Piano Performance Definitivo obiettivi approvato

Comune di PALMAS ARBOREA
Provincia di ORISTANO
Piano Performance
Attività e azioni soggette a monitoraggio e
valutazione
PIANO DEGLI OBIETTIVI
Adottato con delibera di G. C. n°43 del 29 giugno 2011 (allegato B)
La Performance del Servizio
Sociale
Assessore: CLAUDIA SCHIRRU____________________________________
Responsabile del Servizio: ANTONIO BRENNA Titolare di P.O
Personale addetto: Cat. D
Scopo del servizio: Promozione dell’agio dei cittadini, perseguita attraverso la rimozione degli ostacoli al benessere della
comunità nelle diverse forme in cui questi possono emergere (mancata soddisfazione di bisogni primari, relazionali, informativi).
Indicatori generali del servizio:
Tipologia
Descrizione
risorse destinate al servizio
variazione % risorse destinate al servizio negli ultimi 3 anni (risorse destinate al servizio nel tempo t2 risorse destinate al servizio nel tempo t1/ risorse destinate al servizio nel tempo t1)
risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
Utenza
variazione % risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente negli ultimi 3 anni (risorse
destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente nel tempo t2 - risorse destinate al servizio/totale
risorse disponibili per l’ente nel tempo t1/ risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
nel tempo t1)
n° interventi/popolazione residente
somme a vario titolo erogate ad utenti (es. assistenza economica; buoni pasto…)
somme a vario titolo erogate ad utenti/ popolazione residente
variazione % somme a vario titolo erogate all’utenza negli ultimi 3 anni (somme a vario titolo erogate
all’utenza nel tempo t2 - somme a vario titolo erogate all’utenza nel tempo t1/ n° somme a vario titolo
erogate all’utenza nel tempo t1)
costi a carico dell’utenza per i servizi a domanda/costo complessivo dei servizi
variazione % costi a carico dell’utenza negli ultimi 3 anni (n° costi a carico dell’utenza nel tempo t2 - n°
costi a carico dell’utenza nel tempo t1/ n° costi a carico dell’utenza nel tempo t1)
variazione % interventi negli ultimi 3 anni (n° interventi nel tempo t2 - n° interventi nel tempo t1/ n°
interventi nel tempo t1)
variazione % utenti negli ultimi 3 anni (n° utenti nel tempo t2 - n° utenti nel tempo t1/ n° utenti nel
tempo t1)
livello complessivo di soddisfazione: rapporto tra i cittadini soddisfatti del servizio e i cittadini non
soddisfatti
variazione % livello complessivo di soddisfazione negli ultimi 3 anni (livello complessivo di soddisfazione
nel tempo t2 - livello complessivo di soddisfazione t1/ livello complessivo di soddisfazione nel tempo t1)
tempo medio di evasione delle richieste
spese del personale del servizio / n° interventi a vario titolo erogati
spese del personale del servizio/popolazione residente
Costo
variazione % spese del personale del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni [(spese del
personale del servizio/popolazione residente nel tempo t2) – (spese del personale del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/( spese del personale del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
costo dei consumi / n° interventi
costo dei fattori produttivi / n° interventi
costo dei fattori produttivi / popolazione residente
variazione % costo dei fattori produttivi negli ultimi 3 anni (costo dei fattori produttivi nel tempo t2 - costo
dei fattori produttivi nel tempo t1/ costo dei fattori produttivi nel tempo t1)
n° ore complessive di lavoro dedicato
Processo
n° ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Organizzativo
variazione % personale dipendente del servizio negli ultimi 3 anni (personale dipendente del servizio nel
tempo t2 - personale dipendente del servizio nel tempo t1/ personale dipendente del servizio nel tempo t1)
variazione % personale dipendente del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni (personale
dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t2) - (personale dipendente del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/ (personale dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
variazione % assenza del personale negli ultimi 3 anni (assenza del personale nel tempo t2 - assenza del
personale nel tempo t1/ assenza del personale nel tempo t1)
indice di presenza media giornaliere del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in
ciascun giorno dell’anno/365
retribuzione media del personale del servizio (tabellare +accessorio)
valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio
valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio
Azioni
Ambito tematico: interventi per la piena integrazione delle persone anziane e dei disabili;
Risorse attribuite all’ambito: € 164.637,35
Ruolo dell’ente Il comune provvede all’erogazione di servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in
forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti, ovvero convivenze assistite;
Attività: Servizi di assistenza domiciliare – Progetti personalizzati ai sensi della L. 162/98
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse: x Cittadinanza
x
Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
2008
2009
2010
177.486,00
279.255,00
227.657,00
121,32
187,42
153,41
n° assistiti/popolazione residente
38
49
49
n° domande presentate
38
49
49
n° domande accolte/n° domande presentate
38
49
49
n° operatori/n° medio utenti
1
1
1
tasso di “fidelizzazione”: n° utenti (a)/ al 01.01/ n° utenti (a) al 31.12
38
44
42
4.670,68
5.699,08
4.646.06
0
0
0
n° ore di lavoro dedicato (50%)
944
969
532
n° giorni intercorsi fra la presentazione della domanda/ e l’intervento
90
90
70
risorse assegnate all’attività
risorse assegnate all’attività/popolazione residente
Utenza
spese del personale addetto / n° interventi
costo a carico degli utenti/costo complessivo del servizio
Costo
Processo
Obiettivo:
Dall’esame dei dati emerge la necessità di monitorare e sottoporre a verifica
la gestione del servizio relativo alla predisposizione dei progetti
personalizzati ai sensi della L. 162/98.
L’obiettivo nello specifico consiste nel rispetto dei tempi previsti di invio alla
RAS delle schede informatizzate dei piani individuali e nell’erogazione ai
cittadini beneficiari aventi diritto del servizio – una volta che dalla RAS sia
pervenuta la comunicazione circa il finanziamento - affinchè gli stessi
possano usufruirne senza che venga perduta alcuna mensilità.
A fine anno il responsabile predisporrà una relazione sulla attuazione
dell’obiettivo contenente anche le informazioni relative ai tempi intercorsi
tra la comunicazione del finanziamento da parte della RAS e l’attivazione del
servizio con erogazione delle somme ai beneficiari.
