Note di Rilascio Utente

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Note di Rilascio Utente - SaaS
Versione 12.30.00 e successive
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CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO
Note di Rilascio Utente - Versione 12.30.00 (da pagina 2)
Versione 12.30.00 - Tutti gli Applicativi
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INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO
Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l‟aggiornamento.
La Release 12.30.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.20.00 e successive.
Manuali distribuiti con l’aggiornamento
CONTABILE


FISCALE


ASSOCIAz./STUDIO 
Comun.Telematica delle operazioni over 3000
Comun.Telematica dei beni aziendali ai fam.
Novità Modelli Unico 2012
Modello IRAP 2012
Gestione Clienti/Associati
(nome file „m1co3000.pdf‟)
(nome file „m1cobeim.pdf‟)
(nome file „m2uninov.pdf‟)
(nome file „m2moirap.pdf‟)
(nome file „m7cliass.pdf‟)
Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti
La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:
**** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI  Posta nella parte superiore dell‟elenco, con tutti i documenti
rilasciati con l‟aggiornamento
**** GUIDE OPERATIVE
**** MANUALI
 Contiene le guide di riferimento di tipo operativo.
 Suddivisi per aree di competenza:
CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI
**** STORICO NOTE DI RILASCIO
 Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire
dalla release 11.00
La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza:
 NR TUTTI gli UTENTI - Ver. 12.00.xx
 NR STUDIO - Ver. 12.00.xx
 Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti
 Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE
 NR Utenti PAGHE - Ver. 12.00.xx
 Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL
 NR Utenti AZIENDA - Ver. 12.00.xx
 Informazioni sul Modulo AZIENDALE
e GESTIONE dello STUDIO
PERSONALE
 WEB SEMINAR
Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi
 Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento
successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata)
 Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva
 Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo
interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l‟evento.
 CONTENUTO AGGIORNAMENTO
Prima di eseguire l'aggiornamento
Importazione da file telematico Modello
770/2011
Diagnostici
Modello 730 – Figli a carico
Modello 730 – Unificazione enti INPS e
INPDAP
2
2
3
3
3
Unico Persone Fisiche - Quadro RM Redditi
soggetti a "tassazione separata"
3
Ricalcoli automatici
3
Contabilità Semplificata - Chiusura Anno
Fiscale per Ventilazione
3
Modello 730 - Ricalcolo immobili
3
Modelli Unico - Ricalcolo dichiarazioni 4
Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi12.30.00
Modulo Base
4
Richiamo GU interno applicativi (Client
Grafico e Client Web)
4
Richiamo documentazione dalla barra degli
strumenti (Client Web)
5
Gestione Output – Generazione fogli
elettronici in formato Open Document
(Client Grafico e Client Web)
5
Disponibilità funzione di prova parametri eMail (Client Grafico e Client Web)
7
Esportazione Foglio di calcolo da help di
campo (Client Grafico)
7
Versamenti Unificati (Delega F24)
9
Enti NON Commerciali NON Titolari di
Partita IVA
9
Modulo Contabile
9
Coerenza tra Causali e Codice IVA
9
Aggiornamento PdC di riferimento
9
Avvertenza
10
Modello 730
10
Funzione “RA Recupero dati Unico Persone
Fisiche “
10
Tabulati di utilità
10
Funzione "CU Dati CUD INPS con lettore a
barre”
10
Nuova Incongruenza
10
Guida Operativa Fiscale
Err
ore. Il segnalibro non è definito.
Dati per Modello RED
10
Modelli Unico
11
Nuova grafica di gestione
11
Rideterminazione Acconti
11
Recupero crediti utilizzati in compensazione
nel Modello F24
12
Modello Unico Persone Fisiche
13
Funzione "RA Recupero dati da Modello
730"
13
Gestione Quadri
13
Stampe Ministeriali
13
"Abilita Importi" per i soggetti "NON Titolari
di Partita IVA"
13
Quadro "RP Oneri e Spese" - "Sezione II Spese e Oneri per i quali spetta la
deduzione dal Reddito Complessivo"
14
Quadro "CS Contributo di solidarietà" 14
Modello Unico Società di Persone
14
Gestione Quadri
14
Modello Unico Società di Capitali
15
Gestione Quadri
15
Modello Unico Enti NON Commerciali 15
Gestione Quadri
15
Modello IRAP
15
Gestione Quadri
15
15
Modello 770
15
Dichiarazione 770/2012
15
Stampa Simulata e Stampa Ministeriale 15
Modello ISEE
16
Recupero stampa esiti INPS
16
Immobili (IMU)
16
Abbinamento tipologie immobili IMU/ANCI
16
Gestione Detrazione Figli
16
Paghe e Stipendi - Co.Co.Co.
17
Input Cedolino - Addizionale Regionale
Bolzano
17
Avvertenza
17
Stampa cedolino
17
Paghe e Stipendi
17
Giornaliera
17
Elaborazione contributi-Travaso uniEMens
18
Fondi Complementari – Aggiornamento
tabelle
18
DMAG - Aggiornamento comuni
19
Telematico Imprese di facchinaggio
19
ConQuest - Aggiornamento Integrazione
Tabellare
19
Aziendale – Gestione Vendite
19
Costanti Azienda
19
Aziendale – Gestione Magazzino
20
Gestione Lotti - Stampa scheda movimenti
lotto
20
Aziendale – Gestione Ordini
20
Stampa Portafoglio Ordini Clienti / Fornitori
20
Aziendale – Distinta Base
20
Gestione Distinta Base
20
Stampa Fabbisogno Componenti da Ordini
22
Associazione
22
Gestione Associati
22
Parcelle e Fatture
22
Gestione Clienti
22
Prima di eseguire l'aggiornamento
Importazione da file telematico Modello 770/2011
Dopo l'installazione di questo aggiornamento non è più possibile eseguire l‟importazione da file
telematico in relazione al tracciato “77S11/77O11”, modulistica 770/2011.
Eventuali importazioni (con questa tipologia di tracciato), devono essere eseguite prima di procedere
con l'aggiornamento.
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Wolters Kluwer Italia
Versione 12.30.00
Pagina 2 di 23
Diagnostici
Modello 730 – Figli a carico
È stato segnalato che in alcune circostanze un figlio cancellato dal quadro FA del dichiarante, veniva
ricompilato in seguito all'azzeramento della dichiarazione del coniuge (qualora il figlio, nella
dichiarazione dello scorso anno fosse stato a carico per entrambi i coniugi).
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo, viene stampato un tabulato
con le dichiarazioni che non hanno corrispondenza tra i righi compilati del quadro FA ed il numero dei
familiari indicato nella videata di ingresso nella dichiarazione (sotto il riquadro FA).
Per le anagrafiche riportate nella stampa deve essere verificato che il quadro dei Familiari a carico
sia correttamente compilato.
Modello 730 – Unificazione enti INPS e INPDAP
Con le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei Modelli 730-4 viene ribadito che dal 31
dicembre 2011 è intervenuta l‟unificazione degli enti previdenziali INPS e INPDAP, pertanto da
quest‟anno la fornitura dei dati relativi al Modello 730-4 da inviare all‟INPS, comprende anche gli esiti di
liquidazione relativi ai contribuenti che in precedenza, avevano come sostituto d‟imposta l‟INPDAP.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo, viene stampato un tabulato
con le dichiarazioni che risultano associate al sostituto INPDAP.
Per le anagrafiche stampate è necessario variare manualmente il sostituto d'imposta INPDAP con
INPS (C.F. 80078750587).
Unico Persone Fisiche - Quadro RM Redditi soggetti a "tassazione separata"
Dopo l'azzeramento del quadro, nella sezione III Imposte e oneri rimborsati, rigo RM9 Somme
conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo è stato riportato, oltre all'importo
relativo ai contributi INPS compensati nell'anno 2011, anche l'importo degli stessi compensati nel 2012.
Dopo l‟installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo Unico Persone Fisiche, viene
eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella suddetta casistica.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali
occorre rieseguire il "Recupero contributi INPS a credito e compensati in F24" con l'apposito tasto
funzione attivo nel rigo.
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Ricalcoli automatici
Contabilità Semplificata - Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, viene eseguita la “Chiusura Anno Fiscale” che aggiorna i
corrispettivi soggetti a Ventilazione ai fini della corretta compilazione del quadro RG del Modello Unico.
Modello 730 - Ricalcolo immobili
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modello 730 vengono ricalcolate le
dichiarazioni con un immobile gestito su più periodi, di cui almeno uno locato e prevalenza delle quote
di canone, il cui reddito non è stato considerato nel Prospetto di Liquidazione.
Tutte le dichiarazioni non stampate, rientranti nella casistica, sono ricalcolate automaticamente
dalla procedura.
Tutte le dichiarazioni stampate, rientranti nella casistica, vengono stampate ed è cura dell'utente
procedere con il ricalcolo.
