Circolare 19/2012 WEURO DDDD

Circolare 19/2012
WEURO
A tutti gli utenti
Procedura paghe e stipendi
Loro Sedi
Ponte San Giovanni, 11 Gennaio 2013
OGGETTO:
Nuova Anagrafica Azienda
Cig con ticket
varie
Scaletta operativa
Lettura integrale della circolare paghe.
Copia archivi paghe anno 2012 e anni precedenti.
Aggiornamento nuovi programmi da internet “Area Clienti”.
(Scarico con comando "AGGINTER")
Esecuzione programma T.R. di “Ricostruzione Dicembre 2012” negli archivi anno corrente
Esecuzione programma T.R. di “Ricostruzione Dicembre 2012” negli archivi anni precedenti
RicordateVi che ogni circolare presuppone che la precedente sia stata eseguita, nel caso
specifico quella che faceva capo alla revisione 18/2012 Bis
Per gli utenti con Server Windows si deve procedere preventivamente al riavvio del server,
in quanto ci potrebbero essere dei file allocati che creano problemi al programma di
ricostruzione.
Ricostruzione Dicembre 2012
Il programma T.R. (Ricostruzione Dicembre 2012) deve essere eseguito negli archivi di tutti gli anni ed
effettua le seguenti operazioni :
• Azzera la colonna “Autorizzazione” in P.Q.1.3. maschera 2.
• Azzera la colonna “Autorizzazione” in P.1.7. “Voci Mensili”.
• Azzera il campo “Indicatore Acconto” in P.1.Y.
• Pulisce i nuovi campi predisposti per la gestione della Cig con Ticket in P.Q.1.1.
• Ricostruisce gli archivi P.1.I. e P.1.L. per predisporli alla nuova gestione della Cig con Ticket.
• Azzerati nuovi campi relativi ai contributi associativi in P.1.3.
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Nuova Anagrafica Azienda
Da questa revisione è possibile utilizzare l’ anagrafica azienda con una nuova veste grafica e nuove
funzionalità. In questa prima fase sarà possibile accedere ad entrambi i programmi, contenuti nel menu
A.1.1.
Dopo questo breve periodo di convivenza la nuova anagrafica SOSTITUIRA’ quella esistente.
Rispetto alla precedente versione la nuova anagrafica presenta un albero tematico sulla parte sinistra;
selezionando l’argomento interessato nella parte di destra compariranno i dati richiesti.
Nella nuova anagrafica sono state mantenute tutte le funzionalità precedentemente gestite e ne sono state
aggiunte di nuove. Tra le più importanti segnaliamo le seguenti :
•
Possibilità di effettuare la ricerca dei campi : utilizzando la combinazione di tasti CTRL – F apparirà
una maschera di ricerca dove inserire il testo da trovare. Al termine della ricerca verrà proposto
l’elenco delle maschere dove sono presenti i campi che soddisfano i criteri impostati.
•
Es. digitando “fiscale” nella maschera di ricerca e premendo invio
Comparirà la lista dove sono presenti i campi che soddisfano tale ricerca
Questa nuova veste grafica verrà utilizzata in futuro per tutti i programmi di caricamento archivi. Si
accettano consigli.
Fondo Assistenza Sanitaria SANILOG
Con la presente circolare è stata aggiunta, nel programma P.G.F. “Fondi Assistenza Sanitaria”, la possibilità
di creare il file per le denuncia mensile, relativo al fondo SANILOG (codice fondo 40).
Dopo aver calcolato correttamente i cedolini e selezionato il codice fondo corretto nel programma,
attivando l’opzione “Creazione File” verrà prodotto un file Excel secondo i tracciati forniti dal Fondo.
Stampa Modello F24
E’ stata adeguata la grafica dei modelli F24 (ordinario, accise ed enti pubblici) con le ultime variazioni
avvenute nel corso del 2012.