Azioni
Ambito tematico: misure di contrasto della povertà, del disagio e del rischio di emarginazione sociale e di sostegno al reddito di
persone adulte (Gestione Progetto azioni di contrasto alle povertà estreme);
Risorse attribuite all’ambito: € 43.971,00
Ruolo dell’ente: Il comune provvede alla gestione di un servizio di inserimento socio – lavorativo di soggetti svantaggiati in
condizioni di povertà,
Attività: Servizio di inserimento socio lavorativo
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:
Cittadinanza
Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
2008
2009
2010
12.500,00
31.655,00
50.284,45
8,54
21,24
33.88
n° interventi/popolazione residente
9
19
20
n° domande presentate
10
20
25
n° domande accolte/n° domande presentate
9
19
20
n° domande presentate/popolazione residente
0,01
0,01
0,02
n° domande accolte/popolazione residente
0,01
0,01
0,02
n° ore di lavoro dedicato (20%)
377
387
212
risorse assegnate all’attività
risorse assegnate all’attività/popolazione residente
Utenza
Processo
Obiettivo:
Dall’esame dei dati emerge la necessità di monitorare e sottoporre a verifica
la gestione del servizio Inserimento socio lavorativo (Povertà Estreme).
L’obiettivo nello specifico consiste nell’accogliere tutte le domande
pervenute degli aventi diritto e nella programmazione di una distribuzione
nel corso dell’anno degli inserimenti al fine di garantire un periodo
lavorativo nel rispetto di criteri di equità e valutazione delle specifiche
esigenze di ciascun beneficiario.
A fine anno il responsabile predisporrà una relazione sulla attuazione
dell’obiettivo.
La Performance del Servizio
Polizia Municipale
Assessore: Corrias Giuliano
Assessore: Sanna Costantino
Responsabile del Servizio: ANTONIO BRENNA Titolare di P.O
Personale addetto: Cat. C
x
Scopo del servizio: concorrere a fornire ai suoi cittadini strumenti di crescita culturale, sociale e relazionale nel promuovere
occasioni di aggregazione sociale responsabile
Indicatori generali del servizio:
Tipologia
Descrizione
risorse destinate al servizio
variazione % risorse destinate al servizio negli ultimi 3 anni (risorse destinate al servizio nel tempo t2 risorse destinate al servizio nel tempo t1/ risorse destinate al servizio nel tempo t1)
risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
Utenza
variazione % risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente negli ultimi 3 anni (risorse
destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente nel tempo t2 - risorse destinate al servizio/totale
risorse disponibili per l’ente nel tempo t1/ risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
nel tempo t1)
risorse destinate al servizio/popolazione residente
costi a carico dell’utenza per i servizi a domanda/costo complessivo dei servizi
variazione % costi a carico dell’utenza negli ultimi 3 anni (n° costi a carico dell’utenza nel tempo t2 - n°
costi a carico dell’utenza nel tempo t1/ n° costi a carico dell’utenza nel tempo t1)
n° richieste a vario titolo presentate al servizio/ popolazione residente
tempo medio di evasione delle richieste
variazione % n° richieste a vario titolo presentate al servizio negli ultimi 3 anni (n° richieste nel tempo t2 n° richieste nel tempo t1/ n° richieste nel tempo t1)
livello complessivo di soddisfazione: rapporto tra i cittadini soddisfatti del servizio e i cittadini non
soddisfatti
variazione % livello complessivo di soddisfazione negli ultimi 3 anni (livello complessivo di soddisfazione
nel tempo t2 - livello complessivo di soddisfazione t1/ livello complessivo di soddisfazione nel tempo t1)
n° medio ore di apertura del servizio al pubblico
importo complessivo entrate a seguito di contravvenzioni emesse/popolazione residente
spese del personale del servizio
spese del personale del servizio/popolazione residente
Costo
variazione % spese del personale del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni [(spese del
personale del servizio/popolazione residente nel tempo t2) – (spese del personale del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/( spese del personale del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
costo dei consumi
costo dei fattori produttivi / n° richieste a vario titolo presentate al servizio
costo dei fattori produttivi / popolazione residente
variazione % costo dei fattori produttivi negli ultimi 3 anni (costo dei fattori produttivi nel tempo t2 - costo
dei fattori produttivi nel tempo t1/ costo dei fattori produttivi nel tempo t1)
n° ore complessive di lavoro dedicato al servizio
Processo
n° ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Organizzativo
variazione % personale dipendente del servizio negli ultimi 3 anni (personale dipendente del servizio nel
tempo t2 - personale dipendente del servizio nel tempo t1/ personale dipendente del servizio nel tempo t1)
variazione % personale dipendente del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni (personale
dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t2) - (personale dipendente del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/ (personale dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
variazione % assenza del personale negli ultimi 3 anni (assenza del personale nel tempo t2 - assenza del
personale nel tempo t1/ assenza del personale nel tempo t1)
indice di presenza media giornaliere del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in
ciascun giorno dell’anno/365
retribuzione media del personale del servizio (tabellare +accessorio)
valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio
valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio
Azioni
Ambito tematico: servizi di vigilanza alle scuole, nei parchi, e nei principali luoghi di aggregazione
sociale
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: Il comune provvede all’attuazione di servizi di controllo sul corretto uso del parco cittadino al fine di prevenire e
reprimere comportamenti che possono recar danno al parco medesimo ( es. danneggiamento della vegetazione; circolare con veicoli su
aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione; calpestare le aiuole)
Attività: Servizio vigilanza nei parchi.
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse: Cittadinanza
Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
n° controlli effettuati
2011
15
n° violazioni rilevate
indice di tendenza alla violazione: (n° sanzioni/ n° controlli)
n° violazioni rilevate /popolazione residente
n° ore di vigilanza nei parchi %/tot. ore di servizio
2
n° verbali contestati/tot. Verbali
n° ricorsi alle autorità competenti
n° ricorsi con esito positivo per l’ente/totali ricorsi
n° atti vandalici nei parchi
n° atti vandalici nei parchi con individuazione dei responsabili/ tot. atti vandalici nei parchi
costo ripristino aree a seguito di atti vandalici
costo pro-capite ripristino aree a seguito di atti vandalici/ popolazione residente
Processo
n° ore di lavoro dedicato
30
n° ore di lavoro dedicato/n° attività;interventi
2
Obiettivo:
Emerge la necessità di istituire e sottoporre a monitoraggio e verifica il
servizio di vigilanza nel parco comunale.
L’obiettivo nello specifico consiste nell’espletamento del servizio - per l’anno
2011 - con prestazione lavorativa avente frequenza settimanale di 2 ore
ciascuna nelle ore serali (di maggior frequenza del parco da parte
dell’utenza).
Il titolare dovrà redigere un rapporto sul servizio settimanalmente svolto
utilizzando la modulistica predisposta dal responsabile avendo come
riferimento
gli
indicatori
dell’azione;
detto
rapporto
dovrà
essere
tempestivamente trasmesso al responsabile del servizio e contestualmente
inoltrato al responsabile dell’ufficio tecnico per gli eventuali provvedimenti
di competenza .
A fine anno il responsabile redigerà una relazione finale sui risultati del
monitoraggio e sulla attuazione dell’obiettivo.