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La durata del ricalcolo dipende dalla grandezza dell'archivio e dal Sistema Operativo utilizzato.
Versione 12.30.00
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Modelli Unico - Ricalcolo dichiarazioni
Dopo l‟installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nei moduli di ogni Modello Unico, tutte
le dichiarazioni in precedenza azzerate (anche quelle che hanno la protezione attiva), vengono
automaticamente ricalcolate per allineare tutti i dati presenti in archivio alla normativa 2011.
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Modulo Base
Richiamo GU interno applicativi (Client Grafico e Client Web)
Nuova grafica per la consultazione di modelli ed istruzioni ministeriali dagli applicativi (UtilitàGazzetta
Ufficiale):
Modello 730
Modelli Unico (tutti)
Modello IRAP
Consolidato Nazionale e Mondiale
Modello 770
Dichiarazione IVA Annuale
Modello CUD
Esempio di videata Unico SP
La struttura ad albero, permette di ricercare velocemente il documento cliccando sulla voce di primo
livello - esplicativa dell'adempimento e di ottenere l'esposizione dei documenti in essa contenuti.
Con i bottoni [Comprimi tutto] e [Espandi tutto] è possibile visualizzare le sole intestazioni delle sezioni
oppure, l'elenco di tutti i documenti. È possibile utilizzare il filtro per ricercare uno specifico documento.
Versione 12.30.00
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Richiamo documentazione dalla barra degli strumenti (Client Web)
La nuova grafica per la consultazione, dalla Barra degli strumenti, di Note di rilascio, Guide e Manuali
operativi rilasciata per il Cliente Grafico (Rel.12.20.00) è ora disponibile anche per il Client Web:
Gestione Output – Generazione fogli elettronici in formato Open Document
(Client Grafico e Client Web)
È possibile generare direttamente da alcune procedure, file di tipo Open Document, un formato aperto
per l‟archiviazione e lo scambio di documenti per la produttività dell‟ufficio. Questa gestione "standard"
prevede la produzione di fogli di calcolo, documenti di testo, diagrammi e presentazioni.
Questo formato è alternativo a quelli proprietari che prevedono per esempio, l‟installazione di Microsoft
Office.
La nuova gestione utilizza procedure indipendenti da prodotti Microsoft che possono non essere
installati nelle postazioni di lavoro per generare file nel formato Open Document Spreadsheet. Questi
file hanno estensione ODS e possono essere utilizzati con Microsoft Office, Open Office, Star Office ed
altri prodotti similari.
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Per usufruire in modo completo delle opportunità fornite dall‟esportazione in formato Open
Document, consigliamo l‟utilizzo di Open Office. Alcune funzionalità, come per esempio le formule o
l‟utilizzo di più fogli di lavoro all‟interno del documento, potrebbero non essere correttamente
interpretate da Microsoft Office per problemi di compatibilità nella gestione del codice generato in
formato Open Document.
In alcuni casi l‟apertura dei file ODS con l'utilizzo di Microsoft Excel, potrebbero essere visualizzati
messaggi di avviso che possono tuttavia essere superati mantenendo valido il contenuto dei
documenti.
La versione Microsoft Office 2003 necessita dell'installazione di un componente aggiuntivo che
consente l‟utilizzo dei file in formato Open Document.
Versione 12.30.00
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Modalità operative
Client Grafico
La funzione di generazione fogli elettronici di calcolo, ove prevista, è disponibile per Excel (come nelle
precedenti versioni) e per Open Document da alcune procedure di stampa.
Per ottenere un file di tipo ODS utilizzando la “Stampa Remota” è necessario impostare, nella sezione di
impostazione delle operazioni, la casella appositamente predisposta per la generazione di Fogli
elettronici. La selezione di detta casella consentirà la generazione del file nella successiva fase di
esecuzione delle operazioni richieste.
Per la generazione del file è necessario selezionare tutte le operazioni da effettuare per la sessione di
lavoro (per esempio: Stampa, Invio mail, Archiviazione, ecc., ove previsto e necessario) ed utilizzare il
bottone [Esegui]. Vengono dunque avviate tutte le operazioni richieste. Il bottone [Excel] produce il file
in formato XLS ed utilizzando Microsoft Excel come nelle precedenti versioni.
Per ottenere un file di tipo ODS utilizzando la “Stampa Spool” (solo per S.O. Linux) è possibile utilizzare
il bottone [Open] nella sezione “Office” della maschera di selezione delle opzioni di Esecuzione stampa:
Client Web
Questa nuova funzione di generazione fogli elettronici di calcolo rende disponibile l‟esportazione anche
con l'utilizzo del Client Web, da alcune funzioni di stampa.
Può essere selezionato il formato Open Document Spreadsheet utilizzando il bottone Foglio Elettronico
che consente la generazione ed il download di file utilizzabili con Microsoft Excel, Open Office ed altri
gestori di fogli calcolo:
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Disponibilità funzione di prova parametri e-Mail (Client Grafico e Client Web)
Dal configuratore una nuova funzione consente l‟invio di mail di prova per la verifica della corretta
impostazione dei parametri relativi alle comunicazioni:
La funzione invia una mail all‟indirizzo configurato e produce un esito:
Esportazione Foglio di calcolo da help di campo (Client Grafico)
Modificata la funzione di esportazione prevista negli help di campo, per consentire l‟utilizzo dei file in
formato Excel (XLS), separati da “;” (CSV) ed in formato Open Document Spreadsheet (ODS).
Sono stati inoltre eliminati i vincoli legati alla necessità di attivare il filtro di ricerca preliminare prima
dell‟abilitazione dell‟esportazione; il bottone per l‟utilizzo della funzionalità è subito disponibile:
Versione 12.30.00
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Selezionando il bottone viene richiesto il percorso ed il nome del file per il salvataggio:
Seguono la fase di generazione del file:
e la richiesta del formato file finale (CSV, XLS (come nelle precedenti versioni), ODS:
Selezionando ODS viene generato il file ed avviato il programma associato al tipo di estensione
selezionata:
Nello stesso modo potranno essere eseguite esportazioni di dati su fogli di calcolo cliccando con il tasto
destro del mouse, su una griglia di visualizzazione:
Versione 12.30.00
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Viene prodotto il file nel formato richiesto ed attivato il programma associato:
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Versamenti Unificati (Delega F24)
Enti NON Commerciali NON Titolari di Partita IVA
Nella gestione "rateale" della scadenza 23 Annuale Redditi, per gli Enti non Commerciali che hanno
l'opzione "Partita IVA=N" nei Dati Generali, è stata prevista la generazione delle rate con data a fine
mese.
Flusso operativo
 In fase di stampa della scadenza periodica utilizzata, per esempio per il pagamento delle ritenute,
rispondere (No) alla domanda "Rate Unico".
 Nella scadenza periodica utilizzata per il versamento delle rate del Modello Unico, indicare la data
di fine mese e in fase di stampa rispondere (S) alla domanda "Rate Unico".
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È altresì possibile stampare tutte le rate successive contestualmente alla stampa della scadenza
23 Annuale Redditi.
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Modulo Contabile
Coerenza tra Causali e Codice IVA
È stata aggiornata la tabella delle coerenze tra le Causali ed i Codici IVA (i righi “Utente” eventualmente
già presenti sono stati mantenuti).
Aggiornamento PdC di riferimento
Scelta CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01  7
Aggiornato il PdC di riferimento “Imprese” per la gestione dei Modelli Unico 2011.
Versione 12.30.00
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Avvertenza
La procedura aggiorna automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla
Dichiarazione dei redditi, dei conti presenti nel PdC utente al momento
dell'installazione di questo aggiornamento se, nella funzione “Gestione Automatismi PdC” al
campo <Agg.automatico>, è attiva una delle opzioni:
1) del Bilancio UE
2) del modello Unico
3) completo 1+2)
Nella scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." è possibile stampare gli allacciamenti dei conti
alle voci del Bilancio UE ed i riferimenti ai redditi, richiedendo il “Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti
allacciati ai riferimenti quadri". È possibile anche richiedere il tabulato nel formato Excel.
Aggiornamento manuale dal PdC di riferimento
La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere eseguita “manualmente” mediante le funzioni
presenti all‟interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta
“7 Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento” e:
2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi
3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE
Funzione “2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi”: è possibile stampare un tabulato diagnostico
oppure, aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle
Dichiarazioni dei redditi, dell‟IRAP, degli Studi di Settore e al termine di questa operazione, stampare un
report finale.
Funzione “3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE”: è analoga alla funzione precedente ma i riferimenti,
sono alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio.
Queste due funzioni, nella modalità “aggiornamento”:
 non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
 per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli
rilevati dal PdC di riferimento.
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Modello 730
Funzione “RA Recupero dati Unico Persone Fisiche “
Allineate all‟annualità 2012 le funzioni di recupero dei dati da Modello Unico Persone Fisiche.
