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Art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte
partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti
adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni
pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono
pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai
principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione
avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di
formazione del documento che contiene l'atto.
Elenco ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a del D. Lgs. 33/2013 –
Provvedimenti dall’ 01/10/2014 al 31/12/2014.
Settore
Atti di
attribuzione
Oggetto
Spesa
eventuale
Estremi relativi ai
principali
documenti
contenuti nel
fascicolo
Settore
Determina
N° 1111 del
02/10/2014
Concessione benefici legge 104/92
al dipendente a tempo
indeterminato a part-time M.M.A.
€./
/
1112
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1112 del
02/10/2014
Liquidazione contributo
economico straordinario alla Sig.ra
XXXXXXXX XXXXXXXX
€. 400,00
/
1113
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1113 del
02/10/2014
economico straordinario alla Sig.ra
XXXXXXX XXXX
€. 400,00
/
1114
Settore
Serv. Soc.
Determina
N°1114 del
02/10/2014
€. 400,00
/
1115
Settore
Serv. Soc
Determina
N° 1115 del
02/10/2014
€. 200,00
/
1116
Settore
Turismo
Determina
N°1116 del
02/10/2014
economico straordinario alla Sig.
XXXXXXX XXXXXX
economico temporaneo con
espletamento servizio civico per
mesi tre – prima mensilità a favore
del Sig. XXXXXXXXXX
XXXXX
Programmazione estiva spettacoli
2014 – spettacoli ed
intrattenimenti musicali.
€. 3.500,00
1)Fattura n° prot.
21703/2014
2)Regolarità
N.
1111
Liquidazione e pagamento
contributiva n° prot.
21092/2014
Programma/calendario attività
turistico culturali per l’anno 2014.
spettacoli musicali Trinacria Jazz
project
€. 1.500,00
1)Fattura n° prot.
19333/2014
2)Regolarità
21093/2014
1)Fattura n° prot.
20351/2014
2)Regolarità
21091/2014
1)Fattura n° prot.
21799/2014
2)Regolarità
13371/2014
1)Fattura n° prot.
21807/2014
2)Durc n° prot.
20181/2014
3)Dichiarazione n°
prot. 21828/2014
1117
Settore
Turismo
Determina
N° 1117 del
02/10/2014
1118
Settore
Turismo
Determina
N° 1118 del
02/10/2014
Baglio, Olio e Mare 2014,
Spettacolo musicale. Liquidazione
e pagamento
€. 1.200,00
1119
Settore
Turismo
Determina
N°1119 del
02/10/2014
Cous Cous Fest 2014. Fornitura
prodotti casalinghi. Liquidazione e
pagamento fornitura
€. 1.854,42
1120
Settore
Turismo
Determina
N°1120 del
02/10/2014
Cous Cous Fest 2014. Noleggio
estintori. Liquidazione e
pagamento noleggio
€. 580,66
1121
Settore
Turismo
Determina
N° 1121 del
03/10/2014
1122
Settore
Turismo
Determina
N°1122 del
03/10/2014
Settore
Turismo
Determina
N°1123 del
03/10/2014
Settore 3°
Determina
N° 1124 del
03/10/2014
Settore
Aff. Gen.
Determina
N°1125 del
03/10/2014
Settore
Tursimo
Determina
N° 1126 del
06/10/2014
1123
1124
1125
1126
Cous Cous Fest 2014. Incarico di
interpretariato ed assistenza ospiti
stranieri. Liquidazione e
pagamento onorario
Cous Cous Fest 2014. Incarico per
la redazione della D.I.A. sanitaria.
onorario
Liquidazione e pagamento.
Spettacoli stagione e stiva 2012
Integrazione oraria personal
ecomunale. Liquidazione spettanze
personale assegnato al 3° settore –
Periodo Settembre 2014
Gestione delle aree di sosta ed altri
servizi accessori “Baia Santa
Margherita”. Liquidazione fattura
n. 8 dell’11/08/2014
Cous Cosu Fest 2014. Locazione
appartamenti Ditta Maremonti
€. 750,00
Fattura n° prot.
21623/2014
€. 2.639,10
Fattura n° prot.
21744/2014
€. 1.377,29
1)Fattura n° prot.
21794/2014
2)E-mail n° prot.
21433/2014
3)Cig
€. 601,02
/
€. 9.839,93
€. 3.160,00
1)Fattura n° prot.
19043/2014
2)Durc n° prot.
18524/2014
1)Preventivo n°
prot. 21974/2014
2)Cig
Settore
Ris.
Umane
Determina
N°1127 del
06/10/2014
Settore
Serv. Fin.
Determina
N° 1128 del
06/10/2014
1129
Settore
Pubb. Ist.
Determina
N°1129 del
06/10/2014
1130
Settore
Pubb. Ist.
Determina
N°1130 del
06/10/2014
1131
Settore
Pubb. Ist.
Determina
N° 1131 del
06/10/2014
1132
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1132 del
06/10/2014
1133
Settore
Turismo
Determina
N° 1133 del
07/10/2014
1127
1128
1134
Settore
Turismo
Determina
N° 1134 del
07/10/2014
1135
Settore
Turismo
Determina
N° 1135 del
07/10/2014
1136
Settore
Turismo
Determina
N° 1136 del
07/10/2014
Settore 1°
Determina
N°1137 del
07/10/2014
1137
Impegno di spesa e liquidazione
onerosità VISITE FISCALI “ASP
Palermo”
competenze alla sig.ra
XXXXXXX per integrazione
orario di lavoro mese di Settembre
2014
Liquidazione spesa per i lavori di
manutenzione Scuolabus
Comunale IVECO targato
EJ298AB
BD844HE
BD844HE
Collaborazione volontaria
XXXXXX XXXXXXXX.
Liquidazione spese effettivamente
sostenute “Settembre 2014”
Liquidazione spese per missione
manifestazione di Legambiente al
Consigliere Comunale Sig. D. R.
XV° Edizione “Libri, autori e
buganville”Rassegna di incontri
con l’autore ed. 2014 – Incarico
della gestione organizzativa alla
PRO – LOCO. Liquidazione e
pagamento
Associazione turistica”Pro Loco”
si San Vito Lo Capo –
Compartecipazione alle ordinarie
spese di gestione anno 2014 –
Anticipazione 50%. Liquidazione
e pagamento
Cous Cosu Fest 2013. Revoca
parziale determinazione n. 355 del
29.11.2013. Servizio di incoming
per ospiti agenzia L. S. G.
Liquidazione e pagamento spesa
Liquidazione del canone di
assistenza software SICI 2014 dei
Servizi Demografici ed Elettorali
alla ditta Studio K
€. 144,02
Fattura n° prot.
17807/2014
€./
/
€. 864,59
Fattura n°
prot.20323/2014
€. 2.211,71
Fattura n°
prot.20560/2014
€. 5.160,00
1)Fattura n° prot.
20561/2014
2)Durc
€. 416,10
Richiesta rimborso
n° prot. 21991/2014
€. 160,00
1)Richiesta
rimborso n° prot.
21991/2014
2)Cig
€. 13.000,00
1)Fattura n° prot.
19243/2014
2)Durc
€. 5.000,00
1)Fattura n° prot.
18453/2014
2)Durc
€. 7.400,00
/
€. 3.085,38
1)Fattura n° prot.
21514/2014
2)Durc n° prot.
21973/2014
Settore
Turismo
Determina
N° 1138 del
08/10/2014
1139
Settore 3°
Determina
N° 1139 del
08/10/2014
1140
Settore
Turismo
Determina
N° 1140 del
08/10/2014
1141
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1141 del
09/10/2014
1142
Determina
Settore
N° 1142 del
Serv. Dem.
09/10/2014
1143
Settore 3°
Determina
N° 1143 del
09/10/2014
1144
Settore 3°
Determina
N° 1144 del
09/10/2014
1145
Settore
Ris.
Umane
Determina
N° 1145 del
09/10/2014
1146
Settore 3°
Determina
N° 1146 del
10/10/2014
Settore 3°
Determina
N° 1147 del
10/10/2014
Settore 3°
Determina
N° 1148 del
10/10/2014
1138
1147
1148
Programma/calendario delle
attività turistico culturali per
l’anno 2014. Liquidazione e
pagamento. Associazione
Culturale MUSICADOC
Nomina del Geom. L.S. A. quale
responsabile dei procedimenti
amministrativi in materia di lavori
pubblici del III Settore
Intrattenimenti e spettacoli di
Ottobre 2014 affidamento
spettacoli
economico XXXX di €. 2.400,00
alla Sig.ra XXXXXX
XXXXXXXX
Richiesta di accesso agli atti
acquisita con prot. 19783 del
09/09/2014. Provvedimento di
diniego parziale dell’istanza di
accesso
Verifica/ricarica e acquisto
estintori comunali – Liquidazione
fattura n. B/830/14 del 18.09.2014
alla ditta Todaro s.r.l. – Via C. A.
Pepoli, 64 Trapani
Fornitura dei D.P.I. (dispositivi
personali di protezione
individuale) per la sicurezza sui
luoghi di lavoro. Liquidazione
fattura n. 234 del 12.08.2014 alla
ditta Fontana Giuseppe di
Custonaci
Supplenza a scavalco Segretario
Comunale A. G. periodo settembre
2014. Impegno di spesa e
liquidazione compenso per
indennità chilometrica
Liquidazione e pagamento fattura
n. 57 del 03.10.2014 alla coop. “La
Valle Verde” per servizio di
custodia cimiteriale Settembre
2014
Concessione diritto d’uso della
nicchia n. 2 – Fila n. 4 – Lotto n.
12 per la sepoltura della salma di
deceduta il *********
Smaltimento rifiuti indifferenziati
in discarica. Liquidazione fatture
nn.1011 e 1012 del 01 Ottobre
€. 1.100,00
1)Fattura n° prot.
19045/2014
2) Regolarità
contabile n° prot.
20468/2014
€. /
/
€. 4.000,00
1)Cig
2)Preventivo n°
prot. 22161/2014
€. 2.400,00
/
€. /
/
€. 256,63
Fattura n° prot.
20622/2014
€. 648,00
Fattura n° prot.
18187/2014
€. 1.351,97
Richiest n° prot.
21727/2014
€. 1.702,40
Fattura n° prot.
21898/2014
€./
/
€. 45.637,52
Fatture nn. prot.
22021-22022/2014
1149
Settore 4°
Determina
N° 1149 del
10/10/2014
1150
Settore 4°
Determina
N° 1150 del
10/10/2014
2014 alla ditta “Catanzaro
Costruzioni srl – gestore della
discarica di C/da Materano a
Siciliana (AG) , relativamente a
rifiuti conferiti nel mese di
settembre 2014
Noleggio a lungo termine peugeot
208 tramite convenzione consip –
Liquidazione fatture emesse
dall’arval service lease Italia s.p.a.
da scandicci
Liquidazione rimborso a personale
di polizia municipale per servizio
di vigilanza
1151
Settore 4°
Determina
N° 1151 del
10/10/2014
Liquidazione rimborso a personale
di polizia municipale per servizio
di vigilanza Cou Cous Fest 2014
1152
Settore
Pubb. Ist.
Determina
N° 1152 del
10/10/2014
Settore 4°
Determina
N° 1153 del
10/10/2014
Settore 4°
Determina
N° 1154 del
10/10/2014
1155
Settore 3°
Determina
N° 1155 del
10/10/2014
1156
Settore 4°
Determina
N° 1156 del
10/10/2014
Settore 3°
Determina
N° 1157 del
10/10/2014
Liquidazione bollette Telecom
(Scuole Elementari e Medie) 4° e
5° Bim. 2014
Noleggio N. 2 fotoriproduttori
tramite convenzione consip.
Liquidazione fattura emessa
dall’Olivetti S.p.a. da Ivrea
Liquidazione fattura n. 451859 del
15.7.2014 emessa dalla easynolo
S.p.a. da Biella per servizio
noleggio e gestione pos
Impiego Associazione
Volontariato e Protezione civile di
San Vito Lo Capo nell’attività di
manutenzione della rete idrica
comunale attraverso la vigilanza
della rete e le occorrenti manovre
per un’equa distribuzione
dell’acqua e per attività di servizio
antincendio e servizi vari.
Svincolo di parte della spesa
impegnata, ma non utilizzata
Rimborso al Sig. S. A. C. da
Cinisi. Impegno di spesa e
liquidazione
Monitoraggio rifiuti cer 200108
conferiti presso la ditta Sicilfert
srl. Impegno della spesa per
liquidazione competenze al
laboratorio incaricato per le analisi
merceologiche
1153
1154
1157
€. 949,21
Fatture nn. prot.
20371 –
20373/2014
€. 16.956,80
/
€. 7.980,00
/
€. 1.028,50
Cig
€. 419,57
Fattura n° prot.
21823/2014
€. 73,20
Fattura n° prot.
16979/2014
€. 11.450,00
/
€. 30,20
/
€. 1.220,00
/
1158
Settore 3°
1159
Settore 4°
1160
Settore 4°
1161
Settore
1162
Settore 3°
1163
Settore 3°
1164
Settore
Serv. Soc.
1165
Settore
Turismo
1166
Settore
Turismo
1167
Settore 4°
1168
Settore
Turismo
Gestioni imballaggi misti (vetro e
metalli) – Sarco srl. Liquidazione
Determina
N° 1158 del
fatture n. 490/2014 e 595/2014
10/10/2014 relative ai conferimenti nei mesi di
maggio e giugno 2014
Fattura n. 8V00533939 del
Determina
06.08.2014 emessa dalla Telecom
N° 1159 del
Italia – Impegno di spesa e
10/10/2014
liquidazione
Saldo importo residuo fattura
Determina
N.8V00230885 del 07.04.2014
N° 1160 del
emessa dalla Telecom Italia.
10/10/2014
Autorizzazioni circolazione e sosta
Determina
rilasciate dall’ufficio Pass. Anno
N° 1161 del
2014 – rimborso somma
10/10/2014
erroneamente versata
Liquidazione fatture Enel Energia
S.p.A. relative al servizio di
Determina
pubblica illuminazione impianti di
N° 1162 del
depurazione ed edifici comunali –
14/10/2014
Agosto 2014. Importo complessivo
€. 46.051,04
Liquidazione quota di
partecipazione relativamente alla
Determina
corresponsione dell’indennità di
N° 1163 del
missione e compenso al già
14/10/2014
Commissario Straordinario F.L.
(D.A. 1657 del 27.09.2013)
Liquidazione fatture per servizio
Determina
trasporto disabili da Gennaio a
N° del 1164
Marzo 2014 di €. 2.264,90
del
all’associzione Onlus
15/10/2014
“XXXXXXX”
Cous Cous Fest 2014. Locazione
Determina
appartamenti e camere Ditta
N° 1165 del Camping La Pineta (Soc. San Vito
15/10/2014
Mare s.n.c.). Liquidazione e
pagamento
Determina
Cous Cous Fest 2014.
N° 1166 del
15/10/2014
rimborso spese chef
Liquidazione fattura n.
Determina
1134698189 del 30/09/2014 ditta
N° 1167 del
Olivetti spa per noleggio n. 2
15/10/2014
fotocopiatrici Olivetti d- copia
4500 MF
Determina
N° 1169 del
camere Ditta Hotel Abbadia.
15/10/2014
€. 3.389,49
Fatture nn. prot.
21665-21664/2014
€. 179,50
Fattura n° prot.
19618/2014
€. 2,58
Fattura n° prot
20742/2014
€. 80,00
/
€. 46.051,04
/
€. 132,59
Richiesta n° prot.
21843/2014
€. 2.264,90
Fattura n° prot.
7953/2014
€. 2.260,00
Elenco Fatture
Durc
€. 40,00
1)Fattura n° prot.
22248/2014
2)Cig
€. 556,32
Fattura n° prot.
22410/2014
€. 800,00
1)Durc
2)Fattura n° prot.
21796/2014
1169
Settore
Determina
N° 1169 del
15/10/2014
1170
Settore
Turismo
Determina
N° 1170 del
15/10/2014
1171
Settore
Turismo
Determina
N° 1171 del
15/10/2014
1172
Settore
Serv. Dem.