Azioni
Ambito tematico: vigilanza sulla qualità della rete viaria comunale urbana ed extraurbana
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: Il comune provvede alla vigilanza e controllo periodico sullo stato qualitativo della rete viaria comunale urbana
ed extraurbana
Attività: vigilanza periodica sullo stato della viabilità urbana ed extraurbana
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse: Cittadinanza Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Processo
Descrizione
2010
2011
intensità del controllo sulla attività: n° controlli annui
15
frequenza dei controlli: n° controlli settimanali
1
n.controlli annui su quelli programmati
15
n° ore annue di lavoro dedicato
60
n° ore settimanali di lavoro dedicato
4
n° ore annue di lavoro dedicato/n° attività;interventi
60
n° ore di controllo %/tot. ore di servizio
4
Organizzativo
Obiettivo:
Emerge la necessità di istituire e sottoporre a monitoraggio e verifica il
servizio di vigilanza periodica sullo stato della viabilità urbana ed
extraurbana.
L’obiettivo nello specifico consiste nell’espletamento del servizio - per l’anno
2011 - con prestazione avente frequenza settimanale di 4 ore ciascuna.
Il titolare dovrà redigere un rapporto del servizio settimanalmente svolto
utilizzando la modulistica predisposta dal responsabile avendo come
riferimento
gli
indicatori
dell’azione;
detto
rapporto
dovrà
essere
tempestivamente trasmesso al responsabile del servizio e contestualmente
inoltrato al responsabile dell’ufficio tecnico per gli eventuali provvedimenti
di competenza .
A fine anno il responsabile redigerà una relazione finale sui risultati del
monitoraggio e sulla attuazione dell’obiettivo.
La Performance del Servizio
Tecnico
Assessore:____________________________________
Responsabile del Servizio:____ _________________________________
Personale addetto:
Cat. D
C
B
A
Dirigente
Titolare di P.O.
C:\Documents and Settings\PCTECNICO1.bak\Desktop\CASU\PIANO DELLE PERFORMANCE\Performance Unione Palmas\Schede U.T. Piano Performance con obiettivi definitivi (modificato
schede il 09.06.2011).doc
Scopo del servizio: concorrere a preservare e migliorare la qualità dell’ambiente, della rete viaria, degli edifici pubblici, dei
luoghi di culto, degli spazi urbani e nell’ottimizzare la loro fruizione da parte dei cittadini, e nel garantire uno sviluppo ordinato
dell’edilizia privata
Indicatori generali del servizio:
Tipologia
Descrizione
risorse destinate al servizio
variazione % risorse destinate al servizio negli ultimi 3 anni (risorse destinate al servizio nel tempo t2 risorse destinate al servizio nel tempo t1/ risorse destinate al servizio nel tempo t1)
risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
Utenza
variazione % risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente negli ultimi 3 anni (risorse
destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente nel tempo t2 - risorse destinate al servizio/totale
risorse disponibili per l’ente nel tempo t1/ risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
nel tempo t1)
costi a carico dell’utenza per i servizi a domanda/costo complessivo dei servizi
variazione % costi a carico dell’utenza negli ultimi 3 anni (n° costi a carico dell’utenza nel tempo t2 - n°
costi a carico dell’utenza nel tempo t1/ n° costi a carico dell’utenza nel tempo t1)
n° richieste a vario titolo presentate al servizio/ popolazione residente
tempo medio di evasione delle richieste
variazione % n° richieste a vario titolo presentate al servizio negli ultimi 3 anni (n° richieste nel tempo t2 n° richieste nel tempo t1/ n° richieste nel tempo t1)
livello complessivo di soddisfazione: rapporto tra i cittadini soddisfatti del servizio e i cittadini non
soddisfatti
variazione % livello complessivo di soddisfazione negli ultimi 3 anni (livello complessivo di soddisfazione
nel tempo t2 - livello complessivo di soddisfazione t1/ livello complessivo di soddisfazione nel tempo t1)
n° medio ore di apertura del servizio al pubblico
spese del personale del servizio
spese del personale del servizio/popolazione residente
Costo
variazione % spese del personale del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni [(spese del
personale del servizio/popolazione residente nel tempo t2) – (spese del personale del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/( spese del personale del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
costo dei consumi
costo dei fattori produttivi / n° richieste a vario titolo presentate al servizio
2008
2009
2010
costo dei fattori produttivi / popolazione residente
variazione % costo dei fattori produttivi negli ultimi 3 anni (costo dei fattori produttivi nel tempo t2 - costo
dei fattori produttivi nel tempo t1/ costo dei fattori produttivi nel tempo t1)
n° ore complessive di lavoro dedicato al servizio
Processo
n° ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Organizzativo
variazione % personale dipendente del servizio negli ultimi 3 anni (personale dipendente del servizio nel
tempo t2 - personale dipendente del servizio nel tempo t1/ personale dipendente del servizio nel tempo t1)
variazione % personale dipendente del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni (personale
dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t2) - (personale dipendente del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/ (personale dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
variazione % assenza del personale negli ultimi 3 anni (assenza del personale nel tempo t2 - assenza del
personale nel tempo t1/ assenza del personale nel tempo t1)
indice di presenza media giornaliere del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in
ciascun giorno dell’anno/365
retribuzione media del personale del servizio (tabellare +accessorio)
valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio
valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio
Azioni
Ambito tematico: GESTIONE TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Risorse attribuite all’ambito: Risorse umane
Ruolo dell’ente: Il comune provvede a redigere, regolarizzare e formalizzare i contratti d’affitto dei terreni e a introitare le
relative somme.
Attività: REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI E RISCOSSIONE CANONI ANNUALITA’ PRECEDENTI
Risorse attribuite all’attività: risorse umane
Portatori di Interesse:
X Cittadinanza
Utenze socialmente deboli
X Imprenditori
Altro
___________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
anno
anno
anno
N° CONTRATTI DA REGOLARIZZARE
N°
CONTRATTI
REGOLARIZZTI
SUL
TOTALE
CONTRATTI
DA
REGOLARIZZARE
IMPORTO
TOTALE
ANNUALE
DA
RISCUOTTERE/IMPORTO
TOTALE
RISCOSSO NELL’ANNO DI RIFERIMENTO
RAPPORTO FRA IMPORTO RISCOSSO E IMPORTO DA RISCUOTTERE
N° PAGAMENTI MENSILI EFFETTUATI/N° DI PAGAMENTI DOVUTI
RAPPORTO FRA IMPORTO RISCOSSO E DA RISCUOTTERE
N° MOROSI
Obiettivo:
DALL’ESAME DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO EMERGE CHE DALL’ATTIVITA’ DI
REGOLARIZZAZIONE E GESTIONE DEI TERRENI COMUNALI DISCENDE IL SEGUENTE
OBIETTIVO:
- a) RINNOVO/REGOLARIZZAZIONE DEL 100% DEI CONTRATTI E ATTIVAZIONE DI TUTTE LE
PROCEDURE IN CAPO ALL’ENTE AI FINI DELLA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE.
