scheda obiettivi direzione AC ad interim

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DATI INFORMATIVI PER DIREZIONE/RESPONSABILITA' AD INTERIM
AUTOMOBILE CLUB… RAVENNA
- ANNO 2014 -
1) PROGETTUALITA' FEDERAZIONE
FONTE
INDICATORI
TARGET ANNUALE PREVISTO *
READY2GO
contratti sottoscritti
n. autoscuole affiliate
NON ASSEGNATO
Attività di educazione stradale
TrasportAci Sicuri A passo
Sicuro due ruote sicure
Archivio di Direzione
N. CORSI
1 corso Format per bambini TrasportAci Sicuri
1 corso a passo Sicuro 1 corso due ruote
Sicure
PROGETTI LOCALI DELIBERATI
DA C. D.
RELAZIONE INTEGRATA DA SCHEDE COME
DA MODULISTICA PIANI E PROGRAMMI
SCHEDE OPERATIVE
REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI PROGETTO
Verifica rispetto contenuti e
termini di pubblicazione
obbligatori
sito AC
verifiche
100%
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE
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2) MIGLIORAMENTO GESTIONALE
ATTIVITA'
TARGET ANNUALE PREVISTO *
FONTE
INDICATORI
CONSOLIDAMENTO VOLUMI
BASE ASSOCIATIVA
Data Base Soci (per data operazione)
Direzione Attività Associative e Gestione e
Sviluppo Reti
PRODUZIONE TESSERE 2014
Obiettivo
CONSOLIDAMENTO VALORE
BASE ASSOCIATIVA
Data Base Contabile (per data registrazione)
Direzione Attività Associative e Gestione e
Sviluppo Reti
Incremento percentuale del valore medio della
produzione dell'AC anno 2014 rispetto al 2013
Obiettivo
SVILUPPO QUALITATIVO
Data Base Soci (per data operazione)
Direzione Attività Associative e Gestione e
Sviluppo Reti
incremento % della Produzione 2014 di tessere
individuali " top di gamma" ( Gold e Sistema)
rispetto alla produzione 2013
QUALITA' DELLE
INFORMAZIONI
Data Base Soci (per data operazione)
Direzione Attività Associative e Gestione e
Sviluppo Reti
Numero % informazioni acquisite ( campo mail e
telefono) rispetto al numero di soci( tessere
individuali prodotti nell'anno 2014
Minimo 80% delle anagrafiche completo
VALORE MOL
≥0
13.207
72,25
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA
Margine operativo lordo ( MOL
AC), ossia valore della
produzione (A) meno costi
report infrannuale di bilancio AC e bilancio
della produzione (B) più
ammortamenti e svalutazioni
AC
(B10) più accantonamenti per
rischi (B12) più altri
accantonamenti (B13)
Obiettivo
8.753
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Rispetto obiettivo
equilibrio finanziario
deliberato dal Consiglio
Generale nella seduta del
26.03.2013
D.A.F. applicativo Bcweb
riduzione dell'indebitamento netto
riduzione indebitamento netto scaduto verso
scaduto v/ACI al 31/12/2014 pari a 2/3
ACI al 31/12/2014 rispetto a indebitamento
dell'obiettivo finanziario assegnato per
netto scaduto v/Aci al 31/12/2011
il triennio 2013-2015
* i target saranno monitorati e valutati al 31/12/2014 proporzionalmente al grado di raggiungimento degli obiettivi ferma restando la soglia minima per ognuno di essi pari al 52%