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Riassunzione dipendenti - sezione Lavori precedenti
E’ stata aggiunta una richiesta in caso di Riassunzione di dipendenti:
Di default viene proposta la scelta “No”. In questo modo il programma si comporterà come già in
precedenza. Nella circostanza in cui venga scelto “Sì”, nella nuova anagrafica gli Elementi Retributivi
(P.1.1. maschera 4) non saranno azzerati (tranne gli Scatti). La scelta “Sì” è da preferirsi principalmente
nel caso di riassunzioni di dipendenti Stagionali o a Tempo Determinato a cui si voglia conservare la stessa
retribuzione del lavoro precedente.
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Cig con Ticket
Con la presente revisione mettiamo a disposizione il set di programmi per l’avvio della fase di
sperimentazione CIGO INDUSTRIA come da circolare Inps n.13/2011 e successive proroghe. In particolare
il messaggio Inps nr. 17610 del 30/10/2012 ha illustrato le nuove modalita’ di calcolo della
prestazione, che sostanzialmente si basa sui dati comunicati tramite flusso UniEmens.
Nuove modalità gestione della cig
Le principali innovazioni apportate alla procedure Inps per la gestione degli eventi di cassa integrazione
sono due:
• da una parte si passa da un sistema di denuncia delle informazioni a posteriori (soltanto nel
momento successivo all’avvenuta autorizzazione) ad una denuncia corrente, anche in relazione ad
eventi che precedono l’autorizzazione
•
dall’altra si uniformano le informazioni relative alla denuncia dei periodi di riduzione o sospensione,
a prescindere dal fatto che vi sia anticipazione della prestazione da parte dell’azienda (e successivo
conguaglio sui contributi dovuti) o pagamento diretto da parte dell’Inps.
Il nuovo sistema permetterà all’azienda, innanzitutto, di gestire le denunce contributive del lavoratore in
maniera coerente con l’elaborazione dei cedolini paga e con le scritture sul libro unico del lavoro; in
secondo luogo permetterà di effettuare le comunicazioni dei dati retributivi dei lavoratori tramite il sistema
UniEmens, finalizzate al calcolo della prestazione a pagamento diretto dall’Inps.
Il nuovo sistema si basa sulla raccolta mensile, tramite il flusso UNIEMENS, di tutte le informazioni utili alla
gestione dell’evento di Cassa Integrazione (CIG Ordinaria Industria per il momento) , introducendo un
nuovo concetto di Cassa Integrazione Richiesta , o meglio chiamata “Ticket” , cioè in attesa di
autorizzazione, con il quale dare evidenza ai periodi di sospensione, nel momento stesso in cui si
verificano. Il nuovo sistema comporta i seguenti vantaggi:
• alleggerisce l’azienda dagli adempimenti differiti;
• elimina, in caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’Istituto, l’adempimento parallelo
rappresentato oggi dalla compilazione del mod. SR41;
• elimina, in caso di trattamento straordinario di integrazione salariale posto a conguaglio, l’ulteriore
adempimento rappresentato dal mod. SR42;
• migliora la capacità di rendicontazione dell’Istituto nel caso di anticipazione da parte dell’azienda (e
successivo conguaglio), uniformando le modalità di comunicazione dei dati con quelle previste per il
pagamento diretto.
Per la corretta gestione del nuovo sistema si e’ reso necessario implementare il flusso UNIEMENS con
informazioni di tipo giornaliero (Ticket, evento, ore). Ciò è in linea anche con quanto previsto per la
liquidazione della DS a Requisiti Ridotti e l’eliminazione della relativa modulistica (DL86/88) nonché con
l’ipotesi, in prospettiva, di superamento del calendario settimanale, che verrà sostituito dal calendario
giornaliero, già presente nelle procedure paghe e nel Libro Unico.
L’azienda che deve ricorrere alla sospensione totale o parziale dei lavoratori nel mese in corso, presenta la
domanda di CIG, con modalità analoghe alle attuali, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso
al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro
(art. 7 legge 20 maggio 1975, n. 164).
Contestualmente l’inps rilascia un codice identificativo univoco della domanda denominato Ticket
(alfanumerico di 16 caratteri).
Nei termini consueti l’azienda invia il flusso UNIEMENS che contiene le informazioni utili al calcolo della
prestazione, all’accredito figurativo ed all’eventuale pagamento diretto, se richiesto nella domanda di CIG.