Determina
N° 1172 del
16/10/2014
1173
Settore 4°
Determina
N° 1173 del
16/10/2014
1174
Settore 4°
Determina
N° 1174 del
16/10/2014
1175
Settore
Determina
N° 1175 del
16/10/2014
1176
Settore 3°
Determina
N° 1176 del
16/10/2014
1177
Settore 3°
Determina
N°1177 del
16/10/2014
Settore
Turismo
Determina
N° del 1178
del
17/10/2014
1178
Approvazione avviso pubblico per
nomina revisore dei conti triennio
2014 – 2017 – Proroga termine di
presentazione
VI° Edizione “SicilAmbiente”
Documentary Film Festival.
Associazione Culturale Cantiere 7
appartamenti e camere ditta Milita
srl – Hotel Villa faro .
Sinistro S. D. del 05/06/2011.
Liquidazione franchigia in favore
della Compagnia Assicurativa
Ariscom
Noleggio a lungo termine Peugeot
208 tramite convenzione consip –
liquidazione fattura emessa
dall’arval service lease italia s.p.a
da Scandicci
1134698190 del 30.09.2014
emessa dalla Olivetti s.p.a. da
ivrea per noleggio n. 2
fotoriproduttori
Liquidazione spesa ditta
ENGINEERING Tributi S.p.A. per
servizio di assistenza e
manutenzione Software sportello
IMU
Servizio di assistenza tecnica a
supporto delle attività di
realizzazione di opere pubbliche
strategiche – Liquidazione
settembre 2014
Intervento di riparazione del pozzo
n. 1 di San Vito Lo Capo – Ditta S.
P. di Alcamo – Risoluzione
contrattuale ed incameramento
della cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 153, comma 7. del
regolamento di attuazione del
codice degli appalti approvato con
D.P.R. 5.10.2010 n. 207
Programmazione estiva spettacoli
2014 – spettacolo musicale
“Coexist” tribute Band U2.
Liquidazione e pagamento Oneri
S.I.A.E.
€. /
/
€. 16.500,00
/
€. 910,00
1)Fattura n° prot.
21819/2014
2)Durc
€. 1.000,00
Documentazione n°
prot. 21824/2014
€. 540,72
Fattura n° prot.
20375/2014
€. 517,28
Fattura n° prot.
22409/2014
€. 1.704,34
/
€. 2.543,74
Fattura n° prot.
22127/2014
€. /
/
€. 473,12
Fattura n° prot.
22954/2014
1179
Settore
Turismo
Determina
N° 1179 del
17/10/2014
1180
Settore
Turismo
Determina
N°1180 del
17/10/2014
1181
Settore
Turismo
Determina
N° 1181 del
17/10/2014
1182
Settore
Turismo
Determina
N° 1182 del
17/10/2014
1183
Settore
Turismo
Determina
N°1183 del
17/10/2014
1184
Settore
Turismo
Determina
N° 1184 del
17/10/2014
1185
Settore
Serv. Soc.
Determina
N°1185 del
17/10/2014
1186
Settore
Turismo
Determina
N° 1186 del
20/10/2014
1187
Settore
Tursimo
Determina
N° 1187 del
20/10/2014
1188
Settore
Turismo
Determina
N° 1188 del
20/10/2014
1189
Settore
Tursimo
Determina
N° 1189 del
20/10/2014
Evento NOSIO S.p.a. –
degustazione di vini Feudo
Arancio e concerti gratuiti di
musica jazz. Liquidazione e
pagamento oneri S.I.A.E.
attività turistico-culturali per
pagamento Oneri S.I.A.E.
attività turistico-culturali per
l’anno 2014.Liquidazione e
pagamento noeri S.I.A.E.
Baglio,Olio e Mare 2014.
Liquidazione e pagamento Oneri
Siae
Manifestazione “4° equiraduno
valle degli ulivi”. Liquidazione e
pagamento
San Vito Fest 2014 –
Compartecipazione alle spese
parrocchia di San Vito Martire.
Servizio assistenza domiciliare
anziani e disabili. Liquidazione
fattura n. 157/14 del 31.08.2014
di €. 2.458,53 pelativa al servizio
del mese di “Agosto 2014”iva
compresa alla Coop. Sociale
Amanthea con sedea a
XXXXXXX (XX)
Liquidazione e pagamento oneri
siae
appartamenti e camere ditta B&B
Le Stelle.Impegno maggiore spesa,
liquidazione e pagamneto
Nolo e posa in opera di
allestimenti. Liquidazione e
pagamento ditta strutturalia
pagamento. GML Management di
M. C.
€. 473,12
Fattura n° prot.
16735/2014
€. /
/
€. /
/
€. 473,12
Fattura n° prot.
18695/2014
€. 1.500,00
/
€. 10.000,00
Fattura n° prot.
22533/2014
€. 2.458,53
Elenco fatture
€. 8.117,88
Richiesta
pagamento n° prot.
23103/2014
€. 122,00
Fatturac
n°prot.219145/2014
€. 85.256,04
1)Fattura n° prot.
21590/2014
2)Durc
€. 3.000,00
Fattura n°
prot.20887/2014
1190
Settore
Turismo
Determina
N° 1190 del
20/10/2014
1191
Settore
Aff. Gen.
Determina
N° 1191 del
20/10/2014
1192
Settore 3°
Determina
N°1192 del
20/10/2014
1193
Settore
Turismo
Determina
N°1193 del
21/10/2014
1194
Settore
Tursimo
Determina
N° 1194 del
21/10/2014
1195
Settore
Turismo
Determina
N° 1195 del
21/10/2014
1196
Settore
Turismo
Determina
N° 1196 del
22/10/2014
1197
Settore
Tursimo
Determina
N° 1197 del
22/10/2014
1198
Settore
Aff. Gen.
Determina
N°1198 del
22/10/2014
1199
Settore 3°
Determina
N° 1199 del
22/10/2014
Affidamento servizio di
salvaguardia ambientale nelle
spiagge di San Vito Lo Capo e
Baia Santa Margherita stagione
estiva 2014. Liquidazione e
pagamento Associazione
Sikaniadventure
(Sede Municipale)5° Bim
2014(Giugno-Luglio)
Ordinanza sindacale n.33 del
24.09.2014.Intervento
straordinario d’urgenza per la
disinfestazione delle scuole di San
Vito Lo Capo e Castelluzzo in data
26.09.2014 – Importo €. 700,00
Iva Compresa. Impegno di spesa
auto con conducente .Impegno
maggiore spesa,liquidazione e
pagamento
Programma/calendario delel
l’anno 2014.Liquidazione e
Pagamento serate musicali. Sound
Power Service di C.A.
Programma/calendario attività
turistico culturali per l’anno 2014.
Liquidazione e pagamento serate
musicali.Sound Power Service di
C.A.
Cous Cous Fest 2014. Incarico di
Traduzione del materiale di
comunicazione. Impegno
maggiore spesa, liquidazione e
pagamento onorario
Locazione appartamenti ditta
Maremoti. Liquidazione e
pagamento
Gestione delle aree di sosta ad altri
servizi accessori “Baia Santa
Margherita” – Liquidazione fattura
n. 11 del 02.10.2014 relativa al
terzo rateo
Realizzazione di un centro di
accoglienza e Promozione turistica
e di valorizzazione e promozione
dei prodotti tipici dell’Agro
Ericino dell’immobile denominato
“Centro Servizi” di proprietà del
€. 6.350,00
1)Fattura n° prot.
22299/2014
2)Durc n° prot.
20584/2014
€. 2.750,50
1)Elenco fatture
2)Cig
€. 700,00
Ordinanza n.33
€. 3.959,44
1)Fattura n° prot.
22200/2014
2)Durc
€. 2.700,00
1)Fattura n° prot.
20732/2014
2)Durc
€. 2.700,00
1)Fattura n° prot.
21691/2014
2)Durc
€. 790,00
1)Fattura n° prot.
22648/2014
2)Cig
€. 3.160,00
1)Fattura n° prot.
22262/2014
2)Durc
€. 9.839,93
1)Fattura n° prot.
22587/2014
2)Durc
€. /
/
1200
Settore 3°
1201
Settore 3°
1202
Settore 3°
1203
Settore 3°
1204
Settore 1°
1205
Settore 4°
1206
Settore 4°
1207
Settore
Serv. Soc.
Comune di san Vito Lo Capo (Gal
Elimos) – Aggiudicazione
definitiva, approvazione nuovo
Q.T.E. rimodulato e nomina
Direzione dei lavori
Installazione di segnaletica
orizzontale e verticale per la
realizzazione di una rotatoria
Determina
lungo la S.P. n. 16 “Bivio Lentina
N° 1200 del
San Vito Lo Capo incrocio con via
22/10/2014
calaza n Località Castelluzzo –
Approvazione perizia di variante e
suppletiva
Determina
lungo la S.P. n. 16 “Bivio Lentina
N° 1201 del San Vito Lo Capo incrocio con via
22/10/2014
calaza n Località Castelluzzo –
Liquidazione alla ditta A. C. s.r.l.
dei lavori relativi al 1° certificato
di pagamento
Gestione imballaggi in vetro –
Determina
Sacro srl. Liquidazione Fattura n.
N° 1202 del 949/2014 del 30.09.2014 relativa
23/10/2014
ai conferimenti nel mese di
settembre 2014
Conferimento rifiuti differenziati e
pressatura imballaggi in plastica.
Determina
N° 1203 del
30.09.2014 (settembre 2014) alla
23/10/2014
ditta MA.ECO. srl di Petrosino
(Tp)
Atto di accertamento in Entrata dei
Determina
diritti di segreteria e dei diritti
N° 1204 del
derivanti dal rilascio di carte
23/10/2014
d’identità. Mese di Settembre 2014
Riparazione modulo antincendio –
Determina
impegno di spesa e affidamento
N° 1205 del
fornitura all’autofficina P.F.P. da
23/10/2014
Custonaci
Acquisto cartucce e toner per
Determina
stampanti – Liquidazione fattura
N° 1206 del
emessa dalla SV2000 di S. V. da
23/10/2014
Palermo
Liquidazione fattura di €. 2.284,20
Determina
Associazione Onlus
N° 1207 del
“XXXXXXX” per servizio
23/10/2014
trasporto disabili da luglio a
settembre 2014
€. /
/
€. 21.450,32
Fattura n° prot.
23020/2014
€. 2.723,64
Fattura n° prot.
22757/2014
€. 1.321,40
Fattura n° prot.
22488/2014
€./
/
€. 614,88
Fattura n° prot.
23390/2014
€. 198,86
Fattura
Durc
€. 2.284,20
Fatura n° prot.
22657/2014
1208
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1208 del
23/10/2014
1209
Settore 3°
Determina
N° 1209 del
23/10/2014
1210
Settore 3°
Determina
N° 1210 del
23/10/2014
1211
Settore
Determina
N° 1211 del
23/10/2014
1212
Settore 1°
Determina
N° 1212 del
23/10/2014
1213
Settore 3°
Determina
N° 1213 del
23/10/2014
1214
Settore 3°
Determina
N°1214 del
23/10/2014
1215
Settore 3°
Determina
N° 1215 del
23/10/2014
Liquidazione compenso
all’assistente sociale Sig.ra
XXXXXXX XXXXXX
“Settembre 2014”
Acquisto ipoclorito di sodio
(cloro) in sostituzione dell’EAS ,
per la clorazione delle acque
destinate al consumo umano –
Liquidazione parziale (fattura n.
2668 del 17.09.2014) alla ditta
“Chimica Noto srl”
Manutenzione attrezzature per la
cura del verde. Liquidazione
ditta “A.V. Motors” snc di M. V.
&C. Via XXXXXXXXXXXXX
n° XXX - XXXXXXXXX
Liquidazione alla ditta SV2000 di
V.S. della fornitura di hardware
acquisita attraverso mercato
elettronico
Controversia C.A. /Comune,
sinistro stradale del 22/07/2013.
dell’atto di transazione
Progetto esecutivo dei lavori di
costruzione del padiglione di loculi
cimiteriali nel lotto n. 12 a San
Vito Lo Capo – Importo €.
79.000,00 – approvazione degli
atti di contabilità finale e del
certificato di regolare esecuzione e
liquidazione della rata di saldo di
€. 215,09
Denominazione delle strade
comunali prive di toponimo –
Istallazione dei pali e delle targhe
di ceramica – Impegno di spesa
Servizio di gestione e
manutenzione degli impianti
elettromeccanici del nuovo
impianto di depurazione –
Affidamento prosecuzione alla
ditta IDROLAB CONSULT s.a.s.
per la durata di 84 giorni dal
23.09.2014 al 15.12.2014 e
comunque fino alla consegna del
servizio alla nuova ditta futura
aggiudicataria – Impegno di spesa
€. 1.370,83
Fatura n° prot.
23496/2014
€. 261,69
Fattura n° prot.
22139/2014
€. 61,49
Fattura n° prot.
26042/2013
€. 2.019,10
Durc
€. 1.685,04
/
€. 215,09
/
€. 1.122,40
/
€. 22.344,84
/
1216
Settore 4°
Determina
N° 1216 del
23/10/2014
1217
Settore 4°
Determina
N° 1217 del
23/10/2014
1218
Settore 4°
Determina
N° 1218 del
23/10/2014
1219
Settore
Ris.
Umane
Determina
N° 1219 del
23/10/2014
1220
Settore
Tursimo
Determina
N° 1220 del
24/10/2014
1221
Settore
Turismo
Determina
N° 1221 del
24/10/2014
1222
Settore 1°
Determina
N°1222 del
24/10/2014
Settore
Determina
N° 1223 del
27/10/2014
1224
Settore
Determina
N°1224 del
27/10/2014
1225
Settore 1°
Determina
N° 1225 del
27/10/2014
1226
Settore
Turismo
Determina
N° 1226 del
28/10/2014
1223
8714111552 del 15/10/2014 e
fattura n. 80141005776 del
15/10/2014 emesse dalle poste
italiane S.p.a. per spedizione
verbali
Acquisizione di pali di ghisa per
l’apposizione della toponomastica
nel territorio comunale
Acquisizione di targhette artistiche
di ceramica monofacciali e
bifacciali per l’apposizione della
toponomastica nel territorio
comunale
onerosità VISITE FISCALI “ASP
Palermo”
Cous Cous Fest Preview 2014.
Incarico di conduttrice.
onorario
Cous Cous Fest 2014.Incarico
professionale per conduttrice.
onorario
Nomina della dipendente M. G.,
quale responsabile dei
procedimenti amministrativi in
materia di agricoltura, caccia e
appalti del Settore 1° dell’Ente
Impegno di spesa per competenze
dott.ssa A. T., responsabile
sorveglianza sanitaria del Comune
di San Vito Lo Caoi , ai sensi del
D.lgs 626/94 artt.16 e 17, anno
2014
Liquidazione fattura Enel Servizio
Elettronico S.p.a. dell’importo di
€. 524,19 relativa all’utenza di
Via. XXXXX n. XX periodo
agosto/settembre 2014
Liquidazione onorario prof. Avv.
A. G., causa T.G./ Comune davanti
al Tribunale di Trapani, R.G.
***/2012, sentenza n. ***/2013
appartamenti e camere ditta San
Vito affitta di La Sala Giuseppe
€. 7.790,68
Fattura n° prot.
23299/2014
€. 5.270,00
Proposta n° prot.
21570/2014
€. 2.700,00
/
€. 144,02
Fattura n° prot.
21812/2014
€. 1.413,23
Fattura n° prot.
23559/2014
€. 4.142,80
Fattura n° prot.
23560/2014
€. /
/
€. 3.000,00
/
€.524,19
Fattura n° prot.
22138/2014
€. 6.027,77
/
€. 2.260,00
1)Fattura n° prot.
21800/2014
2)Durc
1227
Settore
Tursimo
Determina
N° 1227 del
28/10/2014
1228
Settore
Tursimo
Determina
N° 1228 del
28/10/2014
1229
Settore
Tursimo
Determina
N° 1229 del
28/10/2014
1230
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1230 del
28/10/2014
1231
Settore
Serv. Soc.
Determina
N°1231 del
28/10/2014
1232
Settore 3°
Determina
N° 1232 del
28/10/2014
1233
Settore
Determina
N° 1233 del
28/10/2014
1234
Settore
Aff. Gen.
