contratto di conto deposito - Azienda Ospedaliero

CONTRATTO DI FORNITURA “IN CONTO DEPOSITO”
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, tra
Il Soggetto aggiudicatario
Con sede in
Via
Codice fiscale
Partita IVA
Iscritto presso la Camera di Commercio di
n. di iscrizione
Nella persona di
nato a
Residente a
Via
il
Codice fiscale
In qualità di
e
L’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi con sede in Orbassano, Regione Gonzole, 10
Codice Fiscale n. 95501020010 e Partita IVA n. 02698540016 (in seguito denominata “A.O.U.),
legalmente rappresentata in delega dalla Dott.sa Lucia MOLLICA Dirigente Responsabile della
S.C. Provveditorato/Economato.
PREMESSO CHE
Con determinazione n. __________ del ______________ il soggetto candidato _______________
è risultato aggiudicatario della fornitura di LENTI INTRAOCULARI per il Centro Operatorio di
Oculistica.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
(Oggetto)
Il soggetto aggiudicatario costituisce presso il magazzino del Centro Operatorio – S.C.D.U
Oculistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano un deposito di
materiale di LENTI INTRAOCULARI, con assenso alla utilizzazione, in conformità a quanto
previsto dal capitolato speciale di gara., lex specialis regolante il contratto di fornitura.
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ART. 2
(Durata)
Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi, a far tempo dalla data di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 8 del capitolato speciale di gara.
ART. 3
(Consegna)
Il materiale in oggetto verrà consegnato da parte del soggetto aggiudicatario presso il magazzino del
Centro Operatorio – S.C.D.U. OCULISTICA dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi
Gonzaga di Orbassano, Regione Gonzole, 10 – Orbassano.
L’elenco di tutto il materiale consegnato andrà allegato, in duplice copia, ai documenti richiesti con
la lettera di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 27 del capitolato speciale.
Tale elenco verrà trasmesso dalla S.C. Provveditorato/Economato agli utilizzatori del Centro
Operatorio – S.C.D.U. Oculistica, individuando il custode di quanto consegnato. Contestualmente
l’elenco verrà trasmesso alla S.C. Patrimoniale/Legale ai fini assicurativi.
Il controllo dei prodotti da parte del custode designato impegna l’Azienda Ospedaliero Universitaria
per l’avvenuta verifica della merce consegnata, certificando che tali prodotti risultano in perfetta
efficienza ed esenti da vizi che ne impediscono o ne limitano l’uso. Qualora tale circostanza
dovesse venire meno, l’Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna a darne immediata
comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.
ART. 4
(Custodia)
L’Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna a provvedere alla custodia delle merci consegnate,
con cura e diligenza, con ciò individuando quale custode il dipendente
Dott. Paolo MELLO TEGGIA,
appositamente designato dal Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio.
Si impegna altresì a comunicare con lettera, alla scadenza naturale del contratto, la data per il ritiro
delle merci consegnate.
I prodotti dovranno rimanere custoditi presso il magazzino del Centro Operatorio – S.C.D.U.
Oculistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi di Orbassano, Regione Gonzole, 10
Orbassano.
ART. 5
(Ammanchi)
Il custode designato si obbliga a rispondere degli ammanchi, perdite o distruzioni delle merci
consegnate, come da elenco fornito dal soggetto aggiudicatario.
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ART. 6
(Fatturazione)
Gli utilizzatori del Centro operatorio comunicheranno a mezzo fax al soggetto aggiudicatario,
all’atto di ogni utilizzo, la quantità, il tipo ed ogni altra indicazione atta ad individuare il materiale
utilizzato, in modo da consentire al medesimo di provvedere al reintegro del set di 1° impianto
consegnato ad inizio della fornitura “in conto deposito”.
Gli utilizzatori daranno comunicazione all’ufficio ordini della S.C. Provveditorato/Economato della
tipologia e della quantità del materiale impiantato, con indicazione dei codici e numeri di lotto.
La S.C. Provveditorato/Economato provvederà a trasmettere a mezzo fax il relativo buono d’ordine
al soggetto aggiudicatario. La fatturazione potrà avvenire SOLO sulla base dell’ordinativo ricevuto,
richiamando esplicitamente nella fattura il numero d’ordine ed il documento di trasporto con cui
l’articolo era stato consegnato al magazzino del Centro operatorio.
ART. 7
(Utilizzo)
L’Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad impiegare il materiale oggetto della fornitura
secondo l’uso per cui è stato progettato e nel rispetto delle istruzioni che il soggetto aggiudicatario
si riserva di impartire.
ART. 8
(Controlli)
Il soggetto aggiudicatario potrà effettuare in qualsiasi momento controlli atti a verificare la presenza
e l’integrità del materiale consegnato in quanto lo stesso rimane, fino alla comunicazione
dell’utilizzo di cui al precedente art. 6, di sua proprietà.
Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni, le parti rinviano alle norme
del codice civile.
Orbassano,
Per il soggetto aggiudicatario
(
)
Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Il Dirigente Responsabile
S.C. Provveditorato/Economato
Dott.ssa Lucia MOLLICA
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