ODA MePA TONER E CARTUCCE DI TIPO RIGENERATO

Settore Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio e Programmazione
Determinazione Dirigenziale n. 74 del 18 maggio 2016
OGGETTO: Fornitura toner e cartucce rigenerati occorrenti alla funzionalità di stampanti,
fotocopiatrici e fax in dotazione agli Uffici Comunali. CPV n. 30125100-2 e n. 30192113-6.
C.I.G. n. Z9019EF08F.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 dello scorso 24 agosto, è stata disposta
l’approvazione del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario, del Bilancio
Pluriennale 2015-2017, della Relazione Previsionale e Programmatica, nonché degli ulteriori
allegati previsti ex lege;
 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del successivo 11 settembre, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il corrente esercizio finanziario;
 Al fine di assicurare la continuità gestionale nelle more dell’approvazione del Bilancio di
Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati ex lege, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1
dello scorso 8 gennaio 2016, si è disposto di formulare specifico atto di indirizzo in favore dei
dirigenti dell’Ente in ordine al corretto utilizzo degli stanziamenti di rispettiva competenza
previsti nel Bilancio Pluriennale 2015-2017, annualità 2016 ed alla effettuazione dei pagamenti,
da parte di ciascun Dirigente, entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
2015 e degli stanziamenti di competenza dell’esercizio 2016, al netto degli impegni già assunti e
del corrispondente Fondo Pluriennale Vincolato;
ATTESO CHE
 Ai fini dell’espletamento delle attività di competenza, le varie Strutture comunali hanno in
dotazione stampanti, fotocopiatrici e fax di diverse tipologie, per le quali necessita provvedere
alla fornitura del materiale di consumo onde assicurarne il regolare funzionamento, come
peraltro evincibile dalle richieste di approvvigionamento urgente trasmesse in tal senso dai
Dirigenti dell’Ente Locale, reiteratamente sollecitate per le vie brevi da ultimo in data odierna;
ATTESO CHE
 In attuazione delle direttive appositamente emanate in merito dall’Unione Europea, con decreto
legislativo n. 50 dello scorso 18 aprile 2016, è stato introdotto il nuovo Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, prevedente all’art. 34, il concorso per le stazioni appaltanti
di contribuire “al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso
l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare…”, e ciò abrogando le
disposizioni di cui all’art. 68/bis del D.Lgs. n. 163/2006 smi, introdotte soltanto a far data dal 2
febbraio 2016 con la Legge n. 221/2015;
 Con Decreto 11 marzo 2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, recante i Criteri Ambientali Minimi previsti nell’ambito del vigente PAN GPP, sono state
fornite le apposite indicazioni relativamente alla fornitura di cartucce di toner, CPV 30125100-
Via F. F. Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645215 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
www.comune.laquila.it
2, e cartucce a getto d’inchiostro, CPV 30192113-6, a minor impatto ambientale, e ciò secondo
gli specifici standard qualitativi ivi riportati;
RAVVISATO CHE
 Stante le richiamate disposizioni normative, ed al fine di assicurare il regolare espletamento
della attività di competenza delle Strutture Comunali richiedenti, necessita provvedere alla
fornitura di toner e cartucce come da richieste in atti di tipo rigenerato, come dettagliatamente
riportato nel documento allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale e ciò almeno nella misura del 50% dell’importo disponibile ed utilizzabile in tal
senso;
RIPORTATO CHE
 La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, e precisamente le disposizioni di cui al
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.
135, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede in particolare:
o L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
o L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n.
207/2010, per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e
sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art.
7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e
dall’art. 1, comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l’anno 2016);
 Le richiamate disposizioni adottate in merito ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi
con il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
all’art. 37, comma 1, ribadiscono l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e
negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;
VERIFICATO CHE


