Piano anticorruzione - Allegato 6
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Piano anticorruzione - Allegato 6
Comune di Villanterio Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 Allegato 6 Valutazione del rischio relativi all’Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario VALUTAZIONE DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE Valutazione programma di attività Il soggetto proponente è partito, movimento politico o organizzazione sindacale? Fase Procedimento E’ possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d’indirizzo dell’Amministrazione e le proposte formulate evidenzi un disallineamento, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all’ammontare dello stesso E’ possibile che il soggetto richiedente sia un movimento politico “occultato” da associazione di volontariato. Descrizione rischio Erogazione contributi 5 3 Probabilità 4 4 Impatto 20 12 Ponderazione totale Valutazione del rischio Registro dei Rischi Comune di Villanterio Raccolta di tutti i programmi prima di effettuare l’assegnazione e analisi comparata (magari per ambiti) degli stessi, in modo tale da esaurire le risorse disponibili privilegiando le priorità dell’Amministrazione e la qualità dei programmi Formulazione di indirizzi stringenti contenenti i criteri di valutazione dei programmi. Formazione di un albo delle associazioni presenti nel territorio comunale Misure di prevenzione Org Org Org Tipologia di misura Misura obbligatoria Misura organizzativa Misura comportamentale Misura trasversale Obb Org Com Tra E’ possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà. In questa fase è possibile un’eccessiva “permissività” rispetto ad incompletezza della presentazione della documentazione. E’ possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d’indirizzo dell’Amministrazione e le proposte formulate evidenzi un disallineamento, Descrizione rischio Erogazione contributi Sigla 1 V a lutaz ion e d e llo s ta to d i b iso gn o e d ei rela tivi criteri p re v is ti d al R e g ola m e n to Documenta zione completa? Valutazione progetti Fase Procedimento 4 5 5 Probabilità 4 4 4 Impatto 16 20 20 Ponderazione totale Valutazione del rischio Verifica delle autocertificazioni rilasciate Elenco rigoroso della documentazione da allegare Predisposizione di appositi bandi pubblici che prevedano tempistiche, modalità di presentazione delle istanze, Misure di prevenzione Org1 Org Org