nrg 105 del 25-02-10 determ impegno e liquid[1].
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nrg 105 del 25-02-10 determ impegno e liquid[1].
N.R.G. 105 DEL 26/02/2010 COMUNE DI FRANCOFONTE Provincia di SIRACUSA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE : SERVIZI DEMOGRAFICI N. 1/EL SERVIZIO: ELETTORALE Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa alla ditta Rigenera s.r.l. per acquisto toner e cartucce per stampanti e fax, in dotazione agli Uffici Demografici. . DEL 13/01/2010 I L DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che le stampanti e i fax in dotazione agli Uffici Demografici necessitano di toner e cartucce per lo svolgimento delle normali attività istituzionali; CHE a tal uopo, è stata esperita indagine di mercato per l’acquisto del seguente materiale: Ufficio Anagrafe : cartuccia toner 6K x EPSON BPL 6200 twinpack ink-m40 cartuccia Laser 703 x canon LBP 2900 nastro Epson LQ 680 originale Drum x Epson 5700 n. 1 n. 2 n. 1 n. 2 n. 1 VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Rigenera s.r.l. Via deli Artigiani n. 17-19, Carlentini (SR), ammontante a complessive € 258,00 iva inclusa; RITENUTO pertanto dover provvedere in merito: ATTESA la propria competenza, giustificata dalle motivazioni suesposte e dal ricorrere dalle condizioni previsti dagli artt. 19/27 del Dlgs. 29/23; VISTA la determina sindacale n. 4 del 27/03/2009, confermativa dei funzionari Responsabili dei Settori individuati quali titolari di posizioni organizzative; VISTO l’art. 6 della legge 127/97; VISTA la legge regionale n. 23/98; VISTO il vigente regolamento di contabilità; VISTO il vigente regolamento per l’acquisto di beni e servizi; DETERMINA Per le causali espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate; Di imputare la complessiva spesa la complessiva di € 258,00 derivante dall’adozione Di Liquidare alla Ditta Rigenera s.r.l. di Carlentini, Via degli Artigiani, 17-19, la somma di € 258,00 iva compresa, a presentazione fattura; Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 6 comma 11 della L.R. n. 127/97; Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio e per conoscenza al Sindaco e all’Assessore al ramo. IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Maria Bellofiore UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione del Responsabile del Servizio, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, 5° comma della Legge 142/90 e così come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge n.127/97 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di spesa per l'importo di € 258,00 sull’intervento n. 1010703 cap. 670 APPONE al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Addì_01/02/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott. Salvatore Sarpi UFFICIO DI SEGRETERIA Relata di pubblicazione Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal_________________al_________________. Addì _______________ IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE ______________________ ____________________________