OdA MePA Computer Mania Toner urgenti

Settore Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio e Programmazione
Determinazione Dirigenziale n. 50 del 12 aprile 2016
OGGETTO: Fornitura urgente toner e cartucce per stampanti, fotocopiatrici e fax in
dotazione agli uffici comunali. ODA MePA in favore di COMPUTER MANIA di Francesco Moretti
dell’Aquila. C.I.G. n. Z5019624D2.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 agosto, è stata disposta l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017, della Relazione
Previsionale e Programmatica, nonché degli ulteriori allegati previsti ex lege;
 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 dello scorso 11 settembre 2015, è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per la medesima annualità 2015;
 Al fine di assicurare la continuità gestionale nelle more dell’approvazione del Bilancio di
Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati ex lege, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1
dello scorso 8 gennaio 2016, si è disposto di formulare specifico atto di indirizzo in favore dei
dirigenti dell’Ente in ordine al corretto utilizzo degli stanziamenti di rispettiva competenza
previsti nel Bilancio Pluriennale 2015-2017, annualità 2016 ed alla effettuazione dei pagamenti,
da parte di ciascun Dirigente, entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
2015 e degli stanziamenti di competenza dell’esercizio 2016, al netto degli impegni già assunti e
del corrispondente Fondo Pluriennale Vincolato;
ATTESO CHE
 Ai fini dell’espletamento delle attività di competenza, le varie Strutture comunali hanno in
dotazione stampanti, fotocopiatrici e fax di diverse tipologie, per le quali necessita provvedere
alla fornitura del materiale di consumo onde assicurarne il regolare funzionamento, come
peraltro evincibile dalle richieste di approvvigionamento urgente trasmesse in tal senso dai
Dirigenti dell’Ente Locale, reiteratamente sollecitate per le vie brevi da ultimo in data odierna;
RIPORTATO IN MERITO CHE
 Allo scopo di assicurare l’approvvigionamento del materiale di consumo in questione, con
determinazione dirigenziale n. 218 dello scorso 28 dicembre 2015, è stato disposto l’avvio di
apposita RDO MePA per l’importo di € 9.100,00 oltre IVA, e ciò alle condizioni ivi riportate;
DATO ATTO CHE
 Alla data odierna la menzionata procedura di gara predisposta sulla piattaforma telematica
Consip, risulta ancora in corso di espletamento, attese le considerevoli quantità e varietà dei
prodotti oggetto di fornitura;
RAVVISATO CHE
 Nelle more del definitivo approntamento di detta RDO, stante l’attuale dotazione di magazzino
ed alla luce della urgenza rappresentata per le vie brevi dai Settori comunali interessati,
necessita provvedere alla tempestiva fornitura del materiale di consumo di seguito riportato:
o toner Canon 729 nero, giallo, ciano e magenta;
o toner Canon 712 nero;
Via F. Filomusi Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645271 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
www.comune.laquila.gov.it
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toner HP 130A nero, giallo, ciano e magenta;
toner HP CE505A nero;
toner HP CE285A nero;
toner HP Q2612A nero;
Vaschetta recupero toner Lexmark CX410;
Toner Samsung 2092;
Drum samsung r607c ciano;
Vaschetta recupero toner samsung;
Toner Xerox 3210;
RIPORTATO CHE
 La vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto
Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede in particolare:
o L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
o L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n.
