20150126_5900_55_determiazione

^-'
CITTA' MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DRIGENZIALE
APST
K.JM Data_AÌÌAil^L
OGGETTO
Rettifica parziale Determina di liquidazione n. 228 del
13/10/2014
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile del
Servizio
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
L2 6 GEN.
Sandra Filippi
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal 2 6 GH1. 2015
per quindici
giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
-/ •' ', /' f
impiegato responsabile
'
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determina dirigenziale n. 228 del 13.10.2014 è stato liquidato il bonus
socio sanitario a n. 328 beneficiari nella misura di €. 314,49 cadauno secondo il D.A del 07.07.2005
e successive integrazioni del 10.10.05 con le quali sono state approvate le direttive per l'erogazione del
suddetto bonus ;
VISTO che, per mero errore sono stati liquidati n. 2 contributi alle sotto elencate persone non
aventi diritto:
GIACOPELLI FRANCESCO
nato il 16.09.1964 Monreale
GIANGRANDE MARIA CARMELA
nata il 09.02.1957 Monreale
RITENUTO pertanto, necessario non concedere i contributi dei suddetti richiedenti
CONSIDERATO che in data 07/11/2014, si è proceduto all'emissione del mandato di pagamento
^ft^À^'relativo al suddetto contributo ad oggi non riscosso;
DETERMINA
RETTIFICARE la determina dirigenziale n. 228 del 13.10.2014 , tenendo conto che
sootoelencate persone non hanno diritto alla concessione del contributo di cui sopra
GIACOPELLI FRANCESCO
nato il 16.09.1964 Monreale
GIANGRANDE MARIA CARMELA
nata il 09.02.1957 Monreale
Monreale, lì
II Responsabile del procedimento
le
IL
Dott. GiancÀrlo
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE E RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZA
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione dirigenziale dell'Area Promozione sociale e Territoriale n.
del
con oggetto: "Rettifica della determina n. 228 del 13/10/2014
VISTO l'art. I 5 l comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i) della
Legge Regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che h recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
;
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Curo
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DATA
N.Zfa/APST
OGGETTO:
Servizio assistenza domiciliare anziani. Mese di Ottobre
2014.
Liquidazione alla "Cooperativa sociale Orsa
Maggiore ".
IL DIRIGENTE
Dott. Li Vecchi Giancarlo
II Responsabile dell' U.O.
Sandra Filippi
Registro Generale
Determinazione
Atton.
Data
*? °>
:N. 2015
Pubblicazione all'albo
Si Attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo
dell'Ente dal -1,- •": . ' 'r per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubi ilicazioni n. -^ióty'*
/£
:^È*Tmpiegato Responsabile
t/O
laioio. Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di
liquidazione
II Contabile
Provvedimento
IL Dirigente
Data
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la determinazione del Dirigente n. 67 del 22.03.2013 con la quale è stata affidata alla
Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore ", con sede legale in Acicatena Via Vittorio Emanuele n.
38 , la gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e impegna la spesa necessaria;
VISTO il contratto n. 3523 di Rep. del 08 Ottobre 2013 in forza del quale la Cooperativa
sociale " Orsa Maggiore " ha assunto l'impegno di svolgere il servizio di assistenza
domiciliare anziani per 50 settimane;
VISTA la fattura n. 322 del 07/11/2014 di €. 8.229,97 della Coop. Sociale " Orsa Maggiore"
per il mese di ottobre 2014;
VISTO che I 1 importo citato in fattura si riferisce a quello indicato dal progetto in parola;
VISTO il N.O. alla liquidazione sulle fatture sopraccitate dall'Assistente Sociale che cura il
servizio;
RITENUTO dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
P R O P O NE
DLIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Orsa Maggiore" con sede legale in Acicatena Via
Vittorio Emanuele n. 38 ,part. IVA n. 02358970875, mediante bonifico su c/c al seguente
codice IBAN IT 17 B 03019 83850 000000116365 presso Banca Credito Siciliano Agenzia di
Aci Sant'Antonio (CT) intestato alla stessa, la somma complessiva di €. 8.229,97 I.V.A.
compresa CIG: 50I4107BFB a saldo della fattura n 322 del 07/11/2014 per il servizio di
assistenza domiciliare anziani periodo Ottobre 2014;
2) PRELEVARE la somma di €. 8.229,97 I.V.A. compresa dal Cap. 1911 del bilancio 2013
denominato " Assistenza Domiciliare Anziani" ove con determina dirigenziale n. 132 del
01.07.2013 è stata impegnata la somma di €. 65.465,40 in atto disponibile per €. 10.114,93
Monreale, lì
Il Responvahile pel Procedimento
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTI gli arti. 183 e 184 del D.Lgs 2677
RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
1)LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Orsa Maggiore" con sede legale in Acicatena Via
Vittorio Emanuele n. 38 ,part. IVA n. 02358970875, mediante bonifico su c/c al seguente
codice IBAN IT 17 B 03019 83850 000000116365 presso Banca Credito Siciliano Agenzia di
Aci Sant'Antonio (CT) intestalo alla stessa, la somma complessiva di €. 8.229,97 I.V.A.
compresa CIG: 5014107BFB a saldo della fattura n 322 del 07/11/2014 per il servizio di
assistenza domiciliare anziani periodo Ottobre 2014;
2) PRELEVARE la somma di €. 8.229,97 I.V.A. compresa dal Cap. 1911 del bilancio 2013
denominato " Assistenza Domiciliare Anziani" ove con determina dirigenziale n. 132 del
01.07.2013 è stata impegnatala somma eli €. 65.465,40 in atto disponibile per €. 10.114,93
3)DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario
per la registrazione nella scrittura di questo Ente.
4)TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria G/nerale.
5)L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazion/provvcderà ad
attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
Dott. 1
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.
del
del
con oggetto Servi/io assisten/a domiciliare anziani.
Mese di Ottobre 2014. Liquida/ione alla "Cooperativa sociale Orsa Maggiore ".
VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II con Kart. 1 lettera i) della legge
Regionale n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del _____^__
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €.