Non sussiste, al momento per la fornitura in argomento, la possibilità di avvalersi di
convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come risulta dall’apposito sito internet
www.acquistinretepa.it;
Nell’ambito della medesima piattaforma è prevista comunque la possibilità di espletare
procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), come statuito dalla menzionata Legge n. 135/2012, in
base alla quale per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli Enti Locali
sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, MePA, ovvero
ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;
PRESO ATTO CHE
 Per la fornitura in questione, anche alla luce della urgenza con la quale necessita provvedere
stante l’esaurimento delle scorte di magazzino, risulta confacente lo strumento del ODA MePA,
che consente l’affidamento in favore della Società/Ditta che presenta l’offerta sul mercato
elettronico maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, nonché
economicamente vantaggiosa;
Via F. F. Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645215 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
www.comune.laquila.it
DATO ATTO CHE
 Sui cataloghi MePA risulta presente, il metaprodotto "Cartucce e toner ink-laser rigenerati", e
ciò nel Bando Cancelleria 104, nell’ambito del quale Alternis Srl di Sanremo (IM), offre
prodotti confacenti alle esigenze dell’Ente Locale, ed economicamente vantaggiosi, garantendo
altresì la consegna entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo ordinativo, come
parimenti riportato nei cataloghi in questione;
RICHIAMATO IN MERITO
 L’art. 36, comma 2, del ridetto D.Lgs. 50/2016, a norma del quale ai fini dell’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto
da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le previsioni di cui ai successivi artt. 37 e 38,
concernenti le procedure di aggregazione e centralizzazione delle committenze, nonché la
qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
PRESO ATTO CHE
 Contattata per le vie brevi al fine della preliminare verifica di disponibilità, Alternis Srl ha
manifestato il proprio assenso alla fornitura in questione, assicurando la consegna entro i termini
proposti;
RILEVATO CHE
 Al fine della fornitura di toner e cartucce di cui premessa, necessita provvedere mediante
apposita ODA MePA in favore di Alternis Srl di Sanremo (IM), ritenendo le proprie offerte
economiche confacenti alle esigenze dell’Ente Locale, nonché economicamente vantaggiose,
anche in relazione alla tempistica proposta per la relativa consegna;
EVIDENZIATO CHE
 L'affidamento di cui al presente provvedimento, risulta finalizzato alla tempestiva acquisizione
di toner e cartucce necessari ad assicurare il regolare espletamento delle attività di competenza
delle diverse Strutture comunali interessate;
 Altresì l’adozione di misure volte ad assicurare il minor impatto ambientale costituisce
adempimento di legge, come peraltro riportato nel ridetto Decreto 11 marzo 2014 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il quale “L’acquisto di consumabili
da stampa rigenerati conformi ai CAM è infatti in linea con l’obiettivo di politica ambientale di
favorire il recupero di materia, risponde al mandato conferito dall’art. 180/bis, lett. c) del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte IV ed è coerente con gli obiettivi di riduzione della spesa
pubblica intrapresi a livello governativo. Ai sensi della citata disposizione del Testo Unico
Ambientale infatti, le pubbliche amministrazioni sono tenute a promuovere il riutilizzo dei
prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti anche tramite l’adozione degli specifici
Criteri Ambientali Minimi elaborati a tal fine nell’ambito del PAN GPP”;
ACCERTATO CHE
 Alla presente procedura di acquisizione è stato attribuito il C.I.G. n. Z9019EF08F;
RITENUTO
 Per le motivazioni che precedono, di affidare la fornitura di toner e cartucce di tipo rigenerato di
cui in premessa, mediante ODA MePA in favore di Alternis Srl, con sede in Via Firenze n. 3,
18038, Sanremo (IM), P.I. 01460010083, che offre l’intera fornitura al costo complessivo di €
2.599,84, IVA e trasporto inclusi, come dettagliatamente riportato nella bozza d’ordine MePA
Via F. F. Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645215 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
www.comune.laquila.it

n. 2954386/2016, allegata in copia al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
Di fronteggiare la menzionata spesa complessiva di € 2.599,84, mediante l’imputazione di €
2.354,84, sull’impegno n. 2575/2016, e di € 245,00 sul capitolo 16000 “Spese per stampati,
registri, cancelleria, carta bollata e varie”, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile in
dodicesimi;
VISTI
 I D.Lgs. n. 50/2016 e n. 267/2000 smi;
 Il vigente Regolamento di Contabilità;
Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs n.
267/2000, del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
 Di affidare la fornitura di toner e cartucce di tipo rigenerato di cui in premessa, mediante ODA
MePA in favore di Alternis Srl, con sede in Via Firenze n. 3, 18038, Sanremo (IM), P.I.
01460010083, che offre l’intera fornitura al costo complessivo di € 2.599,84, IVA e trasporto
inclusi, come dettagliatamente riportato nella bozza d’ordine MePA n. 2954386/2016, allegata in
copia al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
 Di fronteggiare la menzionata spesa complessiva di € 2.599,84, mediante l’imputazione di €
2.354,84, sull’impegno n. 2575/2016, e di € 245,00, sul capitolo 16000 “Spese per stampati,
registri, cancelleria, carta bollata e varie”, codice intervento 1010302 del Bilancio di Previsione
2015, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi;
 Di dare atto altresì che, a mente delle statuizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, trattasi di
obbligazione giuridicamente perfezionabile nell’annualità 2016, come peraltro riportato nel
quadro sinottico che segue, redatto in base alle disposizioni di cui al ridetto Decreto:
Importo
Missione/UEB
1010302
Capitolo art.
16000
Esigibilità per
esercizio
finanziario
Importo
Titolo/UEB
1010302
1010302
Macro
aggregato/UEB
Bilancio
1010302
2016
Impegno
2575/2016
Descrizione
“Spese per stampati, registri, cancelleria, carta bollata e varie”
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
oltre
€ 2.354,84
Missione/UEB
Programma/UEB
1010302
Capitolo art.
16000
Esigibilità per
esercizio
finanziario
Programma/UEB
1010302
Titolo/UEB
1010302
Macro
aggregato/UEB
Bilancio
1010302
Impegno
2016
Descrizione
“Spese per stampati, registri, cancelleria, carta bollata e simili”
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
€ 245,00
Via F. F. Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645215 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
www.comune.laquila.it
oltre



Di provvedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine
da parte della stazione appaltante, ed alla liquidazione ed al pagamento della relativa spesa, con
successivo atto, ad avvenuta fornitura ed all'esito dell'acquisizione della relativa fattura, previo
espletamento delle necessarie verifiche di legge;
Di dare atto infine che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 smi;
Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per gli
adempimenti di eventuale competenza.
L’Istruttore Direttivo Contabile
Dott.ssa Iole Di Giampietro
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Giannangeli
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dei sopradescritti interventi/
capitoli - Impegno n. ____________________
(Art. 44, comma 7, del vigente Regolamento di
Contabilità).
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
VISTO
Di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
L’Aquila, lì _______________
L’Aquila, lì______________
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Rag.____________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio GIANNANGELI
L’originale del presente atto, corredato di firma autografa e delle annotazioni di legge, è conservato
presso l’ufficio economato del comune dell’Aquila in Via F. Filomusi Guelfi, Villa Gioia AQ.
Via F. F. Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645215 - Fax: 0862 645768 - E mail: [email protected]
www.comune.laquila.it