13 det cartucce stampante 280
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13 det cartucce stampante 280
COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia _______ AREA SPECIALE PER LO SVILUPPO TURISTICO SERVIZIO CULTURA E SPORT DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione nr. 280 Data adozione: 29/03/2013 OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta C2 di Cremona per la fornitura di toner per la stampante HP Color LaserJet 5550. CIG: ZE10951595.Responsabile dell’istruttoria: Claudia Valli firma IL RESPONSABILE PREMESSO che presso la biblioteca è installata la stampante HP Color LaserJet 5550, che viene utilizzata prevalentemente per le necessità del Servizio Cultura, oltre che della Biblioteca, e che abbisogna di n° 4 cartucce colorate di toner particolarmente costose; CONSIDERATO che la stampante non può rimanere a lungo inattiva per non creare disservizio ai sopracitati uffici; RITENUTO pertanto necessario provvedere all’acquisto delle cartucce, il cui valore della fornitura rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria e si è quindi provveduto, nel rispetto delle normative vigenti in materia di procedura di acquisto, a verificare la disponibilità dei relativi prodotti nell’elenco prodotti e fornitori (convenzioni e prodotti a catalogo) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip e dalle Centrali regionali di committenza, nonché nelle convenzioni attive; VISTO che gli articoli necessari sono disponibili sul MEPA, nel bando CANCELLERIA104, gestito da Consip S.p.a e ritenuto quindi, nel rispetto dell’obbligo di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a., di utilizzare il sopra citato strumento di approvvigionamento telematico, giusto art. 328 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti; DATO ATTO che la ditta individuata sul mercato elettronico quale miglior offerente delle cartucce di toner originali per la stampante HP Color Laser Jet 5550 è la ditta C2 via Ferraroni, 9 – 26100 CREMONA (CR) – P. IVA 01121130197, con la quale è stata avviata una procedura di ordine diretto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di cancelleria ad uso ufficio e didattico; RITENUTO pertanto di provvedere all’acquisto del materiale individuato nell’allegato ordine generato dal MEPA e di affidare direttamente, giusto art. 7, paragrafo 1 del Regolamento Comune di Grado - Determinazione n. 280 del 29/03/2013 Comunale delle forniture e di servizi in economia, alla ditta C2 di Cremona l’incarico della fornitura di cartucce toner a fronte di un corrispettivo di € 597,09 più IVA 21%; VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/00 e ritenuto pertanto di assumere, sul competente capitolo 7276/99 “SPESE DIVERSE (DA DELIBERARE) - ATTIVITA' CULTURALI ACQUISTI” del bilancio 2013, impegno per la somma di € 722,48 (IVA 21% inclusa) a favore della ditta C2 di Cremona; ATTESO che il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L.136/2010 e successive modifiche e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto; VISTO il Regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia; DATO ATTO che il Comune si trova nella situazione prevista dall’art. 163 del D. Lgs. 267/00 e che la presente spesa rispetta i limiti definiti dallo stesso articolo; VISTO il D.Lgs. 267/2000; VISTO lo Statuto comunale vigente; VISTO il Regolamento di contabilità vigente; DETERMINA 1. di dare atto che, al fine di garantire il normale funzionamento della stampante HP Color LaserJet 5550, installata presso la biblioteca ed utilizzata prevalentemente per tutte le necessità dei Servizi Cultura e Biblioteca, è necessario acquistare le cartucce di toner necessarie al funzionamento della stampante; 2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta C2 di Cremona, giusto art. 7, paragrafo 1 del Regolamento Comunale delle forniture e di servizi in economia, l’incarico della fornitura dei prodotti specificati nell’allegato ordine generato dal Mepa a fronte di un corrispettivo di € 722,48 (IVA 21% inclusa); 3. di impegnare la spesa complessiva di € 722,48, che rispetta i limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/00, a carico del capitolo di seguito elencato nell’ambito della disponibilità sullo stesso accertata: Eserc/EPF 2013/2013 Cap/Art 7276/99 Descrizione Cod. Mecc. SPESE DIVERSE 1050102 (DA DELIBERARE) ATTIVITA' CULTURALIACQUISTI Importo Euro Soggetto 722,48 C2 S.R.L. - PIAZZA IV NOVEMBRE, 13, CREMONA (CR), cod.fisc. /p.i. IT 01121130197 - num. prog. 13671 4. di dare atto che il presente affidamento è sottoposto alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti della pubblica amministrazione e che il CIG assegnati è ZE10951595; 5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza; 6. di allegare alla presente determinazione il modulo d’ordine acquisito sul MEPA; 7. di dare atto che il responsabile del Servizio proponente, conseguita l’esecutività del presente atto di spesa, provvederà a formalizzare l’ordine attraverso l’utilizzo della firma digitale. Comune di Grado - Determinazione n. 280 del 29/03/2013 SERVIZIO CULTURA E SPORT IL RESPONSABILE (dott.ssa Flavia Moimas) Comune di Grado - Determinazione n. 280 del 29/03/2013 ATTO N.: 2013/640 Si assegnano ai capitoli i seguenti numeri di impegno Impegno Eserc/EPF 702 2013/2013 Cap/Art 7276/99 Descrizione SPESE DIVERSE (DA DELIBERARE) ATTIVITA' CULTURALIACQUISTI Cod. mecc. 1050102 Importo Euro 722,48 Soggetto C2 S.R.L. - PIAZZA IV NOVEMBRE, 13, CREMONA (CR), cod.fisc. /p.i. IT 01121130197 VISTO Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott. Alessandro Casula Data esecutività: 29/03/2013 Comune di Grado - Determinazione n. 280 del 29/03/2013