Determina
N° 1234 del
28/10/2014
1235
Settore
Turismo
Determina
N°1235 del
28/10/2014
appartamenti e camere ditta Hotel
Biancolilla di R. G. Liquidazione e
pagamento
Giro Bandistico in occasione della
festività di San Giuseppe –
Concessione contributo economico
all’Associzione Socio Culturale e
bandistica “Citta di San Vito Lo
Capo”. Liquidazione e pagamento
pagamento GML Management di
M. C.
mesi tre – seconda mensilità a
favore del Sig. XXXXXXXXXXX
XXXXX
mesi tre – seconda mensilità a
favore del Sig. XXXXXXXX
XXXXXXX
Servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria e di gestione degli
impianti elettromeccanici delle
stazioni di sollevamento fognario e
del depuratore comunale – Ditta
IDROLAB CONSULT s.a.s. –
Liquidazione a saldo del servizio
prestato dal 23.06.2014 al
22.09.2014
attrezzature per la segreteria
organizzativa. Liquidazione e
pagamento fornitura
Indennità di risultato ai
Responsabili dei Servizi –
Liquidazione compenso anno 2013
Incarico professionale per
redazione del documento di
valutazione dei dischi (Dvr) e
certificato di corretta installazione
dei palchi necessari per tutte le
manifestazioni ed eventi per
l’estate 2014. Liquidazione e
pagamento onorario
€. 1.200,00
1)Fattura n° prot.
2341872014
2)Durc
€. 495,00
Fattura n° prot.
23234/2014
€.550,00
1)Fattura n° prot.
23350/2014
2)Durc
€. 200,00
Elenco firme
€. 250,00
Elenco firme
€. 22.025,87
Fattura n° prot.
21323/2014
€. 4.495,50
Fattura n° prot.
21552/2014
€. 8.810,26
/
€. 5.000,00
Fattura n° prot.
20425/2014
1236
Settore
Turismo
Determina
N°1236 del
28/10/2014
1237
Settore 4°
Determina
N°1237 del
28/10/2014
pagamento spettacoli musicali.
Associazione Musicale SOLE
DEL SUD
Liquidazione fattura n.14053534
del 18.09.2014 della Xerox Italia
Rental Services
1238
Settore 3°
Determina
N°1238 del
28/10/2014
Liquidazione fattura Enel Sole
S.r.l. del 30.09.2014 – Importo €.
1.992,49
1239
Settore
Ris.
Umane
Determina
N°1239 del
29/10/2014
1240
Settore 1°
Determina
N° 1240 del
29/10/2014
1241
Settore 3°
Determina
N°1241 del
29/10/2014
1242
Settore 3°
Determina
N° 1242 del
29/10/2014
1243
Settore 3°
Determina
N°1243 del
29/10/2014
Settore 3°
Determina
N°1244 del
29/10/2014
Settore 3°
Determina
N° 1245 del
29/10/2014
Produttività relativa al 2013.
Liquidazione spettanze al
personale dipendente
derivanti dal rilascio di carte di
identità. Mese di Agosto 2014
Adesione e convenzione CONSIP
per fornitura di una stampante tipo
Epson WF5620DWF e relativa
cartuccia nero – Impegno di spesa
Lavori di manutenzione
straordinaria degli immobili
comunali adibiti ad uffici pubblicie
scuole – Importo complessivo del
progetto €. 20.000,00Liquidazione in acconto al
personale tecnico comunale di
compensi incentivanti ai sensi
dell’art. 92, comma 5, del D.Lgs n.
163/2006
Intervento sostitutivo urgente per
la riparazione della condotta idrica
di San Vito Lo Capo affidato con
O.S. n.24 del 14.11.2013 –
Importo complessivo di €.
33.167,00 – Liquidazione delle
competenze per il personale
comunale ex art. 92 del D.Lgs. n.
163/2006
Riparazione gruppo elettrogeno
comunale – Liquidazione fattura n.
102/2010 alla ditta “S. S.”
propaggine di riuso n.1 – fila n.12
da Sud a Nord (cim. Ex nuovo),
per la sepoltura della salma di
1244
1245
€. 800,00
1)Fattura n° prot.
19923/2014
2)Durc
€. 393,93
Fattura n° prot.
22874/2014
€.1.992,49
/
€. 7.242,00
/
€. /
/
€. 317,20
/
€. 215,34
/
€. 521,55
/
€. 384,00
Fattura n° prot.
23404/2014
€. /
/
XXXXXXXXXXXX, deceduto in
data XXXXXXX
1246
Settore 4°
Aff. Gen.
Determina
N° 1246 del
30/10/2014
1247
Settore 3°
Determina
N° 1247 del
30/10/2014
1248
Settore
Serv. Soc.
Determina
N°1248 del
30/10/2014
Settore 3°
Determina
N° 1249 del
31/10/2014
Settore 1°
Determina
N°1250 del
31/10/2014
1251
Settore 4°
Determina
N° 1251 del
31/10/2014
1252
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1252 del
31/10/2014
1253
Settore 4°
Turismo
Determina
N°1253 del
31/10/2014
Liquidazione e pagamento buoni
pasto ditta Sicilia in bocca srl
€. 2.882,00
1254
Settore 4°
Turismo
Determina
N°1254 del
31/10/2014
4° Edizione “Settimana della
musica” saldo 50% quota
compartecipazione alle spese
€. 5.000,00
1255
Settore 4°
Aff. Gen.
Determina
N°1255 del
31/10/2014
Revoca determina n. 1167 del
15/10/2014 di liquidazione alla
ditta Olivetti S.p.a. per la fattura n.
1134698189
€. /
1249
1250
Determina di liquidazione in
favore della ditta Europa Factor
S.p.A. per conto della H3G S.p.A.
Autobotte Comunale targata TP
373735 – sostituzione
bloccasterzo, cilindretto, etc. –
Impegno di spesa e affidamento
del servizio
Liquidazione fatture alla società
cooperativa XXX XXXX
XXXXXXXXX con sede in San
Vito Lo capo in Via
X.XXXXXXX X Fattura n. 42 del
06.10.2014 di €. 1.876,32 iva
compresa relativa al mese di
settembre 2014
S.p.a. relative al servizio di
pubblica illuminazione. Importo
complessivo €. 429,73
Affidamento servizio di
manutenzione hardware comunali
tecnico informatico, secondo
semestre 2014
Liquidazione ai dipendenti
dell’Ente dell’indennità di
produttività per l’anno 2013
Manifestazione “Tempuricapuna”
dal 19 al 21 Settembre 2014.
€. 70,21
1)Fattura n° prot.
20675/2014
2)Cig
€. 450,00
/
€. 1.876,32
1)Fattura n° prot.
2210072014
2)Foglio firme
€. 429,73
/
€. 366,00
/
€. /
/
€. 5.500,00
1)Fattura n° prot.
21903/2014
2)Durc
1)Fattura n° prot.
23586/2014
2)Cig
3)Durc
1)Fattura n° prot.
23233/2014
2)Programma
3) Rendiconto spese
4)Dichiarazione
sostitutiva
/
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1256 del
03/11/2014
Liquidazione fattura mese di
Settembre 2014 per l’importo di €.
3.288,06 iva compresa, alla
cooperativa “XX XXXXXX” per
trasporto disabili a Valderice
presso Villa Betania
Settore
Turismo
Determina
N°1257 del
03/11/2014
6° equiraduno Costa Gaia – A.S.D.
Equestre San Vito Lo Capo.
Compartecipazione alle spese.
€. 2.500,00
1258
Settore
Serv. Soc.
Determina
N°1258 del
04/11/2014
XXXXXX XXXXXXXX.
sostenute “Ottobre 2014”
€. 406,98
Rimborso spese n°
prot. 24156/2014
1259
Settore
Tributi
Determina
N°1259 del
04/11/2014
Equitalia Servizi Ruolo ICI
fornitura 2011 del 2-10-14
€.
201.351,00
/
1260
Settore 3°
Determina
N° 1260 del
05/11/2014
€. 200,00
/
1261
Settore
Uff.
Personale
Determina
N° 1261 del
05/11/2014
€. 662,11
/
1262
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1262 del
05/11/2014
€. 2.550,00
Fattura n° prot.
22374/2014
1263
Settore
Turismo
Determina
N° 1263 del
05/11/2014
€. 7.830,00
1)Fattura n° prot.
21907/2014
2)Durc
3)Cig
1256
1257
Rimborso deposito cauzionale per
lavori di scavo per allaccio
pubblica fognatura
competenze alla
XXXXXXXXXXXXX per
integrazione orario di lavoro mese
di ottobre 2014
07.10.2014 di €. 2.550,00 III°
trimestre 2014 per il ricovero
Sig.ra XXXXXXX XXXXX
presso la casa di riposo per anziani
figlie della misericordia e della
croce con sede a Vita (TP) in via
F. Filzi n. 4
Manifestazione “Tempuricapuna”
dal 19 al 21 Settembre 2014.
Gestione casa del pescato Soc.
Coop. san Vito Pesca.
rimborso tickets
€. 3.288,06
1264
Settore
Turismo
Determina
N° 1264 del
06/11/2014
Cous Cous Fest 2014. Fornitura
vino sfuso. Impegno maggiore
spesa, liquidazione e pagamento
€. 3.653,90
1265
Settore
Turismo
Determina
N° 1265 del
06/11/2014
tovagliato. Liquidazione e
pagamento
€. 1.272,95
Fattura n° prot.
22789/2014
1)Fattura n° prot.
21931/2014
2)Dichiarazione
sostitutiva
1)Fattura n° prot.
22486/2014
2)Fattura n° prot.
22487/2014
3)Durc
4)Cig
1)Fattura n° prot.
22957/2014
2)Durc
Settore
Serv. Fin.
Determina
N°1266 del
07/11/2014
1267
Settore 3°
Determina
N°1267 del
07/11/2014
1268
Settore 3°
Determina
N°1268 del
07/11/2014
1269
Settore 4°
Determina
N°1269 del
10/11/2014
1270
Settore 3°
Determina
N°1270 del
10/11/2014
1271
Settore 3°
Determina
N° 1271 del
10/11/2014
1272
Settore 3°
Determina
N°1272 del
10/11/2014
Settore 3°
Determina
N° 1273 del
10/11/2014
Settore 3°
Determina
N° 1274 del
10/11/2014
1266
1273
1274
competenze alla sig.ra P.F. per
di Ottobre 2014
supporto della attività di
strategiche – Liquidazione Ottobre
2014
Intervento urgente per riparazione
della condotta idrica pubblica di
San Vito Lo Capo affidato con
O.S. n. 24 del 14.11.2013 –
Importo contrattuale €. 26.152,50.
Liquidazione alla ditta G.B.L.E. di
B. G. dei lavori eseguiti a tutto il
21.03.2014 relativi al a1° ed
ultimo certificato di pagamento
Progetto “San Vito Sicura”turnazione effettuata dai
componenti la P.M. secondo
semestre 2014 – Impegno di spesa
e liquidazione
n. 62 del 03.11.2014 alla Coop “la
Valle Verde” per servizio di
custodia cimiteriale ottobre 2014
Integrazione oraria personale
comunale. Liquidazione spettanze
al personale assegnato al 3°
Settore – periodo ottobre 2014
Servizio di manutenzione e cura
del verde pubblico territorio
comunale – anno 2014.
Liquidazione fattura n. 91/2014
alla ditta Vifracos srl, quale
capogruppo dell’A.T.I. “Vifracos
srl/Avatar Eco srl”
Manutenzione straordinaria pala
cingolata comunale.Liquidazione
ditta F.lli Vultaggio Service – C/da
Pufara - Custonaci
Sostituzione centralina
trasmissioni pala gommata
comunale Volco
BL61PLUS.Liquidazione fattura
n.12 del 03.09.2014 alla ditta F.lli
Vultaggio Service – C/da Pufara –
Custonaci
€. 514,08
/
€. 3.019,74
Fattura n° prot.
23773/2014
€. 31.739,01
Fattura n° prot.
23775/2014
€. 5.022,96
/
€. 1.702,40
Fattura n° prot.
24242/2014
€. 464,94
/
€. 38.139,98
Fattura n° prot.
21815/2014
€. 3.181,05
Fattura n° prot.
17526/2014
€. 2.550,64
Fattura n° prot.
19826/2014
1275
Settore 1°
Determina
N° 1275 del
11/11/2014
1276
Settore 4°
Aff. Gen.
Determina
N° 1276 del
11/11/2014
1277
Settore
Ris.
Umane
Determina
N° 1277 del
11/11/2014
1278
Settore
Ris.
Umane
Determina
N° 1278 del
12/11/2014
1279
Settore 3°
Lav.
Pubblici
Determina
N° 1279 del
12/11/2014
1280
Settore
Turismo
Determina
N° 1280 del
12/11/2014
1281
Settore
Turismo
Determina
N° 1281 del
12/11/2014
1282
Settore
Determina
N° 1282 del
12/11/2014
1283
Settore 4°
Determina
N° 1283 del
12/11/2014
Acquisto “Personal ComputerImpegno di spesa”
1284
Settore
Turismo
Determina
N° 1284 del
12/11/2014
Intrattenimenti e spettacoli mese di
Ottobre 2014. Impegno e
liquidazione
Determina
N° 1285 del
12/11/2014
pagamento spettacoli musicali
Nuova Banda Musicale “Maestro
Gabriele Asaro”
1285
Settore
Turismo
Nomina dei preposti alla sicurezza
del Settore 1° dell’Ente
Liquidazione lavoro straordinario
alla dipendente G. F. periodo
Ottobre 2014
Comunale A. G. , periodo Ottobre
2014. Impegno di spesa e
liquidazione compenso per
Art. 16 L.R. n. 41 del 12.11. 1996.
spettanze al personale dipendente
Lavori di riparazione e
sistemazione dell’esistente scali di
alaggio alla radice del molo di
sopraflutto nel Comune di san Vito
Lo capo. Programma Operativo
FEO 2007-2013 Misura 3.3Liquidazione e pagamento a saldo
incentivi direzione dei lavori,
contabilità e RUP
“Incarico professionale per
presidente giuria”. Liquidazione e
pagamento onorario
Cous Cous Fest 2014. Fornitura di
materiale di stampa tipografica –
Liquidazione compenso art.13
comma 3 del regolamento
sull’imposta comunale sugli
immobili in esecuzione della
delibera di GM 129 del 05.12.2013
€. /
/
€. 440,70
/
€. 1.661,08
Richiesta n° prot.
24316/2014
€. 32.600,00
/
€. 684,74
€. 4.235,00
/
€. 17.019,00
1)Fattura n° prot.
23682/2014
2)Durc
€. 7.822,64
/
€. 600,00
/
€. 4.000,00
1)Fattura n° prot.
24702/2014
2)dichiarazione
sostitutiva
€. 600,00
1)Ftura n° prot.
21539/2014
2)Dichiarazione
sostitutiva
1286
Settore
Turismo
Determina
N°1286 del
12/11/2014
1287
Settore
Determina
N°1287 del
12/11/2014
Settore 4°
Determina
N° 1288 del
13/11/2014
Settore 4°
Determina
N°1289 del
13/11/2014
Settore 4°
Determina
N° 1290 del
13/11/2014
1291
Settore 4°
Determina
N° 1291 del
13/11/2014
1292
Settore
Istruzione
Determina
N°1292 del
13/11/2014
1293
Settore
Turismo
Determina
N° 1293 del
13/11/2014
Settore 1°
Determina
N° 1294 del
13/11/2014
1295
Settore 1°
Determina
N° 1295 del
13/11/2014
1296
Settore 3°
Determina
N° 1296 del
13/11/2014
1288
1289
1290
1294
Partecipazione all’evento “Il Club
delle Vele” primo workshop per la
condivisione delle buone pratiche
delle località costiere. Rimborso
spese Assessore G. P. Impegno e
liquidazione
Liquidazione fattura alla società
cooperativa XXX XXXX
XXXXXXXXX con sede in San
Vito Lo Capo in via
X.XXXXXXX X Fattura n. 45 del
07.11.2014 di €. 1.876,32
Liquidazione fattura N.