Azioni
Ambito tematico: GESTIONE TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Risorse attribuite all’ambito: Risorse umane
Ruolo dell’ente: Il comune provvede alla attivazione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla concessione dei lotti
assegnabili della zona PIP ed introitare le somme relative alle aree cedute.
Attività: ASSEGNAZIONE LOTTI P.I.P.
Risorse attribuite all’attività: Risorse umane
Portatori di Interesse:
X Cittadinanza Utenze socialmente deboli
X Imprenditori
Altro
__________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
anno
anno
anno
N° LOTTI DA ASSEGNARE
N° LOTTI ASSEGNATI
RAPPORTO FRA CONTRATTI STIPULATI E CONTRATTI STIPULABILI
RAPPORTO FRA IMPORTO RISCOSSO E DA RISCUOTTERE
Obiettivo:
DALL’ESAME DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO EMERGE CHE DALL’ATTIVITA’ DI
ASSEGNAZIONE LOTTI P.I.P. DISCENDE IL SEGUENTE OBIETTIVO:
- a) REALIZZAZIONE DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE P.I.P. DELL’ ENTE
(N° OTTO LOTTI).
- b) REALIZZAZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI.
- c) INCASSARE LE SOMME DOVUTE SECONDO LA SEGUENTE PROGRESSIONE
anno 2012: € ……………….; anno 2013: € …………………..
Azioni
Ambito tematico: MISURE ATTE A GARANTIRE L’ACQUISIZIONE DI RISORSE FINANZIARIE
NON ORDINARIE (FINANZIAMENTI REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEI)
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: Il comune provvede a …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….. … ………………………………………..
Attività:
PARTECIPAZIONE A BANDI PER FINANZIAMENTI
REGIONALI, NAZIONALI,
EUROPEI
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:
X Cittadinanza X Utenze socialmente deboli Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
anno
N° DI BANDI RILEVATI
N° DI BANDI RILEVATI MERITEVOLI
N° DI BANDI A CUI SI PARTECIPA/TOTALE BANDI MERITEVOLI
N° DI BANDI A CUI SI PARTECIPA/TOTALE BANDI RILEVATI
N° DI BANDI A CUI SI E’ PARTECIPOATO CON ESITO FAVOREVOLE/TOTALE
BANDI A CUI SI PARTECIPA
N°
DI
BANDI
CON
ESITO
NEGATIVO
A
CAUSA
DI
CARENZA
anno
anno
DOCUMENTALE/TOTALE BANDI A CUI SI PARTECIPA
costo
COSTO INCARICHI ESTERNI
Obiettivo:
DALL’ESAME DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO
PARTECIPAZIONE A BANDI PER FINANZIAMENTI
DISCENDE IL SEGUENTE OBIETTIVO:
EMERGE CHE DALL’ATTIVITA’ DI
REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEI
- a) N° DI BANDI CON ESITO POSITIVO.
Azioni
Ambito tematico: COSTRUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DI OPERE ED EDIFICI
PUBBLICI.
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: Il comune provvede alla realizzazione e a tutte le attività ad essa connesse nella realizzazione degli immobili
comunali e delle opere pubbliche previste nel piano delle opere pubbliche.
Attività: REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI .
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse: X Cittadinanza
X Utenze socialmente deboli
X Imprenditori
Altro
___________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
tempistica
Descrizione
Rapporto fra tempo programmato e tempo realizzato
Tempo intercorso dal momento della comunicazione ufficiale relativa alla certezza del finanziamento e la
stipula del contratto
anno
anno
anno
Obiettivo:
DALL’ESAME DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO EMERGE CHE DALL’ATTIVITA’ DI
REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DISCENDE
IL SEGUENTE OBIETTIVO:
- a) REALIZZAZIONE DELL’OPERA SECONDO I TEMPI PREVISTI.
Azioni
Ambito tematico: MISURE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITÀ URBANA, EXTRA URBANA E RELATIVE PERTINENZE.
Risorse attribuite all’ambito: Risorse umane
Ruolo dell’ente: Il comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale urbana, extraurbana e
relative aree di pertinenza di propria competenza.
Attività: manutenzione ordinaria e straordinaria rete stradale comunale ( opere in terra, opere d’arte, opere idrauliche,
pavimentazioni, pulizia, segnaletica e sicurezza in genere)
Risorse attribuite all’attività: Risorse umane
Portatori di Interesse:
X Cittadinanza X Utenze socialmente deboli Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
intensità dell’attività di manutenzione: n° interventi manutentivi
interventi di manutenzione effettuati / interventi di manutenzione richiesti
Mq pulizia aree di pertinenza
Km di pulizia cigli stradali
tempo medio intercorso fra la segnalazione e l’intervento manutentivo
anno 2011
Obiettivo:
DALL’ESAME DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO EMERGE CHE DALL’ATTIVITA’ DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE ( OPERE IN
TERRA, OPERE D’ARTE, OPERE IDRAULICHE, PAVIMENTAZIONI, PULIZIA, SEGNALETICA E
SICUREZZA IN GENERE) DISCENDE IL SEGUENTE OBIETTIVO:
- a) COSTRUIRE E POPOLARE UNA GRIGLIA INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DATI
RELATIVA AGLI INDICATORI PRESCELTI.
Azioni
Ambito tematico: MISURE ATTE A GARANTIRE LA CONSERVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ E DELLA FRUIBILITÀ DEL VERDE URBANO
Risorse attribuite all’ambito: Risorse umane
Ruolo dell’ente: il comune provvede a garantire la tutela e la qualità del verde urbano
Attività: manutenzione del verde urbano ( sfalcio completo delle erbe dei prati nelle aree a verde, nei giardini pubblici, nelle aree a
verde, nei giardini pubblici, nelle aree adiacenti le strade comunali, nelle aiuole spartitraffico; potatura delle siepi; sfrondamento degli
alberi; messa a dimora di fiori e arbusti di vario genere nei giardini, eliminazione delle erbe infestanti, raccolta delle foglie nei giardini
pubblici e sulla viabilità comunale, pulizia e sgombero delle sedi viarie da materiali franosi, massi, pulizia delle caditoie stradali e
delle fontane pubbliche)
Risorse attribuite all’attività: Risorse umane
Portatori di Interesse: X Cittadinanza
Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
intensità dell’attività di manutenzione e cura: n° interventi manutentivi e cura
interventi di manutenzione e cura effettuati / interventi di manutenzione e cura programmati
tempo medio intercorso fra la segnalazione e l’intervento manutentivo e di cura
anno
anno
anno
Mq delle aree di intervento
Organizzativo
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Obiettivo:
DALL’ESAME DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO EMERGE CHE DALL’ATTIVITA’ DI
MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DISCENDE IL SEGUENTE OBIETTIVO:
- a) COSTRUIRE E POPOLARE UNA GRIGLIA INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DATI
RELATIVA AGLI INDICATORI PRESCELTI.