Tabulati di utilità
Allineati all'annualità 2012 i seguenti tabulati di utilità:





Tabulato Dichiarazioni Anomale
Tabulato Sostituti doppi
Tabulato Versamenti
Riepilogo conguagli
Conguagli ingenti
Funzione "CU Dati CUD INPS con lettore a barre”
Allineata la procedura all'annualità 2012.
Nuova Incongruenza
Rilasciata la nuova incongruenza (PRESENZA DEL SOSTITUTO INPDAP - CF 97095380586) che se
presente, inibisce la stampa della dichiarazione abbinata al sostituto di imposta INPDAP
CF=97095380586 (vedere capitolo Diagnostici).
Guida Operativa Fiscale
È possibile consultare la Guida operativa fiscale dall'icona
della dichiarazione.
Versione 12.30.00
presente all‟interno di ciascun quadro
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Per offrire un miglior servizio le Guide Operative sono ora gestite dalle redazioni di Ipsoa. Per
accedere all‟opera occorre procedere nel seguente modo:
 Registrarsi al sito www.ipsoa.it, se non ancora registrati. Si riceverà una mail per completare la
registrazione.
 Riportare le credenziali di accesso all‟area riservata del sito Ipsoa nel configuratore di B.Point,
scheda Contenuti Editoriali.
Ulteriori informazioni saranno fornite tramite una specifica Nota Informativa.
Dati per Modello RED
Allineato all'annualità 2012 il tabulato con i dati da riportare nel Modello RED.
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Modelli Unico
Nuova grafica di gestione
Sono stati applicati i nuovi oggetti grafici, con conseguente modifica delle videate, ai seguenti quadri:
Unico Persone Fisiche
RD Allevamenti
RV Addizionali IRPEF
RN Determinazione IRPEF
RH Partecipazioni
CM Contribuenti Minimi
Unico Società di Persone
RG Impresa Semplificata
RH Partecipazioni
RD Allevamenti
RF Impresa Ordinaria
RE Lavoro Autonomo
RS Prospetti comuni
Unico Enti NON Commerciali
RG Impresa Semplificata
RH Partecipazioni
RF Impresa Ordinaria
RE Lavoro Autonomo
RS Prospetti comuni
RD Allevamenti
Gli acconti dovuti per l'anno d'imposta 2012 devono essere calcolati al netto:




della detassazione per Reti di Impresa;
della deduzione forfetaria distributori carburante (non prevista per Unico Enti non Commerciali);
del costo dei beni di impresa in godimento ai soci;
per le cooperative (solo Unico Società di Capitali), della maggior quota di utile netto da
assoggettare a tassazione.
I quadri di impresa interessati dal calcolo degli acconti sono i seguenti:




RF – Reddito di impresa in Contabilità Ordinaria
RG – Reddito di impresa in Contabilità Semplificata
RD – Reddito di allevamento di animali
RC – Reddito di impresa a Contabilità pubblica (solo per Enti non Commerciali)
Gli acconti IRPEF devono essere ricalcolati senza tenere conto delle detrazioni per familiari a carico
se il contribuente è residente all‟estero.
Versione 12.30.00
Pagina 11 di 23
I dettagli relativi al calcolo degli acconti dovuti per l'anno 2012 sono contenuti nel manuale
"Novità Unico 2012" distribuito con questo rilascio (nome file 'm2uninov.pdf).
Recupero crediti utilizzati in compensazione nel Modello F24
Scelta FISCALE 22/23/24 - 09.Programmi di utilità - 09.Altre utilità - 05.Recuperi Vari
La funzione "Recupero crediti" è stata inserita anche nel menu interno alla
contribuente/società  Utilità_1 (i dati recuperati sono gli stessi in entrambi le scelte).
Menu interno:
Gestione dati
Selezionando la funzione viene richiesto il recupero dei crediti imprese (quadro RU) ed il recupero di
altri crediti:
Menu esterno:
Non è possibile recuperare un singolo credito con il tasto [Fx Recupero Crediti Utilizzati in
Compensazione F24] o relativo bottone
con la funzione "RC Recupero Crediti".
, se non è stato eseguito il recupero, almeno una volta,
Un esempio
Unico PF quadro RV
Utilizzo del bottone attivo nel rigo RV13 prima di aver recuperato i crediti con il "RC Recupero Crediti":
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Versione 12.30.00
Pagina 12 di 23
Modello Unico Persone Fisiche
Funzione "RA Recupero dati da Modello 730"
Allineate all‟annualità 2012 le funzioni di recupero dei dati da Modello 730.
Gestione Quadri
Sono disponibili la gestione di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Persone Fisiche e le stampe di
controllo.
Stampe Ministeriali
È disponibile la stampa ministeriale dei quadri contenuti nel Fascicolo 1 del modello:
 Frontespizio
 Familiari a carico
 Quadro RA Redditi dei terreni
 Quadro RB Redditi dei fabbricati
 Quadro RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati
 Quadro RP Oneri e spese
 Quadro RN Calcolo dell‟IRPEF
 Quadro RV Addizionale regionale e comunale all‟IRPEF
 Quadro CR Crediti d‟imposta
 Quadro RX Compensazioni e rimborsi
 Quadro CS Contributo di solidarietà
"Abilita Importi" per i soggetti "NON Titolari di Partita IVA"
Per le dichiarazioni delle Persone Fisiche che hanno il campo <Partita IVA=N> all'interno del menu
Dati Generali/Destinazione, sono attive le funzioni "AI Abilita delega F24" e "DU Delega Unica F24"
da utilizzare per generare e gestire la scadenza 23 - Annuale Redditi del Modello F24.
Esempi di videata:
Menu "Dati Generali"
Funzione “AI Abilita delega attiva”
Funzione “DU Delega Unica attiva”
Versione 12.30.00
Pagina 13 di 23
Quadro "RP Oneri e Spese" - "Sezione II - Spese e Oneri per i quali spetta la
deduzione dal Reddito Complessivo"
Nella Sez. II del quadro RP Oneri e Spese, al rigo RP21 Contributi previdenziali deducibili, nel
"Dettaglio" del rigo "Riporto Contributi INPS", è presente anche il recupero del "Contributo
soggettivo dovuto" previsto per gli iscritti alla Cassa Geometri (CIPAG) di cui alla Sezione III del
quadro RR:
Quadro "CS Contributo di solidarietà"
L‟art.2, commi 1 e 2, D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre
2011, n.148, ha introdotto, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, un contributo di solidarietà del 3 per
cento a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui,
da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo.
Adeguata la procedura alla normativa:
Tutti i campi, tranne <CS2 col.3 Contributo sospeso"> e <CS2 col.4 Contributo trattenuto con
Mod.730/2012>, sono di sola visualizzazione in quanto valorizzati automaticamente dalla procedura.
Nella funzione "N Determinazione dell'IRPEF", dopo la visualizzazione dei righi del quadro RN è
presente la gestione e visualizzazione del quadro CS.
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Modello Unico Società di Persone
Gestione Quadri
Sono disponibili la gestione di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Società di Persone e le stampe di
controllo.
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Versione 12.30.00
Pagina 14 di 23
Modello Unico Società di Capitali
Gestione Quadri
È disponibile la gestione del quadro RU Crediti d'imposta (la gestione di tutti gli altri quadri è già
disponibile dalla release precedente).
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Modello Unico Enti NON Commerciali
Gestione Quadri
Sono disponibili la gestione di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Enti NON Commerciali e le stampe
di controllo.
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Modello IRAP
Gestione Quadri
È disponibile, nei relativi quadri del Modello IRAP, il "Recupero dati" dai quadri d'Impresa RF, RG, RE
dei Modelli Unico (la gestione dei quadri della dichiarazione IRAP è già disponibile dalla release
precedente).
Viene rilasciato il manuale operativo "Modello IRAP 2012" allineato a questo aggiornamento
(nome file 'm2moirap').
È disponibile la funzione "DA Dati per Calcolo Acconti":
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Modello 770
Dichiarazione 770/2012
È possibile l'azzeramento dei dati e la gestione della Dichiarazione 770/2012 relativa all‟anno fiscale
2011.
Con il rilascio delle procedure di gestione del Modello 770/2011 non è più possibile eseguire
l’importazione da file telematico in relazione al tracciato “77S11/77O11”, modulistica
770/2011. Eventuali importazioni (con questa tipologia di tracciato), devono essere eseguite
prima di installare il presente aggiornamento.
Con il prossimo rilascio, verranno abilitate le procedure di:
 generazione del file telematico per Entratel
 importazione da file telematico ministeriale, tracciato “77S12 / 77O12” relativo alla
modulistica 770/2012
 acquisizione da tracciato Opendoor (MTIMP010)
Stampa Simulata e Stampa Ministeriale
Rilasciate le procedure di stampa Simulata e Ministeriale di tutti i quadri del modello.