Monrcaie, lì
IL DIRIGENTE
CITTÀ OS HONREALE
FROTOCOLU
quaUtyauatrla
Società
Cooperativa
Sociale
SPETT.LE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
MONREALE (PA)
SETTORE SERVIZI SOCIALI
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 8
C.F. 00231740820
FATTURA N.322/14 DEL 07/11/2014
VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
PRESTATO NEL MESE DI OTTOBRE 2014;
CIG 5014107BFB
PERIODO
N. OPERATORI
TOT ORE
IMP. ORARIO
TOTALE
OTT
6
348
€ 15,64
€ 5.442,72
OTT
1
72
€ 15,64
€1.126,08
OTT
1
58
€16,66
€ 966,28
TOTALE
€7.535,08
ONERI DI GESTIONE
€358,33
TOTALE
€7.893,41
.V.A. 4%
€ 315,73
DUVRI
€ 20,83
TOTALE EURO
€ 8.229,97
PRESTAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. AD ALIQUOTA AGEVOLATA Al SENSI DELLO
ART. 7 DELLA LEGGE 381/91.0PERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITÀ'
DIFFERITA, EX ART. 7, DL N. 185/2008
PAGAMENTO: ACCREDITO SUL NS. C/C PRESSO L'AGENZIA CREDITO SICILIANO
ACIS.ANTONIO(CT)
COORD. IBAN: IT 35 J 03019 83850 00000 7000319
NULLA OSTA ALLA LIQUIDAZIONE
PER U QUALITÀ DEL SERVIZIO
RESO
Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore"
Sede legale e Amministrativa: Via Vittorio Emanuele n. 38 - 95022 Aci Catena (CT)
Tei. E fax 095802964 - e-mail: [email protected]
P.t. 02358970875
COMUNE DI MONREALE
SKRVI/.IO GESTIONI-: HNAN/.IAKIA
CERTIFICATO DI IMPFGNO
Esercì/io
l'itolo
l:un/.ione
Rii.
Seivi/io
al
Bilancio
Intervento Categoria
Capitolo
'
Cod.Mcc
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
Capitoli)
1
10
03
00191100
00191 100
Assisten/a Domiciliare A n / i a n i - e compartecipazione L. 32S/200
Numero Impegno
20130000336 10
Codice
Data
10.12.2014
Numero
270
Tipo
APS 1
XM73
04
Atlo
Data
2 K . l l . 2014
Registro
401
Destri/ione vintolo
Data Seduta
10.12.2014
Data lisce.
COOP SOC. ORSA MAGGIORI-
APS I' 270 del 28 1 1 2014 - I iquida/ione fattura 322 14 Orsa Maggiore Coop. Soe. Servizio assoistenza domiciliare an/iani
ottobre 2014
Importo Attuale
Importo Iniziale
I-uro 8.229,97
I-uro 8.229.97
Previsione Attuale
108.850,69
Impennato sul CAI'
108.856,6')
0,00
DilTcmi/ii
SI ATTIISTA LA R E G O L A R I T À ' CONTABILI: E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A D E L I / I M P U G N O DI SPESA
SECONDO I '1MPCTA/IONE II l.A DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attesta/ione di copertina finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutatone sulla regolarità
IcciiR-a e le-1; mima dell'alio e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai tini della formazione dei bilanci limivi, ex ari. 183
comimi 7" 'l'I ILI..
l.r 10.12.2014
Cin/ia"Modica
tute
'lanica l-'icano
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Data
APST
OGGETTO
Liquidazione a saldo fattura n. 327/14. Conferimento incarico
professionale per l'applicazione del sistema HACCP presso
l'asilo nido comunale di VIonreale a.s. 2013/14
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile del
Procedimento e di P.O.
Registro Generale
determinazioni
Atton.
Data J 2 6 6EM.
Sandra Filippi
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
dell'Ente dal _*J
i'per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
'impiegato responsabile
Talìuto fc'
Spazio riservato ut servizio ili ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
fi Contabile
II I >iri'.rente
I Vi M
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Lr. n. 23/98
VISTA la Determina dirigenziale n. 191 del 29.09 2013, nella quale si affida l'incarico professionale
per espletare le prestazioni previste per l'applicazione dei sistemi di gestione H.A.C.C.P. ai sensi
del Regolamento ce 852/2004 e D.L.vo 193/07, presso l'asilo nido comunale di Monreale, per l'anno
scolastico 2013/14, alla Dott.ssa Curcio Francesca.
VISTA la relazione presentata in data dalla Dott.ssa Curcio in cui si riportano le attività svolte
tino dal mese di febbraio a giugno u.s.
VISTA la fattura n. 327 del 25.09.2014 emessa dalla professionista di cui sopra per € 1.0522P6 al
^, *L/l / /
netto della ricevuta d'acconto e al saldo dell'avvenuta prestazione;
q[AA(]
VISTO il D.Lgvo n. 267/2000
i
VISTO l'Ordinamento degli EE.LL.
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Dott.ssa Curcio Francesca nata a Monrtv^rjl 21.07.1955,residente a
Palermo C.F. n.CRCMFR55L6lF377D la somma di € l.g5ff,Òpal netto della ricevuta
d'acconto tramite bonifico bancario presso la Banca Carige ag.8 di Palermo Cod. Iban
I I 2 4 X034 3104 6770 0000 6410 980, Smart GI£ : Z740E1A33A
2) PRELEVARE alla somma di € € l.gS^OOal Cap. 1782 denominato "Gestione asili nido presta/ione di servizio" del bilancio 2013, che con D.D. n. 153 dei 29.08.2013 è stata impegnata la
somma..
Monrealejì
IL RESPONSABILE D£l/Ij^QCE DIMENTO
'\L DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
DETERMINA
1) LIQUIDARE alla Dott.ssa Curcio Francesca nata a Monreale il 21.07.1955, residente a
Palermo C.F. n.CRCMFR55L61F377D la somma di € l.£5#00 netto della ricevuta d'acconto
tramite bonifico bancario presso la Banca Carige ag.8 di Palermo Cod. Iban
(T24 Z034 3104 6770 0000 6410 980, Smart O^VZ740E1A33A ;
2) PRELEVARE alla somma di € 1£52,00 al Cap. 1782 denominato "Gestione asili nido prestazione eli servizio" del bilancio 2013, che con D.D. n. 153 del 29.08.2013 è stata
impegnata la somma..