- b) Realizzazione degli interventi sulle aree segnalate.
La Performance del Servizio
Finanziario e dei Tributi
Assessore:__PIRAS STEFANIA
Responsabile del Servizio:__ORIETTA PIRAS _________
Dirigente
Titolare di P.O.
Personale addetto:
Cat. D
C
Scopo del servizio: nel contribuire a promuovere e a migliorare l’autonomia finanziaria dell’ente attraverso il coordinamento dei
processi di pianificazione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell’ente e perseguire il massimo livello di
adesione spontanea agli obblighi fiscali, attraverso iniziative volte al potenziamento dell'assistenza ai contribuenti ed al miglioramento
dell'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi per recuperare risorse da utilizzare per realizzare gli obiettivi strategici e di
gestione dell’ente
Indicatori generali del servizio:
Tipologia
Descrizione
risorse destinate al servizio
variazione % risorse destinate al servizio negli ultimi 3 anni (risorse destinate al servizio nel tempo t2 risorse destinate al servizio nel tempo t1/ risorse destinate al servizio nel tempo t1)
risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
Utenza
variazione % risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente negli ultimi 3 anni (risorse
destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente nel tempo t2 - risorse destinate al servizio/totale
risorse disponibili per l’ente nel tempo t1/ risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
nel tempo t1)
risorse destinate al servizio/popolazione residente
costi a carico dell’utenza per i servizi a domanda/costo complessivo dei servizi
variazione % costi a carico dell’utenza negli ultimi 3 anni (n° costi a carico dell’utenza nel tempo t2 - n°
costi a carico dell’utenza nel tempo t1/ n° costi a carico dell’utenza nel tempo t1)
n° richieste a vario titolo presentate al servizio/ popolazione residente
tempo medio di evasione delle richieste
variazione % n° richieste a vario titolo presentate al servizio negli ultimi 3 anni (n° richieste nel tempo t2 n° richieste nel tempo t1/ n° richieste nel tempo t1)
livello complessivo di soddisfazione: rapporto tra i cittadini soddisfatti del servizio e i cittadini non
soddisfatti
variazione % livello complessivo di soddisfazione negli ultimi 3 anni (livello complessivo di soddisfazione
nel tempo t2 - livello complessivo di soddisfazione t1/ livello complessivo di soddisfazione nel tempo t1)
n° medio ore di apertura del servizio al pubblico
spese del personale del servizio
spese del personale del servizio/popolazione residente
Costo
variazione % spese del personale del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni [(spese del
personale del servizio/popolazione residente nel tempo t2) – (spese del personale del servizio/popolazione
2008
2009
2010
residente nel tempo t1)/( spese del personale del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
costo dei consumi
costo dei fattori produttivi / n° richieste a vario titolo presentate al servizio
costo dei fattori produttivi / popolazione residente
variazione % costo dei fattori produttivi negli ultimi 3 anni (costo dei fattori produttivi nel tempo t2 - costo
dei fattori produttivi nel tempo t1/ costo dei fattori produttivi nel tempo t1)
n° ore complessive di lavoro dedicato al servizio
Processo
n° ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Organizzativo
variazione % personale dipendente del servizio negli ultimi 3 anni (personale dipendente del servizio nel
tempo t2 - personale dipendente del servizio nel tempo t1/ personale dipendente del servizio nel tempo t1)
variazione % personale dipendente del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni (personale
dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t2) - (personale dipendente del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/ (personale dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
variazione % assenza del personale negli ultimi 3 anni (assenza del personale nel tempo t2 - assenza del
personale nel tempo t1/ assenza del personale nel tempo t1)
indice di presenza media giornaliere del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in
ciascun giorno dell’anno/365
retribuzione media del personale del servizio (tabellare +accessorio)
valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio
valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio
Azioni
Ambito tematico: misure atte a garantire l’acquisizione, l’utilizzo ottimale e pieno delle risorse a disposizione dell’ente
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: Il comune provvede all’elaborazione dei documenti di programmazione finanziaria al fine di consentire l’utilizzo
ottimale delle risorse a disposizione da parte dei servizi rivolti all’utenza
Attività: elaborazione e gestione del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale, del bilancio pluriennale e gli allegati
obbligatori per legge nel rispetto delle tempistiche disposte dall’ente
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:
Cittadinanza
Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
rispetto delle tempistiche: tempo programmato /tempo realizzato
2010
2011
2012
Approvato
Approvato
28.02.2012
30.04.2010
25.05.2011
Utenza
OBIETTIVO
L’obiettivo si propone di approvare entro il mese di febbraio 2012 il documento programmatico dell’ente,
al fine di evitare il ricorso all’esercizio provvisorio e al fine di utilizzare con carattere di certezza le risorse
necessarie atte a garantire il corretto svolgimento delle funzioni e dei servizi dell’Ente.
Azioni
Ambito tematico: misure atte a garantire l’acquisizione, l’utilizzo ottimale e completo delle risorse a disposizione dell’ente
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: Il comune provvede a garantire la celerità nell’acquisizione delle risorse secondo quanto previsto dalle norme di
legge e dai regolamenti che disciplinano la materia contabile dell’ente
Attività:
recupero evasione tributaria imposta comunale sugli immobili (ICI)
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:
Cittadinanza
Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
2008
2009
2010
56311,11
44487,71
46492,04
74000
64000
64000
valore incassato delle entrate/ valore dovuto delle entrate
0,76
0,69
0,72
valore delle entrate ici/tot. delle entrate
0,02
0,02
valore delle entrate ici/popolazione residente
38,49
29,85
31,32
n° controlli effettuati/totale immobili soggetti all’ici
n.disp
n.disp
n.disp
n° accertamenti con esito positivo per l’ente/totale accertamenti
n.disp
n.disp
n.disp
valore effettivo delle entrate (incassato)
valore dovuto delle entrate
Processo
Organizzativo
OBIETTIVO
L’obiettivo si propone di realizzare una efficace attivita’ di accertamento (annualita’ 2006 e 2007) atta a
garantire un recupero di imposta in termini di gettito straordinario. L’ emersione di aree di evasione
consentirà, inoltre, un innalzamento di gettito ordinario. Tale attività comporta un aggiornamento
costante delle banche dati Ici e la presenza nelle stesse di dati coerenti con l’effettiva situazione del
contribuente.
