Liquidazione ditta Gamma Ufficio

Settore Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio e Programmazione
Determinazione dirigenziale n. 88 del 8 giugno 2016
OGGETTO: ripristino funzionalità fotocopiatrice RICOH AFICIO MP 5002. Determinazione
Dirigenziale n. 37/2016. Liquidazione fattura E/91/2016 in favore di Gamma Ufficio s.r.l. di
Avezzano (AQ).
C.I.G. n. Z8418E0B6B
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dello scorso 23 maggio 2016, è stata
disposta l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati previsti
ex lege;
ATTESO CHE
 Con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 8 marzo 2016 si è provveduto, ai sensi
dell’art. 125, comma 11 D.Lgs 163/2006, all’affidamento dell’intervento di ripristino delle
funzionalità della fotocopiatrice Ricoh Aficio MP5002 in dotazione al Settore Risorse
Finanziarie, in favore di Gamma Ufficio s.r.l. con sede in Via XXIV Maggio nn. 17/23 Avezzano, P.I. IT01489580660, per un importo di €. 707,60 I.V.A. inclusa, fronteggiando
la menzionata spesa mediante imputazione sul capitolo 19001 “Spese per prestazioni di
servizi economali” codice intervento 1010303, impegno n. 561/2016, del Bilancio di
Previsione 2015, Esercizio Provvisorio 2016.
DATO ATTO CHE
 A detta procedura è stato assegnato il CIG n. Z8418E0B6B.
ACQUISITA
 La fattura elettronica n. E/91 del 29 aprile 2016 di Gamma Ufficio S.r.l., recante l’importo
di €. 707,60 I.V.A. inclusa, emessa a fronte dell’intervento di ripristino delle funzionalità
effettuato.
RILEVATO CHE
 Necessita conseguentemente provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura de
qua, previe le necessarie verifiche di legge.
VERIFICATA
 La regolarità dell’intervento di ripristino delle funzionalità reso, in qualità e quantità,
conformemente alle previsioni di cui all’affidamento in premessa con conseguente
comunicazione, tramite il Sistema di Interscambio, dell’accettazione della relativa fattura
(R.U.F. 4861 del 10 maggio 2016).
VISTO
 Il DURC acquisito in via telematica validato sia dall’INPS che dall’INAIL, numero
protocollo INPS 2419779.
Via F. Filomusi Guelfi snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645271 – Fax 0862 645768 – E mail: [email protected]
www.comune.laquila.it
RITENUTO
 Per le ragioni che precedono, di liquidare e pagare in favore di Gamma Ufficio s.r.l., con
sede in Via XXIV Maggio nn. 17/23 - Avezzano (AV), P.I. IT01489580660, l’importo
complessivo di €. 707,60 I.V.A. inclusa, a saldo della fattura n. E/91 del 29 aprile 2016
emessa a fronte dell’intervento di ripristino delle funzionalità di cui in premessa.
VISTI
 I D.Lgs. n. 163/2006 e n. 267/2000 smi;
 Il vigente Regolamento di Contabilità;
 La determinazione dirigenziale n. 37 del 8 marzo 2016;
 La fattura n. E/91 del 29 aprile 2016, in atti.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n.
267/2000 smi e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni.
DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

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

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
Di dare atto che Gamma Ufficio s.r.l., con sede in Via XXIV Maggio nn. 17/23 - Avezzano
(AQ), P.I. IT01489580660, come da certificato rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale Denuncia valori, numero protocollo INPS 2419779 depositato in atti del
Settore, risulta in regola con il pagamento dei contributi assistenziali e dei premi INPS e
INAIL;
Di prendere atto che il Codice Identificativo Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione
appaltante risulta essere il seguente: Z8418E0B6B;
Di dare atto altresì della regolarità dell’intervento di ripristino delle funzionalità reso
conformemente alle previsioni di cui all’affidamento in tal senso disposto, definendosi il
debito dell’Ente in €. 707,60 I.V.A. inclusa;
Di liquidare, per l’effetto, in favore di Gamma Ufficio s.r.l., con sede in Via XXIV Maggio
nn. 17/23 - Avezzano (AQ), P.I. IT01489580660, la somma di €. 707,60 I.V.A. inclusa, a
saldo della fattura elettronica n. E/91 del 29 aprile 2016;
Di confermare a tal uopo la spesa complessiva di €. 707,60 I.V.A. inclusa, sull’impegno
n. 561/2016, assunto sul capitolo 19001 ”Spese per prestazioni di servizi economali”, codice
intervento 1010303 del Bilancio di Previsione 2016;
Di dare atto che l’IVA sarà trattenuta ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le
modalità previste dall’art. 17 ter Dpr 633/72 e s.m.i. giusta Legge di Stabilità n. 190/2014;
Di disporre l’emissione del mandato di pagamento in favore di Gamma Ufficio s.r.l.,
mediante bonifico bancario sul c/c acceso presso BCC Roma Agenzia 68 Avezzano Codice
IBAN IT54B 0832740440000000004815;
Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione del
visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 smi;
Via F. Filomusi Guelfi snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645271 – Fax 0862 645768 – E mail: [email protected]
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 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale ed
all’Ufficio Mandati, per gli adempimenti di competenza.
L’ Istruttore Amministrativo
Silvia Fabrizi
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio GIANNANGELI
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dei sopradescritti interventi/
capitoli Impegno N.
(Art. 44, comma 7,
del Regolamento di Contabilità)
Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267/2000
VISTO
Di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
L’Aquila, lì _______________
L’Aquila, lì______________
IL FUNZIONARIO ADDETTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio GIANNANGELI
Rag.____________________
L’originale del presente atto, corredato di firma autografa e delle annotazioni di legge, è conservato
presso l’ufficio economato del Comune dell’Aquila in Via F. Filomusi Guelfi, Villa Gioia AQ
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