Determinazioni dirigenziali n. 29 - acquisto cartucce per stampanti

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “IS MIRRIONIS” CAGLIARI
Via Basilicata, 24 - 09127 CAGLIARI
070/401891 - FAX 070/403334
e-mail: [email protected] – [email protected]
C.F. 80004540920 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFGE1U
Prot. n° 3579/B15
Cagliari, 26/05/2015
N° 29
OGGETTO: Acquisto di beni in economia mediante affidamento diretto ME.PA: cartucce per stampanti e
fax. P04 “Gestione economie (25%) servizio mensa” -
Il Dirigente Scolastico in qualità di
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO
VISTO
VISTO
PREMESSO
VISTO
VISTO
VERIFICATO
VISTO
CONSTATATO
DATO ATTO
l’art.34 del Regolamento di Contabilità D.I. n.44/2001, concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Programma Annuale anno 2015 debitamente approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n° 8
del 10/02/2015;
l’art. 11 del Codice dei contratti D.Lgvo n.163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
che si rende necessario procedere all’acquisto di toner per fax e cartucce per stampanti in dotazione
alla segreteria;
l’art. 11 del Codice dei contratti D.Lgvo n.163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;
che in CONPSIP non è attiva nessuna convenzione per l’acquisto di prodotti di consumo per
macchine d’ufficio;
il preventivo della ditta Novacart S.r.l. Via Torricelli, 33 a Sestu – della ditta Vargiu Francesco & C.
S.a.s. Viale Elmas, 33/35 a Cagliari e la verifica effettuata nel mercato elettronico;
che a seguito di comparazione dei prezzi è risultata più vantaggiosa l’offerta per l’intera fornitura alla
ditta Novacart s.r.l in Via Torricelli, 33 a Sestu – ditta presente nel ME.PA;
che si è provveduto alla registrazione della fornitura di cui sopra all’A.V.C.P. CIG n°
Z9114BB44D
VISTO
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta: NOVACART s.r.l Via Torricelli, 33 a Sestu con ordine diretto Su ME.PA. la fornitura dei beni
elencati nel seguente prospetto al prezzo onnicomprensivo di ogni eventuale onere necessario per l’esecuzione della
fornitura in parola, nessuno escluso a fianco di ognuno indicato:
NR.
1
2
3
Descrizione
Toner per Samsung SF760P – Originale
Cartuccia Epson WF 7515 XL – nero
Cartuccia Epson WF 7515 Xl – colore multipack
Quantità
3
9
3
Prezzo unitario
Costo
54,50
20,50
37,55
Totale
€
I.V.A. 22%
€
Spesa complessiva €
163,50
184,50
112,65
460,65
101,34
561,99
2. di impegnare, conseguentemente, la spesa relativa alla fornitura complessivamente determinata in € 561,99 IVA inclusa
sull’Aggregato di spesa P04 “Gestione economie (25%) servizio mensa” - del Programma Annuale del corrente
esercizio;
3. di applicare dal 01/01/2015 il meccanismo fiscale “Split Payment” ai sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge
190/2014 e successivo decreto M.E.F. del 23/01/2015 che consiste in una scissione dei pagamenti pertanto, codesta
società emetterà normalmente le fatture elettroniche indicandovi l’IVA e questa istituzione pagherà ad essa soltanto
l’imponibile (le somme diverse dall’IVA) mentre verserà l’imposta direttamente all’Erario, “splittando” così il pagamento
in due.
4. Il fornitore è obbligato ad emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il Codice
Univoco dell’Ufficio: UFGE1U, presente in IPA - www.indicepa.gov.it e il CIG di fornitura.
3. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito
conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e le eventuali spese di commissione bancarie saranno a carico della ditta contraente.
5. la ditta si impegna:
- di comunicare a questa istituzione scolastica, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto 3) nonché, nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e si assume: tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- di emettere fatturazione elettronica utilizzando il Codice Univoco dell’Ufficio: UFGE1U e inserire il CIG:
Z9114BB44D
6. Di autorizzare la liquidazione del corrispettivo della prestazione a favore della citata ditta previa presentazione della
fattura ELETTRONICA che verrà liquidata non oltre 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di presentazione
e accettazione della stessa al protocollo dell’Istituzione Scolastica.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr. Salvatore Costa)