Versione 12.30.00
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Modello ISEE
Recupero stampa esiti INPS
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 66-01-11-04-01.Recupero esiti / 03.Stampa esiti
Rilasciata una procedura di recupero e lettura degli esiti INPS per l'ISEE Standard.
Dopo il recupero della ricevuta INPS è possibile stampare un apposito tabulato per verificare lo stato
delle dichiarazioni inviate (Accettate, Non accettate, Calcolo non conforme).
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Immobili (IMU)
Abbinamento tipologie immobili IMU/ANCI
Scelta FISCALE 29-09-10.Forzatura aliquote base IMU
Le tabelle non risultano aggiornate con le aliquote base previste dal DL 6 dicembre 2011, n.201 se non
erano state abbinate le tipologie IMU alle tipologie ANCI prima dell'installazione della versione 12.20.10,
condizione necessaria per l'aggiornamento automatico.
Per eseguire l'aggiornamento manuale procedere con:
 l'abbinamento delle tipologie IMU alle tipologie ANCI dalla tabella “Tipologie immobili” (scelta 2913-01);
 eseguire la nuova funzione “Forzatura aliquote base IMU”.
Gestione Detrazione Figli
La gestione dei figli minori di 26 anni, stabilmente residenti e dimoranti nell‟abitazione principale dei
genitori, è stata spostata nella scheda dell‟immobile [Dati ICI/IMU:
Il quadro F è stato eliminato: tutte le informazioni contenute vengono automaticamente
abbinate all‟abitazione principale del contribuente.

È possibile assegnare la percentuale di detrazione spettante per i figli per ciascun periodo:
Versione 12.30.00
Pagina 16 di 23
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Paghe e Stipendi - Co.Co.Co.
Input Cedolino - Addizionale Regionale Bolzano
Adeguamento calcolo Addizionale regionale di Bolzano a seguito delle indicazioni di una recente
interpretazione da parte della Provincia che stabilisce, a partire dall‟anno 2011, una detrazione di
252,00 euro per ciascun figlio a carico sull‟importo annuo di Addizionale regionale, spettante per intero,
indipendentemente dai mesi di carico.
Interventi software
Il numero dei figli per i quali spetta la detrazione viene, da questo rilascio, ricavato dalla gestione "Stato
di Famiglia - Composizione Nucleo" (scelta PAGHE 31-02-07-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-02-07-01)
anziché dalla situazione analitica dei familiari a carico (rif. Note di rilascio Fix 12.01.30).
Avvertenza
La procedura è stata adeguata per l'anno 2012 in quanto per il 2011 sono ormai scaduti i termini.
Stampa cedolino
Scelta PAGHE 31-04-05-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-05-01
Nuova opzione "Dettaglio numero figli detrazione", nei parametri di stampa del cedolino per
stampare il dettaglio del numero dei figli considerati ai fini del calcolo della detrazione spettante.
In calce al cedolino viene indicato:
 Num.figli
 Num.figli inferiori a 3 anni
 Num.figli con handicap
 Num.figli con handicap inferiori a 3 anni
Il numero dei figli viene inoltre suddiviso per percentuale di spettanza, 50% o 100%.
Il numero dei figli indicato è riferito a quelli a carico nel mese. L'esposizione è valida anche in caso
di conguaglio fiscale (es. dicembre); anche in questo caso i dati esposti sono quelli relativi al mese
in corso di elaborazione (nell'esempio, dicembre).
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Paghe e Stipendi
Giornaliera
Scelta PAGHE 31-04-12
Interventi software
Tabella Orario di lavoro - Orari NON regolamentati
Introdotta la possibilità di assegnare l'orario "Teorico" anche per gli orari cosiddetti "Non
Regolamentati" per mantenere tutta la flessibilità offerta da questa tipologia di gestione.
Versione 12.30.00
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Nella tabella "Orario a zero ore" è possibile impostare l'orario teorico giornaliero che sarà proposto
automaticamente in fase di generazione del Calendario teorico:
Le ore indicate nella colonna "Totale ore" verranno proposte automaticamente durante la generazione
del calendario teorico. Le funzionalità previste per gli orari non regolamentati rimangono inalterate.
La colonna "Totale ore" non è accessibile nelle tabelle che hanno l'orario di lavoro "dalle-alle"
impostato.
Gestione Calendario - Orari NON regolamentati
È possibile l'inserimento libero oltre che delle ore Straordinarie/Supplementari anche delle eventuali ore
di Maggiorazione delle ore ordinarie.
In presenza di orario di lavoro non regolamentato, con o senza la proposta dell'orario teorico, la
procedura consente l'inserimento di eventuali ore di Maggiorazione. Analogamente a quanto già
previsto per le ore straordinarie e supplementari è possibile gestire per ogni giornata fino a due diverse
percentuali di maggiorazione. I codici di corpo da riportare nel cedolino paga sono prelevati dalla tabella
"Collegamento Codici di Corpo" presente nella tabella utente.
Gestione Calendario - Modifica orario teorico
È possibile modificare il valore riportato in corrispondenza della colonna "Teorico". Il valore inserito
viene automaticamente riportato nelle colonne "TOT" e "Ord"; eventuali aggiunte alle ore TOTALI
generano per differenza, rispetto alle ore teoriche inserite, le ore Straordinarie/Supplementari.
Elaborazione contributi-Travaso uniEMens
Scelta PAGHE 31-05-01
Per i lavoranti a domicilio viene effettuata la generazione del calendario dei giorni lavorati.
La procedura determina le giornate in funzione delle lavorazioni riportate nel calendario del Libro Unico.
La procedura valorizza le giornate lavorate, considerando tutti i giorni di calendario dal lunedì al sabato
in funzione della data di consegna e data presunta consegna.
Al termine del Travaso uniEMens vengono emesse apposite segnalazioni di avviso in presenza delle
seguenti casistiche:
 Data di consegna precedente al calendario lavorativo del mese.
 In presenza di eventi indennizzati con tipo copertura settimana uguale a 1 o 2, con almeno un
giorno lavorato nella settimana.
 Settimana con tipo copertura uguale a X e nessun giorno lavorato nella settimana.
 Settimana con tipo copertura uguale a 0 e almeno un giorno lavorato nella settimana.
 Presenza di commesse con data presunta consegna successiva alla data cessazione.
Le segnalazioni dovranno essere verificate ed eventualmente modificate nella Denuncia uniEMens.
Per questi lavoratori il calendario delle giornate lavorate, relative al mese precedente, non viene
generato in automatico.
Fondi Complementari – Aggiornamento tabelle
Aggiornata la "Definizione tracciati" dei seguenti fondi di Previdenza Complementare:
Versione 12.30.00
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Cod. e descriz.Fondo
F038 – FOPADIVA
Modifica effettuata
Revisione del tracciato: a partire dalla prima denuncia trimestrale del
2012 verrà utilizzato il tracciato record Previnet v001
Per la corretta generazione del supporto magnetico eseguire, per il suddetto fondo, l‟aggiornamento dei
tracciati dalle tabelle di installazione.
Eventuali variazioni apportate alla Definizione Tracciati ed alle Descrizioni dei righi relativi alla tabella
"Tipo contribuzione complementare" vengono sovrascritte dalle nuove impostazioni.
DMAG - Aggiornamento comuni
Aggiornamento, come da specifiche tecniche DMAG Ver.1.6 utile alla trasmissione del 1^ trimestre
2012, dei comuni:
 Campolongo Tapogliano (gestito come unico Comune).
 Comuni della regione Puglia che sono passati sotto la provincia di Barletta.
In caso di elaborazione della denuncia DMAG riferita a trimestri precedenti al 1^ 2012, vengono
utilizzate le preesistenti regole.
Telematico Imprese di facchinaggio
Entro il 30 aprile 2012 deve essere trasmesso il telematico con le retribuzioni corrisposte nel 1^
trimestre 2012. La tabella contenente i valori minimi di retribuzione per l'anno 2012 è stata
automaticamente aggiornata.
ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Luglio 2012.
Selezionando il modulo PAGHE e STIPENDI, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare
automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi
valori modificati.
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Aziendale – Gestione Vendite
Costanti Azienda
Scelta AZIENDALE 41-01-2
Nuova opzione nella scheda "Vendite" per determinare il valore del rigo - tipo non forfait, del
documento con la quantità pari a 0 (zero):
Versione 12.30.00
Pagina 19 di 23
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Aziendale – Gestione Magazzino
Gestione Lotti - Stampa scheda movimenti lotto
Nella stampa viene riportato un lotto per lo stesso magazzino, in un'unica soluzione (anziché su pagine
diverse e non contigue).
