Normative 2. Dati di contesto sistemico 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. La popolazione scolastica Le Risorse umane Strutture e Laboratori Collaborazioni, adesioni a reti, Partenariati 3. Le scelte generali di gestione ed amministrazione e gli indirizzi generali per l’attività della scuola 4. Programmazione previsionale esercizio finanziario 2016 4.1. Analisi delle risorse e previsione delle spese 4.2. Definizione Obiettivi complessivi del programma annuale e modalità di impiego delle risorse 5. Obiettivi da realizzare Pagina 2 di 34 1. Premessa La presente relazione illustrativa del “Programma annuale” per l’esercizio finanziario 2016 è stata predisposta secondo quanto previsto dal D.I. n. 44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. L’autonomia attribuita alle Istituzioni Scolastiche dal DPR 275/99 ha avviato un processo di cambiamento all’interno della Scuola che si va ormai consolidando. La gestione finanziaria che si svolge in termini di competenza è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità e veridicità. Il programma annuale rappresenta oggi un modello duttile e flessibile che consente una gestione per obiettivi che si concretizzano in progetti e attività e rappresenta l’interfaccia finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa. La costruzione del Programma prevede alcuni fondamentali passaggi: - individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle iniziative previste dal POF, iniziative che tengono conto delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione - evidenziazione delle risorse logistiche e organizzative necessarie alla realizzazione delle attività e dei progetti previsti - individuazione del personale docente e ATA che si prevede di utilizzare - definizione del budget di istituto (avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria e perequativa) anche attraverso il reperimento di ulteriori risorse (privati, enti pubblici…). Il Dirigente Scolastico essendo chiamato a rispondere in ordine ai risultati rappresenta il fulcro della vicenda finanziaria delle scuole che inizia con la predisposizione del programma annuale e si consolida nel momento della rendicontazione finale. Nell’ambito di queste operazioni, coadiuvato dal Direttore SGA che rappresenta il perno di tale procedimento, opera nel rispetto di alcune regole contabili imprescindibili: 1. nel programma annuale sono indicate tutte le entrate secondo gli aggregati di provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa per: a. funzionamento amministrativo e didattico b. compensi al personale c. beni di investimento d. le azioni previste nel Piano di Miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione e. la realizzazione dei progetti del POF 2. le spese non possono superare nel loro importo complessivo le entrate ma, in presenza di disponibilità di cassa è possibile procedere a pagamenti in attesa di riscuotere le somme corrispondenti 3. ad ogni singolo progetto del programma annuale è allegata una scheda finanziaria illustrativa dove sono indicate la fonte finanziaria e la spesa complessiva 4. il programma annuale, una volta approvato, autorizza l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa che sono stati previsti: è però tassativamente vietata la gestione di fondi al di fuori del bilancio. Correlando il Programma Annuale con il Piano dell’Offerta Formativa si ottiene un quadro di riferimento all’interno del quale è possibile lavorare integrando i due versanti: il didattico e l’amministrativo al fine di stabilire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che possono essere erogati nel corso dell’anno. Pagina 3 di 34 La mancanza di un organico funzionale dell’Istituto, la presenza notevole di personale a tempo determinato, sia docente che ata, rende talvolta complessa la gestione dell’organizzazione scolastica, è pur tuttavia la condivisione dei percorsi e degli obiettivi il punto di forza anche per il personale di nuova nomina. Per tornare all’aspetto più tecnico, legato al programma annuale di cui ci stiamo occupando, si sottolinea la necessità di prevedere sia le esigenze istituzionali di tipo formativo che di tipo finanziario che nel concreto si scontrano con la necessità di armonizzare la tempistica dell’anno scolastico con le “regole” dell’anno finanziario; le difficoltà più comuni si evidenziano nella non conoscenza dei finanziamenti all’inizio dell’anno scolastico, nella complessità ad effettuare un controllo di gestione al temine dell’anno solare quando la verifica delle attività e dei progetti sia sul versante didattico che organizzativo è esperibile a fine anno scolastico. Il Programma, come già detto, è lo strumento contabile del P.O.F. e deve prevedere per ogni progetto ed attività una scheda di progetto che, stabilendo obiettivi e risorse umane ed economiche, ne consenta la realizzazione. Il programma inizia il 1 gennaio e termina al 31 dicembre mentre il P.O.F. è per la parte maggiore legato, come naturale, all’anno scolastico o agli anni scolastici se pluriennale. 1.1 Fonti Normative Il Dirigente Scolastico nel preparare il Programma con i suoi allegati e nello stilare la relazione ha costantemente tenuto presente le seguenti fonti normative: - D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; - D.I. 44 del 1° febbraio 2001, Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”; - C.M. 131 del 3 agosto 2001, concernente il finanziamento per il potenziamento dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca delle istituzioni scolastiche e per le relative iniziative di formazione e aggiornamento, in applicazione alla Legge 440/97 e successive integrazioni; - Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Legge finanziaria 2007” ed in particolare l’art. 1 comma 601 - Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 e le tabelle allegate che fissano i parametri di finanziamento delle istituzioni scolastiche; - Nota del MIUR prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007; - Nota del MIUR prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007; - Nota del MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 concernente la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016. Il Decreto Interministeriale n. 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Pagina 4 di 34 Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 2. Dati di contesto sistemico L’Istituto Statale Comprensivo “G. Leopardi” si compone di: n. 2 plessi di Scuola dell’Infanzia (Via Fermi 2 sezioni e Via Bonali 3 sezioni); n. 2 plessi di Scuola Primaria (Via Fermi 16 classi e “Collodi” 9 classi); n. 1 plesso di Scuola Secondaria di 1 grado ospitante 16 classi. 2.1 La popolazione scolastica alunni iscritti Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1 grado Totale a.s. 2015/2016 123 500 349 972 alunni immigrati comunitari ed extracomunitari Totale a.s. 2015/2016 22 44 25 91 Totale a.s. 2015/2016 1 7 8 16 Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1 grado alunni diversamente abili Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1 grado 2.2 Le Risorse umane Docenti in organico di fatto Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1 grado Totale a.s. 2015/2016 12 47 41 100 Pagina 5 di 34 Personale ATA in organico di fatto DSGA Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici Totale a.s. 2015/2016 1 6 15 22 DATI DI COMPLESSITA’ SCUOLA Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015 La struttura delle classi per l’anno scolastico 2015/16 è la seguente: Numero Numero sezioni con sezioni con orario ridotto orario normale (a) (b) 5 Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1° settembre Bambini Bambini frequentanti frequentanti sezioni con sezioni con orario ridotto orario normale (d) (e) 129 125 5 Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili 125 Media bambini per sezione (f/c) 1 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015 La struttura delle classi per l’anno scolastico 2015/16 è la seguente: Numero classi funzionant i con orario obbligatori o (a) Numero Numero Totale classi Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differenz Media classi classi (d=a+b+c) iscritti al frequentanti frequentan frequentant alunni diversamen a tra alunni funzionant funzionant 1°settembr classi ti classi i classi frequenta te abili alunni per classe i con i con e (e) funzionanti funzionant funzionant nti iscritti al (i/d) attività/ins mensa e con orario i con i con (i=f+g+ 1° egnamenti dopo obbligatorio