Azioni
Ambito tematico: misure atte a garantire l’acquisizione, l’utilizzo ottimale e completo delle risorse a disposizione dell’ente
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: Il comune provvede a garantire la celerità nell’acquisizione delle risorse secondo quanto previsto dalle norme di
legge e dai regolamenti che disciplinano la materia contabile dell’ente
Attività: recupero evasione tributaria tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (tarsu)
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:
Cittadinanza
Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
valore effettivo delle entrate (incassato)
2008
2009
2010
106.034,06
In
Ruolo
corso
non
ancora
emesso
valore dovuto delle entrate
124.124,00
131.785
Ruolo
non
ancora
emesso
valore effettivo delle entrate (incassato)/ valore dovuto delle entrate
0,85
valore delle entrate tarsu/tot. delle entrate
0,04
valore delle entrate tarsu/popolazione residente
72,47
n° controlli effettuati/totale immobili soggetti a tarsu
n° accertamenti con esito positivo per l’ente/totale accertamenti
n.disp
n.disp
n.disp
n.disp
n.disp
n.disp
n.disp
n.disp
OBIETTIVO
Il presente obiettivo si propone di individuare ed accertare gli evasori totali e parziali Tarsu per le
annualità non prescritte (annualita’ 2006 e 2007) ai fini di ottenere un recupero di gettito relativo a tale
entrata.
Ci si propone di aggiornare ed allineare il ruolo Tarsu attraverso periodiche estrazioni dalle
banche dati SiSTER – Agenzia del Territorio ed incrocio con i dati relativi alle utenze Enel forniti dall’
Agenzia delle Entrate.
quanto fenomeno in qualche modo legato al tema della sicurezza, va considerato
anche il dilagante fenomeno Azioni
Ambito tematico: misure atte a garantire la regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: Il comune provvede a garantire la regolarità e la celerità nella gestione dei procedimenti contabili
Attività:
gestione delle fasi della spesa: l’impegno (con la quale è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto
creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria
accertata). La liquidazione (costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai
titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno definitivo assunto). L’ordinazione ( consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al
tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese). Il mandato di pagamento
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:
Cittadinanza
Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
2008
2009
2010
n° mandati emessi
2471
2512
2246
n° reversali emesse
993
1097
1174
tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso
10
10
7
tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento
12
12
12
Utenza
OBIETTIVO
L’obiettivo del servizio è quello di garantire entro il termine di 7 giorni, il pagamento dei creditori
mediante l’emissione dei mandati di pagamento. Si effettuano i controlli e i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali necessari su fatture e documenti giustificativi della spesa .
Azioni
Ambito tematico: misure atte a garantire l’individuazione delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttivita’.
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: Il comune provvede a garantire la regolarità e la celerità nella ripartizione delle risorse stabili e variabili
costituenti il Fondo di Produttivita’ da costituirsi annualmente.
Attività: individuazione delle risorse decentrate previste nei contratti collettivi aventi carattere di certezza, stabilita’e continuità nel
tempo, e quelle qualificate eventuali e variabili nel rispetto delle tempistiche disposte dall’ente.
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:
Cittadinanza
Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro
______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
2008
2009
2010
rispetto delle tempistiche: tempo programmato per lo svolgimento dell’attività /tempo realizzato
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
per lo svolgimento dell’attività
Utenza
OBIETTIVO
L’obiettivo è quello di costituire entro il 28.02.2012 il fondo produttivita’ relativo alla ripartizione delle risorse per le
politiche di sviluppo e per la produttivita’dei dipendenti.
La Performance del Servizio
Amministrativo e del personale
Assessore: Sindaco
Responsabile del Servizio: Antonio Brenna__ Titolare di P.O.
Personale addetto:
Cat. C
Scopo del servizio: garantire al cittadino l’informazione/ l’acquisizione e degli atti e dei documenti che sono strumentali
all’esercizio dei propri diritti e obblighi e garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici,
economici, contrattuali e di sviluppo professionale del personale.
Indicatori generali del servizio:
Tipologia
Descrizione
risorse destinate al servizio
variazione % risorse destinate al servizio negli ultimi 3 anni (risorse destinate al servizio nel tempo t2 -
risorse destinate al servizio nel tempo t1/ risorse destinate al servizio nel tempo t1)
risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
Utenza
variazione % risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente negli ultimi 3 anni (risorse
destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente nel tempo t2 - risorse destinate al servizio/totale
risorse disponibili per l’ente nel tempo t1/ risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
nel tempo t1)
risorse destinate al servizio/popolazione residente
costi a carico dell’utenza per i servizi a domanda/costo complessivo dei servizi
variazione % costi a carico dell’utenza negli ultimi 3 anni (n° costi a carico dell’utenza nel tempo t2 - n°
costi a carico dell’utenza nel tempo t1/ n° costi a carico dell’utenza nel tempo t1)
n° richieste a vario titolo presentate al servizio/ popolazione residente
tempo medio di evasione delle richieste
variazione % n° richieste a vario titolo presentate al servizio negli ultimi 3 anni (n° richieste nel tempo t2 n° richieste nel tempo t1/ n° richieste nel tempo t1)
livello complessivo di soddisfazione: rapporto tra i cittadini soddisfatti del servizio e i cittadini non
soddisfatti
variazione % livello complessivo di soddisfazione negli ultimi 3 anni (livello complessivo di soddisfazione
nel tempo t2 - livello complessivo di soddisfazione t1/ livello complessivo di soddisfazione nel tempo t1)
n° medio ore di apertura del servizio al pubblico
spese del personale del servizio
spese del personale del servizio/popolazione residente
Costo
variazione % spese del personale del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni [(spese del
personale del servizio/popolazione residente nel tempo t2) – (spese del personale del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/( spese del personale del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
costo dei consumi
costo dei fattori produttivi / n° richieste a vario titolo presentate al servizio
costo dei fattori produttivi / popolazione residente
variazione % costo dei fattori produttivi negli ultimi 3 anni (costo dei fattori produttivi nel tempo t2 - costo
dei fattori produttivi nel tempo t1/ costo dei fattori produttivi nel tempo t1)
n° ore complessive di lavoro dedicato al servizio
Processo
n° ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Organizzativo
variazione % personale dipendente del servizio negli ultimi 3 anni (personale dipendente del servizio nel
tempo t2 - personale dipendente del servizio nel tempo t1/ personale dipendente del servizio nel tempo t1)
variazione % personale dipendente del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni (personale
dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t2) - (personale dipendente del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/ (personale dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
variazione % assenza del personale negli ultimi 3 anni (assenza del personale nel tempo t2 - assenza del
personale nel tempo t1/ assenza del personale nel tempo t1)
indice di presenza media giornaliere del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in
ciascun giorno dell’anno/365
retribuzione media del personale del servizio (tabellare +accessorio)
valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio
valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio
Azioni
Ambito tematico: Garantire un’efficiente comunicazione istituzionale mediante l’attivazione di sistemi
informativi volti a offrire un primo contatto dell’ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e
di efficacia previsti dalla legge;
Risorse attribuite all’ambito: € 1.200,00
Ruolo dell’ente: Garantire l’efficiente comunicazione istituzionale mediante appositi sistemi informativi
Attività: Garantire l’efficiente comunicazione ai cittadini mediante Sito internet istituzionale, sms e
altro
Risorse attribuite all’attività: € 1.200,00
Portatori di Interesse: Cittadinanza Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro ______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
N. iscritti servizio sms informativi
N. iscritti servizio sms informativi % sul totale della popolazione
N. sms informativi totali inviati
N. sms informativi totali inviati/ N. iscritti servizio sms informativi
N. moduli e formulari dei diversi uffici per le istanze del cittadino disponibili sul sito internet dell’Ente
Spesa servizio invio sms informativi
Spesa servizio moduli e formulari
Spesa servizio invio sms informativi/ N. sms informativi totali inviati
2010
287
19,26
3800
13
43
2041
2011
1.200
0,54
Obiettivo:
Dall’esame dei dati emerge la necessità di perseguire e attuare anche
quest’anno l’attività, avviata e attuata nel 2010, della comunicazione
istituzionale diretta tra amministrazione e cittadinanza e, pertanto, di
sottoporla a monitoraggio e verifica.