Per il corretto funzionamento della procedura è indispensabile eseguire almeno una volta per ogni
azienda in archivio, la funzione "Ricrea Indici Movimenti Lotto" (scelta 42-04-05-09) per predisporre
la chiave di ricerca necessaria per la corretta stampa dei movimenti.
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Aziendale – Gestione Ordini
Stampa Portafoglio Ordini Clienti / Fornitori
Scelta AZIENDALE 43-06-10-01 e 43-11-09-01
Alla conferma della stampa Portafoglio Ordini Clienti / Fornitori, se è attiva la "Gestione Varianti", è
possibile stampare il dettaglio delle varianti:
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Aziendale – Distinta Base
Gestione Distinta Base
Nuova grafica della procedura "Gestione Distinta Base":
Versione 12.30.00
Pagina 20 di 23
Inserimento di un nuovo componente
Campo
N. Rigo Distinta
Descrizione
Numero sequenziale del rigo di caricamento.
Il valore è assegnato automaticamente e non è modificabile.
Il campo consente, con un specifico aiuto ( ) di ottenere l‟elenco dei
componenti.
Descrizione
Campi di sola visualizzazione con il riporto automatico delle descrizioni.
Tipologia del componente: Elementare, Composto (quindi un‟altra distinta
Tipo componente
base) e Lavorazione.
Fabbisogno
Indicare il valore del fabbisogno del componente.
Data inizio e fine Se valorizzate, la procedura farà i controlli necessari per utilizzare o no il
validità
componente nelle varie fasi della distinta.
Conferma le impostazioni del componente e prosegue nel caricamento di
ulteriori componenti senza uscire dalla videata. Alla conferma il
componente viene riportato all'interno della griglia di elencazione.
Conferma le impostazioni del componente ed esce dalla videata di
inserimento. Alla conferma il componente viene riportato all'interno della
griglia di elencazione.
Componente
Esce dalla videata di inserimento e non memorizza alcun articolo.
Variazione
e Cancellazione
di componente
Consente di richiamare un componente esistente per variarne le specifiche:
Versione 12.30.00
Pagina 21 di 23
Il programma consente la variazione dei componenti in due differenti modalità:
Selezionare il componente da variare e cliccare sul bottone di variazione per predisporre il
programma alla variazione del componente selezionato.
Senza eseguire alcuna selezione si seleziona direttamente il bottone di variazione per abilitare la
videata di caricamento. Nel campo <N. Rigo distinta> indicare il numero del componente da
variare; con il tasto funzione F2 o l'icona
è possibile visualizzare l‟elenco dei componenti.
Stampa Fabbisogno Componenti da Ordini
Nuova grafica della videata di stampa Fabbisogno Componenti da Ordini:
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Associazione
Gestione Associati
Scelta ASSOCIAZIONI 71-08-12
Nuova grafica della procedura "Gestione Associati". Gli associati possono essere inseriti anche dalle
funzioni, in versione grafica, "Prima Nota" ed "Emissione Immediata Documenti".
Le funzionalità sono descritte nel manuale operativo "Associazione" (nome file 'm7associ.pdf').
Viene rilasciato il nuovo manuale operativo "Gestione Clienti/Associati" (nome file 'm7cliass.pdf').
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Parcelle e Fatture
Gestione Clienti
Scelta STUDIO 71(74)-11-13
Nuova grafica della procedura "Gestione Associati". Gli associati possono essere inseriti anche dalle
funzioni, in versione grafica, "Prima Nota" ed "Emissione Immediata Documenti".
Versione 12.30.00
Pagina 22 di 23
Le funzionalità sono descritte nel manuale operativo "Gestione Parcelle e Fatture" (nome file
'm7parfat.pdf').
Viene rilasciato il nuovo manuale operativo "Gestione Clienti/Associati" (nome file 'm7cliass.pdf').
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Versione 12.30.00
Pagina 23 di 23

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.
La Fix 12.30.10 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.30.00 e successive.
**** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI  Posta nella parte superiore dell’elenco, con tutti i documenti
rilasciati con l’aggiornamento
**** MANUALI
dalla release 11.00
PERSONALE
 WEB SEMINAR
interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l’evento.
Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su www.osra.it
Diagnostici
1
Unico Persone Fisiche - Detrazioni da lavoro
dipendente e da pensione
1
Modello 730
2
Predisposizione file CUD INPS
2
Paghe e Stipendi
2
Collocamento - Comunicazioni Obbligatorie
2
Diagnostici
Unico Persone Fisiche - Detrazioni da lavoro dipendente e da pensione
In presenza di reddito di Pensione o di reddito da Lavoro dipendente e di un fabbricato caricato come
abitazione principale, il calcolo della detrazione non risultava corretto.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Unico Persone Fisiche, viene
eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella suddetta casistica.
occorre eseguire il ricalcolo della dichiarazione utilizzando la funzione RD - Ricostruzione
Dichiarazione.
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Modello 730
Predisposizione file CUD INPS
La funzione di recupero dei dati da tracciato CUD INPS (scelta 21-9-3-13) viene allineata all’annualità
2012.
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Paghe e Stipendi
Collocamento - Comunicazioni Obbligatorie
A seguito del Decreto Direttoriale n.59 del 20 aprile 2012 entrano in vigore nuovi standard tecnici a
partire dal 26 aprile 2012 alle ore 19:00 inerenti le modifiche sull'apprendistato:
Modifica standard tecnico
Data fine rapporto
Impatto sul software
In caso di rapporto di Apprendistato per lavoratori Nessuno, dato da valorizzare a cura
stagionali, la data di fine rapporto si intende come dell'operatore.
data effettiva di cessazione e non come data di
termine del periodo formativo.
Qualifica professionale ISTAT
In caso di Apprendistato deve essere inserita la Nessuno, dato da valorizzare a cura
qualifica professionale che conseguirà l’apprendista al dell'operatore.
termine del periodo di formazione.
Modificata apportata:
Livello di inquadramento
Nella
procedura
di
generazione
In caso di Apprendistato deve essere inserito il livello telematico,
il
campo
"Livello
di inquadramento riconosciuto all’apprendista al Inquadramento" viene valorizzato con il
momento dell’assunzione.
campo "Livello Iniziale" anziché "Livello".
Modifica apportata:
Retribuzione/Compenso
In gestione pratica viene consentito per i
Per i rapporti di Apprendistato è possibile compilare, rapporti di Apprendistato l'inserimento
oltre
che
il
CCNL,
anche
il
campo del campo "Retribuzione Lorda Annua" al
"Retribuzione/Compenso" con il dato relativo al primo momento
solo
sulla
pratica
di
anno di contratto.
assunzione.
Tabella Cause Cessazione
Aggiunte nuove voci valide a partire dal "26/04/2012"
con codice:
AC - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DURANTE
IL PERIODO DI FORMAZIONE
AM - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO Aggiornata tabella
DURANTE IL PERIODO DI FORMAZIONE
AD - DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA O
GIUSTIFICATO MOTIVO DURANTE IL PERIODO DI
FORMAZIONE
AR - RECESSO CON PREAVVISO AL TERMINE DEL
PERIODO FORMATIVO
Aggiornata tabella con i nuovi codici
Tabella Tipologie Contratti
inseriti e modificati i codici esistenti con
Aggiunte nuove voci valide a partire dal "26/04/2012" data fine validità
Versione 12.30.10
Pagina 2 di 3
Modifica standard tecnico
con codice:
Impatto sul software
A.03.08 - APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA
PROFESSIONALE
E
PER
IL
DIPLOMA
PROFESSIONALE
A.03.09 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
O CONTRATTO DI MESTIERE
A.03.10 - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E
RICERCA
A.03.11 - APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA
PROFESSIONALE
E
PER
IL
DIPLOMA
PROFESSIONALE PER LAVORATORI IN MOBILITA’
A.03.12 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
O CONTRATTO DI MESTIERE PER LAVORATORI IN
MOBILITA’
A.03.13 - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E
RICERCA PER LAVORATORI IN MOBILITA’
O CONTRATTO DI MESTIERE PER LAVORATORI
STAGIONALI
Aggiunta la data di fine validità "2/05/2012" alle voci
con codice:
A.03.00 - APPRENDISTATO EX ART.16 L. 196/97”
A.03.01 - APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO
DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE FORMAZIONE
A.03.03 - APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI
DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
Tabella Cause Trasformazione
Aggiunte nuova voce
"26/04/2012" con codice:
valida
a
partire
dal
Aggiornata tabella
FF - FINE PERIODO FORMATIVO
Tabella di trascodifica qual.prof. ISTAT qualifiche lisa
(tabella presente solo per il telematico della provincia
autonoma di Bolzano)
Aggiornata tabella
Aggiunto codice lisa 8203, con corrispondente codice
ISTAT 3.2.2.1.1.2
La Provincia Autonoma di Bolzano ha comunicato l'entrata in vigore delle suddette regole, nel
proprio sistema informativo PRONOTEL2, a partire dal 03/05/2012 (e non dal 26/04/2012 come
previsto dal SICO). Per questo motivo, al fine di avere la compatibilità con entrambi i sistemi,
all'interno delle tabelle interessate, le date di fine validità sono state fissate al 02/05/2012 mentre
le date di inizio validità sono state fissate al 26/04/2012.
