OdA MePA TGH Software ricambistica

Settore Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio e Programmazione
Determinazione Dirigenziale n. 72 del 17 maggio 2016
OGGETTO: Fornitura prodotti di ricambio connessi ad interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria apparecchiature dell’Ente. ODA MePA in favore di T.G.H. Software Srl
dell’Aquila. C.I.G. n. Z0519E9D03.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 agosto, è stata disposta l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017, della Relazione
Previsionale e Programmatica, nonché degli ulteriori allegati previsti ex lege;
 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 dello scorso 11 settembre 2015, è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per la medesima annualità 2015;
 Al fine di assicurare la continuità gestionale nelle more dell’approvazione del Bilancio di
Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati ex lege, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1
dello scorso 8 gennaio 2016, si è disposto di formulare specifico atto di indirizzo in favore dei
dirigenti dell’Ente in ordine al corretto utilizzo degli stanziamenti di rispettiva competenza
previsti nel Bilancio Pluriennale 2015-2017, annualità 2016 ed alla effettuazione dei pagamenti,
da parte di ciascun Dirigente, entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
2015 e degli stanziamenti di competenza dell’esercizio 2016, al netto degli impegni già assunti e
del corrispondente Fondo Pluriennale Vincolato;
ATTESO CHE
 Nell’ambito dell’espletamento degli ordinari interventi di manutenzione, riparazione ed
assistenza hardware e software on-site, assicurata dal personale tecnico a tal uopo incaricato, è
stata riscontrata la necessità di dover sostituire alcune componenti elettroniche, come
dettagliatamente riportato nell’elenco che segue, non risultando possibile provvedere alla
riparazione delle stesse, ovvero mediante eventuali scorte di magazzino non disponendo di uno
stoccaggio di materiale elettronico, e precisamente:
o Sostituzione disco rigido PC dipendente dott.ssa Maria Vittoria Consalvi;
o Sostituzione alimentatore PC notebook dipendente Vincenzo Colantoni;
o Sostituzione alimentatore PC dipendente Fabrizio Ferella;
o Sostituzione alimentatore Scanner Fujitsu Settore Ricostruzione Privata;
o Sostituzione alimentatore HP pro-desk dipendente Luana Masciovecchio;
o Sostituzione NAS Settore Affari Generali e Istituzionali;
ATTESO ALTRESI’ CHE
 In considerazione del frequente utilizzo, segnatamente con riferimento alla stampa ed alla
fotocopiatura degli atti gestiti direttamente dal Dirigente dello scrivente Settore, Dott. Fabrizio
Giannangeli, l’apparecchiatura multifunzione Samsung in dotazione al dirigente stesso risulta
mal funzionante;
RAVVISATO CHE
 Al fine di continuare ad assicurare le attività di competenza delle Strutture interessate, necessita
provvedere alla fornitura della menzionata ricambistica, indispensabile a garantire l’immediato
Via F. Filomusi Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645271 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
www.comune.laquila.gov.it
ripristino delle relative apparecchiature, nonché alla fornitura di una nuova stampante
multifunzione da destinare in via esclusiva alla postazione del Dirigente, Dott. Fabrizio
Giannangeli, e ciò in sostituzione di quella attualmente utilizzata, risultante mal funzionante,
come attestato dallo stesso dirigente;
RIPORTATO CHE
 La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, e precisamente le disposizioni di cui al
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.
135, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede in particolare:
o L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
o L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n.
207/2010, per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e
sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art.
7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e
dall’art. 1, comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l’anno 2016);
 Le recenti disposizioni adottate in merito ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi con il
D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture , all’art. 37,
comma 1, ribadiscono l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche
telematici, già previsti dalla previgente normativa;
VERIFICATO CHE
 Segnatamente con riferimento alla ricambistica, non sussiste, al momento, la possibilità di
avvalersi, per la fornitura in argomento, di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3
della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it;
 Sussiste invece una Convenzione Consip ai fini della fornitura di stampanti multifunzione a
colori, come evincibile dal ridetto portale web www.acquistinretepa.it, risultando allo stato
attivo il Lotto n. 7 della Convenzione “Stampanti 14”, in favore di Italware Srl, il cui Capitolato
Tecnico, parimenti reperibile sul sito internet di Consip, all’art. 3.1 stabilisce un ordinativo
minimo di fornitura pari ad € 1.000,00 IVA esclusa, e riferibile alla Stampante multifunzione
HP OfficeJet Pro X476DW, offerta al prezzo di € 188,18, oltre IVA di Legge;
EVIDENZIATO CHE
 Stante la necessità di dover provvedere alla fornitura di n. 1 multifunzione a colori, appare allo
stato non conveniente procedere mediante il ricorso alla menzionata Convenzione Consip attiva,
considerando che l’ordinativo di apparecchiature da richiedere al fine di giungere alla soglia
minima di € 1.000,00, IVA esclusa, risulta pari a 6 unità,;
DATO ATTO CHE
 Nell’ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare
procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), come statuito dalla menzionata Legge n. 135/2012, in
base alla quale per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli Enti Locali
Via F. Filomusi Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645271 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
www.comune.laquila.gov.it
sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, MePA, ovvero
ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;
PRESO ATTO CHE
 Per le forniture in questione, anche alla luce della urgenza con la quale necessita provvedere,
risulta confacente lo strumento del ODA MePA, che consente l’affidamento in favore della
Società/Ditta che presenta l’offerta sul mercato elettronico maggiormente rispondente alle
esigenze dell’Amministrazione, nonché economicamente vantaggiosa;
PRESO ATTO IN MERITO CHE
 A seguito della disamina appositamente eseguita sul MePA, sono state individuate proposte
confacenti alle esigenze dell’Ente Locale, e precisamente quelle riconducibili a TGH Software
dell’Aquila, come dettagliatamente riportato nella bozza d’ordine n. 2951931, allegata in copia
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, e ciò al costo
complessivo di € 561,20, IVA, trasporto e montaggio inclusi, con consegna entro cinque giorni
dall’invio del relativo ordine;
RILEVATO CHE
 Al fine di assicurare le attività degli Uffici Interessati, necessita provvedere alla fornitura della
ricambistica e della stampante multifunzione di cui in premesse, e ciò mediante lo strumento del
ODA MePA, attesa la convenienza per l’Amministrazione Comunale di procedere in tal senso,
anche in virtù della urgenza con la quale necessita provvedere;
ACCERTATO CHE
 Alla presente procedura di acquisizione è stato attribuito il C.I.G. n. Z0519E9D03;
RICHIAMATI IN MERITO
 L’art. 36, comma 2, del ridetto D.Lgs. 50/2016, a norma del quale ai fini dell’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 euro è consentito l’affidamento
diretto da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le previsioni di cui ai successivi artt.
37 e 38, concernenti le procedure di aggregazione e centralizzazione delle committenze, nonché
la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
 Il vigente Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 487 del 24 ottobre 2013;
PRESO ATTO CHE
 Contattata per le vie brevi al fine della preliminare verifica di disponibilità, TGH Software Srl
ha manifestato il proprio assenso alla fornitura in questione, assicurando la consegna entro i
termini proposti nonché l’installazione della ricambistica ordinata ed il collaudo on site della
multifunzione Hp;
SOTTOLINEATA NUOVAMENTE
 L’urgenza con la quale necessita procedere alle forniture in argomento, onde scongiurare la
possibile interruzione delle attività delle diverse Strutture comunali interessate;
RITENUTO
 Per le ragioni che precedono, di affidare la fornitura della ricambistica e della stampante
multifunzione di cui in premesse, mediante ODA MePA in favore di TGH Software Srl
Via F. Filomusi Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645271 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
www.comune.laquila.gov.it