L’obiettivo nello specifico consiste nel mantenere e potenziare il servizio di
sms verso i cittadini, pubblicizzandolo ulteriormente – con attività di
promozione nei confronti dei cittadini - al fine di incrementare ancora il
numero degli iscritti.
Piano Performance
Obiettivi di Performance Organizzativa
Azione
Ambito tematico: Garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi all’utenza
Risorse attribuite all’ambito: € 600
Ruolo dell’ente: Garantire una maggiore efficacia dei servizi resi all’utenza mediante l’attivazione di sistemi informativi volti a
offrire ai cittadini l’immediata fruizione di tutta la documentazione inerente i vari uffici e consentire così un servizio più tempestivo ed
efficiente
Attività: Uniformazione di tutta la modulistica inerente il proprio servizio, trasmissione della stessa al
servizio incaricato della pubblicazione, monitoraggio e continuo aggiornamento della stessa
Risorse attribuite all’attività: € 600
Portatori di Interesse: Cittadinanza Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro ______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
N. moduli e formulari dei diversi uffici per le istanze del cittadino disponibili sul sito internet dell’Ente
N. aggiornamenti moduli e formulari eseguiti in corso d’anno
% modulistica servizio AAGG: moduli servizio AA.GG./Totale moduli
% modulistica servizio Sociale: moduli servizio sociale/Totale moduli
% modulistica servizio Finanziario: moduli servizio finanziario/Totale moduli
% modulistica servizio Tecnico: moduli servizio tecnico/Totale moduli
% modulistica servizio Vigilanza: moduli servizio vigilanza/Totale moduli
2010
56
2011
Obiettivo:
Dai dati rilevati emerge la necessità di offrire ai cittadini un servizio più tempestivo ed
efficiente anche attraverso l’immediata fruizione di tutta la documentazione inerente i vari
uffici, monitorando e trasmettendo tempestivamente le modifiche imposte dalle normative
vigenti all’ufficio incaricato della pubblicazione. La modulistica dovrà essere uniformata per
tutti i servizi in una modalità chiara, ordinata e di facile lettura per tutti i cittadini.
Azione
Ambito tematico: Misure atte a garantire la trasparenza e la rendicontazione ai cittadini nella Pubblica Amministrazione
secondo i criteri disposti dalla normativa vigente in materia di Performance
Risorse attribuite all’ambito: € _________
Ruolo dell’ente: Garantire ai cittadini la rendicontazione ai cittadini sulle attività svolte secondo quanto disposto dalla
normativa vigente in materia di Performance
Attività: Predisposizione del Piano delle Performance dell’Ente
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse: Cittadinanza Utenze socialmente deboli
Imprenditori
Altro ______________
Indicatori rilevati:
Tab. Indicatori
Tipologia
Descrizione
N. schede di Performance compilate
N. schede di Performance inerenti i servizi propri dell’Ente
N. schede di Performance compilate/totale schede di Performance inerenti i servizi propri dell’Ente
2010
2011
18
2
16
La Performance del
Segretario comunale
Sindaco: ________
Personale alle dirette dipendenze
Cat. D
cat. C
cat. B
cat. A
Scopo del servizio: garantire le funzioni di coordinamento dei responsabili d’area, di assistenza giuridico
amministrativa agli organi politici e burocratici, di partecipazione alle riunioni di G.C. e C.C. e altri organi
collegiali, di rogito dei contratti e alle altre eventuali funzioni attribuite con regolamento, delibera di G.C. o
decreto del Sindaco.
Indicatori generali del servizio:
Tipologia
Descrizione
risorse destinate al servizio
variazione % risorse destinate al servizio negli ultimi 3 anni (risorse destinate al servizio nel tempo t2 risorse destinate al servizio nel tempo t1/ risorse destinate al servizio nel tempo t1)
risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
Utenza
variazione % risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente negli ultimi 3 anni (risorse
destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente nel tempo t2 - risorse destinate al servizio/totale
risorse disponibili per l’ente nel tempo t1/ risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l’ente
nel tempo t1)
risorse destinate al servizio/popolazione residente
n° richieste a vario titolo presentate al segretario/ n. personale in servizio
tempo medio di evasione delle richieste
n° richieste a vario titolo presentate al segretario/ n. amministratori
tempo medio di evasione delle richieste
variazione % n° richieste a vario titolo presentate al servizio negli ultimi 3 anni (n° richieste nel tempo t2 n° richieste nel tempo t1/ n° richieste nel tempo t1)
livello complessivo di soddisfazione: rapporto tra gli amministratori (Sindaco, assessori, consiglieri)
soddisfatti del servizio e gli amministratori non soddisfatti
variazione % livello complessivo di soddisfazione negli ultimi 3 anni (livello complessivo di soddisfazione
nel tempo t2 - livello complessivo di soddisfazione t1/ livello complessivo di soddisfazione nel tempo t1)
spese del personale del servizio
spese del personale del servizio/popolazione residente
Costo
variazione % spese del personale del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni [(spese del
personale del servizio/popolazione residente nel tempo t2) – (spese del personale del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/( spese del personale del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
costo dei consumi
costo dei fattori produttivi / n° richieste a vario titolo presentate al servizio
costo dei fattori produttivi / popolazione residente
variazione % costo dei fattori produttivi negli ultimi 3 anni (costo dei fattori produttivi nel tempo t2 - costo
dei fattori produttivi nel tempo t1/ costo dei fattori produttivi nel tempo t1)
n° ore complessive di lavoro dedicato al servizio
Processo
n° ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Organizzativo
variazione % personale dipendente del servizio negli ultimi 3 anni (personale dipendente del servizio nel
tempo t2 - personale dipendente del servizio nel tempo t1/ personale dipendente del servizio nel tempo t1)
variazione % personale dipendente del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni (personale
dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t2) - (personale dipendente del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/ (personale dipendente del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
variazione % assenza del personale negli ultimi 3 anni (assenza del personale nel tempo t2 - assenza del
personale nel tempo t1/ assenza del personale nel tempo t1)
indice di presenza media giornaliere del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in
ciascun giorno dell’anno/365
retribuzione media del personale del servizio (tabellare +accessorio)
valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio
valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio
Azioni
Ambito tematico: coordinamento dei responsabili d’area.
