Liquidaazione n.r.g.325_2014

COPIA
COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
Settore Gestione del Territorio
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Numero 192 Del 09-05-14 - Reg. Generale 325
Oggetto:
CODICE CIG NR. ESENTE LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N.347/2014 DELL11.04.2014 A
FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUITA'
DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO DI UN'AREA DA ADIBIRE A CENTRO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 01/04/2010, e successivo decreto di proroga n.1 del
25.05.2012, di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore
Gestione del Territorio all’arch. Annalisa Lo Presti;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento delle Enti Locali”, ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Richiamato l’art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa”;
Premesso che in data 02.05.2014 al prot.gen.10907 è pervenuta da parte dell’Agenzia del
Demanio nota di addebito n.347/2014, in relazione al rimborso spese per la verifica della congruità
del prezzo di acquisito di un immobile da adibire a centro di raccolta differenziata dei rifiuti nella
frazione di Arbizzano, per un importo pari ad € 300,00 esente IVA;
Premesso che con lo stesso protocollo n.10907/2014 è pervenuta da parte dell’Agenzia del
Demanio il Parere sulla congruità dell’operazione sopra descritta, secondo il verbale della riunione
della Commissione per la verifica della congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative
del 10.04.2014, allegato;
Vista la Determinazione n.r.g.54 del 06.02.2014 con la quale venivano impegnato € 1.200,00
sul capitolo in uscita n.2230, per il pagamento di tali somme sopra descritte a seguito della
conclusione delle prestazioni;
Riconosciuta la regolarità ed esattezza delle fatture di cui all’allegato A) al presente atto che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Preso atto che il RUP ha accertato che il finanziamento relativo all’oggetto del presente
provvedimento trovasi al titolo I° del bilancio 201 4, pertanto non necessita la programmazione del
pagamento corrispondente;
SETTORE GESTIONE TERRITORIO n. 192 del 09-05-2014 - pag. 1 - COMUNE DI NEGRAR
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 236 del 02.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
DISPONE
Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:
1. DI DARE ATTO che il pagamento in oggetto verrà pubblicato anche nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art.1 comma 32 della
L.190/2012
2. DI LIQUIDARE gli importi specificati nel prospetto A) del presente provvedimento, a favore
dell’Agenzia del Demanio, Via Barberini, 38 00187 ROMA P.IVA 06340981007 per gli
importi dovuti per le prestazioni tecniche di cui alla Determinazione n.r.g.54 del 06.02.2014
per un totale di € 300,00
3. DI PAGARE, l’importo specificato nel prospetto A) del presente provvedimento, relative a
spese preventivamente impegnate a favore di Agenzia del Demanio, Via Barberini, 38,
00187 ROMA P.IVA 06340981007;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza, ed in particolare per l’emissione del mandato di pagamento
secondo le seguenti modalità di pagamento tramite girofondo sul conto di tesoreria 12108 –
presso la sezione di Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia - indicando nella causale di
pagamento debito 347 del 11.04.2014;
ALLEGATO A) all’atto di liquidazione n.192 Reg. Gen. 325 del 09.05.2014
Fattura
CREDITORE
Det. R.G. n. __ del
__ giorno/mese/anno
(numero/anno)
Agenzia del
Demanio
Det. N. Reg. Gen.54
del 06.02.2014
Fattura
n.347/2014
(prot.10907del
02.05.2014)
Cap.
2230
Impegno
(numero/anno)
Importo
da
liquidare
191/2014
€ 300,00
Liquidazione Finanziaria n.532 del 12.05.2014
ALLEGATO B) atto di liquidazione reg. gen. n.325 del 09.05.2014
Ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. 267/2000 “Liquidazione della spesa” si dispone la liquidazione come
segue:
Imp.n.191/2014 cap.2230 - € 300,00
CIG n._________________
CUP n. ________________
፤ Esente da CIG
Si attesta altresì:
፤
Che la liquidazione in oggetto verrà pubblicata ai sensi dell’art.1 della L.190/2012
Il finanziamento relativo alla presente liquidazione trovasi al Titolo I del Bilancio e non necessita
quindi di previsione di pagamento;
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Vista l’attestazione di regolarità sopra riportata, si autorizza il pagamento della presente fattura
con le modalità che di seguito si indicano (specificare qualora non indicato in fattura):
Ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato relativo alla commessa pubblica in questione comunicati dall’appaltatore sono:
Giroconto sul conto di tesoreria 12108 – presso la sezione di Tesoreria Provinciale della
Banca d’Italia - indicando nella causale di pagamento debito 347 del 11.04.2014;
Il Responsabile del procedimento
ORTOLANI GIORGIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to LO PRESTI ANNALISA
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