3) DISPORRE
la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni dell'Area promozione sociale e territoriale e la conseguente trasmissione
> i l l ' Area Gestione Risorse per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.
4) TRASMETTERE copia della presente al Scvi/io Assistenza Organi fstitu/ionali.
11 servi/io gestione tinanziaria m esecuzione alia presente determinazione di liquidazione
provvecierà ad attestare la corretta copertura f i n a n z i a r i a ed all'emissione del relativo mandato
Ji pagamento.
\!onreaie,Iì
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE F I N A N Z I A R I A
IL DIRIGENTE
VISTA la determina di liquida/ione dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.
del
con oggetto: "Liquidazione f a t t u r a n. 327/14. Conferimento incarico professionale
per l'applicazione de! sistema HACCP presso l'asilo nido comunale di Monreaie a.s. 201.1/14
VISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. I lettera i) della
legge regionale n. 4S dell'11.12.I991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;
VISTA Li registrazione contabili 1 dell'impegno n. _^__
del
AT I ESTA
Convita la copertura finanziaria tirila --.pesa perduro.
Monreaie,li
II.niRICLN
LABORATORIO CUUCIO
tienilo con il n. 2IH2/P. WM5 nuli \'lenct> lesion
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Corso C\ilatalìmi. 041
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90129- PALERMO
Isriz. Ordine n°23401
P. IVA-04389750821
C. 1; CRC M1;R 551.611-' 377D
c-nuiil: nutrìttellacwcinfàalict' u
Consukn/a ed analisi:
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. \utoconirollo alimentari e ///IC'(.'/'
Igiene ambientale
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Spclt. le:
COMUNE DI MONREALE
P.//a Vittorio Kinanucle,
90046 MONREALE
AREA PROMOZIONE SOCIALE
E TERRITORIALE
FATTURA NUMERO
DATA
P. IVA CLIENTE
DETERMINA
DIRIGENZIALE
327
25/09/2014
00231740820
I9I/APST del 25/09/2013
Descrizione
Prezzo
11° Rata relativa alla Determina di conferimento incarico Professionale por
Papplica/ione del Sistema di Gestione HACCP, ai sensi del R. CE n. 852/04
o del D. L.gs n. 193/2007 presso l'asilo nido comunale di Monreale. Anno
scolastico 2013/2014
(-985,18
TASSA
ORDINE
4%
. 39,41
IVA
SOMMANO
RITENUTA
D'ACCONTO
€. 1250,00
-€. 197,04
22%
€225,41
C ondi/ioni di
Pagamcnt»
Honifico u vista
TOTALE FATTURA
AL NETTO DI
RITENUTA
D'ACCONTO
. 1052,96
Banca di Appoggio
IRAN
Uanca Cari«c
\i;. ,S Palermo
I T 2 4 / 3 4 31046770 0000 6410980
* IVA l-.l) KSKÌIBILITA'DIFFI R I T A A K I '. DI'Kft": 7.1
LA BORA TORIO < T R ( IO
1^ ritto con il n. 2t)l2/P.-WW5 nel! '.'/eneo regionale
Dott.ssu Maria t rancesca C'urcio
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lei/Fax 091 65731 5 1
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Isriz. Ordine n°23401
P. IVA - 04389750821
C. F CRC MFR 55L61 F 3770
e-mail: inarinellacurcioaìaUce. il
ilei laboraiori che effettuano anulisi. t/iniewuri
GL'RS n, 43 del 12/10/2012
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Igiene ambientale
/'/-epurazione Manuale Per Certificazione ISO
Preparazione Manuale D.L. 81,08
(. 'orsi di Formazione per il Personale Aìinwntwistcì
Spett. le:
COMUNE DI MONREALE
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
OGETTO: Rt-LA/IONE
La sottoscritta Dott.ssa Maria Francesca Curcio, Bioioga, in riferimento alla
Determina Dirigenziale 191/APST del 25/09/2013 relativa alP incarico Professionale
per rapplicazione del Sistema di Gestione HACCP, ai sensi del R. CE n. 852/04 e del
D. L.gs n. 193/2007 presso l'asilo nido comunale di Monreale. Anno scolastico
2013/2014 relaziona quanto segue:
Nei mesi Febbraio - giugno sono stati effettuati i controlli con relativi prelievi ed
analisi presso i locali dell'asilo nido CARRUBEZLLA, sito in Via Togliatti n. 50 Monreale <PA)
l i sopralluogo effettuato g. 23 u.s. presso i locali siti al Fondo Pasqualino adibiti a
Scuola dell'infanzia ha evidenziato l'assenza di una cucina (autorizzata d a l l ' A S P e
non)
II personale presente mi ha posto domanda se possono utilizzare dei forellini elettrici.
Poiché non esiste un locale cucina (autorizzato) no si può fare nessuna
manipolazione, per cui gli alimenti forniti dal genitore devono essere prodotti non
deperibili (merendine, biscotti, panino, brioches).
Con osservanza
La Professionista
"iL'-f
, .
IVlt.ssa M;in:ìi i-nncesca C urcio
COMUNE DI MONREALE
SERVI/IO ( i l - S T I O N H H N A N / I A R 1 A
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Rif.
SCIA i/ io
Esercì/io
Inolo
Lun/ione
al
Bilancio
Intervento
Codici Statistici
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
2
3
4
C.
2014
1
Capitolo
10
01
0017H200
Gestione a s i l i indo - prestazione servi/a
Numero Impegno
Data
20 1 30000721 2
5.12.2014
Tipo
APST
2S573
00178200
0.1
Numero
273
Codice
Atto
Data
03.12.2014
Descrizione vincolo
Registro
407
Data Seduta
15.12.2014
Data lisce.
C U R C I O MARIA FRANCFSCA
APST 273 ilei A 12.2014 - Liquidazione f a t t u r a 327< 14 Curcio Maria I ; rancesca. Conferimento incarico per applicazione sistema
11ACCP asilo nido
importo A t t u a l e
Importo I n i / i a l e
turo 1.250,00
I : uro 1.250,00
Previsione Attuale
12.947,13
Impegnato sul C A I '
12.947,13
0,00
DilTeren/a
SI A M L S T A LA RLGOLARIT.Y CONTABILI*: E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A D H L L T M P I ' C i N O DI SPLSA
SFCONDO L'IMPITAZIOM: 1- LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
\ \ i l e evJLisivanientc quale attesta/ione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutatone sulla regolarità
tecnica e legittima dell'alto e per il periodo di durala del bilancio di previsione.