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La sequenza temporale dei due adempimenti (domanda CIG e flusso UNIEMENS) è ininfluente. Per
garantire la corretta associazione tra la domanda di CIG e le denunce UNIEMENS individuali, l’azienda
riporta in entrambe le comunicazioni uno specifico codice (ticket) rilasciato dall’apposita procedura che
identificherà il singolo evento di CIG nella sua interezza.
Il sistema, tramite il ticket, abbina i dati individuali alla domanda e, quando viene accolta, provvede in
automatico alla trasformazione da CIG Richiesta in CIG Autorizzata.
Il sistema provvede inoltre al calcolo della prestazione individuale, determinando le quote che saranno
poste in pagamento ovvero che costituiscono il “credito azienda” conguagliabile, dopo che è intervenuta
l’autorizzazione.
Nel periodo transitorio necessario per portare a regime il nuovo sistema e per portare a conclusione le
autorizzazioni precedenti, nel flusso UNIEMENS dovranno convivere entrambe le modalità:
•
•
“vecchia modalità” dove i dati saranno esposti solo successivamente all’autorizzazione (CIG
pregressa e conguagli individuali);
“nuova modalità” dove i dati saranno esposti correntemente nel periodo di sospensione e saranno
identificati dal ticket ; eventuali conguagli saranno esposti a livello aziendale.
Tali modalità sono tra loro alternative e saranno contraddistinte da apposite codifiche: vecchio numero di
autorizzazione nel primo caso, ticket o nuovo numero autorizzazione nel secondo.
Allo scopo sono stati inserite nuove codifiche nell’individuazione dell’evento di cassa integrazione , di cui
solamente “COR” e’ attivo.
Calcolo indennità giornaliera
Col messaggio nr. 17610 del 30/10/2012 l’inps ha reso ufficiale l’algoritmo di calcolo della nuova modalità
della gestioni degli eventi di cig , basandosi quasi esclusivamente sui dati presenti nel flusso UniEmens.
INDIVIDUAZIONE MASSIMALE
Considerando che per l’anno 2012 il valore dei massimali sono:
- Retribuzione mensile inferiore o eguale a euro 2014,77
931,28
- Retribuzione mensile superiore a euro
2014,77
1119,32
(Eventualmente maggiorati del 20% per pioggia)
Per l’individuazione del massimale mensile e’ necessario determinare la retribuzione mensile lorda (RM)
secondo la seguente formula:
RM= (retribuzione teorica Uniemens * numero mensilita’ ) / 12
Nel caso RM = ( 1548,26 * 14) / 12
Se trattasi di lavoratore PTime la retribuzione lorda è proporzionata all’importo del lavorate Full Time
secondo la seguente formula:
RM = (Retribuzione Teorica * 100) / %Ptime
Se trattasi di lavoratori assunti e/o cessati nel mese, la retribuzione lorda è proporzionata ai giorni del
mese secondo la seguente formula:
RM = (Retribuzione Teorica / giorni in forza) * giorni di calendario del mese
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DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE ORARIO (MO)
Individuato il massimale mensile (931,28 o 1119,32), per la determinazione del massimale orario (Mo)
viene seguita la seguente formula :
MO = (massimale mensile / ore lavorabili del mese)
Se trattasi di lavoratore Ptime le ore lavorabili sono parametrizzate al FullTime secondo la seguente
formula
HH = (Ore lavorabili del mese* 100) / %Ptime
Se assunti e/o licenziati nel mese, la formula cambia in :
HH = (orario contrattuale settimanale / 6) * gg lavorativi del mese escluse le domeniche
Si ricorda che l’orario contrattuale è valorizzato a 40 di default o se diverso in P.2.H. nel campo “Orario
Settimanale”.
Nel caso specifico MO = 931,28 / 168 = 5.54 (le istruzioni specificano di usare 2 decimali)
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA (RMO)
Per i lavoratori mensilizzati (<TipoPaga> uguale M in Uniemens), per i quali nel mese non vi sia stata
alcuna interruzione del rapporto, la retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione mensile
lorda (RM), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, per il divisore orario contrattuale indicato in
Uniemens nell’elemento <DivisoreOrarioContr>.