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Versione 12.30.10
Pagina 3 di 3

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l‟aggiornamento.
La FIX 12.30.20 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.30.10.
Manuali distribuiti con l’aggiornamento
FISCALE
 Consolidato Nazionale/Mondiale - Novità 2012 (nome file „m2consol.pdf‟)
**** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI  Posta nella parte superiore dell‟elenco, con tutti i documenti
rilasciati con l‟aggiornamento
**** MANUALI
dalla release 11.00
PERSONALE
 WEB SEMINAR
interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l‟evento.
Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su www.osra.it
Diagnostici
2
Modello IRAP - Aliquote Regione VENETO 2
Ricalcoli
2
Versamenti Unificati (Delega F24) - Abilita
Delega Immobili IMU
2
Comunicazione Black List
2
Limite minimo di 500,00 euro
2
Modello 730
3
File telematico
3
Stampa ministeriale
3
Modello Unico Persone Fisiche, Società
di Persone e Società di Capitale
3
Prospetto Ripartizione Utili
3
Avvertenza
3
Modello Unico Persone Fisiche, Società
di Capitali ed Enti NON Commerciali 4
Quadro CE - Credito di imposta per redditi
prodotti all'estero
4
4
Gestione quadri
4
Immobili (IMU)
5
Gestione IMU
5
Quadro CO – Comuni Imposta/Dichiarazioni
6
Paghe e Stipendi
7
Sgravi contrattazione collettiva di secondo
livello – Anno 2010
7
Avvertenza
12
Diagnostici
Modello IRAP - Aliquote Regione VENETO
Sono state modificate, per la Regione Veneto, le percentuali delle aliquote regionali:
 BA - Aliquota per banche, altri enti e società finanziarie di cui all'art.6 D.Lgs. 446/97  da 4,65%
a 5,57%;
 AS - Aliquota per imprese di assicurazione di cui all'art.7 D.Lgs. 446/97  da 5,90% a 6,82%.
Dopo l‟installazione di questo aggiornamento viene eseguito un diagnostico per individuare le
anagrafiche interessate alla variazione.
occorre eseguire il ricalcolo della dichiarazione, confermando uno qualsiasi dei quadri che la
compongono.
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Ricalcoli
Versamenti Unificati (Delega F24) - Abilita Delega Immobili IMU
Dopo l'installazione di questo aggiornamento è necessario accedere alla scelta ALTRI
ADEMPIMENTI 61.Versamenti Unificati per avviare i ricalcoli automatici previsti per l'applicativo.
Questi ricalcoli sono necessari per la creazione della scadenza Delega relativa al secondo acconto IMU
"44 - Acc. 2 IMU (settembre).
Successivamente a questa operazione è possibile richiamare la funzione "AI Abilita Importi Delega"
dal modulo Immobili (IMU).
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Comunicazione Black List
Limite minimo di 500,00 euro
L‟art.2, comma 8, del D.L.16/2012, convertito dalla L.44/2012, ha introdotto una soglia di 500,00 euro
entro la quale non vige l‟obbligo di effettuare la Comunicazione Black List.
In attesa di chiarimenti dell‟Agenzia delle Entrate circa le modalità di verifica ed applicazione della
suddetta soglia, la funzione “Calcolo Modello” è stata modificata ed elabora tutte le operazioni rilevanti
ai fini della Comunicazione Black List con le seguenti modalità:
 se la somma dei righi A2+A4+A6+A7+A8+A9+A10 è superiore a 500,00 euro, le operazioni attive
vengono portate nell‟adempimento;
 se la somma dei righi A19+A21+A23+A24+A25+A26+A27 è superiore a 500,00 euro, le operazioni
passive vengono portate nell‟adempimento.
Il controllo della soglia viene eseguito distintamente per ciascun cliente o fornitore, in riferimento alla
somma di tutti gli importi diversi dall‟imposta.
Nell‟elaborazione non vengono prese in considerazione le Note di variazione.
Versione 12.30.20
Pagina 2 di 12
Un esempio:
Casistiche:
1. due fatture entrambe di 250,00 euro, dello stesso cliente o fornitore  non vengono
riportate (la loro somma non supera i 500,00 euro);
2. due fatture rispettivamente di 250,00 euro e 300,00 euro, dello stesso cliente o fornitore 
vengono riportate (la loro somma supera i 500,00 euro).
Questa interpretazione è naturalmente prudenziale rispetto ad altre che fanno riferimento all‟importo
del singolo documento.
La funzionalità che consente di effettuare la verifica e l‟applicazione della soglia di 500,00 euro è
presente nella funzione “DG Dati Generali” e viene attivata automaticamente a partire dal mese di
maggio 2012 ovvero, dal primo trimestre 2012.
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Modello 730
File telematico
Rilascio della procedura di creazione – in modalità “simulata” – del file telematico del Modello 730/2012.
Stampa ministeriale
Scelta FISCALE 21-01.Gestione contribuenteDichiarazioniIM IMUStampeSM
È possibile stampare la Delega F24 per il pagamento dell'imposta IMU direttamente dal pannello di
stampa del Modello 730/2012.
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Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone e Società di
Capitale
Prospetto Ripartizione Utili
Scelta FISCALE - 22-07-02. Stampa quadri modello / 23-07-02. Stampa quadri modello / 24-07-03-01.
Quadri Società/Enti Commerciali
Le stampe del Prospetto ripartizione utili sono state allineate alle specifiche ministeriali 2012:
 Unico Persone Fisiche - stampa del prospetto ripartizione utili dell‟Impresa Familiare/Coniugale.
 Unico Società di Persone - stampa del prospetto ripartizione utili ai soci delle Società di Persone.
 Unico Società di Capitali - stampa del prospetto ripartizione utili ai soci delle Società di Capitali.
Avvertenza
La stampa dei prospetti è abilitata solamente nella scelta "Stampa quadri modello" (scelta 2307-02). Con questo rilascio è la sola stampa allineata alla modulistica 2012, pertanto consigliamo di
[Deselezionare tutti] i quadri e selezionare la sola voce 'SOCI' (COLLABORATORI se IF/C),
utilizzando gli appositi bottoni.
Versione 12.30.20
Pagina 3 di 12
Esempio Unico Società di Persone:
Torna al sommario
Modello Unico Persone Fisiche, Società di Capitali ed Enti NON
Commerciali
Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero
Il quadro CE è suddiviso in sezioni:
Nella Sezione II-C gli esercizi per i quali può verificarsi il presupposto di determinazione del credito di
imposta, cioè dal 2004 al 2011, sono passati da 7 a 8:
Dopo aver impostato lo stato estero ed eventualmente il campo <Casi Particolari> (proposto a N), si
accede alla gestione della sezione.
Il campo <Test> è impostato a (S): in questo caso la colonna "Presente Periodo" è di sola
visualizzazione.
Impostare il campo <Test> a (N) per compilare manualmente la colonna "Presente Periodo".
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Gestione quadri
Vengono rilasciate le procedure per la gestione della Dichiarazione del Consolidato Nazionale e
Mondiale.
Versione 12.30.20
Pagina 4 di 12
Con il prossimo aggiornamento verrà rilasciata la gestione:
 dei versamenti con trasferimento nella Delega F24;
 delle stampe ministeriali.
Viene distribuito il manuale operativo "Consolidato Nazionale e Mondiale - Novità 2012" allineato
a questo aggiornamento (nome file 'm2consol‟).
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Immobili (IMU)
Gestione IMU
Adeguate le procedure di gestione IMU alle disposizioni del DL 2 marzo 2012, n.16, convertito dalla
Legge n.44 del 26 aprile 2012.
Interventi al software
CONDUZIONE DIRETTA E NUOVO MOLTIPLICATORE DEI TERRENI
Passa da 130 a 135 il coefficiente moltiplicatore dei terreni.
Introdotto il nuovo coefficiente 110 (ridotto).
Il coefficiente ridotto, può essere applicato solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
a) Posizione Sanitaria = 5 (Agricoltori)
b) Casella “Conduzione diretta” barrata sul terreno:
NUOVO CAMPO <DIVORZIATO/SEPARATO>
Per ciascun fabbricato è presente la nuova opzione <Divorziato/Separato>.
Selezionare la casella nel caso di assegnazione, a titolo di diritto di abitazione, della casa coniugale
in presenza di divorzio/separazione. Nel calcolo dell'imposta IMU l'immobile verrà considerato come
di proprietà al 100%.
NUOVA OPZIONE <RIDUZIONE>
Base Imponibile ridotta al 50% per gli immobili di interesse storico e per immobili inagibili o inabitabili.
