Determinazione del Responsabile del Servizio n
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Determinazione del Responsabile del Servizio n
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Settore Amministrativo Responsabile: Pompei Daniela NUMERAZIONE GENERALE N. 588 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 357 in data 11/09/2013 OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA (DITTA VAL.DY - DITTA URASPES - DITTA NUOVE GRAFICHE PUDDU). COPIA SERVIZIO AFFARI GENERALI Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; VISTO il D.Lgs.vo n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; RICHIAMATE: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2013; - la delibera G.M. n.98/2011 relativa all’approvazione dell’Ordinamento Uffici e Servizi e la successiva Determinazione del Sindaco attinente l’individuazione del responsabile del settore servizi amministrativi; - il Decreto del Sindaco prot. n. 1003/2013 con la quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo ai quali compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Visto l’art. 28 del D. Lgs 25 febbraio 1995, n. 77; Visto il regolamento di contabilità; Viste le richieste dei vari uffici, per fornitura di cartucce per stampati; Vista la richiesta della locale Scuola Elementare per la fornitura dei registri di classe e delle cedole librarie per l’anno scolastico 2013/2014; Visto che in seguito all’entrata in vigore della L. 7/8/2012, n.135 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica …”, gli EE.LL. sono tenuti ad effettuare i propri approvvigionamenti di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip SpA, nel rispetto dei limiti massimi di qualità e prezzo stabiliti dalle convenzioni Consip SpA, o dalle centrali di committenza regionali; Viste e confrontate le proposte nel sito “acquistiinrete.pa”; Ritenuto dover impegnare la spesa con la Ditta Cartaria Val.dy srl di Cagliari; Ritenuto dover impegnare la spesa con la Ditta URASPES srl di A. Panunzio, Agente di zona Casa Ed. Spaggiari SpA, Via Mercalli – Cagliari per la fornitura dei registri di classe; Ritenuto dover impegnare la spesa con la Ditta Nuove Grafiche Puddu srl, di Ortacesus, per la fornitura delle cedole librarie; DETERMINA 1) DI PRENDERE ATTO della premessa e delle motivazioni ivi esposte, quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 2) DI IMPEGNARE con la Ditta Cartaria Val.dy srl, Viale Ticca - Cagliari - la somma di € 832,00 (IVA inclusa) occorrente per la fornitura di: - n. 1 cartuccia toner Epson D88 nero; - n. 1 conf. da 4 cartucce Epaon D88 nero più colori; - n. 1 cartuccia toner Epson CX11 giallo; - n. 1 cartuccia toner Epson CX 11 magenta; - n. 1 cartucia toner Epson CX 21N magenta; - n. 2 cartucce toner Epson CX 21N nero; - n. 1 cartuccia toner Epson stylus office WF3010 nero; - n. 1 cartuccia toner Epson stylus office WF3010 ciano; - n. 1 cartuccia toner Epson stylus office WF3010 magenta - n. 1 cartuccia toner Epson stylus office WF3010 giallo; - n. 1 cartuccia toner Epson aculaser EPL N3000; - n. 2 cartuccia toner Canon IR 2016; - n. 2 triplodecimetro linea Tecnoschool Arda; imputando la spesa al Cap. 1206.2 del bilancio per l’esercizio in corso; 3) di impegnare con la Ditta URASPES srl di Panunzio A., Cagliari, agente di zona della ditta Spaggiari, la somma di € 107,00 (IVA compresa), per la fornitura dei registri di classe della scuola elementare, imputando la spesa al Cap. 4209.3.2013 del bilancio per l’esercizio in corso; 4) di impegnare la spesa con la Ditta Nuove Grafiche Puddu srl di Ortacesus, la somma di € 120,00 per la fornitura delle cedole librarie, imputando la spesa al Cap. 4209.3.2013 del bilancio per l’esercizio in corso; 5) di procedere al pagamento delle somme di cui sopra dopo la fornitura e presentazione di regolare fattura. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa D. Pompei COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.268) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Daniela Pompei ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del 11.09.2013 Oggetto: IMPEGNI DI SPESA (DITTA VAL.DY - DITTA URASPES - DITTA NUOVE GRAFICHE PUDDU). Anno Art. Capitolo N.impegno Sub Descrizione CIG e Beneficiario Importo Z130875AF7 2013 2 1206 D058800 1 IMPEGNI DI SPESA (DITTA VAL.DY - DITTA URASPES DITTA NUOVE GRAFICHE PUDDU). 2013 3 4209 D058800 2 IMPEGNI DI SPESA (DITTA VAL.DY - DITTA URASPES DITTA NUOVE GRAFICHE PUDDU). 2013 3 4209 D058800 3 IMPEGNI DI SPESA (DITTA VAL.DY - DITTA URASPES DITTA NUOVE GRAFICHE PUDDU). 832,00 Z280B6D2AC 107,00 ZF40B6F31B 120,00 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, 11.09.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.268) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Daniela Pompei Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, 11.09.2013 IL RESPONSABILE SETTORE