attività/ins mensa e h) settembr opzionali mensa (c) (f ) egnamenti dopo e e alunni facoltativi opzionali mensa (h) frequenta (b) facoltativi nti (l=e-i) (g) Prime 5 1 6 117 101 16 117 Seconde 4 1 5 95 81 14 95 1 Terze 4 1 5 95 74 21 95 3 Quarte 3 1 4 86 69 17 87 2 +1 Quinte 4 1 5 102 82 20 102 Totale 20 5 25 495 407 88 496 6 +1 Prime 5 5 106 106 106 2 Seconde 6 6 136 135 135 4 -1 Terze 5 5 108 109 109 2 +1 16 16 350 350 350 8 Pluriclassi Pluriclassi Totale Pagina 6 di 34 Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Assistenti Tecnici a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time TOTALE PERSONALE ATA Pagina 7 di 34 1 NUMERO 75 8 4 1 1 3 6 4 102 1 3 2 12 3 1 22 Incarichi ai docenti Collaboratori del Dirigente Coordinatori di plesso Docente verbalizzante intersezione/interclasse Nucleo di autovalutazione Gruppo GLI Referenti Dipartimenti Gruppo di lavoro esame progetti e bandi Referente Accoglienza Tirocinanti Referente Educazione alla salute Referente Educazione ambientale e rapporti con il quartiere Docente con incarico di predisporre Orario secondaria 1° Referente scienze motorie scuola primaria e secondaria Docenti Coordinatori Classe sec. 1 grado Docenti Segretari Classe sec. 1 grado Docenti accoglienti tirocinanti Docenti tutor di docenti neoimmessi ruolo n. 2 di cui 1 con esonero parziale dall’insegnamento n. 5 di cui 2 plesso Primaria di Via Fermi in considerazione dei 2 tempi scuola: tempo normale e tempo pieno n. 1 per ciascun plesso di scuola Infanzia - n. 4 plesso di scuola Primaria Via Ugolini – n. 5 plesso scuola Primaria Via Fermi n. 8 n. 7 n. 5 n. 4 n. 1 n. 1 n. 1 n. 2 n. 2 n. 16 n. 16 n. 2 n. 6 Funzioni Strumentali AREA POF Gestione Progetti Valutazione FUNZIONE Raccolta e controllo delle schede progetto entro i tempi previsti. Collabora alla stesura del documento entro i termini e verifica dell’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa in ogni sua parte. Verifica lo stato d’attuazione, collaborazione con la segreteria per contratti con esperti coinvolti, ecc. Monitoraggio finale sulla realizzazione, validità e riproponibilità del progetto stesso, elaborazioni grafiche. Collabora con le funzioni strumentali area POF. Collabora con segreteria e dirigenza per tutta la parte riguardante i progetti. Partecipa, su convocazione della dirigente, ai lavori delle commissioni, per la parte di competenza. Partecipa, su convocazione, ad incontri con la dirigenza. Cura la valutazione di Istituto per tutte le sue componenti in relazione alla qualità, al fine di un miglioramento. E’ punto di riferimento per le attività dei Dipartimenti relativi alla valutazione delle competenze e degli apprendimenti. Cura il monitoraggio dei corsi di formazione sia destinati ai docenti che alle famiglie. E’ referente di istituto per l’INVALSI e segue le procedure legate alla somministrazione delle prove. Partecipa ai lavori del Nucleo di Autovalutazione. Collabora con i colleghi funzione strumentale area POF. Partecipa, su convocazione, ad incontri con la dirigenza. 1-Continuità, orientamento e potenziamento Segue la normativa riguardante: l’istruzione, l’obbligo scolastico e il sistema istruzione/formazione professionale. Pagina 8 di 34 DOCENTI 2 docenti: uno di scuola secondaria ed uno di scuola primaria/infanzia 1 docente 2 docenti: uno di scuola secondaria ed uno di scuola Inclusione e potenziamento Inclusione Organizza e coordina con il collega dell’Area, progetti di accoglienza per i vari ordini di scuola. Tiene contatti con Enti esterni e collabora con le scuole di ordine superiore. Organizza incontri informativi con i genitori per le iscrizioni. Individua mezzi e strumenti per divulgare l’offerta formativa ai vari utenti. Partecipa ad incontri di lavoro e collabora con i colleghi dello stesso ordine di scuola per strutturare percorsi finalizzati al potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze. Partecipa, su convocazione, ad incontri con la dirigenza. 2-Coordinamento attività alunni stranieri e di recupero. Collabora con i docenti nell’individuazione delle situazioni di svantaggio, anche riferite all’apprendimento e delle conseguenti misure da mettere in atto. Raccoglie iniziative volte a prevenire le situazioni di svantaggio, di bullismo, e ne propone. Si occupa del tutoraggio e dell’accoglienza degli alunni stranieri ed immigrati in genere, valutando con i colleghi i loro bisogni. Elabora progetti ed attività varie per la gestione dei fondi regionali indirizzati a questa area. Coordina le attività di Istituto legate all’intercultura e all’integrazione. Partecipa ad incontri di lavoro con i colleghi dell’area POF. Partecipa alle riunioni indette dai vari Enti ed Amministrazioni sul tema dell’inclusione. Raccoglie e cataloga materiali cartacei e multimediali inerenti ai temi dell’accoglienza dei nuovi alunni stranieri. Promuove tra i colleghi le nuove pubblicazioni e favorisce la fruizione del materiale. Fa parte del GLI d’Istituto Partecipa, su convocazione, ad incontri con la dirigenza. 3- Coordinamento attività alunni disabili Coordina le attività finalizzate all’integrazione degli alunni diversamente abili. E’ punto di riferimento per il materiale didattico per alunni diversamente abili e per alunni con disturbo specifico di apprendimento. Raccoglie e cura le richieste di acquisti di materiale strutturato per alunni diversamente abili. Tiene contatti con gli Enti esterni per le materie di competenza. Partecipa ai lavori del CTI. E’ punto di riferimento e coordina le attività degli educatori comunali. Fa parte del GLI d’Istituto. Partecipa ad incontri di lavoro con i colleghi dell’area POF Partecipa, su convocazione, ad incontri con la dirigenza. 4-Coordinamento attività alunni DSA e BES Cura ed elabora i risultati delle azioni previste dal progetto Spider. E’ punto di riferimento per tutti i colleghi per le misure da adottare per gli alunni con diagnosi di DSA e BES. Organizza nei plessi dell’Istituto uno spazio dedicato ai materiali utilizzabili con gli alunni con DSA. Fornisce indicazioni ai colleghi per la redazione del PDP. Partecipa alla formazione specifica cui l’Istituto aderisce. Prima dell’effettuazione dell’Esame di Stato provvede ad incontrare i colleghi di italiano/matematica/lingue per esplicitare e valutare le modalità di effettuazione delle prove, per la prova Nazionale collabora con il docente referente area Valutazione. Previo incontro i coordinatori/docenti di classe informa la dirigenza, che provvederà a formalizzare le indicazioni da fornire sia alla famiglia che ai docenti, sull’eventuale utilizzo di P.C. a scuola da parte dell’alunno. Fa parte del GLI d’Istituto. Partecipa ad incontri di lavoro con i colleghi dell’area POF. Partecipa, su convocazione, ad incontri con la dirigenza. Pagina 9 di 34 primaria/infanzia 1 docente 1 docente 1 docente Informatica e attività multimediale 2.3 Cura la strumentazione informatica e multimediale dell’Istituto in tutti i plessi. 1 docente Verifica la funzionalità delle apparecchiature, la validità degli antivirus ed informa la dirigenza della necessità di interventi tecnici esterni, quando indispensabili. Propone acquisti di programmi e/o strumentazioni migliorative. Predispone il regolamento di utilizzo delle aule di informatica. In caso di nuovi acquisti è presente alle operazioni di collaudo e ne sottoscrive il verbale. Collabora con la Segreteria per definire le caratteristiche delle macchine in caso di acquisto di nuove strumentazioni. Collabora per la risoluzione di problemi legati alla gestione e all’utilizzo dei programmi informatici, delle LIM e del registro elettronico. Controlla periodicamente la cronologia dei siti web visitati al fine di evitare problemi di connessione a siti non idonei da parte degli studenti. Strutture e Laboratori Nell’Istituto Statale Comprensivo “G. Leopardi” sono presenti le strutture e i laboratori necessari per poter svolgere e garantire in modo puntuale e funzionale tutte le attività previste nel presente Piano dell’Offerta Formativa e utili al potenziamento delle inclinazioni e delle variegate abilità e competenze degli allievi. In particolare, oltre alle aule per la normale attività didattica, vi sono i seguenti ambienti attrezzati: Scuola Secondaria 1 grado: n. 1 aula di scienze polivalente dotata di LIM n. 1 palestra n. 2 laboratori di informatica n. 1 laboratorio di tecnologia n. 1 laboratorio per attività artistico-pittoriche; n. 1 aula polivalente per le varie manifestazioni di tipo teatrale e musicale organizzate all’interno dell’istituto e per le attività formative; n. 1 spazio attrezzato a biblioteca. Scuola Primaria di Via Fermi: n. 1 palestra n. 2 aule specifiche dedicate alle attività di Informatica, e Disabilità n. 1 sala-mensa n. 1 aula per la musica n. 1 aula video n. 1 aula biblioteca. Scuola Primaria “Collodi” di Via Ugolini: n. 1 palestra n. 2 aula dedicata alle attività artistico-manipolative n. 1 sala-mensa n. 1 aula di Informatica n. 1 auletta destinata alle attività per gli alunni diversamente abili n. 1 auletta video n. 1 auletta biblioteca. Scuola Infanzia di Via Fermi: n. 1 aula di psicomotricità. Pagina 10 di 34 Nel corso degli anni scolastici, grazie al contributo Ministeriale, alcune aule per la didattica sono state dotate di LIM, nello specifico n. 7 LIM sono posizionate in altrettante aule nella scuola secondaria, ed ulteriori 4 LIM lo sono state nella scuola primaria. 