8014113738 del 30.10.2014 e
fattura N. 8714117880 del
30.10.2014 emesse dalle Poste
Italiane S.p.a. per spedizione
verbali
Rimodulazione fonia –
Liquidazione fattura
N.8V00683134 del 06.10.2014
emessa dalla Telecom Italia
Liquidazione fattura N. 469828 del
14.10.2014 emessa dalla Easynolo
s.p.a. da Biella per servizio
noleggio e gestione Pos
Fattura n. 8v00680737 DEL
06.10.2014 EMESSA DALLA
Telecom Italia – impegno di spesa
e liquidazione
Impegno di spesa per trasporto
gratuito alunni anno scolastico
2014/2015 (periodo 01/11/2014 al
30/11/2014)
Fornitura auto di rappresentanza.
Liquidazione fatture ditta Lease
Plan
Atto di integrazione di impegno di
spesa e contestuale liquidazione
alla Maggioli S.p.a. della fornitura
dei registri di Stato Civile per
l’anno 2015
Sinistro B.L. del 12/09/2012.
Liquidazione franchigia in favore
della Compagnia Assicurativa
Ariscom
depurazione edifici scolatici ed
€. 457,23
1)Cig
2)Richiesta
rimborso n°. prot
24622/2014
€. 1.876,32
1)fattura n° prot.
24718/2014
2)Foglio firme
€. 11.814,26
1)Fattura n° prot.
24186/2014
2) Fattura n° prot.
24185/2014
€. 1.765,50
Fattura n° prot.
23736/2014
€. 43,92
Fattura n° prot.
23451/2014
€. 185,50
1)Fattura n° prot.
23741/2014
2)Cig
€. 20.103,40
Cig
€. 1.283,66
1)Fatture
2)Cig
3)Durc
€. 491,46
/
€. 1.000,00
/
€.53.251,89
/
edifici comunali – settembre 2014
– Importo complessivi €.
53.251,89
Settore 3°
Determina
N° 1297 del
13/11/2014
1298
Settore 3°
Determina
N°1298 del
14/11/2014
1299
Settore
Turismo
Determina
N°1299 del
14/11/2014
1300
Settore 4°
Determina
N° 1300 del
17/11/2014
1301
Settore 4°
Determina
N° 1301 del
17/11/2014
1302
Settore 3°
Determina
N°1302 del
17/11/2014
1303
Settore 3°
Determina
N°1303 del
17/11/2014
1304
Settore 3°
Determina
N°1304 del
17/11/2014
1297
Revoca della determinazione n.
422 del 05/05/2014 di rimborso
oneri edilizi – rideterminazione
rimborso. Ditta: G. V. nato a San
Vito Lo Capo il XX.XX.XXXX
cod. fisc. XXXXXXXXXXXXX
Fornitura di un compressore per
l’impianto di depurazione di San
Vito Lo Capo – Ditta R.D.R. s.n.c.
– Ammontare della spesa €.
8.920,64. Liquidazione fattura
Accordo ex art.16 L.R. n.10/91 dei
Comuni della Provincia di Trapani
e della camera di Commercio di
Trapani per lo svolgimento
coordinato di attività finalizzate al
rapporto dei flussi turistici in
ingresso sul territorio della
Provincia di Trapani. Liquidazione
e pagamento saldo 2° rata
Servizio di trasporto urbano
stagione estiva 2014 – linea 2 –
impegno di spesa
liquidazione fatture
N.8V00685706, N.8Z01002028,
N.XV00002067, N.XV00002074 e
N.XV00002094 del 06.10.2014
emesse dalla Telecom Italia
Pronto intervento per ricerca e
riparazione guasti all’impianto di
pubblica illuminazione del
lungomare di San Vito Lo Capo –
resa d’atto dell’incarico ed
impegno di spesa
Pronto intervento per riparazione
quadro elettrico di alimentazione
della pompa di sollevamento
dell’acquedotto di Castelluzzo –
Presa d’atto dell’incarico ed
impegno di spesa
Pronto intervento per sostituzione
di contatore da 200 A. nel quadro
elettrico del lungomare, vicino
cabina ENEL – Presa d’atto
dell’incarico ed impegno di spesa
€. 1.792,12
/
€. 8.920,64
1)Fattura n° prot.
21837/2014
2)Dichiarazione
sostitutiva
€. 40.000,00
/
€. 60.228,18
/
€. 17.303,50
Elenco fatture
€. 776,43
/
€. 504,24
/
€. 1.274,60
/
Pronto intervento per sostituzione
di interruttore da 160 A. nella via
Amba Alagi di Castelluzzo – Presa
d’atto dell’incarico ed impegno di
spesa
e straordinaria e di gestione degli
impianti elettromeccanici delle
stazioni di sollevamento fognario e
del depuratore comunale – durata
giorni 281 – Aggiudicazione
definitiva del servizio e impegno
della spesa di €. 3.310.32 per il
periodo dal 16.12.2014 al
31.12.2014
Liquidazione fattura Enel Energia
S.p.A. relativa al servizio di
pubblica illuminazione, emessa il
10.10.2014 – Importo €. 229,18
S.p.A. relativa al servizio di
pubblica illuminazione, emessa il
29.10.2014 – Importo €. 21,11
Settore 3°
Determina
N° 1305 del
17/11/2014
1306
Settore 3°
Determina
N° 1306 del
17/11/2014
1307
Settore 3°
Determina
N° 1307 del
17/11/2014
1308
Settore 3°
Determina
N° 1308 del
17/11/2014
1309
Settore
Determina
N° 1309 del
17/11/2014
Liquidazione servizio di back-up
dalla ditta Studio K
1310
Settore
Turismo
Determina
N°1310 del
17/11/2014
1311
Settore
Tributi
Determina
N°1311 del
17/11/2014
1305
1312
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1312 del
17/11/2014
1313
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1313 del
17/11/2014
€. 997,69
/
€. 3.310,32
/
€. 229,18
/
€. 21,11
/
€. 1.342,00
/
wc chimici. Liquidazione e
pagamento
€. 1.830,00
1)Fattura n° prot.
23996/2014
2)Durc
Rimborso Tarsu a diversi
contribuenti
€. 737,00
/
€. 8.528,18
1)Fatture
2)Elenco firme
€. 2.559,24
1)Fattura
2)Durc
Servizio assistenza igienico
personale handicap anno scolastico
2014/2015. Liquidazione fatture
N. 08/14 del 06.11.2014 di €.
1.835,18 e N. 09/14 del
06.11.2014 di €. 6.747,00 iva
XXXXX XXXXXXXXX con sede
in San Vito Lo Capo in via P.
Mattarella N° 153 “Settembre –
Ottobre 2014”
fattura n. 165/14 del 30.09.2014 di
€. 2.559,24 relativa al servizio del
mese di 2Settembre 2014” iva
XXXXXXXX con sede a
Caccamo (PA)
1314
Settore 4°
Aff. Gen.
Determina
N° 1314 del
18/11/2014
Impegno di spesa per il noleggio di
n. 2 fotocopiatrici Olivetti d- copia
4500 MF, seconda e terza
trimestralità 2014
€. 1.112,64
1315
Settore
Determina
N° 1315 del
Cous Cous Fest 2014 accertamento
e impegno di spesa
€.
1316
Settore 3°
Determina
N°1316 del
19/11/2014
1317
Settore 4°
Aff. Gen.
Determina
N° 1317 del
19/11/2014
1318
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1318 del
19/11/2014
1319
Settore 3°
Determina
N° 1319 del
19/11/2014
1320
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1320 del
20/11/2014
1321
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1321 del
20/11/2014
Settore 4°
Determina
N° 1322 del
21/11/2014
1322
Richiesta rimborso versamento
effettuato relativo alla pratica di
condono edlizio ai sensi della L.
724/94 e L. 326/03, per opere
abusive realizzate in Località
Peralta Ditta: R. G. nato a
Pietramelara (Caserat) il
XX.XX.XXXX – cod. fis. N.
XXXXXXXXXXXXXXX e T. A ,
nata a Monreale il XX.XX.XXXX,
cod. fis. n.
XXXXXXXXXXXXXX
Impegno di spesa per la
partecipazione ad un corso sul
tema “L’armonizzazione contabile
al traguardo 2015. Principi e
metodologie” – 27 Novembre
2014 – Campobello di Mazara
Cous Cous Fest 2014. Spettacoli
Musicali. Liquidazione e
pagamento prestazione
Gestione dei rifiuti nell’Ambito
territoriale. Liquidazione
contributo spese Società Terra dei
Fenici relative all’esercizio 2013
(consuntivo)
Cous Cous Fest 2014. Gestione
case del cous cous Ditta U
Sfizziusu. Liquidazione e
pagamento rimborso tickets
case del Cous Cous Ditta Ristoro
& Servizi. Liquidazione e
pagamento rimborso tickets
Conferimento mansioni superiori
di istruttore di vigilanza al
dipendente S. C.
/
€. 3.947,05
/
€. 720,00
Programma corso n°
prot. 24538/2014
€.
150.260,00
1)Fattura n° prot.
22137/2014
2)Durc
€. 4.636,00
Fattura n° prot.
17543/2014
€. 30.806,42
€. 42.253,20
€. /
1)Fattura n° prot.
22394/2014
2)Durc
3)Cig
1)Fattura n° prot.
23466/2014
2)Durc
3)Cig
/
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1322 del
20/11/2014
1323
Settore
Determina
N° 1323 del
20.11.2014
1324
Settore 2°
Serv. Fin
Determina
N° 1324 del
24.11.2014
1325
Settore 2°
Tributi
Determina
N° 1325 del
24.11.2014
1322
bis
1326
1327
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1326 del
24.11.2014
Settore 3°
Determina
N° 1327 del
24.11.2014
case del CousCous Ditta Thaam.
rimborso tickets
Partecipazione all’Evento “Il Club
delle Vele” primo workshop per la
condivisione delle buone pratiche
delle località costiere. Rimborso
spese Consigliere V. B. – Impegno
e liquidazione
€. 42.252,81
1)Fattura n° prot.
23817/2014
2)Durc
3)Cig
€. 260,74
Cig
Rendiconto spese economato dal
01/09/14 al 31/10/14
€. 4.663,98
/
Discarico ammninistrativo per
partite iscritte in diversi ruoli ICI
€. 4.899,00
/
€.250,00
Foglio firme
€. 1.584,23
Fattura n° prot.
25074/2014
mesi tre – terza mensilità a favore
del Sig. XXXXXXXX
XXXXXXX
Lavori di riparazioni e
sistemazione dell’esistente scalo di
alaggio alla radice del molo di
sopraflutto nel Comune di San
Vito Lo Capo. Programma
operativo FEP 2007-2013 Misura
3.3 – Liquidazione e pagamento
Fattura di saldo al Geom. G. S. per
funzioni di Supporto al Rup
Settore 3°
Determina
N° 1328 del
25.11.2014
Pulizia straordinaria del territorio
comunale. Liquidazione 4° e 5°
rata e potenziamento estivo alla
ditta New System Soc. Consortile
a. r.l.
€. 15.147,92
1329
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1329 del
25/11/2014
Cous Cous Fest 2014. Integrazione
servizio assistenza sanitaria
ausiliaria alla popolazione.
Liquidazione e pagamento servizio
€. 2.000,00
1330
Settore
Determina
N° 1330 del
26/11/2014
Acquisto modulo armonizzazione
contabile dalla ditta Studio K
€. 3.050,00
Determina
N° 1331 del
28/11/2014
Impegno e liquidazione somme da
versare al’ARTA Sicilia per
concessione demaniale marittima –
Servizio Demanio Marittimo per
autorizzazione breve ex art. 30 per
specchio acqueo demaniale San
€. 961,00
1328
1331
Settore 3°
1)Fattura n° prot.
20719/2014
2)Fattura n° prot.
23045/2014
3)Fattura n° prot.
22099/2014
1)Fattura n° prot.
25498/2014
2)Autodichiarazione
n° prot. 25855/2014
/
Vito Lo Capo – Molo di
sopraflutto
1332
Settore 3°
Determina
N° 1332 del
28/11/2014
1333
Settore
Serv. Fin.
Determina
N° 1333 del
01/12/2014
1334
Settore
Determina
N° 1334 del
01/12/2014
1335
Settore
Uff. Pers.
Determina
N° 1335 del
01/12/2014
Settore
Determina
N° 1336 del
01/12/2014
1336
Settore 3°
Determina
N° 1337 del
02/12/2014
1338
Settore
Determina
N° 1338 del
02/12/2014
1339
Settore
Ris. Uman
Determina
N° 1339 del
02/12/2014
1340
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1340 del
02/12/2014
1341
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1341 del
02/12/2014
1337
Impegno e liquidazione somme da
versare all’ARTA Sicilia per
concessione demaniale marittima –
Servizio Demanio Marittimo per
autorizzazione breve ex art. 30 per
schecchio acqueo demaniale San
Vito Lo Capo – Molo di
sopraflutto
competenze alla Sig. ra
per
di Novembre 2014
Affidamento alla ditta Gbr
Rossetto la fornitura di carta vario
formato
competenze alla
XXXXXXXXXXXX per
di Novembre 2014
Proroga congedo legge 104 dip. B.
A. dal 01/12/2014 per mesi 2
Integrazione oraria personale
comunale. Liquidazione spettanze
al personale assegnato al 3°
Settembre – Periodo novembre
2014
Riparto liquidazione e versamento
dei diritti di rogito riscossi durante
il periodo 01.06.2014 – 23.06.2014
e dal 12.08.2014 al 31.10.2014
Comunale A. G. , periodo
Novembre 2014. Impegno di spesa
e liquidazione compenso per
Collaborazione volontaria T. V.
sostenute “Novembre 2014”
Ottobre 2014 per l’importo di €.
3.414,53 iva compresa, alla
cooperativa “XXXXXXXX” per
trasporto disabili a Valderice
presso Villa Betania
€. 961,00
/
€./
/
€. 1.124,91
/
€. 575,95
€.
Domanda di
congedo n° prot.
25798/2014
€. 544,32
/
€. 4.415,81
€. 1.760,88
Richiesta n° prot.
26258/2014
€. 399,00
Richiesta n° prot.
26307/2014
€. 3.414,53
Fattura n° prot.
25147/2014
Settore 4°
Determina
N° 1342 del
02/12/2014
1343
Settore 4°
Determina
N° 1343 del
02/12/2014
1344
Settore 3°
Determina
N° 1344 del
02/12/2014
1345
Settore 3°
Determina
N° 1345 del
02/12/2014
1346
Settore 3°
Determina
N° 1346 del
02/12/2014
1347
Settore 3°
Determina
N° 1347 del
02/12/2014
1348
Settore 3°
Determina
N° 1348 del
02/12/2014
1349
Settore 3°
Determina
N° 1349 del
02/12/2014
1342
Progetto “San Vito sicura” –
lavoro straordinario effettuato dai
componenti la P.M. nell’anno
2014 – Impegno di spesa e
liquidazione
Missioni effettuate dall’assessore
P. G. – impegno di spesa e
liquidazione
lungo la S.P. n: 16 “Bivio Lentina
-San Vito Lo Capo” incrocio con
via Calaza in Località Castelluzzo
– Liquidazione alla ditta Amato
Costruzioni s.r.l. dei lavori relativi
al 2° certificato di pagamento
Lavori di istallazione di
segnaletica orizzontale e verticale
per la realizzazione di una
rotatoria lungo la S.P. N. 16
“Bivio Lentina- San Vito Lo
Capo” incrocio con via Calaza in
località Castelluzzo –
Liquidazione e pagamento a saldo
incentivi direzione dei lavori,
contabilità e RUP
Fornitura e istallazione di access
point wireless, punti rete e posa,
configurazione e collaudo di
apparati nelle scuole di San Vito
Lo Capo – Liquidazione fattura
della ditta Data Service s.n.c. di F.
M. & C.
complessivo €. 340,91
Liquidazione fattura Enel Sole
s.r.l. del 31.10.2014 – Importo €.
1.992,49
Costruzione abusiva in San Vito
Lo Capo realizzata in C/da
Barbetta, foglio di mappa n. 12,
particella 532. Ditta: XXXXX.
Diniego di concessione in
sanatoria ai sensi dell’art. 36
D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 1.
47/85)
€. 6.968,81
/
€. 774,84
Elenco n° prot.
26227/2014
€. 12.335,98
Fattura n° prot.
24887/2014
€. 764,28
/
€. 4.697,00
Fattura n° prot.