dell’Aquila, con sede in Via Madonna di Pettino snc, P.I. 01594080663, e ciò al prezzo
complessivo di € 561,20, IVA, trasporto e montaggio inclusi, come dettagliatamente riportato
nella bozza d’ordine n. 2951931, allegata al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
Di fronteggiare la menzionata spesa complessiva di € 561,20, mediante imputazione
sull’impegno n. 2563/2016, ex impegno n. 4807/204, assunto per le finalità in questione sul
capitolo 12000 “Manutenzione, Riparazione, Acquisto Mobi”, giusta determinazione
dirigenziale n. 261/2014;
VISTI
 I D.Lgs. n. 163/2006 e n. 267/2000 ssmmii;
 Il vigente Regolamento di Contabilità;
 La determinazione dirigenziale n. 261/2014;
 Le richieste di intervento in atti;
 La bozza d’ordine MePA n. 295193 in data odierna;
Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs n.
267/2000, del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,



Di affidare la fornitura della ricambistica di cui in premesse, mediante ODA MePA in favore di
TGH Software Srl dell’Aquila, con sede in Via Madonna di Pettino snc, P.I. 01594080663, e ciò
al prezzo complessivo di € 561,20, IVA, trasporto e montaggio inclusi, come dettagliatamente
riportato nella bozza d’ordine n. 2951931, allegata al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale;
Di fronteggiare la menzionata spesa complessiva di € 561,20, IVA, trasporto e montaggio
inclusi, mediante imputazione sull’impegno n. 2563/2016, ex impegno n. 4807/204, assunto per
le finalità in questione sul capitolo 12000 “Manutenzione, Riparazione, Acquisto Mobi”, giusta
determinazione dirigenziale n. 261/2014;
Di dare atto che, a mente delle statuizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, trattasi di obbligazione
giuridicamente perfezionabile nell’annualità 2016, come peraltro riportato nel quadro sinottico
che segue, redatto in base alle disposizioni di cui al ridetto Decreto:
Importo
Missione/UEB
1010302
Capitolo art.
12000
Esigibilità per
esercizio
finanziario

Programma/UEB
1010302
Titolo/UEB
1010302
Macro
aggregato/UEB
1010302
Bilancio
2016
Impegno (accertamento)
Impegno n. 2563/2016
Descrizione
“Manutenzione, Riparazione, Acquisto Mobi”
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
oltre
€ 561,20
Di provvedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine
da parte della stazione appaltante, ed alla liquidazione ed al pagamento della relativa spesa, con
Via F. Filomusi Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645271 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
www.comune.laquila.gov.it


successivo atto, ad avvenuta fornitura ed all'esito dell'acquisizione della relativa fattura, previo
espletamento delle necessarie verifiche di legge;
Di dare atto infine che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 smi;
Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per gli
adempimenti di eventuale competenza.
L’Istruttore Direttivo Contabile
Dott.ssa Iole Di Giampietro
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Giannangeli
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dei sopradescritti interventi/ capitoli
- Imp. n. _________________________ (Art. 44,
comma 7, del vigente Regolamento di Contabilità)
L’Aquila, lì _______________
Il Funzionario Addetto
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
L’Aquila, lì______________
Il Dirigente Del Settore
Dott. Fabrizio Giannangeli
Rag.____________________
L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, CORREDATO DI FIRMA AUTOGRAFA E DELLE
ANNOTAZIONI DI LEGGE, E’ CONSERVATO PRESSO L’UFFICIO ECONOMATO DEL COMUNE
DELL’AQUILA, IN VIA F. FILOMUSI GUELFI, VILLA GIOIA - AQ
Via F. Filomusi Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645271 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
www.comune.laquila.gov.it