2.4 Collaborazioni, adesioni a reti, Partenariati La scuola, nella sua autonomia didattica ed organizzativa, in sintesi, oltre che con il MIUR nelle sue articolazioni centrali e periferiche, collabora anche con le seguenti istituzioni: - Regione Marche - Provincia di Pesaro e Urbino; - Comune di Pesaro nelle varie articolazioni: Assessorato alla cultura, Assessorato ai Lavori pubblici, Servizi sociali, etc.; - Associazione Onlus Gulliver; - Associazione Onlus Il Delfino; - Cooperative/Associazioni educative e sociali sul territorio; - Musei cittadini e non; - Librerie; - Ambito territoriale n.1; - ASUR; - Questura di Pesaro, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizia Postale; - C.E.A; - Biblioteca S. Giovanni e biblioteca di Quartiere; - Diocesi; - Centri di aggregazione: Calamita, Il Mantello; - Società sportive; - Ente Parco San Bartolo; - Comitato di quartiere; - Centro Sviluppo Documentazione Educativa; - Istituti scolastici; - Università degli Studi della Regione Marche; - Esperti esterni. Convenzioni e Accordi Di Rete Comune di Pesaro - accordo per iscrizioni unificate scuola dell’infanzia; - convenzione per l’utilizzo delle palestre scolastiche; - protocollo d’intesa accoglienza dell’alunno straniero; - convenzione per l’attribuzione delle funzioni miste scuola infanzia e primaria; - accordo di rete per l’integrazione degli alunni disabili ”Qualità dell’integrazione scolastica”; Accordo di programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di PesaroUrbino Accordo CTI (scuola capofila D.D E. Tonelli) Accordo di rete progetto SPIDER Accordo di rete per le azioni di accompagnamento alle Indicazioni nazionali (scuola capofila ISC Pirandello) Accordi rete per le azioni connesse all’inclusione (vedi progetto ”La scuola per crescere insieme”); Accordo di rete progetto “Azioni per il Miglioramento” all’interno dei “Progetti per i piani di Miglioramento” Pagina 11 di 34 Accordi di rete con altri Istituti scolastici del territorio su progetti specifici a seguito di bandi Convenzione con le Università. 3. Le scelte generali di gestione ed amministrazione e gli indirizzi generali per l’attività della scuola Le risorse finanziarie che l’Istituto potrà utilizzare sono le seguenti: Contributi che provengono dallo Stato sia a livello centrale che periferico. Contributi da Enti Locali. Interessi attivi su conto corrente. Economie di anni precedenti. Contributi volontari delle famiglie. Eventuali contributi provenienti da Enti o Privati. Contributi legati alla presentazione di progetti, partecipazione a concorsi, partecipazione a bandi PON-FSE, bandi MIUR, ecc… Tutte le risorse verranno utilizzate, secondo quanto previsto dalla legge 59/97, dal DPR 275/99, dal D.I.44/2001, per lo svolgimento di attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola e come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa. Il programma annuale delle attività finanziarie, che coincide con l’anno solare, verrà approvato dal Consiglio d’Istituto su proposta del Dirigente Scolastico che terrà conto della spesa legata all’attuazione dei progetti e del funzionamento generale. Scelte generali di gestione ed amministrazione Delibera del Consiglio d’Istituto n. 131 del 06/10/2015 - Utilizzare le risorse umane e finanziarie interne ed esterne per garantire all’Istituto il processo di crescita culturale e sociale. - Ampliare l’Offerta Formativa in risposta ai bisogni degli studenti - Formare il personale docente e non docente. - Migliorare la qualità del servizio. - Utilizzare gli strumenti forniti dal Regolamento sull’Autonomia (DPR 275/99) ivi compresi gli accordi di rete, i protocolli d’intesa, ecc. per rendere il servizio sempre più rispondente ai bisogni del territorio. - Assicurare la tutela della privacy e della trasparenza degli atti. - Recepire le richieste e la collaborazione delle famiglie per dare unitarietà al processo educativo e permettere alle famiglie di essere partecipi del progetto educativo per tutto il percorso scolastico. - Garantire alle famiglie di poter incontrare i docenti (in orari programmati) e il Dirigente (previo appuntamento). Indirizzi generali per l’attività della scuola L’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” intende contribuire alla formazione dello studente facendo riferimento ai principi e ai valori della Costituzione Italiana: - Riconoscere e valorizzare le aspirazioni di ognuno - Educare al rispetto, alla collaborazione, alla legalità e alla convivenza civile Pagina 12 di 34 - Educare al mantenimento dello stato di salute dell’uomo e dell’ambiente - Offrire percorsi formativi atti a garantire l’acquisizione di conoscenze ed abilità, lo sviluppo di competenze che stimolino negli studenti il desiderio di conoscere, di sperimentare, di ricercare - Fornire progetti atti a sviluppare in ciascuno le potenzialità, a garantire l’inclusione attraverso attività laboratoriali di tipo didattico ed artistico-creativo - Potenziare la conoscenza delle lingue europee, quali veicolo di incontro, di confronto, di riconoscimento dell’essere cittadino europeo. Nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse, si cerca di limitare le spese, puntando ad effettuare acquisti, stipulare contratti, … mirati ed essenziali, garantendo comunque una attività didattica valida ed un’attività formativa diversificata, in grado di rispondere ai bisogni dell’utenza. 4. Programmazione previsionale esercizio finanziario 2016 Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni e voci del Programma Annuale: Prima parte: ENTRATE Aggr. 01 Voce 01 02 02 01 04 04 01 04 05 05 01 02 03 07 01 Descrizione Avanzo di amministrazione definitivo Non vincolato Vincolato Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Unione Europea Comune non vincolati Comune vincolati Contributi da privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altre entrate Interessi TOTALE GNERALE ENTRATE Pagina 13 di 34 Dotazione Complessivi € 105.285,55 € 32.928,56 € 72.356,99 € 44.041,35 € 42.641,35 € 1.400,00 € 31.686,35 € 18.498,20 € 6.500,00 € 6.688,15 € 7.788,60 € 614,60 € 1.174,00 € 6.000,00 € 3,19 € 3,19 € 188.805,04 ANALISI DELLE RISORSE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2016, sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento: 1. Avanzo di amministrazione presunto 2. Finanziamenti dello Stato 3. Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 4. Contributi da privati 5. Altre entrate 1. Aggregato 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 105.285,55 Ai sensi dell’art. 3 del D.I. n. 44/2001, viene allegata la tabella dimostrativa dell’Avanzo di Amministrazione, con il riassunto delle economie verificatesi nell’esercizio finanziario 2016 per una somma complessiva di € 105.285,55. La somma si compone di € 32.928,56 senza vincolo di destinazione e di € 72.356,99 provenienti da finanziamenti finalizzati che rispondono alle seguenti voci: Aggregato 01 – Voce 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 32.928,56 Tipologia Importo Funzionamento amministrativo-didattico anno prec Finanziamento Comune per funzionamento Funzionam. amm.vo didattico anni pregressi Indire/Comenius Chiusura Conto Bancoposta Legge 440/97 Finanz. Miur Radiazione Tarsu Finanz. Miur Radiazione Residui anno 2014 Mercatino Collodi Contributi da convenzione Pagina 14 di 34 € 7.774,09 € 2.118,28 € 8.796,30 € 4.217,49 € 41,04 € 334,25 € 3.526,93 € 1.762,78 € 1.357,40 € 3.000,00 Destinazione Quota Disponibilità da programmare A01/A02/A03 / A01/A03 / € 8.796,30 Z01 € 4.217,49 Z01 € 41,04 Z01 € 334,25 Z01 € 3.526,93 Z01 € 1.762,78 Z01 / P153 / A01 Aggregato 01 – Voce 02: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 72.356,99 Tipologia Formazione Sussudi e attrezzature per alunni disabili Finanziamento area a rischio Ampliamento offerta formativa Pof Finanziamento MIUR D.l. 104 Università - tirocinanti Contributo volontario alunni Importo Destinazione € 557,00 € 236,43 € 1.000,00 € 2.498,36 € 750,00 € 1.450,00 P157 A02 A03 A03 A02 A03 € 36.184,92 € 1.000,00 € 24.050,00 € 146,72 € 1.203,56 € 542,83 € 1.143,66 € 765,45 € 614,00 € 214,06 Progetto Piscina Servizio mensa scuola primaria Supplenze Oneri Provincia attività sportive a.s. 2011/2012 Area a rischio a.s. 2005/2006 Ind. amm.ne Dsga 4/12 Progetto Amico libro Oneri A01/A02 P152/P153/P155 P155 A02 Z01 Z01 Quota disponibilità da programmare / / / / / / / / / € 146,72 € 1.203,56 € 542,83 € 1.143,66 € 765,45 € 614,00 € 214,06 Z01 Z01 Z01 Z01 Z01 L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). 