L'opzione selezionata, riduce la base imponibile IMU del 50%:
Dopo l'installazione di questo aggiornamento risulta valorizzato il nuovo campo <Riduzione> per
Versione 12.30.20
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tutti gli immobili di interesse storico.
NUOVA OPZIONE IMMOBILI <EX-RURALI>
Versamento in un'unica soluzione a dicembre dell'imposta dovuta per immobili ex-rurali.
Selezionare l'opzione per gestire correttamente queste casistiche:
NUOVA OPZIONE IMMOBILI EX-IACP E COMUNALI
Tutto l'importo calcolato IMU deve essere versato al comune e quindi non è dovuta la quota statale.
Selezionare l'opzione <No quota statale> per gestire correttamente queste casistiche:
Questa casella è disabilitata nei casi di:
 FABBRICATI con percentuale di abitabilità maggiore di 0, con opzione Pertinenza selezionata o con
"tipo di immobile = Rurale strumentale”.
 TERRENI con caratteristica di AREA FABBRICABILE o con opzione conduzione diretta selezionata.
IMMOBILI RURALI STRUMENTALI
L'imposta IMU calcolata degli immobili rurali strumentali viene ripartita in due rate pari a:
30%  PRIMA RATA di ACCONTO (giugno 2012)
70%  SECONDA RATA a SALDO (dicembre 2012)
Dopo l'installazione di questo aggiornamento risulta valorizzato il campo <Esente> per tutti gli
immobili rurali siti in comuni, definiti dall‟ISTAT, montani o parzialmente montani.
Quadro CO – Comuni Imposta/Dichiarazioni
Modificato il quadro CO – Comuni Imposta/Dichiarazioni per gestire le rate di versamento IMU, previste
a giugno, settembre e dicembre, di ABITAZIONI PRINCIPALI e relative PERTINENZE:
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La scelta del numero rate può essere esercitata al campo <Versamento>:
 Unica soluzione a giugno
 Due rate  giugno - dicembre
 Tre rate  giugno - settembre - dicembre (solo AP e pertinenze)
Per ogni tipologia di immobile, viene visualizzata la quota IMU comunale e la quota IMU statale.
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Paghe e Stipendi
Sgravi contrattazione collettiva di secondo livello – Anno 2010
Con il messaggio n.7597 del 4 maggio 2012 l‟INPS ha comunicato il rilascio della procedura di
acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della
contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell‟anno 2010.
Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica, anche per i lavoratori iscritti
ad altri enti previdenziali. Il termine ultimo per l‟invio delle stesse è stato fissato alle ore 23:00 del
3 giugno 2012.
La domanda deve contenere i dati di seguito elencati e potrà riguardare una singola matricola
(acquisizione di una singola domanda) ovvero, una pluralità di matricole (caricamento flusso XML).
Per le aziende agricole la matricola è rappresentata, come è noto, dal codice azienda:
a) i dati identificativi dell‟azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale ovvero, di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del
Lavoro territorialmente competente;
d) l‟importo annuo complessivo delle erogazioni – collegate alla contrattazione di secondo livello erogate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010 nel limite del 2,25% della retribuzione annua;
e) l‟ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dal datore di lavoro,
entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell‟aliquota a suo carico;
f) l‟ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal
lavoratore;
g) l‟indicazione dell‟Ente Previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
Interventi al software
Scelta PAGHE 31-01-06.Gestione ditta/Domanda decontribuzione





Generazione domande decontribuzione
Gestione domande decontribuzione
Generazione file XML decontribuzione
Tabella Codici Enti
Raccordo Posizioni INPS cessate
OPERAZIONI PRELIMINARI
Tabella Decontribuzione
 Accedere alla “Tabella Decontribuzione”, presente all‟interno nel menu Tabelle Dipendente e
caricare una nuova tabella come riportato in questo esempio:
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Il codice indicato è da intendersi a titolo di esempio pertanto, occorre utilizzare un codice libero del
proprio archivio.
 Collegare il codice utilizzato alle ditte o ai dipendenti interessati in corrispondenza dell‟apposito
campo <Tab.Decontribuzione> presente all‟interno delle rispettive gestioni.
Tabella Codice Ente
 Abbinare all‟interno di questa tabella, per ogni Ente Previdenziale, il rispettivo codice ente
“principale” gestito all‟interno della procedura:
I codici riportati, con eccezione del codice 1-INPS, sono da intendersi a titolo di esempio. Occorre
pertanto indicare i codici enti effettivamente utilizzati. E‟ possibile lasciare il codice ente uguale a
zero nel caso in cui non si abbia l‟ente previdenziale in gestione.


Relativamente all'ENTE IPOST è stato lasciato in tabella per mantenere la compatibilità con gli
anni precedenti al 2010; non sarà comunque più considerato in fase di generazione e gestione
delle domande.
Nel caso in cui, per gestire la contribuzione dell‟ente siano stati impostati differenti codici enti
previdenziali, occorre collegare in questa gestione il codice dell‟ente previdenziale “principale”.
Raccordo Posizioni INPS Cessate
Utilizzare questa procedura per collegare le posizioni INPS attive con quelle cessate a seguito del
passaggio dei comuni da una regione ad un'altra. Accedere in questa gestione per indicare i codici
relativi alla posizione cessata ed alla posizione nuova.
Questa procedura può essere utilizzata anche in altri casi analoghi di cessazioni e riapertura di
posizioni INPS.
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Ricalcolo Accumulatori
Al fine di ottenere la valorizzazione automatica degli importi – collegati alla contrattazione di secondo
livello – è necessario che le causali corpo paga, utilizzate per l‟erogazione degli importi in oggetto, siano
state collegate ai rispettivi accumulatori PRIS/PRAZ prima di avere elaborato le buste paga. Nel caso in
cui questo collegamento non fosse stato effettuato è possibile procedere al ricalcolo degli accumulatori,
effettuando ora il collegamento agli stessi ed eseguendo la funzione di “Ricalcolo Accumulatori” dei
suddetti codici per il periodo interessato.
Gestione procedura
Genera domande decontribuzione
Tramite questa scelta è possibile procedere alla generazione automatica delle domande di
decontribuzione per l‟anno 2010 per le ditte presenti in archivio.
Condizioni essenziali per la generazione delle domande:
 devono essere presenti gli accumulatori PRIS - Premio di risultato e PRAZ - Premio Aziendale nei
cedolini con corresponsione emolumenti dell‟anno 2010;
 deve essere stata elaborata la domanda di decontribuzione nell‟anno 2009;
 deve essere collegata all‟azienda o al dipendente, la tabella decontribuzione.
Dopo la consueta selezione delle aziende la procedura richiede le seguenti informazioni:
Campo
Anno di riferimento
Ente pensionistico I=INPS
Ente pensionistico E=ENPALS
Ente pensionistico P=INPDAP
Ente pensionistico G=INPGI
Modalità Generazione
Descrizione
Indicare 2010.
Indicare Si/No se si intende effettuare o non effettuare il calcolo
dello sgravio datore e lavoratore del rispettivo ente pensionistico.
(T)utte / (S)olo nuove
Selezionando l‟opzione (T)utte, le eventuali domande delle ditte
già generate da una precedente elaborazione verranno
sovrascritte.
Verranno sovrascritte anche le eventuali domande caricate
manualmente.
Selezionando l‟opzione (S)olo nuove, verranno generate solo le
domande delle ditte non presenti nell‟archivio domande.
Vengono prelevate dalle domande effettuate nell‟anno 2009 le informazioni relative a:
 Codice Identificativo domanda
 Tipo Contratto
 Data Contratto
 Validità dal
 Validità al
 Depositario
 Direzione Provinciale del lavoro
 Data deposito
 Ente Pensionistico dell‟azienda
 Codice Azienda
 Tipo Azienda
 Codice Identificativo azienda
Vengono totalizzate le erogazioni corrisposte nel periodo gennaio-dicembre 2010 collegate agli
accumulatori PRIS/PRAZ. Sui suddetti importi sono calcolati il numero dei dipendenti interessati e gli
importi dello sgravio datore e lavoratore, in funzione dei parametri contributivi collegati agli enti
previdenziali indicati nella tabella enti descritta nei capitoli precedenti:
 Importo complessivo delle erogazioni dell‟anno 2010 ammesse allo sgravio (entro il limite del
2,25% della retribuzione annua)
 Numero dipendenti
 Sgravi datore
 Sgravi lavoratore
Nel caso in cui il Totale dei premi erogati (territoriali + aziendali) risulti superiore al limite
del 2,25% della retribuzione annua del dipendente (facendo riferimento al periodo di
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competenza), la procedura provvede a riproporzionare, in misura uguale, questi valori tramite la
formula:
Premio Territoriale Riproporzionato = Premio Territoriale * Limite retribuzione annua / Totale premi
Premio Aziendale Riproporzionato = Premio Aziendale * Limite retribuzione annua / Totale premi
Gli importi così determinati vengono riportati nella rispettiva domanda territoriale/aziendale
dell‟azienda elaborata.