Per le a n n u a l i t à successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai lini della forma/ione dei bilanci futuri, ex ari. 1 S3
comma 7' TI 'LI..
M' 15.12.2014
i'\_
II <f ohtaHilc
Cinzia iWdica
__^__
'
"
.
Al
;
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
APST
Data
N. £\k
OGGETTO:
L.R.24/73- Trasporto gratuito alunni pendolari.
Rimborsi abbonamenti anno scolastico 2013/2014.
IL DIRIGENTE
Dott. Li Vecchi Giancarlo
IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ
ORGANIZZATIVA
Filippi Sandra
Registro Generale
Determinazioni
fttp-£ke-./Y. y s
^tL [26 GEN. 2015
Atto n.
6
40<.
Data i_5JXU^2Q14
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
dell'Ente dal
26 GEN, 2015
per quindici giorni
consecutivi.
Reaistro Pubblicazioni n. $f^^_$J^_
/VX^^^^CL' Impiegato responsabile
y/^
TM3utp_ Maurizio
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la L.R n.24/73 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce norme per assicurare il
trasporto gratuito degli alunni pendolari delle scuole dell'obbligo e superiori.
VISTO il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
03/03/2003.
CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2013/2014 gli alunni di cui all'elenco allegato, per
raggiungere la sede scolastica hanno provveduto direttamente all'acquisto degli abbonamenti a
mezzi pubblici di linea Ast, Amai, Sommatinese, Cracchiolo, Giordano e Segesta.
VISTE le Determinazioni del Dirigente n. 213 del 15/10/2013, e n. 62 del 04/03/2014 con le quali
sono state impegnate rispettivamente al cap 1428/50 del bilancio 2013 denominato "Trasporto
alunni pendolari " € 60.000,00 e al cap. 1428/50 del bilancio 2014 , denominato "Trasporto alunni
pendolari"€ 60.000,00 e la determina/ione n.242 del 12/11/2013 con la quale è stata impegnata al
cap 1428 del bilancio 2013 denominato"Assistenza scolastica L.R. 1/79. "€ 10.000.00 ove esiste la
necessaria disponibilità.
VISTE le richieste di rimborso presentate dai genitori degli alunni pendolari, alle quali sono state
allegati le copie degli abbonamenti acquistati per Tanno 2013/2014.
RITENUTO pertanto dover procedere al rimborso per intero del costo degli abbonamenti degli
alunni pendolari aventi diritto di cui all'elenco allegato e nella misura segnata a fianco di ciascun
nominativo per un importo complessivo di €.83.118,14
VISTO Tart.163 e l'arti83 del D.lgvo 267/2000.
VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.L.L.
PROPONE
LIQUIDARE la somma complessiva di € 83.118,14 a favore degli alunni pendolari aventi diritto
di cui all'elenco allegato e nella misura segnata a fianco di ciascun nominativo.
PRELEVARE la somma di €.46.378,20 al cap.1428/50 del bilancio 2013 denominato-Trasporto
alunni pendolari "ove per effetto della Determina Dirigenziale
n. 213 del 15/10/2013, trovasi impegnata la necessaria somma.
PRELEVARE la somma di €.26.739,94. al cap 1428/50 del bilancio 2014 ,
denominato "Trasporto alunni pendolari" ove per effetto della Determina Dirigenziale n. 62 del
04/03/2014 esiste la necessaria disponibilità.
PRELEVARE la somma di 10.000,00 al cap 1428 del bilancio 2013 denominato"Assistenza
scolastica L.R.1/79." ove per effetto della Determina Dirigenziale n. n.242 del 12/11/2013 trovasi
impegnata la necessaria somma.
Monreale, lì
II Funzionario
Rag.ra !VJ|a^a Grazia Lo Presti
IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta de! Responsabile del procedimento inerente l'oggetto;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in parola.
D ET E R M I N A
LIQUIDARE la somma complessiva di €. 83.118,14 a favore degli alunni pendolari aventi diritto
di cui all'elenco allegato e nella misura segnata a fianco di ciascun nominativo.
PRELEVARE la somma di €.46.378,20 al cap 1428/50 del bilancio 2013 denominato "Trasporto
alunni pendolari "ove per effetto della Determina Dirigenziale n. 213 del 15/10/2013, trovasi
impegnata la necessaria somma.
PRELEVARE la somma di €.26.739.94 al cap. 1428/50 del bilancio 2014 , denominato "Trasporto
alunni pendolari" ove per effetto della Determina Dirigenziale e n. 62 del 04/03/2014 esiste la
necessaria disponibilità.
PRELEVARE la somma di €.10.000,00 al cap 1428 del bilancio 2013 denominato-Assistenza
scolastica L.R. 1/79." ove per effetto della Determina Dirigenziale n. n.242 del 12/11/2013 trovasi
impegnata la necessaria somma.
DISPORRE la registrazione della presente determinazione, nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente^trasmissione al Settore Finanziario,
per la registrazione delle scritture contabili di questo Ente.
TRASMETTERE copia della presente determinazione ìll'U/fìcio di Segreteria Generale,
Monrealejì
ITE
ott.Gii
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione Del Dirìgente Dell' Area Promozione Sociale e Territoriale
n..
del
con oggetto: "Trasporto alunni pendolari" ." Liquidazione rimborsi
abbonamenti anno scolastico 2013/2014.
VISTO l'articolo. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art I
lettera i) della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90,
oggi abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. _
_ del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale, lì
II DIRIGENTE
COMUNE DI MONREALE
S l i K V l / I O GESTIONI'! F I N A N Z I A R I A
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Kser ci/io
l'nolo
(-"unzione
Rii.
Servi/io
I
04
05
14
rapitolo
Intervento
03
Bilancio
Categoria
('oditi Statistici
Capitolo
Cod.Mec
e.