2. Aggregato 02: FINANZIAMENTO DELLO STATO € 44.041,35 Aggr. 02 Voce 01 04 Descrizione Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria Altri finanziamenti vincolati Dotazione Complessivi € 44.041,35 € 42.641,35 € 1.400,00 Aggregato 02 Voce 01 – Dotazione Ordinaria: La dotazione ordinaria per l’esercizio finanziario 2016 è stata comunicata dal MIUR con nota del 11 settembre 2015. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 per il periodo gennaio/agosto 2016. L’assegnazione riguarda in dettaglio: Pagina 15 di 34 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO - € 13.076,82 La dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio/agosto, prevista l’esercizio finanziario 2016, è stata determinata applicando i parametri stabili con D.M. n. 21/2007. CALCOLO BUDGET FUNZIONAMENTO gen/ago € 1.543,40 € 561,24 € 10.573,30 € 218,88 quota fissa quota aggiuntiva per plesso quota alunni quota alunni hand FINANZIAMENTO APPALTI PULIZIE - € 29.564,53 La spesa per gli appalti di pulizia per il periodo gennaio/giugno è pari ad € 29.564,53 da corrispondere alla Cooperativa Nazionale Servizi con convenzione valida fino al 28/02/2017. ********************************************************************************************* ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Con l’anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del Fascicolo personale dei dipendenti, nell’ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche. Con le nuove funzionalità del sistema informativo SIDI, il Miur dialogherà con NoiPA, trasmettendo i contratti relativi alle supplenze brevi e saltuarie che saranno acquisiti a sistema a fronte del loro inserimento a cura della istituzione scolastica. A differenza di ciò che avveniva fino allo scorso anno scolastico, il Mef/NoiPA eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l’esito e gli importi da liquidare al SIDI. ********************************************************************************************* ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2015/16, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita tramite "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Pagina 16 di 34 le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL). Aggregato 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati: FINANZIAMENTO PROGETTO - Budget - € 1.400,00 Assegnato dall’USR Marche, decreto prot. 19531 del 27/11/15, finanziamento per progetto in rete “Azioni per il Miglioramento”. 3. Aggregato 04: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI € 31.686,35 Aggregato 04 Voce 01 – Unione Europea: FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO - Budget - € 18.498,20 Nota di autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016. Aggregato 04 Voce 04 – Comune non vincolati: FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO - Budget - € 6.500,00 La comunicazione dell’importo del finanziamento per il funzionamento che il Comune di Pesaro assegna alle Istituzioni scolastiche non è ancora pervenuto. Si inserisce in Programma Annuale la somma di € 6.500,00 corrispondente a parte dell’assegnazione dell’anno finanziario precedente. Successivamente, quando sarà nota l’assegnazione da parte del Comune, si effettuerà eventualmente la variazione ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 44/2001. Aggregato 04 Voce 05 – Comune vincolati: FINANZIAMENTO PER FUNZIONI MISTE - Budget a.s. 2015/2016 - € 6.688,15 Il finanziamento del Comune di Pesaro per le funzioni miste al personale ATA per l’a.s. 2015/16 è pari a € 6.688,15. Pagina 17 di 34 4. Aggregato 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI € 7.788,60 Aggregato 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati: CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATO - € 614,60 Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per il contributo volontario. Si procederà, successivamente, con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata eccedenti l’importo programmato. Aggregato 05 Voce 02 – Famiglie vincolati: CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATO - € 1.174,00 Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Progetto Piscina per alunni classi seconde scuola secondaria, Mensa alunni classi a tempo normale scuola primaria, ecc... . Si procederà, successivamente, con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata eccedenti l’importo programmato. Aggregato 05 Voce 03 – Altri non vincolati: CONTRIBUTO ALTRI NON VINCOLATO - € 6.000,00 Contributo ditta bonci € 4.050,00 Contributo associazione Arcobaleno € 350,00 Contributo Bar Mobil Luca € 1.600,00 5. Aggregato 07: ALTRE ENTRATE € 3,19 Aggregato 07 Voce 01 – Interessi: Interessi - € 3,19 Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi su tesoreria unica anno 2015 - Banca d’Italia pari a € 3,19. Pagina 18 di 34 6. Aggregato 99: PARTITE DI GIRO € 450,00 Aggregato 99 Voce 01 – Reintegro anticipo al Direttore SGA: REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA - € 450,00 Non appaiono nel modello A ma si inseriscono per memoria i 450,00 euro del reintegro delle minute spese sostenute direttamente dal D.S.G.A. 4.1 Definizione Obiettivi complessivi del programma annuale e modalità di impiego delle risorse Gli obiettivi educativi e didattici sono contenuti nelle apposite programmazioni, parti integranti del P.O.F.. Parte degli obiettivi fissati nel P.O.F. sono stati definiti in appositi progetti; sulla base delle necessità emerse, il Dirigente Scolastico ha provveduto ad allocare le risorse per la loro puntuale realizzazione. Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell’istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto. L’impiego delle risorse disponibili viene pertanto proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal regolamento di contabilità. Seconda parte: SPESE Aggr. A Voce A01 A02 A03 P P152 P153 P155 P157 P160 R R98 Z Z01 Descrizione ATTIVITA’ Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale PROGETTI Progetti Scuola Infanzia Progetti Scuola Primaria Progetti Secondaria 1 grado Aggiornamento Personale PROGETTO - 10.8.1.A1-FESRPON-MA2015FONDO RISERVA Fondo riserva Dotazione Complessivi € 117.755,09 € 66.435,66 € 37.594,64 € 13.724,79 € 48.240,88 € 1.994,60 € 12.882,40 € 10.056,77 € 3.808,91 € 18.498,20 € 500,00 TOTALE SPESE € 500,00 € 165.495,97 Disponibilità finanziaria da programmare TOTALE A PAREGGIO € 23.309,07 € 188.805,04 Pagina 19 di 34 La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario; per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa. Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio. L’Avanzo di Amministrazione è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione (allegato mod. D utilizzo avanzo); la parte residua, pari ad € 23.309,07, è stato accantonato nell’aggregato Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare”. Aggregato A: ATTIVITA’ € 117.755,09 A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista per l’esercizio 2016 pari ad € 66.435,66 è finanziata: dall’avanzo di amministrazione non vincolato per € 10.894,18, dall’avanzo vincolato per € 3.685,82 e, per la restante parte, con fondi di competenza del corrente esercizio pari ad € 51.855,66 Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica. Fonti di finanziamento: Aggr. Importi € Voce 01 01 Avanzo di amministrazione presunto Non Vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria di cui: € 29.564,53 per Appalti pulizia € 11.657,94 per Funzionamento amministrativo Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Comune non vincolati Contributi da privati Altri non vincolati Altre Entrate Interessi 01 Partite di giro Anticipo al Direttore S.G.A. 01 02 02 01 04 04 05 03 07 99 10.894,18 3.685,82 41.222,47 5.500,00 5.130,00 3,19 450,00 Pagina 20 di 34 Spese previste: Tipo Descrizione Conto Importi € S/Conto 02 06 11 Beni di consumo Carta, cancelleria e stampati Carta Cancelleria Stampati Giornali e pubblicazioni Giornali e riviste Materiali e accessori Materiale tecnico-specialistico Medicinali, materiale sanitario e igienico Prestazione di servizi da terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Altre prestazioni professionali e specialistiche Manutenzione ordinaria Manutenzione ordinaria Hardware Manutenzione ordinaria altri beni Noleggi, locazioni e leasing Noleggio e leasing impianti e macchinari Licenze d’uso software Altri canoni Utenze e canoni Telefonia fissa Telefonia mobile Servizi ausiliari Terziarizzazione dei servizi Servizi finanziari Servizi di tesoreria Altre spese Amministrative Oneri postali e telegrafici Imposte I.V.A. Beni di investimento Beni mobili Macchinari per ufficio Hardware 001 Partite di giro Anticipo al Direttore S.G.A. Anticipo al Direttore S.G.A. 01 001 002 003 02 001 03 008 010 03 02 007 06 005 099 07 001 004 007 08 001 002 10 007 11 001 04 01 001 04 004 06 03 99 01 300,00 1.451,28 1.969,85 500,00 2.500,00 7.499,97 150,00 600,00 150,00 3.000,00 6.284,62 300,00 3.723,31 591,20 24.233,22 1.150,00 1.400,00 6.132,21 2.500,00 2.000,00 450,00 A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La spesa per il funzionamento didattico generale prevista per l’esercizio 2016 pari ad € 37.594,64 è finanziata: dall’avanzo di amministrazione non vincolato per € 128,00, dall’avanzo vincolato per € 36.143,16 e, per la restante parte, con fondi di competenza del corrente esercizio. Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento didattico dell’Istituzione Scolastica. Pagina 21 di 34 Fonti di finanziamento: Aggr. Importi € Voce 01 01 02 02 01 05 01 02 Avanzo di amministrazione presunto Non Vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Funzionamento amministrativo e didattico (alunni dis.) Contributi da privati Famiglia non vincolati Famiglia vincolati 128,00 36.143,16 218,88 614,60 490,00 Spese previste: Tipo Descrizione Conto Importi € S/Conto 02 01 001 002 02 01 03 008 009 03 06 005 07 001 004 10 006 13 001 04 04 004 06 03 009 011 Beni di consumo Carta, cancelleria e stampati Carta Cancelleria Giornali e pubblicazioni Giornali e riviste Materiali e accessori Materiale tecnico-specialistico Materiale informatico e software Prestazione di servizi da terzi Manutenzione ordinaria Manutenzione ordinaria Hardware Noleggi, locazioni e leasing Noleggio e leasing impianti e macchinari Licenze d'uso di software Servizi ausiliari Altri servizi ausiliari Visite e viaggi d'istruzione Spese per visite e viaggi d'istruzione Altre spese Imposte I.V.A. Beni d’investimento Beni mobili Mobili e arredi per locali ad uso specifico Hardware 300,00 200,00 250,00 2.632,95 200,00 2.000,00 4.820,15 1.100,00 24.170,18 450,00 593,36 478,00 400,00 A03 – SPESE PERSONALE La spesa per il personale prevista per l’anno finanziario 2016 pari a € 13.724,79 è finanziata: dall’avanzo di amministrazione non vincolato per € 18,28, dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 4.948,36, e, per la restante parte, con fondi di competenza del corrente esercizio; gli importi d’entrata sono relativi: Pagina 22 di 34 - compensi accessori al personale della scuola per: funzioni miste, quota personale segreteria per contributo funzionamento erogato dal Comune, area a rischio, funzionamento amm.vo didattico per la quota destinata al versamento INAIL per LSU. Fonti di finanziamento: Aggr. Importi € Voce 01 01 02 02 01 04 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria (funz. amm.vo) Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 18,28 4.948,36 700,00 04 Comune non vincolati 1.000,00 05 Comune vincolati 6.688,15 05 Contributi da privati 03 Altri non vincolati 370,00 Spese previste: Tipo Descrizione Importi € Conto S/Conto 01 Personale Compensi accessori non a carico FIS docenti Compensi accessori non a carico FIS ATA Contributi ed oneri a carico amministrazione 05 06 11 01 Irap 002 Inpdap 004 Inail 3.471,55 6.546,09 781,66 2.225,49 700,00 Aggregato P: PROGETTI € 48.240,48 Per l’aggregato “P” dei progetti è previsto un impegno di spesa di € 48.240,48, derivante da un avanzo di amministrazione vincolato per € 22.949,27, per € 3.209,31 da avanzo non vincolato e, per la restante parte, con fondi di competenza del corrente esercizio. Tutti i progetti, sia da realizzarsi in orario curricolare, sia in orario extracurricolare, presi in considerazione per l’anno in corso, prendono avvio da precise scelte che il collegio dei docenti ha effettuato tento conto della realtà in cui si trova ad operare, in particolare vengono privilegiati: Pagina 23 di 34 PER GLI ALUNNI: Progetti di aiuto ai bisogni degli alunni; Progetti di potenziamento e sviluppo delle abilità individuali; Progetti di educazione alla cittadinanza; Progetti di integrazione; Progetti di orientamento; Progetti di potenziamento delle attività motorie. Nello specifico per l’anno 2015/16 vengono realizzati i seguenti progetti: PROGETTO P152 - SCUOLA INFANZIA “LA FATTORIA . . . UN MONDO DA SCOPRIRE” Responsabile: Gargamelli Le docenti dei due plessi di scuola dell’infanzia proporranno ai bambini il progetto dal titolo “ La fattoria…un mondo da scoprire”. Questo percorso avrà lo scopo di stimolare i bambini ad osservare e conoscere sia gli animali della fattoria che le caratteristiche dell’ambiente in cui essi abitano, conoscenze date come già acquisite dagli adulti e che invece non lo sono per nulla quando ci si riferisce ai bambini della scuola dell’Infanzia. All’interno del progetto saranno attivati anche il laboratorio di inglese, riservato ai bambini dell’ultimo anno, e i laboratori di psicomotricità ed educazione stradale per tutti i bambini. Durante l’anno scolastico i bambini dell’ultimo anno saranno coinvolti nel Progetto Continuità che prevede momenti di incontro con le insegnanti della scuola Primaria e i rispettivi bambini delle classi prime e quinte. La spesa prevista per l’anno finanziario 2016 è pari a € 1.994,60. Fonti di finanziamento: Aggr. Importi € Voce 01 02 05 03 Avanzo di amministrazione Vincolato Contributi da privati Altri non vincolati 1.494,60 500,00 Spese previste: Tipo Descrizione Importi € Conto S/Conto 02 03 008 Beni di consumo Materiali e accessori Materiale tecnico-specialistico Pagina 24 di 34 1.225,08 04 04 004 06 03 011 Altre spese Imposte I.V.A. Beni d’investimento Beni mobili Hardware 359,68 409,84 PROGETTO P153 - SCUOLA PRIMARIA VIA FERMI INSIEME PER CRESCERE Responsabile del progetto: Zonghetti Il progetto vede coinvolte tutte le classi del plesso della Collodi e di via Fermi; gli alunni affronteranno tematiche relazionali, culturali ed ambientali sperimentando situazioni nuove attraverso strategie didattiche diverse e stimolanti. I docenti ritengono importante promuovere situazioni di scambio e di confronto per aiutare gli alunni a collaborare e a cooperare tra loro. Il progetto si articola in diverse fasi operativo-metodologiche in relazione all’età del bambino e alle esigenze specifiche di ciascuna classe o gruppi di classi, accoglie in sé vari percorsi: a) Progetto “Il gusto di scoprire” che prevede l’adesione a progetti sull’ ambiente, ai progetti di cittadinanza e costituzione e di educazione stradale del nostro istituto, la partecipazione a itinerari didattici proposti da enti e associazione di interesse culturale (CEA, Coop, Parco San Bartolo, Asur, ROF, Teatro di Pesaro, Musei civici, Case Editrici , Librerie, POLIZIA Municipale, Riù, Associazioni culturali…).Tale progetto prevede anche la manipolazione di vari materiali, in particolare (creta e argilla) per sperimentare diverse tecniche per la realizzazione di semplici oggetti e cartelloni da esporre in mostre o mercatini. Referente del sottoprogetto: Ugolini Antonella. b) Progetto “Musica è . . “ Intende rispondere alle esigenze degli alunni e alle peculiarità delle classi pertanto verranno studiati itinerari appropriati e, successivamente sperimentati. Gli itinerari proposti conterranno i vari aspetti della musica (ascolto, ritmo, produzione vocale, sonorizzazioni con strumenti didattici o con strumenti non strutturati, espressione iconica del suono e del ritmo, espressione corporea del ritmo e delle melodie, conoscenza di repertori di diversa provenienza e