22035/2014
€. 340,91
/
€. 1.992,49
/
/
/
Settore 2°
Determina
N°1350 del
03/12/2014
1351
Settore 4°
Determina
N° 1351 del
03/12/2014
1352
Settore
Serv. Fin.
Determina
N°1351 del
03/12/2014
1353
Settore
Turismo
Determina
N° 1353 del
03/12/2014
1354
Settore
Determina
N° 1354 del
03/12/2014
1355
Settore
Turismo
Determina
N° 1355 del
03/12/2014
1356
Settore 4°
Turismo
1350
Autorizzazione alla Sottoscrizione
avvisi di accertamento per
omessa/parziale/infedele
denuncia/versamento
relativamente all’attività di
accertamento e riscossione anche
coattiva della Tarsu, Tari – Art. 1
comma 87 Legge 594/1995
Servizio di trasporto urbano
stagione estiva 2014 – Linea 1 e
Linea 2 – Liquidazione fatture
emesse dall’autoservizi Russo da
Castellammare del Golfo
partecipazione ad un corso sul
tema “L’armonizzazione contabile
degli enti territoraliali” 11
Dicembre 2014 – Valderice
Cous Cous Fest 2014. Segreteria
organizzativa per attività di
incoming. Liquidazione e
pagamento fornitura
Liquidazione parcella
Commissario ad acta approvazione
del rendiconto esercizio
finanziario 2013
/
/
€. 69.673,17
Fatture
Durc
€. 270,00
/
€. 3.623,40
1)Fattura n° prot.
22030/2014
2)Durc
€. 229,10
/
Progetto “NATALE INSIEME” –
Impegno di spesa
€. 5.700,00
/
Determina
N° 1356 del
04/12/2014
Affidamento dei servizi audiovisivi. Liquidazione e pagamento
€. 14.640,00
1)Fattura n° prot.
22489/2014
2)Durc
1357
Settore 2°
Tributi
Determina
N° 1357 del
05/12/2014
Rimborso somma versata in
eccedenza per imposta ICI anno
2010
€. 81,00
/
1358
Settore 2°
Tributi
Determina
N° 1358 del
05/12/2014
€. 99,00
/
1359
Settore 2°
Tributi
Determina
N°1359 del
05/12/2014
Rimborso somma versata in
eccedenza per imposta ICI anno
2011
Rimborso somma erroneamente
versata per imposta ICI anni
2009,2010 e 2011 e IMU anni
2012 e 2013
€. 1.543,00
/
1360
Settore 2°
Tributi
Determina
N° 1360 del
05/12/2014
Rimborso ICI erroneamente
versata
€. 574,00
/
1361
Settore 2°
Tributi
Determina
N° 1361 del
05/12/2014
Rimborso I.M.U. erroneamente
versata
€. 152,00
/
1362
Settore
Istruzione
Determina
N° 1362 del
05/12/2014
1363
Settore
Istruzione
Determina
N° 1363 del
05/12/2014
1364
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1364 del
05/12/2014
1365
Settore
Determina
N° 1365 del
05/12/2014
1366
Settore
Serv. Soc.
Determina
N° 1366 del
05/12/2014
1367
Settore 3°
Determina
N° 1367 del
05/12/2014
1368
Settore4°
Turismo
Determina
N°1368 del
05/12/2014
1369
Settore
Istruzione
Determina
N° 1369 del
09/12/2014
1370
Settore
Istruzione
Determina
N° 1370 del
09/12/2014
1371
Settore
Tributi
Determina
N°1371 del
09/12/2014
1372
Settore
Istruzione
Determina
N° 1372 del
09/12/2014
2014/2015 (periodo 01/12/2014 al
31/12/2014)
Affidamento lavori di
Comunale IVECO 4010 Targato:
BD 844HE. Impegno di spesa –
anno scolastico 2014/15
appartamenti e camere Ditta
Geocharme srl Hotel Capo san
Vito. Liquidazione e pagamento
Liquidazione compenso
all’assistente sociale sig.ra D. B.
“Ottobre –Novembre 2014”
fattura n. 207/14 del 31.10.2014 di
mese di “Ottobre 2014” iva
compresa alla Coop Sociale
XXXXXXXX con sede a
Cacciamo (PA)
Servizio di derattizzazione e
disinfestazione Uffici Comunali da
parte della Ditta O.A.S.I. s.a.s. a
seguito O.S. n. 18 del 17.07.2014
– Liquidazione fattura
Servizio per il nolo,l’istallazione,
la manutenzione e lo smontaggio
delle luminarie in occasione delle
festività natalizie 2014.
Affidamento del servizio
Impegno di spesa Contributo
Economico (anno 2014) alla
Congregazione dell’Istituto Suore
Salesiane Oblata del Sacro Cuore
di San Vito lo Capo
Approvazione verbale – Impegno
di spesa per acquisto panettoni, da
distribuire agli alunni delle Scuole
del territorio
€. 13.640,40
Cig
€. 717,01
Cig
€. 196,00
1)Fattura n° prot.
21477/2’14
2)Durc
€. 2.741,66
1)Fatture nn. prot.
26362-26361/2014
€. 2.559,24
1)Fattura n° prot.
26400
2)Relazione
3)Foglio firme
€. 1.000,00
Fattura
€. 6.258,60
/
€. 2.000,00
/
€. 455,40
Cig
Rimborso somma versata per
imposta ICI anni 2010
€. 56,51
/
Liquidazione spesa trasporto
gratuito alunni (Gennaio e
Febbraio 2014)
€. 36.583,40
1)Fatture
2)Durc
1373
Settore 4°
Determina
N° 1373 del
09/12/2014
1374
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1374 del
10/12/2014
1375
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1375 del
10/12/2014
l0anno 2014. Torneo Scacchi
Giganti. Liquidazione e pagamento
Manifestazione “3° Marinfiore” –
Compartecipazione alle spese.
1376
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1376 del
10/12/2014
6° Festival Internazionali degli
Aquiloni. Compartecipazione alle
spese. Liquidazione e pagamento
1377
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1377 del
10/12/2014
1378
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1378 del
10/12/2014
Progetto “NATALE INSIEME.
Affidamento ditta GML
Management
Affidamento Associazione Socio
Culturale e bandistica “ Città di
San Vito Lo Capo”
1379
Settore 4°
Turismo
Determina
N° 1379 del
10/12/2014
1380
Settore 4°
Affari
Generali
1381
Settore 4°
Affari
Generali
1382
1383
Acquisto Buoni carburante –
Impegno di spesa
€. 12.000,00
€. 610,00
€. 10.000,00
/
1)Fattura n° prot.
24840/2014
2)Regolarità
contributiva
1)Fattura n° prot.
24839/2014
2)documentazione
€. 33.977,00
1)Fattura n° prot.
25291/2014
2)Durc
€. 5.650,00
Cig
€. 660,00
Cig
Affidamento Associazione Kalos
€. 1.000,00
Cig
Determina
N° 1380 del
10/12/2014
Impegno di spesa
€. 16.226,93
/
Determina
N° 1381 del
10/12/2014
Impegno di spesa
€. 16.226,93
/
€. 169,78
/
€. 600,00
Preventivo
Settore 3°
Determina
N° 1382 del
10/12/2014
Settore
Determina
N° 1383 del
11/12/2014
Lavori di istallazione di
segnaletica orizzontale e verticale
per la realizzazione di una
rotatoria lungo la S.P. n. 16 “bivio
Lentina- San Vito Lo Capo “
incrocio con via Calaza in località
Castelluzzo.Approvazione degli
atti di contabilità finale e del
certificato di regolare esecuzione,
liquidazione rata di saldo
all’impresa esecutrice dei lavori e
svincolo polizza fideussoria per
cauzione definitiva
Affidamento incarico di assistenza
, manutenzione ed aggiornamento
con l’ASACEL del programma
PROP per la predisposizione del
piano triennale delle opere
pubbliche
1384
Settore 1°
Determina
N° 1384 del
11/12/2014
1385
Settore 4°
Determina
N° 1385 del
11/12/2014
1386
Settore 3°
Determina
N° 1386 del
11/12/2014
1387
Settore 1°
Determina
N° 1387 del
11/12/2014
Settore 3°
Determina
N° 1388 del
11/12/2014
1389
Settore 4°
Determina
N° 1389 del
11/12/2014
1390
Settore 4°
Aff. Gen.
Determina
N° 1390 del
11/12/2014
1391
Settore 4°
Tursismo
Determina
N° 1391 del
11/12/2014
1392
Settore 4°
Determina
N° 1392 del
11/12/2014
1393
Settore 4°
Determina
N° 1393 del
11/12/2014
Settore
Determina
N° 1394 del
11/12/2014
1388
1394
Liquidazione Avv. A. S. Causa G.
V. R./Comune di San Vito Lo
Capo. Giudizio penale davanti al
Tribunale di Trapani avente
R.G.N.R. n. 2711/2012, R. G.I.P.
n. 1949/2014
Liquidazione alla dott.ssa C. B. per
l’attività di Organismo
Indipendente di valutazione anno
2014
S.p.a relativa al servizio di
pubblica illuminazione emessa il
10.10.2014 – Importo €. 314,48
Causa R. B. 7Comune di San Vito
Lo Capo davanti al Tribunale di
Palermo, R.G.A. C. n. 1349/2003,
sentenza n. 94/2013, liquidazione
imposta di registro avviso n.
2013/001/SC/00000094/0/003
Intervento di derattizzazione nel
plesso scolastico 2E. Fermi” del
Comune di san Vito Lo Capo –
Impegno di spesa
(Sede Municipale) 6° Bim. 2014
(Agosto – Settembre)
Liquidazione fatture cellulari Tim
– 5° e 6° Bim 2014 (GiugnoLuglio) e (Agosto –Settembre).
Rendiconto telefonico
Adesione del Comune di San Vito
Lo capo al Consorzio Universitario
della Provincia di Trapani.
Impegno di spesa per il 2014
Distretto turistico Vini e Sapori di
Sicilia. Impegno quota di gestione
2014
1134698189 del 30/0972014 ditta
Olivetti spa per noleggio n. 2
fotocopiatrici Olivetti d-copia
4500 MF periodo 01/07/2014 al
30709/2014
Fattura N. 8V00687316 del
06.10.2014 emessa dalla Telecom
Italia impegno e liquidazione
€. 1.500,00
Fattura n° prot.
25741/2014
€. 5.064,15
Fattura n° prot.
25811/2014
€. 314,48
Fattura n° prot.
26048/2014
€. 194,25
/
€. 488,00
/
€. 2.729,00
1)Elenco Fatture
2)Cig
€. 329,36
1)Fatture
2)Cig
€. 3.098,70
/
€. 450,00
/
€. 556,32
Fattura
€. 70,00
Fattura n° prot.
23726/2014
1395
Settore 4°
Determina
N° 1395 del
11/12/2014
1396
Settore 3°
Determina
N° 1396 del
11/12/2014
1397
Settore 4°
Determina
N° 1397 del
11/12/2014
Settore 4°
Determina
N° 1398 del
11/12/2014
Settore 3°
Determina
N° 1399 del
11/12/2014
1400
Settore 3°
Determina
N° 1400 del
11/12/2014
1401
Settore 3°
Determina
N° 1401 del
11/12/2014
1402
Settore 4°
Determina
N° 1402 del
11/12/2014
1403
Settore 4°
Gest. Ris.
Umane
Determina
N° 1403 del
11/12/2014
1398
1399
espletamento servizio Civico per
Mesi tre- terza mensilità a favore
del Sig. XXXXXX XXXXXXXX
Sarco srl. Liquidazione fattura n.
1056/2014 del 31.10.2014 relativa
ai conferimenti nel mese di ottobre
2014
Liquidazione fattura
N.8Z00778170 del 06.8.2014
emessa dalla Telecom italia
Cartella di impegno N.
29920040023943005000 per
contributo associativo alla Lega
delle autonomie locali anno 2004.
in discarica.Liquidazione fatture
nn. 1268 e 1269 del 03 novembre
2014 alla ditta “Catanzaro
Costruzioni srl- gestore della
discarica di C/da Materano a
Siciliana (AG), relativamente ai
rifiuti conferiti nel mese di ottobre
2014
Conferimento rifiuti differenziati e
pressatura imballaggi in plastica.
Liquidazione fattura n. 318del
31.10.2014 (ottobre 2014) alla
ditta MA.ECO. srl di
Patrocino(TP)
Conferimento rifiuti biodegradabili
presso la ditta Sicilfert srl.
Impegno della spesa e liquidazione
fattura n. 433 del 31.10.2014
208 tramite convenzione Consip –
Liquidazine fattura emessa
dall’Arval Service Lease Italia
S.p.A. da Scandicci
Atto di interpello interno per la
copertura di un posto di cat. C con
mansioni di Istruttore di
Vigilanza/Agente di Polizia
Municipale
€. 200,00
Foglio firme
€. 1.473,34
Fattura n° prot.
25205/2014
€. 269,00
Fattura n° prot.
19612/2014
€. 288,89
Nota n° prot.
18912/2014
€. 26.450,59
Fatture nn. 2464724648/2014
€. 536,28
Fattura n° prot.
24928/2014
€. 160,27
Fattura n° prot.
24303/2014
€. 540,72
Fattura n° prot.
22519/2014
€./
Allegato A
Settore 3°
Determina
N° 1404 del
11/12/2014
1405
Settore 3°
Determina
N° 1405 del
11/12/2014
1406
Settore 3°
Determina
N° 1406 del
11/12/2014
1407
Settore 3°
Determina
N° 1407 del
11/12/2014
Settore 1°
Determina
N° 1408 del
11/12/2014
Settore 4°
Determina
N° 1409 del
15/12/2014
Settore 4°
Determina
N° 1410 del
15/12/2014
1404
1408
1409
1410
Realizzazione di un punto di
ristoro con prodotti inerenti alle
attività marine – importo €.
50.000,00. Approvazione progetto
Progetto esecutivo per
l’allestimento museale di alcuni
locali posti all’interno
dell’immobile “Ex Macello”
attualmente adibito a Centro
Multifunzionale – importo €.
70.000. Approvazione progetto e
determina a contrattare
Intervento di somma urgenza per
manutenzione straordinaria
dell’impianto di pubblica
illuminazione nel Comune di san
Vito Lo capo – Impegno di spesa
Complessivo €. 50,04
Versamento delle somme spettanti
all’Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste e alla ex
Provincia regionale di Trapani per
il rilascio di autorizzazioni alla
raccolta dei funghi epigei
spontanei. Ripartizione somme
anno 2014
Avvio della procedura di mobilità
volontaria esterna per il personale
assunto a tempo indeterminato del
comparto Regioni-Enti Locali, ai
sensi del D.Lgs 165/2001, art. 30,
per la copertura di n.1 posto di
istruttore tecnico – geometra – Cat.
Giur. “C1” – approvazione atti
Servizio assistenza igienico
personale Handicap Anno
scolastico 2014/2015 liquidazione
Fattura n. 10/14 del 02.12.2014 di
€. 5.991,44 Iva Compresa alla
Coop. Sociale XXXXXXXXX con
sede in San Vito Lo Capo in via P.
Mattarella n. 153 “Novembre
2014”
€. /
/
€. /
/
€. 15.000,00
/
€. 50,04
/
€. 90,00
Elenco
€. /
/
€. 5.991,44
Fattura n° prot.
26484/2014
Foglio firme
1411
Settore 4°
Determina
N° 1411 del
15/12/2014
1412
Settore 1°
Determina
N° 1412 del
15/12/2014
1413
Settore 3°
Determina
N° 1413 del
15/12/2014
1414
Settore 4°
Determina
N°1414 del
16/12/2014
1415
Settore 4°
Determina
N°1415 del
16/12/2014
1416
Settore 4°
Determina
N° 1416 del
16/12/2014
1417
Settore 4°
Determina
N°1417 del
16/12/2014
1418
Settore 4°
Determina
N°1418 del
16/12/2014
1419
Settore 4°
Determina
N°1419 del
16/12/2014
1420
Settore 3°
Determina
N°1420 del
16/12/2014
Affido alla ditta “Capo del Gusto”
della fornitura di rinfrescanti per
serate anziani presso il centro
polivalente di Macari per le
festività natalizie 2014/2015 e
oltre
Controversie ditta C. e F. T.