1
2
3
4
00142850
00142X50
I raspollo alunni pendolari
Numero Impegno
20130000063 2
Tipo
AI'ST
Uà tu
Codice
Descrizione' vincolo
15.12.2014
Numero
274
Atto
Data
03.12.2014
Registro
408
Data Seduta
15.12.2014
Data lisce.
APS 1 274 del 3 1 2 . 2 0 1 4 - Liquidazione rimborsi abbonamenti trasporto gratuito alunni pendolari A.S. 2013/14
Importo Attuale
In.porto I n i / l a l e
lùiro 46.378,20
I n n o 46.378,20
Previsione Attimi?
125.236,50
Impegnato sul CAP
125.236,50
Diflereu/a
0,00
V I A H L S I A LA REGOLARITÀ 1 CONTABILI-: li LA COPIiKTURA F I N A N Z I A R I A D l i l . L ' l M P l ì G N O DI SPIiSA
SI ( '0X1)0 l / I M P l TA7IONE E LA D I S P O N I B I L I T À ' SOPRA RIPORTATA .
\e csclmnjinc'nii. 1 quale attcsta/ione di copertura finali/Lana, con esclusione di ogni possibile valuta/ione sulla regolarità
leunca e l e m t l i m a dell'alio e per il periodo di durala de! bilancio di pre\.
(Vi le unniijliu M;e,x-.^ne, il presente certificato vale solo quale presa noia ai lini della forma/ione dei bilanci Ililun, ex ari. 183
comma 7 TI TT.
I L 1^ 12.2(114
Doti, ssa
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rii.
Servizio
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mcc
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
-Capitolo
1
04
03
05
00142850
00142850
Trasporto alunni pendolari
Numero Impegno
20140000312 1
Data
15 12.2014
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APST
Numero
274
Data
03.12.2014
Registro
408
Data Seduta
15.12.2014
Data Esec.
Per:
APST 274 del 3/12/2014 - Liquidazione rimborsi abbonamenti per trasorto alunni pendolari A.S. 2013/14
Importo Attuale Euro 26.739,94
Importo Iniziale Euro 26.739,94
Previsione Attuale
60.000,00
Impegnato sul CAP
60.000,00
0,00
Differenza
» S I ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LF 15.12.2014 /
II boi\afatìe
f
J I
Ciri
fqflica
/
II Dirigente
Dott. ssa Domenica Ficano
COMUNE DI MONREALE
SLRY1Z1O GESTIONE F I N A N Z I A R I A
CERTIFICATO DI I M P E G N O
Esercizio
'l'itolo
l ; un/ione
Rii.
Servi/io
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Codici Statistici
3
2
Cod.Mcc
4
C.
2014
Capitolo
1
04
00142SOO
03
05
00142800
ASSISTEN/A SCOLASTICA - l.r. 1 79
Numero Impegno
2013(H)00<)65 1
Tipo
APST
Data
I X 12.2014
Numero
274
Codice
Alto
Data
03.12.2014
Registro
40S
Descrizione vincolo
Dala Seduta
1?. 12. 2014
Data Esce.
Pei :
Al'ST 274 del 3. 1 2'2014 - Liquida/ione rimborsi abbonamenti per trasorto alunni pendolari A.S, 2013/14
Importo Attuale
Importo Im/.iale
Euro 10.000,00
Euro 10.000,00
Previsione Attuale
359.271,73
Impegnato sul CAI*
359.271,73
Dii't'eren/a
0,00
'SI ATTESTA LA REGOLARITÀ 1 CONTABILE E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A D E L L ' I M P E G N O DI SPESA
.SECONDO LTMPUTA/IONE E LA DISPONIBILITÀ 1 SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valuta/.ione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai tini della l'orinazione ilei bilanci futuri, ex ari. 183
comma ~
) 1 E E . .- \ 1" 1 5 . 1 2 . 2 0 1 4
II Dirigente
Doti, ssa Domenica Eicano
•
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APST
N.2f*
Oaui
•>
i?l 2dà
OGGETTO
Progetto H.C.P. 2012 Affidamento attività ricreative alla
Coop. Nido d'Argento
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo li Vecchi
II Responsabile del
procedimento
Sandra Filippi
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
Puhhlicaiione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
dell'Ente dal 2 6 GEM. ft )15 per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
L'impiegato responsabile
Tfrliuto Maurizio
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che questa Amministra/ione, facendo seguito a\Y Accordo di Programma, con
l'INPS - Gestione ex INPDAP- Diro/ione Centrale Credito e Welfare, por l'adesione e la
^e^lione ili progetti innovativi e sperimentali di a$siati'n~a domiciliare, ha condotto in forma
mista il Modello Gcstioiiale, il progetto denominato "Home Care Premium 2012" , così
conio predisposto dall'Inps nel Regolamento di Adesione HCP 2012;
DATO ATTO che, a seguito di gara ad evidenza pubblica, la Coop. Soc. Nido d'Argento,
si o aggiudicata la gestitone di una parte del servizio;
CONSIDERATO che la Direzione Centralo o Welfare, ha comunicato il riconoscimento di
un budget aggiuntivo il c.d "Premium 2012" pari al 10% del valore dei contributi mensili
erogati dall'Istituto previdenziale ai beneficiari (prostazioni prevalenti), agli ambiti che
hanno portato avanti i progetti innovativi o sperimentali, come da Accordo di Programma
che ammontano ad €86.149,81;
CHE con D.D. n. 26L) del 28.11.2014 si proceduto ad accertare ed impegnare il contributo
di cui sopra;
CHE, così come stabilito nell'Accordo di programma, il c.d "Pemium" deve essere
u t i l i / y a t o per attività non disciplinato dal Regolamento H.C.P. 2012 ;
CONSIDERATO che per questa fascia di utenza , beneficiari del progotto, sono cittadini
"non iwppo poveri", i q u a l i , e quindi non hanno la possibilità di usufruire di attività
ricreative offerto dal Comune;
CHE, pertanto, questa Amministrazione, insieme al Gruppo di lavoro del progetto, sentito
anche il parere della Dire/ione Regionale dell'Inps, ha stabilito di utilizzare, una parte del
contributo, pari ad € 20.000,00 per l'organizzazione di una gita a Roma, con inclusa un
udienza dai Papa, per un max di 40 persone;
RITENUTO opportuno procederò a procedura negoziata dirotta por l'affidamento della
gestione della gita di cui sopra, ai sensi doll'art. 125 del D.to Legvo 163/2006 o dell' art. I L J
del Regolamento Comunali 1 por l'acquisizione in economia di lavori, servi/i e forniture,
alla Coop. N i d o d'Argento, a seguito di procedura aporta, gestisce il Modello Gestionnk' del
progetto ll.C.P. con piena soddisfazione dogli utenti, garantendo dogli ottimi .standars di
e f f i c a c i a ed efficienza e che risulta essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali
provisti dalla logge;
VISTO il programma "Udienza papale progetto H.C.P. Premium" che si allega al
presente atto, dal quale si evinco un costo prò-capite dì € 450,00 e che tale costo risulta
essere, congnio rispetto ai prezzi di mercato;
CHE tale somma sarà liquidata alla Coop.Xido d'Argento, a rendicontazione dello spese
sostenuto, e rendicontate all'Inps, così come previsti) da Regolamento di Adesione HCP
2012, dalla Commissione mista;
VISTO l'Ordinamento dogli IÌE.LL.;
VISTO il IXL.vo 267/00 o s.m.e i.;
l'ROI'ONF
1. A F F I D A R E l'organizzazione e la gestione della gita a Roma, per un n. max di 40
persone, i beneficiari del progetto H.C.P. 2012, alla Coop. Soc. Nido d'Argento con sede a
Partinico Via Cavalieri Vitt. Veneto n. 15, per un importo complessivo rum superiore ad €
20.000,00.