autori, drammatizzazioni e sonorizzazioni . . . .) Per gli alunni del primo ciclo ampio spazio sarà dato alla musica vissuta con il corpo attraverso esperienze motorie ed iconiche. Per gli alunni del secondo ciclo (3°,4° e 5°) sarà dato più spazio alla produzione vocale, strumentale e alla conoscenza di generi e stili musicali. Il progetto è aperto alle collaborazioni con il Territorio. Referente del sottoprogetto: Lugli Sara. c) Progetto “Continuità” Prevede il coinvolgimento attivo di alunni di scuola primaria che, accompagnati dai loro docenti, svolgono un ruolo di accoglienza verso i più piccoli, accogliendo le loro proposte per poi rielaborarle insieme. Gli alunni delle scuola dell’infanzia vengono coinvolti in attività laboratoriali ed espressive basate su tematiche comuni e condivise. Referente del sottoprogetto: Fontana. Pagina 25 di 34 GIOCOSPORT Responsabile progetto: Saudelli Il progetto vede coinvolte alcune classi delle scuole primarie “Collodi” e di v. Fermi allo scopo di: Attivare proposte di attività ludico-motorie-sportive per una crescita equilibrata ed armonica della personalità del bambino - Consolidare e potenziare le capacità coordinative e condizionali - Valorizzare le competenze e le risorse individuali - Permettere di esprimere positivamente la propria energia psico-fisica - Acquisire abitudini di vita corrette - Rispettare le regole nei giochi di squadra Si sviluppa con attività ludico motorie e di gioco sport differenziate per classe e coinvolgendo gli alunni nel pieno rispetto dei loro ritmi di maturazione, di crescita e di apprendimento. Il progetto s'inserisce nell'iniziativa CONI-MIUR, denominata “alfabetizzazione culturale” e che coinvolge l'intero territorio nazionale. Le attività sono propedeutiche ad alcune discipline sportive che si realizzano con l'intervento di esperti di varie federazioni sportive. - La spesa prevista per il progetto P153 per l’anno finanziario 2016 è pari a € 12.882,40. Fonti di finanziamento: Aggr. Importi € Voce 01 01 02 Avanzo di amministrazione Non vincolato Vincolato 1.357,40 11.525,00 Spese previste: Tipo Descrizione Conto Importi € S/Conto 02 03 006 008 03 01 099 04 04 004 06 03 010 011 Beni di consumo Materiali e accessori Accessori per attività sportive e ricreative Materiale tecnico-specialistico Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi Consulenze Altre consulenze Altre spese Imposte I.V.A. Beni d’investimento Beni mobili Impianti e attrezzature Hardware Pagina 26 di 34 327,87 1.188,53 4.375,00 1.534,12 1.112,62 4.344,26 PROGETTO P155 - SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO “DIVENTARE GRANDI” (ORIENTAMENTO E CONTINUITA’) Responsabile: Prof.ssa Luni Il progetto, destinato agli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria, ha all’interno due percorsi: Affrontare l’adolescenza Il progetto nasce per cercare di rispondere al disagio che vivono gli adolescenti, al loro senso di smarrimento davanti al corpo che cambia, alle tante domande senza risposta, al bisogno di capire le emozioni e riconoscerle. Il contesto scolastico costituisce l’ambito più adatto in cui proporre ai ragazzi un percorso che li aiuti a crescere e capirsi, perché è possibile, da un lato, trasmettere una corretta informazione, aiutando i ragazzi ad assumere comportamenti responsabili e rispettosi di sé, dall’altro elaborare all’interno del gruppo le emozioni e i vissuti che questi argomenti suscitano. Orientamento e continuità La scelta del percorso di studi successivo alla scuola secondaria di primo grado costituisce un momento particolarmente delicato che vede coinvolti gli alunni, le famiglie e la scuola. L’alunno viene guidato a prendere consapevolezza delle proprie aspirazioni, a valutare le proprie competenze, a confrontarsi con i piani di studio delle scuole superiori per operare una scelta oculata. Inoltre l’apertura della Scuola ad un pubblico di possibili futuri alunni consente alla scuola di farsi conoscere dalle famiglie e permette ad esse una riflessione accurata e consapevole per una scelta mirata in relazione alla formazione del proprio figlio. La continuità tra diversi ordini di scuola è basilare per un proficuo inserimento dell’alunno in un nuovo gruppo scolastico e quindi importante al fine di conseguire il successo formativo. La linea formativa verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa continuare lungo l’intero corso della vita. “EDUCARE È INTRODURRE ALLA REALTÀ” Responsabile: Prof.ssa Zingaretti I “Giochi delle Scienze Sperimentali” sono proposti ai ragazzi di questa età come approfondimento della cultura scientifica di base e per la formazione della persona. I “Giochi Matematici” sono progettati come momento di avvicinamento alla cultura scientifica e presentano la Matematica in una forma divertente e accattivante. Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per la partecipazione ai Giochi Matematici con cui si intende valorizzare l’intelligenza dei “migliori” e recuperare quei ragazzi con scarso interesse nei confronti della Matematica. “Premio di giornalismo - Cronisti in classe”, in collaborazione con “Il Resto del Carlino”: il progetto è proposto per far conoscere ai ragazzi la struttura di un quotidiano e insegnare loro a formulare un giudizio su fatti e problemi della realtà contemporanea; I Progetti della Biblioteca San Giovanni, come “Campioni di lettura” e “Cerco un libro e lo trovo” sono scelti per avvicinare gli alunni alla biblioteca e alla lettura di differenti generi narrativi appartenenti alla letteratura contemporanea. Le attività con gli esperti, nello specifico- il testimone della seconda guerra mondiale, l’esperto di letteratura (Manzoni) e l’esperto di Ebraismo per classi terze, l’esperto di Arte sullo studio del paesaggio del nostro territorio nei dipinti di Piero della Francesca, costituiscono una esperienza coinvolgente, stimolante e sicuramente ricca per le nostre classi. Infine “Potenziamento di Latino” è un corso che, da un lato, vuole fornire i primi rudimenti di conoscenza della lingua, dall'altro, mira a creare percorsi che permettono di riconoscere e valorizzare le eccellenze, anche attraverso la riscoperta delle origini del nostro patrimonio culturale e la riflessione sull'evoluzione della lingua italiana. Pagina 27 di 34 In generale queste attività, esercitando le abilità di lettura e scrittura, altresì collaborano a stimolare tutti i ragazzi all’acquisizione delle competenze di base dell’italiano, a potenziarle e valorizzarle. “LA SCUOLA TI AIUTA!” Responsabile: Prof.ssa Modestini Da un’attenta analisi della situazione della scuola secondaria di 1^ grado si evincono i seguenti bisogni: porre al centro, nell’azione della scuola, l’alunno e il suo itinerario di formazione personale e di apprendimento; intervenire con strategie di rinforzo, di approfondimento e di recupero, in stretta relazione con le carenze o le potenzialità verificate; operare per una scuola dell’inclusione: interventi intensivi nei confronti degli stranieri, per la loro accoglienza e il loro equilibrato inserimento a scuola; assicurare ad ogni allievo il consolidamento delle padronanze strumentali (lettura, scrittura, matematica, lingue straniere…) e della capacità di apprendere, oltre ad un adeguato livello di conoscenze e di competenze, per raggiungere il successo scolastico. predisporre attività che favoriscano la socializzazione e l’inclusione per prevenire il disagio e favorire l’agio. Il Progetto di durata biennale (aa.ss. 2014-15 e 2015-16) prevede più articolazioni, per rispondere ai bisogni di recupero e consolidamento degli apprendimenti per gli alunni in difficoltà, per gli alunni che non hanno un aiuto a casa e per gli alunni stranieri che presentano ancora carenze nell’uso della lingua italiana. Rispetto al quanto previsto per l’anno scolastico trascorso, sono state apportate alcune modifiche, il progetto prevede unicamente attività di recupero/aiuto allo studio, l’attività di potenziamento è stata prevista in altri progetti. sportello didattico in orario extracurricolare pomeridiano (La scuola del primo ciclo deve porre una particolare attenzione a quelle aree e discipline in cui le indagini internazionali e gli stessi esiti delle rilevazioni nazionali denunciano le sofferenze più marcate, e che soprattutto sono aree decisive per lo sviluppo successivo degli apprendimenti); studio assistito in orario extracurricolare pomeridiano ( rivolto agli alunni stranieri nella scuola, tra cui quelli di recente immigrazione, e a tutti gli alunni che