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: garantire l’efficienza dell’attività amministrativa
Attività: sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili d’area, tramite note, circolari
o incontri con i responsabili in forma singola o collegiale.
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:  Cittadinanza
Utenze socialmente deboli  Imprenditori
Altro
Indicatori rilevati:
Tipologia
Descrizione
risorse destinate al servizio/popolazione residente
n° richieste a vario titolo presentate al segretario/ n. personale in servizio
tempo medio di evasione delle richieste
variazione % n° richieste a vario titolo presentate al servizio negli ultimi 3 anni (n° richieste nel tempo t2 n° richieste nel tempo t1/ n° richieste nel tempo t1)
n. note o circolari
n. incontri richiesti / numero incontri svolti
spese del personale del servizio
spese del personale del servizio/popolazione residente
Costo
variazione % spese del personale del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni [(spese del
personale del servizio/popolazione residente nel tempo t2) – (spese del personale del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/( spese del personale del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
n° ore complessive di lavoro dedicato al servizio
Processo
n° ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Organizzativo
indice di presenza media giornaliere del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in
ciascun giorno dell’anno/365
______________
Azioni
Ambito tematico: assistenza agli organi.
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: garantire l’efficienza dell’attività amministrativa
Attività: funzioni di collaborazione e assistenza giuridico – amministrativa agli organi politici e
burocratici
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:  Cittadinanza
Utenze socialmente deboli  Imprenditori
Altro
Indicatori rilevati:
Tipologia
Descrizione
risorse destinate al servizio/popolazione residente
n° richieste a vario titolo presentate al segretario/ n. personale in servizio
tempo medio di evasione delle richieste
n. richieste di assistenza verbali presentate / numero richieste di assistenza esaudite
n. richieste di assistenza scritte presentate / numero richieste di assistenza esaudite
n. note o circolari
spese del personale del servizio
spese del personale del servizio/popolazione residente
Costo
variazione % spese del personale del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni [(spese del
personale del servizio/popolazione residente nel tempo t2) – (spese del personale del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/( spese del personale del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
n° ore complessive di lavoro dedicato al servizio
Processo
n° ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Organizzativo
indice di presenza media giornaliere del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in
ciascun giorno dell’anno/365
______________
Azioni
Ambito tematico: partecipazione alle riunioni di G.C. e C.C.
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: garantire l’efficienza dell’attività amministrativa
Attività: funzioni di partecipazione alle riunioni di G.C. e C.C. e altri organi collegiali (es.
commissioni elettorale comunale), sovrintendenza alla redazione dei verbali.
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:  Cittadinanza
Utenze socialmente deboli  Imprenditori
Altro
Indicatori rilevati:
Tipologia
Descrizione
risorse destinate al servizio/popolazione residente
n. riunioni di C.C. convocate / numero riunioni di C.C. presenziate dal segretario
n. riunioni di G.C. convocate / numero riunioni di G.C. presenziate dal segretario
n. riunioni di C.E.C. convocate / numero riunioni di C.E.C. presenziate dal segretario
n. verbali da redigere / n. verbali redatti nei termini
spese del personale del servizio
spese del personale del servizio/popolazione residente
Costo
variazione % spese del personale del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni [(spese del
personale del servizio/popolazione residente nel tempo t2) – (spese del personale del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/( spese del personale del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
n° ore complessive di lavoro dedicato al servizio
Processo
n° ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Organizzativo
indice di presenza media giornaliere del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in
ciascun giorno dell’anno/365
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Azioni
Ambito tematico: rogito di contratti e scritture private autenticate
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: garantire l’efficienza dell’attività amministrativa
Attività: funzioni di rogito dei contratti e di autenticazione di scritture private, sovrintendenza
all’espletamento dei successivi adempimenti (registrazione, trascrizione, voltura ecc.).
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:  Cittadinanza
Utenze socialmente deboli  Imprenditori
Altro
Indicatori rilevati:
Tipologia
Descrizione
risorse destinate al servizio/popolazione residente
n. contratti presentati al segretario / numero contratti rogati
n. contratti presentati al segretario / numero contratti registrati, trascritti e volturati nei termini
n. contratti rogati / n. contratti redatti personalmente dal segretario
n. scritture private presentate al segretario / numero scritture private autenticate
n. scritture private presentate al segretario / numero scritture private registrate, trascritte e volturate nei
termini
n. scritture private / n. contratti redatte personalmente dal segretario
spese del personale del servizio
spese del personale del servizio/popolazione residente
Costo
variazione % spese del personale del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni [(spese del
personale del servizio/popolazione residente nel tempo t2) – (spese del personale del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/( spese del personale del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
n° ore complessive di lavoro dedicato al servizio
Processo
n° ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Organizzativo
indice di presenza media giornaliere del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in
ciascun giorno dell’anno/365
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Azioni
Ambito tematico: altre funzioni attribuite al segretario
Risorse attribuite all’ambito: € __________
Ruolo dell’ente: garantire l’efficienza dell’attività amministrativa
Attività: espletamento di altre funzioni attribuite al segretario con regolamento, delibera o decreto
del Sindaco (per ciascun di tali funzioni andrà redatta una scheda di attività specifica).
Risorse attribuite all’attività: € __________
Portatori di Interesse:  Cittadinanza
Utenze socialmente deboli  Imprenditori
Altro
Indicatori rilevati:
Tipologia
Descrizione
risorse destinate al servizio/popolazione residente
n. altre funzioni attribuite \ n. altre funzioni espletate
n. atti adottati per altre funzioni
n° richieste a vario titolo presentate al segretario/ n. personale in servizio
tempo medio di evasione delle richieste
Eventuali altri indicatori
spese del personale del servizio
spese del personale del servizio/popolazione residente
Costo
variazione % spese del personale del servizio/popolazione residente negli ultimi 3 anni [(spese del
personale del servizio/popolazione residente nel tempo t2) – (spese del personale del servizio/popolazione
residente nel tempo t1)/( spese del personale del servizio/popolazione residente nel tempo t1)
n° ore complessive di lavoro dedicato al servizio
Processo
n° ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente
n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale
Organizzativo
indice di presenza media giornaliere del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in
ciascun giorno dell’anno/365
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