/Comune atto di accertamento di
economie su spese legali
Interventi di stiratura delle
canalizzazioni con ausilio di idrojet ad alta pressione presso rete
fognaria di san Vito Lo Capo –
Importo €. 1.220,00- Liquidazione
fatture
Distretto turistico Vini e Sapori di
Sicilia. Liquidazione e Pagamento
quota 2014
Adesione dal Comune di san Vito
Lo Cao al consorzio Universitario
della provincia di Trapani.
Liquidazione e pagamento quota
2014
Progetto “Natale insieme” Oneri
SIAE
Fondazione “Distretto Turistico
Sicilia Occidentale”. Impegno
fondo di gestione 2014
Impegno e liquidazione quota di
compartecipazione all’Unione dei
Comuni “Elimo Elicini” Anno
2014
Acquisto personal computer per
l’ufficio messi notificatori –
Liquidazione fattura emessa dalla
SV2000 di S. V. da Palermo
Intervento di messa in sicurezza e
miglioramento igienico-sanitario e
di decoro di alcuni edifici
comunali ed opere varie €ubicate
nelle adiacenze di Via del Faro nel
comune di san Vito Lo Caoi –
importo contrattuale €. 7.777,39.
B. G. dei lavori eseguiti a tutto il
04.07.2014 relativi al 1° ed ultimo
certificato di pagamento
€. 2.580,00
/
€. /
/
€. 1.220,00
Elenco fatture
€. 450,00
Fattura n° prot.
18401/2014
€. 3.089,70
Nota n° prot.
24587/2014
€. 472,01
Fatture
Cig
€. 1.500,00
Nota n° prot.
16242/2014
€. 14.447,42
/
€. 585,60
Fattura n° prot.
26848/2014
€. 9.440,26
Fattura n° prot.
26007/2014
Settore 3°
Determina
N°1421 del
16/12/2014
1422
Settore 3°
Determina
N°1422 del
16/12/2014
1423
Settore 4°
Determina
N°1423 del
16/12/2014
1424
Settore 3°
Determina
N°1424 del
16/12/2014
1425
Settore 3°
Determina
N°1425 del
16/12/2014
1426
Settore 3
Determina
N°1426 del
16/12/2014
Settore 3°
Determina
N°1427 del
16/12/2014
Settore
Determina
N°1428 del
16/12/2014
1421
1427
1428
Servizio di pulizia spiagge e
litorali del territorio comunale
anno 2014. Liquidazione
potenziamento, 3° e 4° ed ultima
rata (fatture n° 1725 del
01.10.2014 e n. 1901 del
28.10.2014) alla ditta “Ecological
service srl”
n. 71 del 01.12.2014 alla Coop.
“La Valle verde” per il servizio di
custodia cimiteriale novembre
2014
Impegno di spesa per
l’affidamento del Servizio di
Assistenza tecnico a supporto delle
attività di Opere Pubbliche
strategiche
comunale. Liquidazione 6° rata
alla ditta New System Service Soc.
Consortile a r.l.
nicchia di riuso n° 3 – Fila n° 4
Lotto n° 5 per la sepoltura della
salma di XXXXXXXXXXX
deceduta a San Vito Lo Capo il
03.12.2014
nicchia n. 3 fila n. 1 lotto n. 12 per
la sepoltura della salma di
XXXXXXXXXXXXX deceduta il
XXXXXXX e della nicchia n. 4
fila n. 1 lotto n. 12 per la sepoltura
della salma di XXXXXXXX
deceduto il 22.10.1997,
proveniente da estumulazione
straordinaria degli edifici scolastici
di San Vito Lo capo in vista
dell’inizio delle attività didattiche
per l’anno scolastico 2013/2014 –
Importo contrattuale €. 11.981,25.
Buscaino Gaspare dei lavori
eseguiti a tutto il 25.09.2013
relativi al 1° ed ultimo certificato
di pagamento
Impegno di spesa per indennità di
fine mandato al Sindaco. Anno
2014
€. 54.708,46
Fatture
€. 1.702,40
Fattura n° prot.
26659/2014
€. 28.235,40
/
€. 5.385,28
Fattura n° prot.
25607/2014
€. /
/
€./
/
€. 14.540,53
Fattura n° prot.
26006/2014
€. 2.385,44
1429
Settore
Determina
N°1429 del
16/12/2014
1430
Settore 3°
Determina
N° 1430 del
16/12/2014
Settore 4°
Determina
N° 1431 del
16/12/2014
1432
Settore 4°
Determina
N° 1432 del
16/12/2014
1433
Settore 4°
Determina
N° 1433 del
16/12/2014
1434
Settore 4°
Determina
N° 1434 del
16/12/2014
1435
Settore 4°
Determina
N° 1435 del
16/12/2014
Settore 4°
Determina
N° 1436 del
16/12/2014
1431
1436
Lavori di riparazione e messa in
sicurezza degli impianti di
pubblica illuminazione ed impianti
elettrici vari in alcune vie del
territorio di San Vito Lo capo in
esecuzione dell’ordinanza n° 20
del 05.08.2014.
Imprese. BM impianti di Barraco
Matteo – Via G. Marconi n° 33
Erice (TP). Liquidazione stato
avanzamento lavori n. 1 dei lavori
eseguiti a tutto il 13.09.2014 e
relativo certificato di pagamento n.
1
Installazione e segnaletica
lungo la S.P. n. 16 “bivio LentinaSan Vito Lo Capo” incrocio con
via Calazza in località Castelluzzo
. Liquidazione fattura per
conferimento di materiale di
discarica
Liquidazione quota di
Comuni “Elimo ericini” – Anno
2011
Liquidazione quota
Comuni elimo ericini – anno 2012
Liquidazione quota
compartecipazione all’unione dei
Comuni elimo ericini anno 2013
Liquidazione all’unione dei
Comuni Elimo Ericini di Valderice
della quota per il coordinamento
per le azioni di sviluppo locale
stipulato in data 29/01/2010 –
anno 2010
Liquidazione all’Unione dei
Comuni Elimo Ericini di Valderice
Anno 2011
Liquidazione all’Unione dei
Comuni elimo ericini di Valderice
€. 13.094,11
Fattura n° prot.
22016/2014
€. 361,08
Fattura
€. 8.233,47
/
€. 14.447,42
/
€. 22.230,37
/
€. 8.800,00
/
€. 9.600,00
/
€. 4.800,00
/
anno 2012
1437
Settore 4°
Determina
N° 1437 del
16/12/2014
Settore 1°
Determina
N° 1438 del
16/12/2014
Settore 1°
Determina
N° 1439 del
16/12/2014
Settore 3°
Determina
N° 1440 del
16/12/2014
1441
Settore 4°
Determina
N° 1441 del
17/12/2014
1442
Settore 4°
Determina
N° 1442 del
17/12/2014
1443
Settore 4°
Determina
N° 1443 del
17/12/2014
1444
Settore 4°
Determina
N° 1444 del
17/12/2014
Settore 1°
Determina
N° 1445 del
17/12/2014
1438
1439
1440
1445
Liquidazione spesa trasporto
gratuito alunni (Marzo ed Aprile
2014)
Controversie ditta S. G. e
Consorzio per l’area di sviluppo
industriale di Trapani/Comune atto
di accertamento di economia su
spese legali
Liquidazione all’Avv. G. C. ed
accertamento di economia di
spesa, controversia C. G./Comune
dell’ascensore comunale sito nella
Via Savoia n. 167. Liquidazione
fatture all ditta Kone S.p.a. per il
periodo dal 05.05.2012 al
29.04.2014
case del Cous Cous Ditta Capo del
gusto. Liquidazione e pagamento
rimborso tickets
Fondazione Distretto Turistico
Sicilia Occidentale Liquidazione e
pagamento fondo di gestione 2014
Cous Cosu Fest 2014. Gestione
case del Cous Cous ditta Capo del
Gusto. Liquidazione e pagamento
rimborso tickects
Impegno di spesa “fondi
comunali” per la manutenzione
ordinaria e spese funzionamento
delle Scuole dell’Istituto
Comprensivo Statale di Scuola
Materna , Elementare e Media
“Lombardo Radice” – “E. Fermi”
del Comune di san Vito Lo capo ,
per l’anno 2014” in esecuzione
della delibera consiliare n. 17 del
23/3/99
Liquidazione fattura n. 25/2014
Avv. V. N. causa I. C. /Comune di
San Vito Lo Capo davanti al
Tribunale di Trapani, ricorso per il
decreto ingiuntivo
€. 34.094,40
Fattura n° prot.
5489/2014
Fattura n° prot.
8528/2014
Durc
€. /
/
€. /
/
€. 2.720,00
/
€. 33.701,70
Fattura n° prot.
24676/2014
Cig
Durc
€. 1.500,00
/
€. 20.873,00
Fattura n° prot.
24677/2014
Cig
Durc
€. 7.746,85
€. 294,70
/
1446
Settore 3°
Determina
N° 1446 del
17/12/2014
1447
Settore 3°
Determina
N° 1447 del
17/12/2014
1448
Settore 3°
Determina
N° 1448 del
17/12/2014
1449
Settore 4°
Determina
N° 1449 del
17/12/2014
1450
Settore 4°
Determina
N° 1450 del
17/12/2014
1451
Settore 1°
Determina
N° 1451 del
17/12/2014
1452
Settore 1°
Determina
N° 1452 del
17/12/2014
Settore 1°
Determina
N° 1453 del
17/12/2014
1454
Settore 4°
Determina
N° 1454 del
17/12/2014
1455
Settore 3°
Determina
N° 1455 del
17/12/2014
1453
Acquisto materiale di consumo per
alcune attrezzature necessarie alla
cura del verde pubblico. Impegno
della spesa e affidamento fornitura
in discarica. impegno della spesa e
liquidazione fattura n. 116/2014
del 30.10.2014 al Comune di
Siculiana (AG) per mitigazione
ambientale, relativamente ai rifiuti
conferiti sal 01 maggio al 30
Ottobre 2014
Smaltimento rifiuti in discarica.
Liquidazione fatture nn. 1456 e
1457 del 01 dicembre 2014 alla
ditta “Catanzaro Costruzioni srl –
gestore della discarica di C/da
Materano a Siciliana (AG)
relativamente ai rifiuti conferiti nel
mese di novembre 2014
€. 500,68
Elenco
€. 9.455,04
Fatura n° prot.
25396/2014
€. 14.556,04
Fatture
Svincolo Economie 2014 “Servizi
Sociali”
€. 42.403,99
/
Accertamento residui passivi
“Servizi sociali”
€./
/
€. 3.060,35
/
€. 6.724,64
/
€. 104,61
/
€. 840,00
Fattura n° prot.
21781/2014
Durc
€./
/
Liquidazione a saldo onorario
Avv. M. B. M., Causa B.
A./Comun e al Tar Sicilia R.G. n.
*****/ 2000 sentenza n.
*****/2014
Liquidazione a saldo onorario
Avv. M. B. M. , Causa V. G.
/Comune davanti al aTar Sicilia ,
R.G. n. 37872001, sentenza n.
3142/2014
Causa L.V. /Comune davanti al
Tar Palermo, atto di accertamento
di economie su spese legali
Cous Cous fest 2014 Locazione
appartamenti e camere ditta Sirio
s.a.s. Hotel Helios. Liquidazione
pagamento
Manutenzione straordinaria degli
impianti idrici – importo €.
105.000,00 – Incarico per funzioni
i supporto al RUP
Accertamento di economia di
spesa e liquidazione di una
stampante ed aghi modello LX –
€. 304,98
300+ II 80 cc. e del servizio di
trasporto mediante O.D.A.
Fornitura servizio di trasporto
soggetti in difficoltà presso i centri
di riabilitazione anno 2015 (mesi
€./
12). Determinazione a contrattare.
Impegno provvisorio di spesa €.
39.930,00
Fornitura servizio di trasporto
disabili presso il centro di
riabilitazione fondazione auxlium
di Valderice anno 2015.
€. /
Determinazione a contrattare.
Impegno provvisorio di spesa €.
39.930,00
Acquisto banca dati legislativo
aggiornata on line presso Praxis
€. 4.300,00
Sviluppo Informazione S.p.A. –
Impegno di spesa
€. 42.883,61
depurazione ed edifici comunali –
ottobre 2014. Importo complessivo
€. 42.883,61
case del cous cous ditta Ristoro &
€. 9.893,44
Servizi. Liquidazione e pagamento
rimborso Tickets
Gestione integrata dei rifiuti
€.
nell’Ambito territoriale ottimale.
1.175.988,00
Impegno di spesa per l’anno 2014
1456
Settore 1°
Determina
N° 1456 del
18/12/2014
1457
Settore 4°
Determina
N° 1457 del
18/12/2014
Settore 4°
Determina
N° 1458 del
18/12/2014
1459
Settore 4°
Determina
N° 1459 del
18/12/2014
1460
Settore 3°
Determina
N° 1460 del
18/12/2014
1461
Settore 4°
Determina
N° 1461 del
18/12/2014
1462
Settore 3°
Determina
N° 1462 del
18/12/2014
1463
Settore 4°
Determina
N° 1463 del
18/12/2014
Affidamento ed impegno
“Installazione impianto di
amplificazione Castelluzzo
€. 700,00
Settore 2°
Determina
N°1464 del
18/12/2014
Impegno compenso Revisore dei
Conti
€. 8.980,27
Settore 2°
Determina
N° 1465 del
18/12/2014
Impegno di spese per il servizio di
tesoreria comunale
€. 6.000,00
Determina
N° 1466 del
18/12/2014
Causa S.F./Comune di San Vito
Lo Capo davanti al Giudice di
Pace di Palermo R.G. A. C. n. ***/
2011, sentenza n. ***/2012,
liquidazione imposta di registro
€. 258,00
1458
1464
1465
1466
Settore 1°
/
Allegati
Capitolato
Allegati
Capitolato
/
/
Fattura n° prot.
25753/2014
Cig
Durc
/
Fattura n° prot.
27544/2014
/
avviso n.
2012/005/SC/000000000472/0/005
Settore 3°
Determina
N° 1467 del
18/12/2014
1468
Settore 3°
Determina
N° 1468 del
18/12/2014
1469
Settore 3°
Determina
N° 1469 del
18/12/2014
1470
Settore 1°
Determina
N° 1470 del
19/12/2014
1471
Settore 4°
Determina
N° 1471 del
19/12/2014
1472
Settore 1°
Determina
N°1472 del
19/12/2014
1473
Settore 3°
UTC
Determina
N°1473 del
19/12/2014
1474
Settore
uff.turistico
Determina
N°1474 del
20/12/2014
1475
Settore 4°
turismo
Determina
N° 1475 del
23/12/2014
1467
Causa S.L. s.r.l./Comune davanti
al Tribunale di Agrigento,
impegno e liquidazione
dell’imposta di registro all’avviso
di liquidazione n.
2012/0017EM/000000139/0/002,
acquisto con prot. 22830 del
15/10/2014
e straordinaria degli impianti
elettromeccanici delle stazioni di
sollevamento fognario e del
depuratore comunale durata giorni
281 – Impegno della spesa di €.
54.360,30 per il periodo dal
01.01.2015 al 23.09.2015
supporto delle attività di
strategiche. Liquidazione
Novembre 2014
diritti di segretaria e dei diritti
identità. Mese di ottobre anno
2014
Costituzione fondo salario
accessorio per l’anno 2014
Atto di accertamento in entrata dei
diritti di segreteria carte identità
Novembre 2014
Trasporto rifiuti in impianti
extraprovinciali.Modifica
dispositivo determina
1016/2014.Liquidazione fattura
ditta Ai meri Ambiente 2° trim.
2014
Manifestazione San Vito Climbing
compartecipazione alle spese.
Cous-Cous Fest 2014 fornitura di
materiali di
vettovagliamento.Liquidazione e
pagamento fornitura ditta Alberti
casalinghi di TP
€. 185,50
/
€. 54.339,86
/
€. 2.543,74
Fattura n° prot.
26952/2014
€. 41,60
/
€. 64.343,04
/
€.
€.
€.
€.
1476
Settore 4°
P.M.
Determina
N° 1476 del
23/12/2014
1477
Settore 4°
P.M.
Determina
N° 1477 del
23/12/2014
1478
Settore 4°
uff. p.i.