hanno un retroterra sociale e culturale svantaggiato; preso atto di un numero sempre più elevato di alunni che trascorrono il pomeriggio da soli, intervenire per rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali). “IL CORPO IN MOVIMENTO” Responsabile: Prof.ssa Sergiacomi La scuola secondaria è frequentata da alunni appartenenti a diverse fasce di età e tutte in fase di crescita psico-fisica, quindi l’attività sportiva risulta particolarmente utile per un armonioso sviluppo dell’individuo. La pratica delle numerose specialità avvia i ragazzi ad un corretto confronto, permettendo loro di migliorare la conoscenza di ogni attività e raggiungere sane abitudini igieniche e comportamentali, con la guida di personale competente scolastico e, talvolta, esterno. Le linee guida per l’attività sportiva del 4 agosto 2009 hanno messo in rilievo la grande importanza che riveste l’attività motoria, aiuto ai giovani nella crescita e portatrice di valori educativi. L’istituto organizza da anni attività sportive in orario pomeridiano per alunni di scuola secondaria. Nell’anno in corso la normativa prevede che la scuola possa istituire il “Centro Sportivo Scolastico”, struttura organizzata, comunità educante autonomamente gestita dall’Istituto. Tutti gli alunni dell’istituto saranno invitati alle attività promosse dal Centro Sportivo Scolastico, particolare invito sarà rivolto agli alunni diversamente abili. Saranno coinvolti tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze con diverse modalità. Pagina 28 di 34 Le classi prime parteciperanno ai campionati studenteschi di atletica leggera e corsa campestre, praticheranno tre lezioni di judo in orario curriculare, parteciperanno al soggiorno verde nel nostro territorio. Questa iniziativa mira alla conoscenza del nostro territorio dal punto di vista geografico e naturalistico, a educare i giovani al rispetto della natura, a praticare attività sportive privilegiando quelle in ambiente naturale, anche al fine di acquisire sane abitudini, migliorare l’autonomia e l’autostima personale nel rispetto delle regole della convivenza. Si prevedono attività ginnico-escursionistiche e ludico-sportive adatte a ragazzi di 11/13 anni nel periodo successivo al termine delle attività didattiche. Le classi seconde frequenteranno dieci lezioni di nuoto presso la piscina “O. Berti” nel primo o nel secondo quadrimestre, per migliorare i principali stili natatori: stile libero, dorso, rana; inoltre parteciperanno ai campionati studenteschi di atletica leggera, corsa campestre. Per quanto riguarda la Settimana Verde, proposta per le classi prime nel nostro territorio, compatibilmente con il numero di partecipanti e docenti accompagnatori, potrà essere rivolta anche ad alunni delle classi seconde; in caso di elevato numero saranno ammessi solo quelli delle classi seconde che non vi hanno già partecipato. Per le classi terze sarà prevista una specifica attività di conoscenza dello sport della vela in collaborazione con i tecnici del Circolo Velico Ardizio, per conoscere a livello teorico: i venti, la meteorologia, i nodi marinari; seguirà l’uscita in mare in Primavera con i tecnici e i docenti. Inoltre per l’attività “mare sicuro”, insieme alla Capitaneria di Porto, si effettueranno incontri a scuola e visita guidata nella sua sede. In ogni classe si svolgeranno due lezioni di difesa personale con i tecnici nelle ore curriculari, per favorire la conoscenza e la pratica di questa attività utile ad affrontare situazioni di difficoltà. Infine si svilupperanno attività di conoscenza e approfondimento di fair-play nello sport, educazione alla salute, riflessioni sugli effetti della pratica sportiva attraverso incontri con esperti esterni. Tutte le classi parteciperanno ai Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica leggera e al Centro Sportivo Scolastico. Questa attività è rivolta a tutti gli alunni della scuola e particolarmente a chi vuole intraprendere uno sport o necessita di esercitarsi ulteriormente. Si svolgerà un pomeriggio alla settimana, da Gennaio a Maggio, con le seguenti attività: atletica leggera, sport di squadra, giochi popolari, esercizi a corpo libero e con attrezzi a disposizione della scuola. “INCORNICIA L’ARTE E L’ARTE IN CORNICE” Responsabile: Prof.ssa D’Andrea Il progetto, da realizzarsi in orario pomeridiano, è finalizzato alla conoscenza e sensibilizzazione del patrimonio artistico-culturale nel proprio territorio, quale la Chiesa di S. Emidio della Villa “Le Limonaie” sita in prossimità dell’Istituto. Il percorso verrà suddiviso in due gruppi tematici: il primo gruppo formato da alunni di due classi terze opererà su materiali scritto-grafici, organizzandoli per finalità espositive; il secondo gruppo formato da alunni delle classi seconde realizzerà cornici ceramiche con elementi decorativi tratti dai decori neoclassici presenti nella chiesa. “CON LE LINGUE PER IL MONDO” Coordinatore delle azioni: Prof.ssa Di Domenico AZIONE SCUOLA INFANZIA - VIA FERMI (referente insegnante Gargamelli) Il progetto di lingua inglese per i bambini di 5 anni si inserisce tra i traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia delle Indicazioni Nazionali, lì dove il testo sottolinea l’importanza di fornire agli alunni occasioni nelle quali sperimentare la pluralità linguistica e di confrontarsi con parlate diverse. Pagina 29 di 34 Il progetto, riservato ai bambini di 5 anni, si svolgerà unicamente nella scuola dell’infanzia di via Fermi, dove verranno attuate le seguenti attività: canzoni e filastrocche, giochi motori, disegni individuali e di gruppo, visioni di brevi filmati. Nel corso delle lezioni verranno prodotti materiali come cartelloni, manufatti, libricini individuali. AZIONE SCUOLA PRIMARIA - VIA FERMI (referenti Fusaro e Gnaccolini) Data la presenza nelle classi di molti alunni di varie nazionalità, è importante promuovere un corretto patrimonio lessicale e di pronuncia in lingua inglese, quale veicolo comune di interazione, scambio e confronto. La scuola primaria di via Fermi sarà coinvolta in due attività: CLIL “The Makery”, un progetto di Arte ed Immagine in lingua inglese per le classi III A-IIIB-IIIC, che avrà luogo dal 1 ottobre al 27 maggio in orario curricolare (le docenti coinvolte saranno l’insegnate Fusaro, le insegnanti Ugolini, Vidali e Marchegiani). Progetto di inglese con insegnante madrelingua per due classi quarte ed una classe quinta. AZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (referente Prof.ssa Di Domenico) Il progetto coinvolgerà tutte le classi e avrà il fine principale di: - Rafforzare la consapevolezza delle lingue straniere come tramite comunicativo. - Potenziarne ed arricchirne la conoscenza. - Approfondire la lingua come strumento di comunicazione e di apertura al mondo. - Imparare a fare esperienze diversificate in L2. - Diversificare l’insegnamento della lingua tramite la presentazione di situazioni che suscitino un maggior interesse e coinvolgimento degli alunni. Il percorso si articola nelle seguenti attività: INGLESE - Approfondimento e potenziamento con esperto di madrelingua inglese in orario curriculare per tutti gli studenti di tutte le classi della scuola; - spettacoli in inglese per tutti gli studenti delle classi terze; - spettacoli in inglese per tutti gli studenti delle classi seconde; - full immersion nella prima/seconda settimana di settembre rivolta agli alunni delle classi prime e seconde del corrente anno scolastico; - preparazione certificazione Key in orario pomeridiano; - attività di prima alfabetizzazione o conversazione inglese per adulti, rivolta ai genitori che lo desiderino in orario extracurricolare (tardo pomeriggio); l’istituto mette a disposizione l’edificio scolastico, mentre le spese saranno a carico degli eventuali partecipanti. Le attività di conversazione potranno essere programmate e gestite da un esperto madrelingua. FRANCESE - Teatro in francese per tutti gli studenti delle classi terze con approfondimento del testo in classe; - progetto eTwining che coinvolge le tre classi prime di lingua francese (IA-IB-IE); - progetto @micalement per classi seconde (IIA-IIE utilizzeranno la piattaforma e-twinning, la IIB svolgerà uno scambio internet tramite e-mail); -CLIL tenuto dalla prof.ssa Valentini nelle ore di Approfondimento per la classe IA. SPAGNOLO Teatro in spagnolo per tutti gli studenti delle classi seconde e terze con attività di laboratorio insieme al gruppo teatrale El tablado). La spesa prevista per l’anno finanziario 2016 è pari a 