Per tutte le altre tipologie di lavoratori (assunti/cessati in corso di mese e/o retribuiti su base oraria o
giornaliera) la retribuzione oraria viene determinata moltiplicando la retribuzione teorica (<RetribTeorica>)
per il numero di mensilità (<NumMensilita>) espresso in unità con 3 decimali, diviso per 12 ed
ulteriormente diviso per le ore lavorabili (<OreLavorabili>) espresse in unità con 2 decimali.
A questo punto l’ importo da prendere a base (RMoP) è il minore risultante dal confronto frà l’ 80% della
retribuzione oraria (RMo) ed il massimale orario (Mo). L’indennità netta oraria sarà al netto dell’ aliquota
del 5.84.
Il totale da corrispondere nella settimana è dato dalla retribuzione RMop * il numero di ore , riducendo il
risultato del 5,84%.
Nel caso 5.54 * 16 = 88.64 – 5.84% = 83.46
Il valore orario sarà ricavato in maniera indiretta 83,46 / 16 =
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DID: dichiarazione di immediata disponibilita’
L’azienda, a seconda della CIG richiesta, comunica all’atto della domanda di avere acquisito e di tenere in
custodia le DID dei lavoratori interessati al trattamento, allo scopo nell’anagrafica dipendente (P.1.1.) m.9,
e’ stato aggiunto il flag di presenza della DID e l’indicazione delle qualifiche professionali per cui e’ stata
sottoscritta la disponibilità.
La lista delle qualifiche è reperibile con F8 sopra il campo delle qualifiche, o nel documento tecnico dell’
UniEmens.
Modifiche archivio mensile dipendente (P.1.2.)
Nell’archivio mensile e’ stata ampliata la gamma dei possibili codici per la cassa integrazione (P.1.2. m.15)
Di cui solamente il codice “COR” cassa integrazione ordinaria e’ attivo
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Modifiche archivio Autorizzazioni (P.1.I.)
Nell’archivio delle autorizzazioni (P.1.I.) e’ stato aggiunto il campo “Codice Ticket” (16 caratteri
alfanumerici) che deve essere valorizzato preventivamente al calcolo del cedolino (P.5.2.) in presenza di
CIGO con Ticket. Valorizzata la prima settimana, potete usare il tasto “Duplica Autorizzazione”per generare
altre settimane consecutive con lo stesso Ticket.
In presenza di Ticket plurimi per settimana dovuti a cantieri diversi, e’ possibile inserire il Ticket usando il
campo “Cantiere” . Rispetto alla prassi della cig senza Ticket, in cui le autorizzazioni venivano inserite a
posteriori , i Ticket devono ora essere caricati preventivamente .
Modifiche archivio Autorizzazioni (P.1.L.)
L’archivio delle settimane Cig ha subito le modifiche piu’ importanti, in modo da dare evidenzia sia del
calcolo secondo la nuova metodologia di quello usato fino ad ora.
In particolare:
• calendario settimanale (dom-sab) delle ore prestate di cigo
• indicazione se si tratta di cig con Ticket (“C.I.G. con Ticket”)
• indicazione dell’importo maturato con nuova routine di calcolo (“Importo maturato”) e precedente
“Indennita’ CIG maturata no ticket”
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Modifiche archivio UniEmens (P.Q.1.1.)
Nell’archivio UniEmens (P.Q.1.1.) è stata modificata la parte del calendario giornaliero per accogliere il
ticket giornaliero e le ore di CIGO corrispondente
Modifiche tracciato e stampa xml UniEmens (P.Q.1.7.)
E’stato modificato il layout di stampa del prospetto riepilogativo dell’invio dell’xml all’Inps in modo da
accogliere i Ticket per voce.
Si ricorda che eventuali autorizzazioni di cig con Ticket non devono più essere riepilogate nominativamente
(P.Q.1.1. m.4), ma sono a livello aziendale (P.Q.1.3. 2° maschera).