Determina
N° 1478 del
23/12/2014
1479
Settore
3°U.T.C.
Determina
N° 1479 del
29/12/2014
1480
Settore 3°
U.T.C.
Determina
N° 1480 del
29/12/2014
1481
Settore 3°
U.T.C.
Determina
N° 1481 del
29/12/2014
1482
Settore 3°
U.T.C.
Determina
N° 1482 del
29/12/2014
1483
Settore 3°
U.T.C.
Determina
N° 1483 del
29/12/2014
1484
Settore 3°
U.T.C.
Determina
N° 1484 del
29/12/2014
1485
Settore 4°
turismo
Determina
N° 1485 del
30/12/2014
Affidamento del servizio prelievo
coatto di automezzi in sosta
vietata. Biennio 2015/2016 scelta
metodo di gara.
Affidamento del servizio in
convenzione per il ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale ed
il reintegro delle matrici
ambientali compromesse dal
verificarsi di incidenti stradali,
interventi eseguiti in situazioni di
emergenza.Affidamento.
Liquidazione fondi comunali per la
manutenzione ordinaria e spese di
funzionamento delle scuole al
dirigente dell’ist. Comprensivo
statale di scuola materna
elementare e media Lombardo
Radice E.Fermi in esecuzione
della delibera consiliare n.17 del
23/3/1999(anno 2014)
Servizio di gestione integrata dei
rifiuti.Liquidazione spettanze
aprile e maggio 2014 per servizio
svolto dalla ditta Aimeri Ambiente
previa detrazione somme pignorate
dal tribunale di trapani
rifiuti.Liquidazione spettanze
giugno 2014 per servizio svolto
dalla ditta Aimeri Ambiente
rifiuti. Liquidazione spettanze
luglio 2014 per servizio svolto
dalla ditta Aimeri Ambiente
rifiuti. Liquidazione spettanze
agosto 2014 per servizio svolto
dalla ditta Ai meri Ambiente
Conferimento rifiuti biodegradabili
presso la ditta Sicilfert s.r.l.
29/11/2014 relativa ai
conferimenti di novembre 2014
comunale. Liquidazione 7° rata
alla ditta New System Soc.
Consortile a.r.l.
Servizio assistenza bagnanti
stagione estiva 2015.
Determinazione a contrattare ex
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
art. 192 D.lgs. 267/2000
1486
Settore 3°
U.T.C.
Determina
N° 1486 del
30/12/2014
Verifica/ricarica/acquisto estintori.
Impegno della spesa e
affidamento.
€.
1487
Settore 3°
U.T.C.
Determina
N°1487 del
30/12/2014
straordinaria pala cingolata.
Impegno maggiore spesa.
€.
1488
Settore 4°
Aff. Gen.
Determina
N° 1488 del
30/12/2014
Rettifica determina 643 del
31/12/2010
€.
1489
Settore 4°
P.M.
Determina
N° 1489 del
30/12/2014
1490
Settore 4°
P.M.
Determina
N° 1490 del
30/12/2014
1491
Settore 4°
P.M.
Determina
N° 1491 del
30/12/2014
1492
Settore 4°
P.M.
Determina
N° 1492 del
30/12/2014
1493
Settore 4°
Uff. Pers.
Determina
N° 1493 del
30/12/2014
1494
Settore 4°
P.I.
Determina
N° 1494 del
30/12/2014
1495
Settore 4°
Uff. Pers.
Determina
N° 1495 del
30/12/2014
Fondo salario accessorio per
l’anno 2014. Impegno di spesa.
€.
1496
Settore 4°
Uff. Pers.
Determina
N° 1496 del
30/12/2014
Indennità di risultato ai
responsabili di posizione
organizzativa. Impegno di spesa.
€.
Collaborazione volontaria gratuita
del Dott. Messina Giuseppe anno
2015. Impegno di spesa.
Affidamento e gestione area
arenile riservata ai disabili
stagione estiva 2015. Impegno di
spesa.
Servizio assistenza bagnanti
stagione estiva 2015. Impegno di
spesa.
Acquisto toner per stampante .
Liquidazione fattura emessa dalla
SV 2000 di Salvatore Vitello da
Palermo
Selezione pubblica per il
conferimento di un incarico di
Istruttore Direttivo Tecnico a
tempo determinato e a tempo
pieno trentasei ore settimanali ex
art. 110 comma c del D.lgs. n.
267/2000 e succ. modifiche ed
integrazioni presso il settore LL.
PP. E urbanistica ed edilizia del
Comune. Approvazione avviso
pubblico ed impegno di spesa.
Affidamento lavori di
manutenzione scuolabus comunale
Iveco targato EJ298AB. Impegno
di spesa anno scolastico
2014/2015.Cig: Z21128446
€.
€.
€.
€.
€.
€.
1497
Settore 3°
U.T.C.
Determina
N.1497 del
30/12/2014
1498
Settore 3°
U.T.C.
Determina
N. 1498 del
30/12/2014
1499
Settore 4°
Uff.Pers.
Determina
N. 1499 del
30/12/2014
1500
Settore 3°
U.T.C.
Determina
N. 1500 del
30/12/2014
1501
Settore 4°
Determina
N° 1501 del
30/12/2014
1502
Settore 4°
Determina
N° 1502 del
30/12/2014
1503
Settore 4
Determina
N° 1503 del
30/12/2014
1504
Settore 4°
Determina
N° 1504 del
30/12/2014
1505
Settore 4°
Determina
N° 505 del
30/12/2014
Manutenzione ascensore di via
Savoia anno 2014/2016
Affidamento alla ditta MAIF
Ascensori srl.ed approvazione
schema di contratto.
Lavori di ripristino ai fini della
rivitalizzazione sociale del centro
servizi di San Vito Lo Capo forn.
elettr.e cond. Ed arredi per gli
spazi interni. Verifica delle certif.
E le dichiar.atte a comprovare
elem.costruttivi i prod. I mater.
Attrezz. I disos. Gli imp. Ed i
componenti di impe.rilevanti ai
fini di sicurezza antincendi
incarico Ing. G.ppe Laudicina
CIG:398042112ED
Servizio di assistenza e
manutenzione del programma
Serpico 10 e del Softwer per la
gestione dell’orologio delle
timbrature del personale. Impegno
di spesa e affidamento.
Lavori di manutenzione str. Della
rete idrica comunale anno
2014/2015 importo € 105.000,00
Approvazione progetto,impego di
spesa e determinazione a
contrattare.
(Scuole Elementari e Medie) 6°
Bim 2014
Servizio di salvaguarda ambientale
nelle spiagge di San Vito Lo Capo
e Baia Santa Margherita stagione
estiva 2015. Impegno di spesa
Promozione delle iniziative
dell’Amministrazione Comunale e
pubblicazione dei comunicati
stampa. Impegno di spesa
Associazione sportiva
Dilettantistica San Vito Lo Capo
1994. Compartecipazione alle
spese per le attività svolte nel
2014. Impegno di spesa
Associazione turistica “Pro Loco”
di San Vito Lo Capo adesione e
compartecipazione alle ordinarie
spese di gestione anno 2015.
Impegno di spesa
€. 3.872,00
Cig
€. 6.500,00
Cig
€. 1.220,00
Cig
€. 8.000,00
Cig
€. 10.000,00
Cig
Acquisto pedane in PVC per
realizzazione accessi in spiaggia a
portatori di handicap. Impegno di
spesa
€. 10.000,00
Cig
1506
Settore 4°
Determina
N° 506 del
30/12/2014
1507
Settore 4°
Determina
N° 1507 del
30/12/2014
Progetto San Vito Experience
2015. Impegno di spesa
€. 5.000,00
Cig
Settore 1°
Determina
N° 1508 del
30/12/2014
Rimborso Tarsu al Sig.
XXXXXXXXX – anno 2013
€. 66,90
/
1509
Settore 1°
Determina
N° 1509 del
30/12/2014
Riversamento maggiorazione
statale TARES al Comune di
Treviso
€. 62,10
/
1510
Settore 1°
Determina
N° 1510 del
30/12/2014
Rendiconto spese economato dal
01/11/14 al 30/12/14
€. 4.193,74
/
1511
Settore
Determina
N° 1511 del
30/12/2014
€.
/
1512
Settore 3°
Determina
N° 1512 del
30/12/2014
€. /
Contratto di
locazione
1513
Settore 3°
Determina
N° 1513 del
30/12/2014
€. /
Contratto di
locazione
Settore 3°
Determina
N° 1514 del
30/12/2014
€./
Contratto di
locazione
Settore 3°
Determina
N° 1515 del
30/12/2014
€./
Contratto di
locazione
Settore 3°
Determina
N° 1516 del
30/12/2014
€./
Contratto di
locazione
Settore 3°
Determina
N° 1517 del
30/12/2014
€./
Contratto di
locazione
Settore3°
Determina
N° 1518 del
30/12/2014
€./
Contratto di
locazione
1508
1514
1515
1516
1517
1518
Acquisto e messa dimora di palme
Wascinton nella frazione di
Castelluzzo Affidamento e
impegno
Assegnazione definitiva alloggio
popolare sito in San Vito Lo Capo
al Sig. F. S. nato a Trapani il
21.12.1957
al Sig. O. C. nato a Trapani il
03.07.1961
al Sig. P. V. nato a Trapani il
21.12.1957
al Sig. M. D. nato a San Vito Lo
Capo il 18.05.1965
al Sig. M. A. nato a San Vito Lo
Capo il 24.05.1944
al Sig. O. A. nato a Custonaci il
27.07.1963
al Sig. R.G. nato a Favignana il
23.01.1945
al Sig. V. G. nato a Terrasini il
21.02.1956
al Sig. K. O. nato a Casablanca
Marocco il 07.02.1952
al Sig. P. M. nato a San Vito Lo
Capo il 19.05.1948
al Sig. P. A. nato a Erice il
20.02.1975
al Sig. S. M. A. nato a San Vito
Lo Capo il 16.09.1973
al Sig. M. N. nato a San Vito Lo
Capo il 18.11.1948
al Sig. A. F.nato a Alcamo il
16.06.1943
1519
Settore 3°
Determina
N° 1519 del
30/12/2014
1520
Settore 3°
Determina
N°1520 del
30/12/2014
1521
Settore 3°
Determina
N°1521 del
30/12/2014
1522
Settore 3°
Determina
N°1522 del
30/12/2014
Settore 3°
Determina
N°1523 del
30/12/2014
Settore 3°
Determina
N°1524 del
30/12/2014
Settore 3°
Determina
N°1525 del
30/12/2014
1526
Settore
Determina
N°1526 del
30/12/2014
Approvazione atto di contabilità
finale relazione e certficato.
1527
Settore 4°
Determina
N°1527 del
30/12/2014
1528
Settore 4°
Determina
N°1528 del
30/12/2014
Settore 3°
Determina
N°1529 del
30/12/2014
1530
Settore 3°
Determina
N°1530 del
30/12/2014
1531
Settore 3°
Determina
N°1531 del
30/12/2014
1523
1524
1525
1529
€./
Contratto di
locazione
€./
Contratto di
locazione
€./
Contratto di
locazione
€./
Contratto di
locazione
€./
Contratto di
locazione
€./
Contratto di
locazione
€./
Contratto di
locazione
Affidamento e gestione del centro
servizi. Impegno di spesa
€. 12.000,00
Cig
Acquisto pieghevole San Vito Lo
capo. Impegno di spesa
€. 2.600,00
Cig
€. 8.000,00
/
€. 23.300,00
/
€.
130.000,00
Relazione tecnica
Capitolato
Bando
Allineamento degli archivi stradali
comunali all’ANSC per l’inetro
territorio comunale. Richiesta di
offerta alla ditta INTEA s.r.l.
Impegno somme da versare
all’ARTA Sicilia – Servizio
Demanio Marittimo per il rilascio
di autorizzazioni demaniali
marittime anno 2015
Pulizia spiagge e litorali del
territorio comunale – anno 2015.
Approvazione progetto
(Relazione/preventivo – C.S.A. –
bando di gara).Impegno di spesa
1532
Settore 3°
Determina
N°1532 del
30/12/2014
1533
Settore 3°
Determina
N°1533 del
30/12/2014
1534
Settore 3°
Determina
N°1534 del
30/12/2014
1535
Settore 3°
Determina
N°1535 del
30/12/2014
1536
Settore 3°
Determina
N°1536 del
30/12/2014
1537
Settore
Determina
N° 1537 del
30/12/2014
1538
Settore 1°
Determina
N° 1538 del
30/12/2014
1539
Settore 1°
Determina
N° 1539
Settore 1°
Determina
N° 1540 del
30/12/2014
1541
Settore
Determina
N° 1541 del
30/12/2014
1542
Settore 4°
Determina
N°1542 del
30/12/2014
1540
comunale anno 2015.
Approvazione progetto
(Relazione/preventivo C.S.A. e
bando di gara).Impegno di spesa
Manutenzione e cura del verde
pubblico del territorio comunale
anno 2015. Approvazione progetto
(Relazione/preventivo C.s.a. –
bando di gara). Impegno di spesa
Affidamento incarico per
conferimento rifiuti raccolti in
modo differenziato
Sarco srl.Liquidazione fattura n.
1156/2014 del 30.11.2014 relativa
ai conferimenti nel mese di
novembre 2014
Conferimento rifiuti indifferenziati
e pressatura imballaggi in plastica.
30.11.2014 (novembre 2014) alla
ditta MA.E.CO srl di
Petrosino(TP)
€. 90.000,00
Relazione tecnica
Capitolato
Bando
€. 80.000,00
/
€./
/
€. 403,74
Fattura n° prot.
27819/2014
€. 3.040,86
Fattura n° prot.
27648/2014
€.
Impegno quota addizionale
provinciale tributo TARI
Affidamento alla ditta rescaff
commerciale srl attraverso mercato
elettronico della fornitura di sedie
Affidamento del servizio di
assistenza e manutenzione del
software StayTour mediante
mercato elettronico
Impegno di spesa ed affidamento
pollina assicurativa RCA per
autoveicoli comunali
Assicurazione contro dann
derivanti aglii edifici e cose mobili
di proprietà comunale da incendio,
da perdite dell’acqua condotta, da
eventi atmosferici, da eventi
sociopolitici e da fenomeni
€.
111.540,00
/
€. /
/
€. 2.684,00
/
€. 3.100,00
Cig
Preventivo n° prot.
27855/2014
elettrici. Anno 2015
Settore 4°
Determina
N°1543 del
30/12/2014
1544
Settore 4°
Determina
N°1544 del
30/12/2014
1545
Settore 4°
Determina
N°1545 del
30/12/2014
1546
Settore 4°
Determina
N°1546 del
30/12/2014
1547
Settore 4°
Determina
N°1547 del
30/12/2014
1548
Settore 1°
Determina
N° 1548 del
30/12/2014
1549
Settore 3°
Determina
N° 1549 del
30/12/2014
Settore 3°
Determina
N° 1550 del
30/12/2014
1543
1550
Impegno di spesa per
l’Assicurazione contro danni
derivanti dall’Ente da
responsabilità civile verso terzi e
verso i prestatori d’opera per
l’anno 2015
Impegno di spesa per contratto di
locazione locali A.S.P. anno 2015
ditta Mazzamuto s.r.l.
Gestioni di servizi sperimentali
nella zona di balneazione del
capoluogo prevista dal P.U.D.M.
come area “A3” – Incaric legale
Avv. G. M. Impegno di spesa
Liquidazione per la partecipazione
ad un corso sul
tema”L’armonizzazione contabile
al traguardo 2015. Principi e
metodologie” 27 Novembre 2014
– Campobello di Mazara
Contratto di locazione di via C.
Colombo. Angolo via Savoia,
destinati alla ubicazione degli
uffici comunali. Impegno di spesa
per il periodo compreso fra il
01/07/2014 al 31/12/2014
Organizzazione dei servizi ed
individuazione del personale
addetto alle relative competenze
Lavori di riqualificazione urbana
funzionale. Ripristino della
rivitalizzazione sociale
dell’impianto sportivo di San Vito
Lo Capo (Fondi FAS) Delibera
CIPE del 06.11.2009 – Importo
complessivo finanziato €.