2. IMPEGNARE la somma di € 20.000,00 al Gap. 1792 denominato "Spese attuazione
progetti Inpdap"del bilancio 2014 che con D.D, n. 269 del 28.11.2014, trovasi la necessaria
disponibilità;
3. DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle somme sostenute non appena le
stesse saranno renciicontate e liquidate dall'Inps;
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del procedimento
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa ,
1. A F F I D A R E l'organizzazione e la gestione della gita a Roma, per un n. max di 40
persone, i beneficiari del progetto H.C.P. 2012, alla Coop. Soc. Nido d'Argento con sede a
Partinico Via Cavalieri Vitt. Veneto n. 15, per un importo complessino non superiore ad €
20.000,00.
2. IMPEGNARE la somma di € 20.000,00 al Cap. 1792 denominato " Spese attuazione
progetti Inpdap"del bilancio 2014 che con D.D. n. 269 del 28.11.2014, trovasi la necessaria
disponibilità;
3. DARE ATTO che si procederà alla liquida/ione delle somme sostenute non appena le
.stesse saranno rendicontate e liquidate dall'Inps;
3. DISPORRE la registra/ione della presente determina/ione nel registro delle
determina/ioni dell'Area promozione sociale e territoriale e la conseguente trasmissione
ali' Area Gestione Risorse per la registra/ione nella scrittura contabile di questo liate;
4. TRASMETTERE copia delia presente al Sevizio Assistenza Organi Istituzionali;
Monreale, lì
Dott. Gia/icaV
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE F I N A N Z I A R I A
i i MI
VISTO l'art 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 parte II correlato con l'art. 1 lettera i L.R.
I 1.12.1 *W I che ha recepito l'art. 55 della 142/90, oggi abrogato.
VISTA la registra/ione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa pari ad Curo
Monreale, li .___^__
ILDIRIGHNTE
Cooperativa Nido D'Argento
Spett. Comune di Monreale
Settore Servizi Sociali
Via Venero, 117 Monreale
Oggetto: Udienza PAPALE progetto Home Care Premium
II presidente della cooperativa Nido D'argento Sig. Giuseppe Caglio comunica con la presente il
programma relativo all'udienza fissata con Papa Francesco giorno 17 Dicembre 17/12/2014.
I partecipanti che attualmente hanno aderito all'iniziativa sono 48 tra accompagnatori e diretti
assistiti del progetto HCP.
Programma
I Giorno 15 Dicembre 2014 Palermo/Napoli
Ore 17:30 Ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto e proseguimento verso il porto di Palermo.
Imbarco sulla nave per Napoli e sistemazione nelle cabine riservate Ore 20:15 Partenza e cena a
bordo libera.
ti Giorno 16 Dicembre 2014 Napoli/Roma
Arrivo al porto di Napoli e proseguimento in pullman GT per Roma, Sistemazione in Hotel e
pranzo.
Nel pomeriggio visita guidata di Roma Imperiale. Cena e Pernottamento
fll Giorno 17 Dicembre Udienza con Papa Francesco
Intera Giornata dedicata all'udienza con Papa Francesco; Visita della Basilica di San Pietro e di altre
basiliche Romane. Pranzo in ristorante. Rientro in Hotel Cena e pernottamento.
IV Giorno ROMA
In mattinata visita guidata di Roma Barocca. Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi,. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Napoli sistemazione nelle cabine riservate Partenza per Palermo
ore 20:15.
V Giorno Palermo
Arrivo al porto di Palermo ore 07:00 proseguimento per Monreale.
Hotel * * * in pensione completa bevande incluse € 460,00 a persona
Partinico 1 Dicembre 2014
Il presidente
j(Ì9 Giuseppe
•7
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE F I N A N Z I A R I A
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Rif.
Titolo
Funzione
al
Servizio Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
1
Capitolo
10
04
00 1 79200
03
00179200
SPESE ATTUAZIONE PROGETTO INPDAP
Numero Impegno
20I4000II110
Data
1 .12.2014
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APST
98305
Numero
275
Data
05.12.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.L.
Per:
APST 275 del 05/12/14 Progetto H.C.P. Affidamento attività ricreative alla Coop. Nido d'Argento
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 20.000,00
Euro 20.000,00
Previsione Attuale
495.000,00
Impegnato sul CAP
314.899,81
Differenza
180.100,19
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA E I N A N / I A R I A DEL L'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183
coinina7°TUEL.
LI' 11.12.2014
r\*\e
Giiheppina Nardi
Don)
Drfrfeente
Mrrtenìca Ficano
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.2Ì1
A.P.S.T.
Data
/9lU2l20Ju
OGGETTO:
Liquidazione Centro Aggregativo per Anziani . Periodo dal
Giugno - Ottobre 2014
IL DIRIGENTE
Dott. Li Vecchi Giancarlo
II Responsabile della P.O.