10.056,77. Fonti di finanziamento: Aggr. Importi € Voce 01 Avanzo di amministrazione Pagina 30 di 34 02 05 02 Vincolato Contributi da privati Famiglie vincolati 9.372,77 684,00 Spese previste: Tipo Descrizione Importi € Conto S/Conto 02 03 006 008 03 01 005 099 04 04 004 06 03 011 Beni di consumo Materiali e accessori Accessori per attività sportive e ricreative Materiale tecnico-specialistico Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi Consulenze Altre consulenze Altre consulenze Altre spese Imposte I.V.A. Beni d’investimento Beni mobili Hardware 204,92 573,77 1.503,67 4.410,00 351,64 3.012,77 PROGETTO P157 – AGGIORNAMENTO PERSONALE L’aggiornamento professionale è considerato fondamentale nell’istituto, in quanto è la condizione necessaria per poter affrontare le dinamiche di un mondo che cambia sempre più rapidamente. Si ritiene doveroso, da parte della scuola, esigere e cooperare per una continua crescita della professionalità e professionalizzazione di tutto il personale della scuola, docente e non-docente, affinché risulti in grado di far fronte in modo cosciente e competente alle numerose richieste e di lavorare con sempre maggior autonomia, avvalendosi anche delle diffuse tecnologie informative e comunicative. E’ importante che l’aggiornamento volga soprattutto l’attenzione al rapporto docente-studente, alle modalità di apprendimento, alla metodologia dell’insegnamento, affinché nel processo educativo ogni alunno si senta compreso, incoraggiato, valorizzato e riesca a sviluppare competenze. La personalizzazione dell’insegnamento che fa parte dell’attività di docente e alla quale la normativa vigente pone particolare attenzione, vedasi la legge 104/92, la legge 170/2010, la Direttiva Ministeriale 27.12.2012, la C.M 08/2013, vede i docenti impegnati in corsi di formazione sia a livello individuale, sia in rete. La scuola avrà la veste di informatore dell’apertura dei vari corsi di aggiornamento proposti dalle diverse piattaforme (ministeriali, provinciali e da enti vari) ed il singolo docente sarà libero di scegliere di partecipare a quello a lui più congeniale al fine di potenziare la propria preparazione professionale. Il Collegio dei docenti, inoltre, al fine di fornire una didattica e una realtà scolastica il più possibile rispondenti alle direttive ministeriali, ha previsto momenti di lavoro per “dipartimenti disciplinari”, in cui i dicenti si incontrano, si confrontano, verificano il curricolo disciplinare, strutturano prove comuni, anche nell’ottica della continuità, effettuando in tal modo autoformazione. Nel presente anno scolastico rivestono carattere di priorità le attività di formazione, sia per il singolo Istituto che in rete, coerenti con il Piano di Miglioramento previsto nel Rapporto di Autovalutazione, nell’ottica di uno sviluppo pluriennale, quali: formazione sulla didattica dell’Italiano per competenze; Pagina 31 di 34 formazione sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari e delle competenze; formazione sui Bisogni Educativi Speciali. Si sottolineano, inoltre, le seguenti iniziative di formazione: - formazione per i docenti neo-assunti - formazione per la sicurezza (Decreto Leg.vo 81/2008) rivolto al personale docente e non-docente - formazione specifica per il personale non-docente anche a livello di singola scuola, con particolare riferimento alla formazione per il personale di segreteria sugli aspetti amministrativi. L’istituto, preso atto delle richieste delle famiglie, struttura percorsi di formazione destinati anche o esclusivamente ai genitori; è prevista attività di formazione sull’educazione dei figli all’affettività ed attività di formazione sui rischi da errato utilizzo di internet. La spesa prevista per l’anno finanziario 2016 è pari a € 3.808,91. Fonti di finanziamento: Aggr. Importi € Voce 01 01 02 02 04 Avanzo di amministrazione Non Vincolato Vincolato Finanziamenti dello Stato Altri finanziamenti vincolati 1.851,91 557,00 1.400,00 Spese previste: Tipo Descrizione Importi € S/Co Conto nto 03 01 005 Prestazione di servizi da terzi Consulenza Altre consulenze 3.808,91 PROGETTO - 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-100 Il progetto prevede la realizzazione della infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN in modo da sostenere lo sviluppo della “net-scuola” ovvero una scuola più vicina alle attuali generazioni di studenti. Tale progetto permetterà di: trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni rete LAN/WLAN; portare la connettività in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali; permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe. Obiettivi specifici che si intende perseguire (anche in termini di impatto del progetto sull’organizzazione del tempo-scuola, sulla riorganizzazione didattico-metodologica, sull’innovazione curricolare e sull’uso di contenuti digitali nonché sulle disabilità): Pagina 32 di 34 - Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT che permettono di aumentare l’interesse, l’attenzione e la motivazione dei ragazzi e di aprire nuovi canali di comunicazione con gli alunni disabili, con DSA o BES; - Ottenere la disponibilità dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico per poter utilizzare il registro elettronico; - Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe in grado di favorire le relazioni con i coetanei, la comunicazione ed il senso di responsabilità; - Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti in modo da arricchire l’offerta formativa; - Accedere al sito della scuola e realizzare una piattaforma didattica dove vengono messi a disposizione degli utenti (alunni, famiglie e personale docente) servizi (iscrizioni a corsi, prenotazione colloqui, ecc), materiale didattico, modulistica, e tutto quanto possa contribuire a semplificare le procedure; - Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi con altre scuole (gemellaggi ecc.); - Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 per poter coinvolgere le classi nei progetti finanziati dalle Regioni. Fonti di finanziamento: Aggr. Importi € Voce 04 01 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Unione Europea 18.498,20 Spese previste: Tipo Descrizione Importi € S/Cont Conto o 06 03 10 Beni di investimento Beni mobili Impianti e attrezzature 18.498,20 Aggregato R: FONDO DI RISERVA € 500,00 Voce R98 – Fondo di Riserva Il fondo di riserva pari a € 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo previsto dall’art. 4 comma 1 a del D.I. n. 44/2001, dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale relativa al funzionamento amministrativo/didattico. Aggregato Z: DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 23.309,07 Pagina 33 di 34 Voce Z01 – Disponibilità Finanziaria da Programmare La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. In particolare non vengono inseriti in Z01: i contributi volontari delle famiglie per la realizzazione del POF in quanto vincolati alle finalità per i quali gli stessi sono stati versati: 1) acquisto di materiale durevole e facile consumo per la realizzazione dei progetti, manutenzione delle aule di informatica, spese per fotocopie; 2) realizzazione attività di piscina; 3) servizio mensa nei plessi di scuola primaria; 4) viaggi d’istruzione. 5. Obiettivi da realizzare Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un’analisi comparata con il P.O.F. adottato per l’a.s. 2015/2016, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano. Gli obiettivi che l’Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l’offerta formativa, sono quelli previsti nell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico che si possono così riassumere: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano e alle altre lingue dell’Unione europea; potenziamento delle competenze anche in materia di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; potenziamento dell’attività di orientamento; valorizzazione delle eccellenze; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie; alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua attraverso attività per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali; ampliamento della dotazione strumentale nei plessi dell’Istituto; miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza degli uffici; contenimento della spesa e destinazione delle risorse a finalità ritenute prioritarie. Pesaro, 27 gennaio 2016 Il Direttore S.G.A. f.to (Federica Lancioli) Il Dirigente Scolastico f.to (Caterina Rosa Di Salvatore) Pagina 34 di 34