1.500.000,00 – Perizia di variante
e suppletiva di €. 1.650.000,00 –
Approvazione maggiori
competenze tecniche
Realizzazione di un centro di
accoglienza e promozione turistica
e di valorizzazione e promozione
dei prodotti tipici dell’agro ericino
all’interno dell’immobile
denominato “Centro
€. 11.094,18
Cig
Preventivo
€. 12.500,00
/
€. 1.000,00
/
€. 720,00
Cig
Durc
€. 6.931,03
/
€. /
/
€. /
Relazione
€. /
/
1551
Settore 3°
Determina
N° 1551 del
30/12/2014
1552
Settore 4°
Determina
N° 1552 del
30/12/2014
Settore
Determina
N° 1553 del
30/12/2014
1554
1555
1553
€./
/
€./
/
Affido all’associazione Emporio
Musica di cinque serate danzanti
€.
/
Settore
Determina
N° 1554 del
30/12/2014
Affido associazione musicale
GML Management di cinque
serate di spettacolo musicale ed
animazione
€.
/
Settore
Determina
N° 1555 del
30/12/2014
Affido associazione musicale sole
del sud
€.
/
€.
/
€.
/
€.
/
€.
/
€.
/
€.
/
1556
Settore
Determina
N° 1556 del
30/12/2014
1557
Settore
Determina
N°1557 del
30/12/2014
1558
Settore
Determina
N°1558 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1559 del
30/12/2014
1560
Settore
Determina
N°1560 del
30/12/2014
1561
Settore
Determina
N° 1561 del
30/12/2014
1559
Servizio di assistenza a supporto
delle attività di realizzazione di
opere pubbliche strategiche –
Liquidazione dicembre 2014
Affido associazione Musicale
“Sole del Sud” di cinque serate
musicali con il gruppo “DJ Vito”
Affido alla cooperativa nuovi
orizzonti del servizio di assistenza
igienico personale portatori
handicap gennaio-giugno 2015.
Impegno di spesa
Integrazione impegno di spesa per
pagamento competenze Avv. P.M.
causa G.R.S. S.p.a/ Comune
davanti alla Corte di appello di
Palermo
Servizio di assistenza domiciliare
fattura n. 220/14 del 30.11.2014 di
mese di Novembre 2014 Iva
Compresa alla Coop. Sociale
XXXXXXX
Liquidazione fattura alla società
cooperativa XXXXXXXX
XXXXXXX con sede a San Vito
Lo Capo n. 2 fatture n. 46 del
09.12.2014 di €. 1.667,84 relativa
a periodo novembre 2014
novembre per l’importo di €.
3.288,06 iva compresa alla
cooperativa XX XXXXX per
trasporto disabili a valdercie
XXXXXX XXXX liquidazione
spese effettivamente sostenute
dicembre 2014
1562
Settore
Determina
N° 1562 del
30/12/2014
1563
Settore
Determina
N°1564 del
30/12/2014
1564
Settore
Determina
N°1564 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1565 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1566 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1567 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1568 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1569 del
30/12/2014
1570
Settore
Determina
N°1570 del
30/12/2014
1571
Settore
Determina
N°1571 del
30/12/2014
1565
1566
1567
1568
1569
Manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione ANNI
2015.2016 IMPORTO 105.700,00
– Approvazione progetto, impegno
di spesa e determinazione a
contrattare
demolizione manufatti abusivi in
via P.S. Mattarella n. 6.
Procedimento 435/2007 RES
demolizione manufatti abusivi in
via P.S. Mattarella n. 6
Procedimento n. 435/2007 R.E.S.
Impegno di spesa per contributo a
favore della sig.ra XXXXXXX
XXXXXX finalizzato al servizio
civico per mesi tre
XXXXXXX finalizzato al servizio
civico per mesi tre
favore del sig. XXXXX
XXXXXXX finalizzato al servizio
civico per mesi tre
favore della sig.ra XXXXXX
XXXXXXXX finalizzato al
servizio civico per mesi tre
Modifica e integrazione
determinazione n. 1346 del
02.12.2014 relativa a “Fornitura e
installazione di access point
wireless, punti rete e posa
configurazione di apparati nelle
scuole di San Vito Lo Capo.
Impegno e liquidazione della
maggiore spesa di €. 244,00 alla
ditta Sata Service s.n.c. di Ferrara
Matteo & C
XXXXX finalizzato al servizio
civico per mesi tre
Fornitura e collocazione di
recinzione di sicurezza in località
Bue Marino – Impegno di spesa
€.
/
€.
/
€.
/
€.
/
€.
/
€.
/
€.
/
€.
/
€.
/
€.
/
Settore
Determina
N°1572 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1573 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1574 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1575 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1576 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1577 del
30/12/2014
1578
Settore
Determina
N°1578 del
30/12/2014
1579
Settore
Determina
N°1579 del
30/12/2014
1580
1581
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1582
Lavori di spostamento e
livellamento dalla sabbia
dell’arenile di San Vito Lo Capo.
Importo complessivo del progetto
€. 56.439,80 Impegno di spesa e
nomina professionisti esterni
Revisione del Piano Regolatore
Generale – Rimborso spese per
adeguamento dello studio
geologico del territorio. Impegno
di spesa di €. 5.000,00
Lavori di riparazione e messa in
sicurezza degli impianti di
pubblica illuminazione ed impianti
elettrici vari in alcune vie del
territorio di san vIto Lo Capo in
esecuzione dell’ordinanza n. 20
del 05.’8.2014. Liquidazione e
pagamento competenze tecniche al
Geom. G. S. per funzioni di
supporto al RUP
Acquisto toner per stampante
liquidazione fattura emessa
dallasv2000 di S.V.
Rimodulazione fonia liquidazione
fattura n. 0000016393 del
13.10.2014 emessa dalla telecom
italia digital solutions
Acquisto divise invernali impegno
di spesa e affidamento fornitura
ala italforniture soc coop a r.l. da
palermo
oneri bancari inerenti il servizio di
tesoreria comunale
€.
/
€.
/
€. 540,00
/
€. 250,10
/
€. 1.868,88
/
€. 1.375,00
/
€.
/
Impegnno di spesa e liquidazione
onerosità visite fiscali Asp Trapani
€. 1.766,00
/
Settore
Determina
N°1580 del
30/12/2014
Piano Miglioramento dei servizi di
polizia municipale per l’anno 2014
impegno di spesa della quota del
10% a carico dell’ente
€.
/
Settore
Determina
N°1581 del
30/12/2014
Impegno di spesa per spedizione
atti vari anno 2014
€. 2.500,00
/
Settore
Determina
N°1582 del
30/12/2014
Accordo ex. Art. 16 L.R. n. 10/91
dei Comuni della provincia di
Trapni e della Camera di
Commercio di Trapani per lo
€. 80.000,00
/
Svolgimento coordinato di attività
finalizzate al supporto dei flussi
turistici in ingresso sul territorio
della Provincia di Trapani.
Liquidazione e pagamento saldo
3à e 4° rata
Settore
Determina
N°1583 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1584 del
30/12/2014
1585
Settore
Determina
N°1585 del
30/12/2014
2014/2015 (periodo 01/01/2015 al
31/01/2015)
Ulteriore impegno di spesa quota
del 20% buono socio sanitario
anno 2013
1586
Settore
Determina
N°1586 del
30/12/2014
1587
Settore
1583
Acquisto segnaletica stradale .
Impegno di spesa
€. 28.562,50
/
€. 17.687,00
/
€. 640,00
/
Rimborso al Sig. C. A. da cessano
Boscoso impegno di spesa e
liquidazione
€. 74,70
/
Determina
N°1587 del
30/12/2014
Rimborso al Sig.ra A. F.da
cessano Boscoso impegno di spesa
e liquidazione
€.12,30
/
Settore
Determina
N°1588 del
30/12/2014
€. 42,70
/
Settore
Determina
N°1589 del
30/12/2014
€. 21.125,00
/
1590
Settore
Determina
N°1590 del
30/12/2014
1591
Settore
Determina
N°1591 del
30/12/2014
1592
Settore
Determina
N°1592 del
30/12/2014
1593
Settore
Determina
N°1593 del
30/12/2014
Rimborso al Sig. S. C. da
Bovezzo impegno di spesa e
liquidazione
Potenziamento attività di controllo
e di accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale
Impegno di spesa
Servizio integrato notifiche atti
giudiziari e rinnovo convenzione
con poste italiane
Liquidazione fatture n.
8014132084 e n. 8714164712 del
12.12.2014 emesse dalle poste
italiane spa per spedizione verbali
Noleggio a lungo termine peugeot
208 tramite convenzione consip
Liquidazione fattura emessa
dall’arval service lease Italia spa
da scandicci
Uso di frequenze per l’istallazione
e l’esercizio di un collegamento in
ponte radio ad uso privato
1594
Settore
Determina
N°1594 del
30/12/2014
1584
1588
1589
Acquisto buoni pasto impegno di
spesa
€. 47.799,60
€. 6.262,80
/
€. 540,72
/
€. 725,00
/
€. 10.500,00
/
1595
Settore
Determina
N°1595 del
30/12/2014
1596
Settore
Determina
N°1596 del
30/12/2014
1597
Settore
Determina
N°1597 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1598 del
30/12/2014
1599
Settore
Determina
N°1599 del
30/12/2014
1600
Settore
Determina
N°1600 del
30/12/2014
1601
Settore
Determina
N°1601 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1602 del
30/12/2014
1603
Settore
Determina
N°1603 del
30/12/2014
1604
Settore
Determina
N°1604 del
30/12/2014
1598
1602
Compartecipazione alle spese
sostenute dall’associazione
volontariato e protezione civile
San Vito Lo Capo Impegno di
spesa
30.11.2014 emessa dalla
eurocomitalia s.r.l. unipersonale da
sezze scalo per fornitura di n. 20
pali in ghisa
Acquisto bollettini c/c
personalizzati Impegno di psesa e
affidamento fornitura alla maggioli
da Santacangelo di Romagna
identità. Mese di dicembre 2014
Nomina addetto stampa . Impegno
di spesa
Collocazione volontaria gratuita
del dott. m. G. Liquidazione e
rimborso spese
Progetto zero barriere.
Liquidazione compartecipazione
alle spese alla asd project driver di
enna
Interventi di efficientamento e
risparmio energetico dell’impianto
di illuminazione pubblica. Fondo
JESSICA – Sostegno europeo
congiunto per investimenti
sostenibili nelle aree urbane.
Incarico all’Ing, Giovanni
Sciortino per la redazione del
progetto definitivo D.L. Impegno
dis pesa
Manutenzione straordinaria
dell’impianto di depurazione.
Adeguamento sistema depurativo.
Impegno di spesa
Impegno di spesa per fatture enel
energia spa relative al servizio di
depurazione edifici scolastici ed
edifici comunali Novembre 2014
Importo €. 45.396,48
€. 4.050,00
/
€. 5.270,00
/
€. 300,00
/
€.
/
€. 2.000,00
/
€. 2.060,00
/
€. 20.000,00
/
€. 15.000,00
/
€. 25.000,00
/
€. 45.396,48
/
1605
Settore
Determina
N°1605 del
30/12/2014
1606
Settore
Determina
N°1606 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1607 del
30/12/2014
1608
Settore
Determina
N°1608 del
30/12/2014
1609
Settore
Determina
N°1609 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1610 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1611 del
30/12/2014
1612
Settore
Determina
N°1612 del
30/12/2014
Integrazione impegno di spesa det.
1423 del 16/12/2014 per
l’affidamento del servizio di
assistenza tecnico a sopporto delle
attività di opere pubbliche
strategiche
Supplenza a scavalco segretario
dott. Andrea Giacalone periodo
dicembre 2014. Impegno di spesa
Pagamento quota associativa
all’A.n.u tel /Associazione
Nazionale uFfici Tributi enti
Locali)
Cantieri di servizio Impegno di
spesa ditta Osanet per
manutenzione assistenza e
aggiornamento
Lavori per il miglioramento
igienico sanitario del litorale
sabbioso di San Vito Lo Capo con
la realizzazione di un gruppo di
bagni chimici Importo €.
35.000,00 Impegno di spesa
Fornitura e istallazione di armadio
da parete per protezione apparati
wifi/dati presso scuola elementare
Pestalozzi di castelluzzo. Impegno
e liquidazione della fattura n. 123
del 05.10.2014 di €. 244,00 alla
ditta Data Service
208 con allestimento per la polizia
municipale tramite convenzione
consip Impegno di spesa
Noleggio n. 2 fotoriproduttori
tramite convenzione consip
Impegno di spesa
1613
Settore
Determina
N°1613 del
30/12/2014
1614
Settore
1607
1610
1611
1615
1616
€. 9.349,00
/
€. 1.922,00
/
€. 175,00
/
€. 619,74
/
€.35.000,00
/
€. 244,00
/
€. 6.000,00
/
€. 733,35
/
Locazione aree destinate a
parcheggio per l’anno 2015.
Impegno di spesa
€. 32.771,00
/
Determina
N°1614 del
30/12/2014
Impegno di spesa per pagamento
competenze prof. Avv. G. cauda T.
G./Comune
€. 7.486,75
/
Settore
Determina
N°1615 del
30/12/2014
Gal elimos Impegno di spesa
liquidazione e pagamento quote
anno 2014
€. 1.000,00
/
Settore
Determina
N°1616 del
30/12/2014
Noleggio pos Impegno di spesa
per l’anno 2015
€. 314,76
/
Settore
Determina
N°1617 del
30/12/2014
Liquidazione fatture emesse dalle
poste italiane spa per spedizione
verbali
€. 1.408,52
/
Settore
Determina
N°1618 del
30/12/2014
Impegno di spesa collaborazione
volontaria del geom T. V. anno
2015
€. 5.000,00
/
1619
Settore
Determina
N°1619 del
30/12/2014
Impegno di spesa anno 2015 per
ricovero della sig.ra C. L. presso
la casa per anziani
€. 10.200,00
/
1620
Settore
Determina
N°1620 del
30/12/2014
€. 7.630,00
/
1621
Settore
Determina
N°1621 del
30/12/2014
€. 16.500,00
/
1622
Settore
Determina
N°1622 del
30/12/2014
€./
/
Settore
Determina
N°1623 del
30/12/2014
€. 5.000,00
/
Settore
Determina
N°1624 del
30/12/2014
€. 25.000,00
/
Settore
Determina
N°1625 del
30/12/2014
Impegno di spesa per attivò sociali
e ricreative durante le festività
natalizie 2014/15
Impegno di spesa per servizi ed
iniziative comprese nel
programma socio assistenziale
2014
Determina di parificazione del
conto giudiziale del servizio
Anagrafe per l’anno 2014
Attività socio educativa di natura
domiciliare post ed extra scolastica
per soggetti disabili in età scolare
anno scolastico 2014/15
Impegno di spesa
compartecipazione parziale alle
spese per l’assistenza riabilitativa
anno 2014
Gestione integrata dei rifiuti.
Impegno di spesa per liquidazione
quota spese generali della SRR
Trapani Provincia Nord
€. 7.500,00
/
Settore
Determina
N°1626 del
30/12/2014
€. 83.352,52
/
1627
Settore
Determina
N°1637 del
30/12/2014
€. 2.766,90
/
1628
Settore
Determina
N°1628 del
30/12/2014
€. 1.000,00
/
1629
Settore
Determina
N°1629 del
30/12/2014
Cattura trasporto e cure animali
randagi. Impegno di spesa
€. 12.500,00
/
Settore
Determina
N°1630 del
30/12/2014
Impegno di spesa enel sole srl
dicembre 2014. Importo €.
1.992,40
€. 1.992,40
/
1617
1618
1623
1624
1625
1626
1630
Impegno compenso AIPA
Cous Cous Fest 2014 Gestione
Case del Cous Cous Associazione
cereriana cuochi sanvitesi
Liquidazione e pagamento tickects
Fornitura e collocazione di corpi
morti con catenaria e gavitelli.
Impegno di spesa
1631
1632
Settore
Determina
N°1631 del
30/12/2014
Settore
Determina
N°1632 del
30/12/2014
Gestione e manutenzione impinato
ponte radio anno 2014 Impegno di
spesa
Riconoscimento indennità
sostitutiva risarcitoria dlee ferie
non godute all’ex dipendente M.
D. S. deceduto in data 15/10/2013
€. 4.000,00
/
€. 6.457,00
/

determine

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