207/2010, per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e
sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7,
comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall’art. 1,
comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l’anno 2016);
VERIFICATO CHE
 Non appare allo stato possibile avvalersi, per la fornitura in questione, di convenzioni attivate ai
sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A.;
VERIFICATO IN MERITO CHE
 Nell’ambito della medesima piattaforma è prevista la possibilità di espletare procedure
telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e
Richiesta di Offerta (RDO), come statuito dalla menzionata Legge n. 135/2012, in base alla
quale per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli Enti Locali sono
tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione - MePA, ovvero ad
utilizzarne i parametri qualità-prezzo;
 Considerando l’urgenza con la quale necessita provvedere, per la fornitura in argomento risulta
confacente lo strumento dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA), che consente l’affidamento in
favore della concorrente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO CHE
 Sui cataloghi MePA risulta presente, il metaprodotto "Cartucce e toner ink-laser originali", e ciò
nel Bando Cancelleria 104, nell’ambito del quale COMPUTER MANIA di Francesco Moretti,
offre prodotti confacenti alle esigenze dell’Ente Locale, ed economicamente vantaggiosi,
garantendo altresì la consegna pressoché immediata del materiale dal ricevimento del relativo
ordinativo, come reso noto per le vie brevi;
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Telefono: 0862 645271 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
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PRESO ATTO CHE
 Contattata per le vie brevi al fine della preliminare verifica di disponibilità, COMPUTER
MANIA di Francesco Moretti ha manifestato il proprio assenso alla fornitura in questione,
assicurando la consegna entro i termini richiesti;
RILEVATO CHE
 Per le motivazioni che precedono ai fini della fornitura del materiale di consumo di cui in
premessa, appare opportuno provvedere mediante ODA MePA in favore di COMPUTER
MANIA di Francesco Moretti, e ciò in considerazione delle peculiarità delle relative offerte
anche alla luce dell’urgenza di fornitura richiesta dalle varie Strutture comunali interessate;
ACCERTATO CHE
 Alla fornitura in argomento è stato attribuito il CIG n. Z5019624D2;
RICHIAMATO
 L’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 smi, a norma del quale per servizi o
forniture di importo inferiore ai 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
 Il vigente Regolamento per Lavori - Forniture e Servizi in Economia, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 487 del 24/10/2013;
RITENUTO
 Per le ragioni che precedono, di provvedere alla fornitura urgente del materiale di consumo di
cui in premessa mediante ODA MePA in favore di COMPUTER MANIA di Francesco Moretti
di L’Aquila, risultando le relative offerte economiche confacenti alle esigenze dell’Ente, anche
alla luce della consegna pressoché immediata garantita per la fornitura in questione, nonché
economicamente vantaggiose, e ciò per l’importo di € 2.569,68, oltre IVA, come
dettagliatamente riportato nella bozza d’ordine n. 2834414, allegata in copia al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTI
 I D.Lgs. n. 163/2006 e n. 267/2000 ssmmii;
 Il vigente Regolamento di Contabilità;
 Le richieste di fornitura in atti;
Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs n.
267/2000, del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

Di provvedere alla fornitura urgente del materiale di consumo di cui in premessa mediante ODA
MePA in favore di COMPUTER MANIA di Francesco Moretti, con sede in L’Aquila, Strada
Statale 17, n. 30, PI 01700100660, risultando le relative offerte economiche confacenti alle
esigenze dell’Ente Locale, anche alla luce della consegna pressoché immediata garantita per la
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
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
fornitura in questione, nonché economicamente vantaggiose, e ciò per l’importo di € 2.569,68,
oltre IVA di legge, come dettagliatamente riportato nella bozza d’ordine n. 2834414, allegata in
copia al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Di fronteggiare la menzionata spesa complessiva di € 3.135,01, IVA e trasporto inclusi,
mediante imputazione sul capitolo 16000 “Spese per stampati, registri, cancelleria, carta
bollata e varie”, codice intervento 1010302 del Bilancio di Previsione 2015, Esercizio
provvisorio 2016 dotato della necessaria disponibilità in dodicesimi;
Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento
d’ordine da parte della stazione appaltante, e che alla liquidazione ed al pagamento della relativa
spesa, si provvederà con successivo provvedimento, ad avvenuta fornitura ed all'esito
dell'acquisizione della relativa fattura, previo espletamento delle necessarie verifiche di legge;
Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione del
visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 smi;
Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per gli
adempimenti di eventuale competenza.
L’Istruttore Direttivo Contabile
Dott.ssa Iole Di Giampietro
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Giannangeli
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dei sopradescritti interventi/
capitoli - Imp. n. _________________________
(Art. 44, comma 7, del vigente Regolamento di
Contabilità)
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
L’Aquila, lì _______________
Il Funzionario Addetto
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
L’Aquila, lì______________
Il Dirigente Del Settore
Dott. Fabrizio Giannangeli
Rag.____________________
L’originale del presente atto, corredato di firma autografa e delle annotazioni di legge, è conservato presso
l’ufficio economato del Comune dell’Aquila, in Via F. Filomusi Guelfi, Villa Gioia AQ.
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