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Stampa di controllo Cig con Ticket (P.6.V.3.)
Per controllare che non ci siano scostamenti sostanziali fra il metodo di calcolo del valore orario con Ticket
e senza Ticket, è a disposizione il programma P.6.V.3. da eseguirsi dopo il calcolo del cedolino. Le
richieste a video, sono facilmente intuibili ; l’unica che merita menzione è “Stampa solo se diverse” , che,
se flaggata, produce un elenco delle differenze congrue, ossia non dovute a semplici arrotondamenti
(scelta consigliata). Il controllo deve essere effettuato almeno per i primi mesi di applicazione della nuova
cigo.
Selezione
Descrizione
Da Mensilità / Estremi delle mensilità da elaborare
A Mensilità
Da Cedolino / Estremi dei cedolini da elaborare
A Cedolino
Da Cantiere / Estremi dei cantieri da elaborare
A Cantiere
Ordinamento x Se spuntata, il programma stampa i dipendenti con i relativi dati CIG raggruppati
Cantiere
per cantiere
Se non spuntata,
raggruppamento
il
programma
stampa
i
dipendenti
senza
nessun
Stampa solo se Se spuntata, il programma stampa i dati CIG solo se l'importo calcolato con la
diverse
"vecchia" gestione (gestione prima della circolare n.13 del 28/1/2011) è diverso
al medesimo importo calcolato con la "nuova" gestione (gestione illustrata nella
circolare n.13 del 28/1/2011). Vengono testati i seguenti campi presenti
nell'archivio P.1.L. "Importo maturato" (importo calcolato con la "nuova"
gestione) e "Indennità C.I.G. maturata no Ticket" (importo calcolato con la
"vecchia" gestione)
Verificate attentamente che il valore presente nel campo “Retribuzione Teorica UniEmens” sia uguale a
quello stampato nel L.U.L. a fianco della voce 5960 di livello 2 . Se fosse diverso contattate l’assistenza.
Esempio di simulazione di squadratura
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Modifiche calcolo contributi ed ex DM10
In caso di “Ticket” e’ stata modificata la stampa del prospetto contributi (P.5.5.) nelle seguenti parti:
. riepilogo delle autorizzazioni (1^ foglio) è indicato se si tratta di Ticket o meno:
Le voci di calcolo contributi che riguardano la nuova cig (*) sono ripetute quante sono le autorizzazioni.
Nella stampa dell’ex modello DM10 nel quadro F viene data evidenzia con “T” se trattasi di Ticket e nel
quadro B e/o C vengono ripetute le voci che riguardano la nuova cig con Ticket e nella capienza stampata
l’autorizzazione:
(*) le nuove voci sono:
livello
2
2
voce
111
1221
2
1222
descrizione
E500 - contributo addizionale
COR - integrazione salariale con Ticket
G941 - Integr. salar. ord. non soggetta a contrib.
Addizionale
Nell’archivio mensile azienda (P.1.7.) ed archivio azienda UniEmens (P.Q.1.3.) e’ stata aggiunta una
colonna sulle voci contenente l’autorizzazione.
Restando a Vs disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo i migliori saluti.
Key For Srl
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Assistenza Paghe
I programmi della circolare 19/2012 Weuro sono contenuti in un unico file.
Per aggiornare i programmi dall’unico file PT130111 dovrete:
1. EFFETTUARE LA NORMALE COPIA DEGLI ARCHIVI
2. COPIARE IL FILE NELLA CARTELLA RISERVATA “REVISIONI” DEL SERVER PAGHE
3. POSIZIONARSI AL $ DI WEURO E DIGITARE IL COMANDO :
AGGINTER PT130111
AGGINTER spazio PT130111 ( dovrete scrivere sempre in maiuscolo)
Se l’aggiornamento dei programmi è andato a buon fine, la procedura vi segnalerà di tornare al LOGIN digitando i tasti
Control+D. .In caso contrario la procedura provvederà alla segnalazione dell’errore: contattate la Ns. Assistenza Paghe
4.SEGUITE LA CIRCOLARE
19/2012
WEURO.
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