Sandra Filippi
Registro Generale
Determinazioni
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
Atto n.
^Lfe
all'albo dell'Ente dal 2 6 GEN, 2015 per quindici
Data
[2 6 n EN NW
giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. 6,4 ti ò/^
^^^C^VOL' Impiegato responsabile
<^__ ^ . Tali ciò M«uTÌXÌfl
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
II Contabile
Provvedimento
0.
II Dirigente
Data
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Legge nazionale n.328/200 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi;
CONSIDERATO che per la gestione e la realizzazione di attività ricreative a favore degli anziani
del Centro Aggregativo è stato affidato il servizio alla Coop. Sociale " Nido D'Argento";
CONSIDERATO che con la Determina dirigenziale n.98 del 15.05.2013 è stato affidato la
gestione delle attività a favore degli Anziani del Centro Aggregativo alla Coop. Sociale "Nido
D'Argento" imputando la somma di €.43.500,00 ;
VISTA la fattura n. 164/14 del 31/10/2014 della Cooperativa Sociale Nido D'Argento a.r.l pari ad
€. 14.221,79 per spese di gestione, realizzazione attività, escursione e di materiale vario del Centro
Aggregativo Anziani, per il periodo Giugno - Ottobre 2014, sulla quale è stato apposto il visto da
parte del responsabile del servizio;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta contabilità;
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Cooperativa " Nido D'Argento" Soc. Coop. A.r.l. con sede in
PartinicoVia Ruggero Sellino n. 87 Pari. IVA n. 03882030822, mediante accredito su e/e
bancario al seguente codice [BAN : IT 21E 02008 43490 000300211210 presso
UNICREDIT agenzia di Partinieo, Codice CIG: 4962761 ED la somma di €. 14.221,79
I.V.A. per il servizio reso da Giugno - Ottobre 2014 CIG: 49627617ED;
2) PRELEVARE la somma di €. 14.221,79 I.V.A. compresa dal Gap. 1931 del bilancio 2011
denominato Centro Aggregativo Anziani L.328/00 ove con determina n. 148 del
14/08/2013 e stata impegnata la somma di e. 43.480.00 in atto disponibile per €. 14.221,79
Monreale, lì
Il ResponW)ilé del Procedimento
Siluri Eivtra
IL DIRIGENTE
VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
1) LIQUIDARE alla Cooperativa " Nido D'Argento" Soc. Coop. A.r.l. con sede in
PartinicoVia Raggerò Settino n. 87 Part. IVA n. 03882030822, mediante accredito su c/c
bancario al seguente codice IBAN : IT 21E 02008 43490 000300211210 presso
UNICREDIT agenzia di Partinico, Codice CIG: 4962761ED la somma di €. 14.221,79
I.V.A. per il servizio reso da Giugno - Ottobre 2014 CIG: 49627617ED;
2) PRELEVARE la somma di €. 14.221,79 I.V.A. compresa dal Cap.1931 del bilancio 2013
denominato Centro Aggregativo Anziani L.328/00 ove con determina n. 148 del
14/08/2013 e stata impegnata la somma di €. 43.480,00 in atto disponibile per €. 14.221,79
3) DISPORRE
la registrazione della presente determina/ione nel registro delle
determinazioni del Settore e la conseguente trasmissione al Settore Finanziario per la
registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.
5) L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquida/ione
provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'ennisjsione del relativo
mandato di pagamento.
I\lonreale,iì
Doti. Li VccdhrGfóncarlo
COMUNE DI MONREALE
SETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONI
SERVI/IO DI RAGIONERIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirìgente del Settore Servizi Sociali e Cultura n. ___
del
con oggetto: "Liquidazione Gestione Centro Aggregativo Anziani . Periodo dal Giugno Ottobre 2014
VISTO Pari. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con Kart. 1 lettera i) della
legge regionale n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90 oggi abrogato;
VISTA la registra/ione contabile dell'impegno n.
del
A I I KS I A
Corretta la copertura finan/iaria della spesa per Euro _..
Monreale. lì
IL DIRIGENTE
NIDO D'ARGENTO SOC COOPERATIVA SOCIALE
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 15
90047 PARTINICO(PA)
P.IVA
.—.—. 03882030822
.
j
FATTURA N 164/2014
Data 31/10/2014
F A T T U R A
dati identificativi del cliente
SPETT.Ie
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI
MONREALE
quantità, natura e qualità dei servizi
importo euro
VOSTRO DARE PER GESTIONE DEL SERVIZIO
"CENTRO AGGREGATIVO PER ANZIANI DA giugno a ottobre 2014
ONERI PERSONALE
materiali (iva compresa)
escursioni (iva compresa)
7.067,41
321,68
6.550,00
Mediante bonifico bancario sul C/C della coop
Nido D'Argento
UNICREDIT ag di partmico
Totale
imponibile
7.067,41
iva al 4%
totale ivato
6.871,68
cod ib. IT 21 V 02008 43490 00030021 1210
TOTALE euro
modalità dì pagamento
282,70
€
14.221,79
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONI; FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Kif.
Esercizio
Titolo
Funzione
Servizio
al
Bilancio
Intervento
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
1
Capitolo
04
10
00193100
03
00193100
Centri Aggregativi Anziani L. 328 /2000 E C 2068
Numero Impegno
201200008326
Data
19.12.2014
Codice
13LHG11
Descrizione vincolo
13LEGI I3*LEGGE328
3
Atto
Tipo
APST
98305
Numero
277
Data
10.12.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.L.
Per:
APST 277 del 10/12/14 Liquidazione Centro Aggregativo per Anziani - Periodo dal Giugno - Ottobre 2014
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 14.221,79
Euro 14.221,79
Previsione Attuale
44.480,00
Impegnato sul CAP
44.480,00
Differenza
SI ATTESTA
0,00
EA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA
FINANZIARIA
DELL'IMPEGNO
DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE I-i LA DISPONICI,ITA' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183
comma7°TUEL.
LI' 19.12.2014
II Dirigente
omenica Ficano
i
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.
