Allegato 3 - Ipcf-Cnr

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,VWLWXWRSHUL3URFHVVL&KLPLFR)LVLFL
$UHD5LFHUFD3LVD6&DWDOGR
&ULWHULSHUODULSDUWL]LRQHGHO)LQDQ]LDPHQWR2UGLQDULR
D $VVHJQD]LRQH
Redatta da:
Dr. Elpidio Tombari
Il Direttore f.f:
Dr. Alessandro Lami
Pisa, 16 Marzo 2009
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&ULWHULSHUODULSDUWL]LRQHGHO)LQDQ]LDPHQWR2UGLQDULRƒ$VVHJQD]LRQH
In Tabella 1 sono riportati i dati pervenuti con la nota del Direttore Generale, prot. 95993 del
19/12/2008, per l’assegnazione di Finanziamento Ordinario. Questa prima assegnazione 2009 è
stata attribuita all’Istituto, attraversi i Dipartimenti a cui le Commesse/Moduli IPCF afferiscono. E’
stato utilizzato il criterio di quanto è stato assegnato per il 2008. Da notare che il finanziamento
2008 fu strutturato con una assegnazione di assestamento 2007 erogata il 31/12/2007 più la quota
2008 vera e propria: la seconda è quella che ci è riassegnata.
'LSDUWLPHQWRDVVHJQDWDULR
MD
PM
ICT
WRWDOH$VVHJQD]LRQH
7DEHOOD)2$VVHJQD]LRQH
4XRWH,3&)
4XRWH$G53LVD
355.020
234.580
8.070
0
320
0
Da una analisi a consuntivo per l’anno 2008 delle spese “cogenti” per utenze, servizi, manutenzioni
e funzionamento dell’istituto, risulta che le tre sedi IPCF hanno sostenuto le spese riportate in
Tabella 2. Dette tabelle sono strutturate in due categorie di Spese Cogenti : I° Tipo (per utenze e
servizi comuni, tipicamente offerti da un’Area di Ricerca, laddove presente) e II° Tipo ( per spese
di funzionamento, tipicamente gestite direttamente dall’istituto). A queste spese va sommata la
quota di 234.580 Euro assegnata nel 2008 all’Area di ricerca di Pisa.
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,ƒ7LSR
1.01.069 Mensa
1.01.103 Spese postali e telegrafiche
1.01.104 Spese telefoniche e canoni
trasmissione dati
1.01.105 Energia elettrica, acqua gas e
riscaldamento
1.01.112 Assicurazioni
1.01.127 Manutenzione ordinaria ed
oneri accessori degli immobili in
locazione, in comodato o in uso
1.01.128 Manutenzione ordinaria di
immobili di proprietà
1.01.133 Giardinaggio
1.01.135 Vigilanza
1.01.136 Pulizia
1.01.137 Smaltimento di rifiuti tossici e
nocivi
1.01.451 Imposte, tasse e tributi
7RWDOH
,,ƒ7LSR
1.01.101 Spese d'ufficio
1.01.106 Dispositivi di protezione
individuale ed indumenti di lavoro
1.01.110 Noleggio apparecchiature
1.01.111 Canoni di leasing
1.01.114 Spese legali
3DJDWRHVHUFL]LR
3LVD 0HVVLQD %DUL 7RWDOH,3&)
3.493
18.881 6.221
28.595
2.431
2.056
80
4.567
25.056
9.035 10.879
44.970
0
0
71.029
0
0
0
71.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.866
2.299
67.473
31.862
0
0
0
0
18.866
2.299
67.473
31.862
234
0
9.552
0
234
9.552
0
0
98.194
26.100
5.474
129.769
0
4.041
0
0
910
5.760
0
0
0
0
0
0
910
9.801
0
0
1.01.130 Manutenzione di attrezzature
tecniche, macchine e strumentazione
scientifica
47.342
36.500
8.402
92.243
1.01.144 Acquisizione di servizi
bibliografici e di consultazione di periodici
on-line
9.614
0
0
9.614
595
77
1.064
1.02.002 Periodici, opere e materiale
bibliografico
392
7RWDOH 7RWDOH,ƒH,,ƒ7LSR 7DEHOOD SSHVH³FRJHQWL´SDJDWHGDOOHVHGL,3&)GXUDQWHO¶HVHUFL]LR
E’ da notare innanzitutto che l’assegnazione 2009 è di gran lunga insufficiente per il regolare
funzionamento dell’istituto: anche contenendo i costi dell’anno corrente a quelli del 2008, l’IPCF
necessita di una assegnazione aggiuntiva di almeno 160.000 Euro.
Visto che ognuna delle sedi IPCF ha una realtà di collocazione differente (Pisa in Area di Ricerca
più una unità distaccata al Dipartimento di Fisica, Messina in sede di proprietà CNR con spese di
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gestione totalmente a carico dell’IPCF, l’Unità di Bari ospite del Dipartimento di Chimica
dell’Università), nel corso degli anni precedenti è stato adottato il criterio di identificare un elenco
di voci di spese “cogenti di Tipo IPCF” (che erano dette “incomprimibili”) da finanziare in via
prioritaria ed al 100% sui FO dell’Istituto, al fine garantire alle tre sedi lo stesso livello di
funzionamento, indipendentemente dalla struttura in cui sono collocate.