Il limite del 2,25% viene calcolato sull‟imponibile contributivo relativo al codice ventilazione indicato
all‟interno della tabella decontribuzione collegata all‟azienda.
Al termine della generazione viene prodotto un tabulato di dettaglio in cui sono riportati i conteggi
eseguiti dalla procedura per determinare l‟importo annuo delle erogazioni ammesse allo sgravio ed i
rispettivi importi di sgravio datore e lavoratore. Per ogni dipendente e per ogni mese e mensilità in cui è
stato erogato un premio Territoriale e/o Aziendale, sono riportati i seguenti dati:
 Premio Territoriale erogato
 Premio Aziendale Erogato
 Limite 2,25% retribuzione Annua
 Premio Territoriale per calcolo sgravio
 Premio Aziendale per calcolo sgravio
 % Sgravio datore
 % Sgravio lavoratore
 Importo sgravio datore su Premio Territoriale
 Importo sgravio lavoratore su Premio Territoriale
 Importo sgravio datore su Premio Aziendale
 Importo sgravio lavoratore su Premio Aziendale
Viene inoltre stampato l‟elenco delle aziende che sono state selezionate, suddivise per:
 Ditte per le quali sono state generate le domande di decontribuzione. In questo elenco viene
indicato l‟importo complessivo delle erogazioni, il numero dei dipendenti interessati ed il valore
dello sgravio datore e lavoratore.
 Ditte per le quali sono state generate le domande di contribuzione che presentano incongruenze o
verifiche da eseguire nella data contratto, validità dal-al, Ultrattività, data deposito contratto o
assenza indirizzo e-mail all‟interno delle sede operativa;
 Ditte per le quali, pur essendo stata riscontrata la presenza della domanda effettuata nell‟anno
2009, non siano presenti importi negli accumulatori PRIS/PRAZ;
 Ditte per le quali, pur essendo stati riscontrati importi collegati agli accumulatori PRIS/PRAZ, non è
stata generata la rispettiva domanda di decontribuzione per l‟anno 2010 in quanto, non risulta
presente la domanda effettuata nell‟anno 2009;
 Ditte per le quali, pur essendo stati riscontrati importi collegati agli accumulatori PRIS/PRAZ e sia
stata effettuata la domanda nell‟anno 2009, non sono stati calcolati importi sgravio datore e
lavoratore.
Gestione Domande Sgravi Contributivi
In questa gestione è possibile caricare le domande da inviare telematicamente all‟INPS; la procedura
richiede le seguenti informazioni:
Campo
Anno di riferimento
Codice Identificativo domanda
Tipo Contratto
Descrizione
Valori ammessi 2008/2009/2010.
Selezionare 2010 per accedere all‟archivio delle nuove domande.
Selezionando gli anni 2008/2009 si accede all‟archivio delle
domande precedentemente inviate.
Inserire un qualsiasi codice univoco per identificare la singola
domanda.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l‟elenco delle
domande presenti in archivio.
Valori ammessi: (A)ziendale/(T) erritoriale
Indicare il tipo di contratto sottoscritto.
In caso di inserimento di contratti territoriali di più aziende, è
possibile prelevare i dati relativi alla stipula degli stessi, dall‟ultimo
caricamento effettuato, tramite l‟apposito tasto funzione [Fx]
Prelievo dati da ultimo caricamento, attivo in corrispondenza di
questo campo.
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Campo
Inviata/Non Inviata
Data Contratto
Validità dal
Validità al
Ultrattività
Depositario
Direzione provinciale del lavoro
Data deposito
Ente Pensionistico dell‟azienda
Domanda Autorizzata
Codice Azienda
Tipo Azienda
Codice Identificativo azienda
Descrizione
Campo di sola visualizzazione.
In fase di caricamento viene valorizzato come <Non inviata>.
Questo dato viene modificato automaticamente in <Inviata> con
la generazione del file XML.
Nella forma (gg/mm/aaaa).
Indicare la data di stipula del contratto.
Questa data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 31/12/2010.
Indicare la data di inizio validità del contratto.
La data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 31/12/2010.
Indicare la data di fine validità del contratto.
Deve essere successiva alla <data Validità dal>.
Nel caso sia antecedente al 2009, il campo <Ultrattività> viene
valorizzato pari a (Si).
Ultrattività contratto: (Si)/(No)
Nel caso in cui la data <Validità al> sia antecedente al 2010, in
fase di caricamento della domanda, questo campo viene proposto
pari a (Si).
Indicare il depositario del contratto.
Indicare la Direzione provinciale del lavoro.
Indicare la data di deposito del contratto.
Valori Ammessi:
I = INPS
E = ENPALS
P = INPDAP
G = INPGI
Indicare il tipo di ente pensionistico dell‟azienda.
Valorizzare a (No).
Indicare il codice dell‟azienda relativa alla domanda in fase di
inserimento.
Con il tasto [F2] Help di campo viene visualizzato l‟elenco delle
aziende presenti in archivio.
Nel caso in cui non risulti caricato all‟interno della sede operativa
l‟indirizzo e-mail, viene emessa un‟apposita segnalazione a video;
questa informazione è necessaria affinché la domanda inviata
venga acquisita correttamente.
Valori ammessi:
D = DM
A = Agricoli
Indicare il tipo di azienda.
Valorizzato nel seguente modo:
 In caso di Tipo Azienda uguale a DM, con il tasto [F2] Help di
campo viene visualizzato l‟elenco delle posizioni INPS dell'azienda prelevate dalla sezione Enti Previdenz. della Gestione ditta;
 In caso di Tipo Azienda uguale ad Agricoli, con il tasto [F2]
Help di campo,viene visualizzato l‟elenco con i codici azienda
SCAU prelevati dalla Gestione dati integrativi ditta SCAU.
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Campo
Descrizione
Indicare:
 L‟importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo
sgravio ed il rispettivo numero di dipendenti.
 L‟importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro.
 L‟importo dello sgravio sull‟intera quota di contribuzione a carico del lavoratore.
 L‟importo dello sgravio può essere richiesto nel limite massimo
del 2,25% della retribuzione annua dei lavoratori.
Importo
complessivo
delle
erogazioni ammesse allo sgravio
(entro il limite del 2,25% della
retribuzione annua) - Anno 2010
In corrispondenza del campo <Importo erogazioni complessive> è
attivo un apposito tasto funzione che esegue il calcolo degli
importi PRIS/PRAZ (a seconda del tipo di contratto
Territoriale/Aziendale a cui si riferisce la domanda), il numero dei
lavoratori e l‟importo dello sgravio datore e lavoratore, con le
stesse modalità previste dalla procedura di Generazione domande
decontribuzione.
Dopo la conferma del caricamento/variazione della domanda, nel
caso in cui sia stato richiesto il calcolo (tasto funzione), viene
stampato il tabulato con il dettaglio dei conteggi eseguiti dalla
procedura per determinare l‟importo annuo delle erogazioni
ammesse allo sgravio ed i rispettivi importi di sgravio datore e
lavoratore.
Generazione file XML
Questa scelta permette di generare il file XML contenente le domande di sgravi contributivi; la
procedura richiede i seguenti dati:
Campo
Anno di riferimento
Modalità gener. telematico XML
Codice Identificativo domanda
Tipo Contratto
Tipo generazione
E-mail trasmittente
Descrizione
Valori ammessi: 2008/2009/2010.
Selezionare 2010 per effettuare la generazione del telematico
relativo alle domande 2010.
(Studio/Operatore)
Inserire il codice della domanda per la quale si intende generare il
file XML.
Confermando il campo „vuoto‟ vengono considerate tutte le
domande inserite in archivio; con il tasto [F2] Help di campo viene
visualizzato l‟elenco delle domande presenti in archivio.
In caso di modalità <Generazione telematico = Studio> questo
campo non viene richiesto in quanto, vengono considerate tutte le
domande presenti in archivio.
Indicare la tipologia dei contratti per i quali si intende generare il
file XML.
(T)erritoriale
(A)ziendale
(E)ntrambi
(N)on inviate
(G)ià inviate
(E)ntrambe
Indicare l‟indirizzo e-mail di chi effettua la trasmissione del file.
Avvertenza
Il campo <CFTrasmittente> presente nel file da inviare, viene valorizzato con il Codice Fiscale dello
Studio indicato nella Tabella Utente/Dati identificativi.
Le domande inserite all‟interno del telematico XML vengono modificate automaticamente come
“Inviata” (Gestione Domande Sgravi Contributivi, campo <Inviata/Non Inviata>).
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Note di Rilascio Utente

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