OGGETTO:
/APST
DATA
Attività lavorativa indigenti .Liquida/ione
giorgio Concetta
sig.ra Di
Dott. Giancarlo Li Vecchi
IL DIRIGENTE
II Responsabile
dell'U.O.
Sandra Filippi
Pubblicazione all'albo
Registro Generale
Determinazione
Si Attcsta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
Atto n.
2_£L
dell'Ente dal
per quindici giorni consecutivi.
Data F ? f i G D U O l 5
Registro Pubblicazioni n.
L'Impiegato Responsabile
spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di
liquidazione
II Contabile
Provvedimento
N.
Data
IL Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con la deliberazione consiliare n. 6 del 13. Febbraio 2013 è stato modificato il
Regolamento Comunale Servizio Civico che prevede l'impiego di soggetti in attività e servizi utili per
la collettività cui corrispondere un sussidio per Servi/io Civico in alternativa all'assistenza economica.
CHE la suddetta norma regolamentare subordina l'intervento assistenziale in precedenza evidenziato
all'attivazione di progetti di attività di pubblica utilità proposti dalle varie Aree Comunali;
VISTA la determina Dirigenziale n. 185/APST del 14/08/2014 con la quale si approva il progetto prot.
N.116/SEGR del 01.08.2014 del Dirigente dell'Area Affari Generali ed Istituzionali richiedendo
l'inserimento di n. 21 soggetti per la pulizia degli uffici comunali;
VISTA la determina dirigen/.ialc n. 271 del 02.12.2014 con la quale si è proceduto a ridurre
l'impegno assunto con determina n. 185/ del 14.08.2014 da €. 22.113,00 a €. 20.892,67.
CONSIDERATO che la sig.ra Di Giorgio Concetta nata a Monrcale I 1 11.04 1971 . per gravi
molivi di salute nel 3 mese del IV turno ha effettuato solo due giorni lavorativi, così come si
evince dal foglio presenze vistato dal Responsabile del servizio. ;
RITENUTO liquidare la somma di €.35,10 alla signora Di Giorgio Concetta per il servizio
prestato
VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
VISTO T Ordinamento Amministrativo de^li
EE.LL
"to'
PROPONE
1. MODIFICARE l'impegno di spesa assunto con determina n. 185 del 14.08.2014 da €.
22.11,00 a €. 20.857,57 anziché, €. 20.892,67 così come richiesto nella determina n. 271 del
02.12.2014
2. LIQUIDARE alla signora Di Giorgio Concetta nata a Palermo I 1 11.04.1971 la somma
di €. 35,10
residente in Monreale Via XVIII Novembre n, 4 C.F.
DGRCCT71D51F377J in quanto ha svolto il servizio civico per un totale di 9 ore nel
mese di novembre
3. PRELEVARE la somma complessiva di €. 35,10 dal Cap. 1243 del bilancio 2014
denominato: Pulizia Immobili Comunali"
r Monreale lì
7
'^L'Assistente AmminlStratHto' /
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
PROPONE
1. MODIFICARE l'impegno di spesa assunto con determina n. 185 del 14.08.2014 da €.
22.11,00 a €. 20.857,57 anziché, €. 20.892,67 così come richiesto nella determina n. 271 del
02.12.2014
2. LIQUIDARE alla signora Di Giorgio Concetta nata a Palermo l ' I 1.04.1971 la somma
di €. 35,10
residente in Monreale Via XVIII Novembre n, 4 C.F.
DGRCCT71D51F377J in quanto ha svolto il servizio civico per un totale di 9 ore nel
mese di novembre
3. PRELEVARE la somma complessiva di €. 35,10 dal Cap. 1243 del bilancio 2014
denominato: Pulizia Immobili Comunali"
3. TRASMETTERE copia della presente determinazione ali'Ufficio di Segreteria
Generale.
4. L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidi
provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del/fcl/tivo
mandato di pagamento
Mon reale, lì
IL
Doti. Giai
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE E RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Arca Promozione Sociale e
Territoriale n.
del
con oggetto: Attività lavorativa indigenti 3°
mese IV turno 2014 - Liquida/ione. Sig.ra Di Giorgio Concetta
VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II con Kart. 1 lettera i) della
legge Regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
A T T ESTÀ
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €.
Monrealc, lì
IL DIRIGENTE
CITTA' DI MONREALE
(Provincia di Palermo)
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FOGLIO DI PRESENZE DEL SIG. -cV Lùa*CMc C ortix'tr.x
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DATA FIRMA ENTRATA
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2
Si attesta per la regolarità della collaborazione effettuata nei giorni sopraindicati
Monreale, lì
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Rif.
Titolo
Funzione
Servizio
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Codici Statistici
1
2
3
Cod.Mec
4
C.
2014
1
Capitolo
00124300
03
00124300
Pulizia immobili comunali
Numero Impegno
201400008205
Tipo
APST
21593
02
01
Data
12.12.2014
Numero
185
Codice
Atto
Data
14.08.2014
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
DI GIORGIO CONCETTA
Per:
APST 278 del 09/12/14 Attività lavorativa indigenti - Liquidazione alla Sig.ra Di Giorgio Concetta
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 35,10
Euro 35,10
Previsione Attuale
30.000,00
Impegnato sul CAP
29.484,00
516,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE K LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTA/IONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 12.12.2014
II Cofiìàbije
GiuscppjnaNardi
Dott.
fca Ficano
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE F I N A N / I A R I A
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
Servizio
al
Intervento
Bilanci»
Categoria
Capitolo
Codici Statistici
2
3
Cod.Mec
4
C.
1
2014
Capitolo
01
02
03
00124300
00124300
Pulizia immobili comunali
Numero Impegno
201400008200
Tipo
APST
Data
21.08.2014
Numero
185
Codice
Atto
Data
14.08.2014
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
Per:
APST N. 185 14 08 2014 - Approvazione progetto servizio civico 3° turno 2014 - impegno di spesa
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 0,00
Euro 22.113,00
Previsione Attuale
30.000.00
Impegnato sul CAP
28.298,77
1.701,23
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILI-; L LA COPERTURA F I N A N / I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L ' I M P U T A / I O N E E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPOR LATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanzianti, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 12.12.2014
II Contabila
Giusepp'ina Nardi
y
\N;1\
^
ferì
Dott.ssVi oiji^nyoa Dicano
S W