Questo elenco di voci di spesa è riportato in Tabella 3. Per le singole voci di spesa è stata fatta una
previsione per l’anno 2009 tenendo conto anche di quanto è stato speso a consuntivo per l’esercizio
2008.
0DFUR9RFL
1.02.03
1.03.01
1.03.01
1.03.01
1.03.01
1.03.01
1.03.01
1.03.01
1.03.01
1.03.01
1.04.01
1.04.01
1.06.01
9RFLGLVSHVD
1.01.69 Mensa
1.01.103 Spese postali e telegrafiche
1.01.104 Spese telef. e canoni trasm. dati ((XURDGLS.)
1.01.105 Enel, gas, acqua
1.01.124 Esperto qualificato L. 626/94
1.01.127 Convenzione per uso locali dell'Università
1.01.128 Manutenzione ordinaria di immobili di proprietà
1.01.133 Giardinaggio
1.01.135 Vigilanza
1.01.136 Pulizia
1.01.144 Riviste elettroniche e banche dati
1.01.137 Smaltim. rifiuti tossici e nocivi
1.01.451 Tributi vari (Tarsu)
3LVD
5.000
4.000
5.000
3.000
%DUL
0HVVLQD
11.000
33.000
800
2.400
70.000
1.020
20.000
2.000
16.500
2.000
62.000
30.000
45.090
1.000
7RWDOH
1.000
8.000
7DEHOOD$FFDQWRQDPHQWLSHUVSHVH³FRJHQWLGL7LSR,3&)´
In particolari le spese dette “cogenti Tipo IPCF” sono praticamente le Cogenti di I° Tipo definite
dal CNR (confronta con Tabella 2) a cui sono state aggiunta le voci di spesa per gli abbonamenti a
riviste elettroniche per la consulenza dell’esperto in materia di sicurezza. Per quanto riguarda le
spese telefoniche viene ripartita una quota forfettaria di 350 Euro a dipendente in servizio, per
Questa voce non è richiesto alcun rendiconto di fine anno ed eventuali differenze sono a
carico/vantaggio della sede stessa. Le cifre di Tabella 3 corrispondono a quanto viene messo a
disposizione delle singole sedi, in parte col approvazione del PdGP 2009 e il resto con due
variazioni di FO che saranno aperte da Pisa a breve: 6.650 Euro a favore di Bari e 22.150 Euro a
favore di Messina.
Dette voci di spesa saranno contabilizzate e conguagliate a consuntivo sull’ammontare dei
pagamenti effettuati e tenendo conto solo di quelle spese verrà fornita copia del documento di spesa
(fattura, nota di addebito, etc.). Eventuali residui di spesa saranno ripartiti fra le sedi secondo il
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criterio della distribuzione del personale CNR attualmente in servizio presso le sedi IPCF. La
conseguente percentuale di ripartizione è riportata in Tabella 4. Da notare che non viene più
conteggiata una parte degli associati di Pisa e di Bari per la distribuzione di finanziamento
ordinario.
3LVD
0HVVLQD
%DUL
Totale
5LFHUFDW
50
24
7
7HFQH$PPLQ
22
9
4
4XRWHULSQH
61,00
28,50
9,00
%
61,93
28,93
9,14
7DEHOOD 'LVWULEX]LRQH GHO SHUVRQDOH &15 H SHUFHQWXDOH GL ULSDUWL]LRQH SHU VSHVH GL
IXQ]LRQDPHQWRIUDOHVHGL VHFRQGRLOFULWHULR4XRWD [5LF[7HFQ($PPLQ
Per la compilazione del Piano di Gestione 2009, il CNR ha offerto agli istituti la possibilità di
utilizzare Moduli di attività specifici per la gestione dell’istituto: un Modulo per ogni Dipartimento
a cui le attività dell’istituto fanno riferimento tramite i Moduli o le Commesse di ricerca. L’IPCF si
è avvalso dei questi Moduli per la gestione dell’istituto e in ognuno di questi ha creato GAE
specifiche per ogni Unità Operativa (Pisa, Bari, Messina) avente attività nel Dipartimento. Su
queste GAE è stato caricato il costo del personale dedicato ai servizi tecnici e amministrativi delle
sedi, in proporzione al personale afferente. Sulle stesse GAE sono state inserite tutte le quote di
Finanziamento Ordinario, assegnate all’IPCF, che sono state ripartite secondo i criteri sopra
indicati.
Allo stato attuale, vista l’insufficienza dell’assegnazione di FO, i Moduli e le Commesse afferenti a
Progetti di Ricerca dei Dipartimenti attraverso cui è avvenuta la prima assegnazione 2009, non
hanno a disposizione alcuna quota di FO.
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