Det. n. 218 - comune di casaleone

COPIA
Det. 011/2015 RAG..
COMUNE di CASALEONE
Provincia di Verona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
UNITÀ OPERATIVA: UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO
N° 218
Data: 08/07/2015
OGGETTO:
ACQUISTO NASTRI, CARTUCCE/TONER PER
STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI
COMUNALI
TRAMITE
IL
MERCATO
ELETTRONICO.
CIG: Z6315609F4
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di cartucce e toner per le stampanti e fax in uso
presso gli uffici comunali;
Visto l’art. art. 7, comma 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 ( “prima” spending review) dispone che (…) “le altre amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”;
Visto inoltre l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, con L. n. 135/2012
(“seconda” spending review) che dispone che “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa (…)”;
Considerato che è possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), catergoria: “Cancelleria, macchina per ufficio e materiale di consumo” – Nome Iniziativa:
“Cancelleria 104”, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso ordine diretto
d’acquisto (OdA);
Dato atto che è stata effettuata la comparazione dei prezzi tenendo conto dei parametri qualità / prezzo /
quantità minime richieste / tempi di consegna, di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP
(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) e/o M.E.P.A. (Mercato Elettronico per le Pubbliche
Amministrazioni) meta – prodotti comparabili con quelli oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;
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Dato atto dall'indagine esplorativa di mercato effettuata sui prodotti offerti sulla piattaforma MEPA da vari
fornitori abilitati, è emerso che la ditta Secursystem s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno – via Copernico 30/32,
ha nel proprio catalogo tutti il prodotto richiesti con la presente determina, ad un prezzo giudicato congruo e
conveniente per l'Ente;
Considerato che è possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori abilitati, scegliendo quelli che meglio rispondono alle
proprie esigenza, attraverso due modalità, ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO);
Ritenuto di procedere all’acquisto in oggetto mediante la procedura dell’ordine diretto, data l'urgenza, in
quanto gli uffici sono sprovvisti di detto materiale;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto a favore
della ditta Secursystem s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno – via Copernico 30/32, presente nel M.E.P.A
convenzionata al mercato elettronico della pubblica Amministrazione, per l'importo complessivo di € 849,99
IVA 22% inclusa, per l'acquisto di materiale di toner e cartucce per gli uffici comunali;
Ritenuto opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sulla
piattaforma MEPA – Mercato Elettronico.
Visto il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30.12.2014, con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione dei bilanci di
previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali, ulteriormente differito al 31 maggio 2015 dal Decreto
Ministeriale del 16 marzo 2015, ulteriormente prorogato al 31 luglio 2015, per cui l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato fino a tale data;
Dato atto che verranno osservate le disposizioni di cui all'art. 163, della legge 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
Visto che il Sindaco con Decreto prot. n. 6491 in data 08/07/2015 ha individuato il Responsabile del Settore
Economico-finanziario;
Visto che il Sindaco con Decreto prot. n. 3997 in data 30/04/2015 ha individuato il Responsabile di Settore;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. in data 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di acquistare con il sistema del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni i beni sottoelencati,
per una spesa complessiva di €. 849,99 IVA 22% compresa:
n. 01 cartucce/toner compatibile FAX Samsung SF650:
n. 01 cartucce/toner compatibile stampante AMSUNG scx-3405F;
n. 04 cartucce/toner compatibile stampante HP Laserjet P1005;
n. 06 cartucce/toner compatibile stampante HP Laserjet 1010;
n. 02 cartucce/toner compatibile stampante HP Laserjet P1018;
n. 07 cartucce/toner compatibile stampante HP Laserjet P1020;
n. 02 cartucce/toner compatibile stampante HP Laserjet P1200;
n. 02 cartucce/toner compatibile stampante HP Laserjet P1200 series;
n. 02 cartucce/toner compatibile stampante SAMSUNG SCX 3405F
n. 03 cartucce/toner compatibile stampante HP Laserjet pro 201 (dw);
3. di dare atto che si provvederà ad acquistare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), catergoria: “Cancelleria, macchina per ufficio e materiale di consumo” – Nome
Iniziativa: “Cancelleria 104”;
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4. di dare atto che sarà inviato al fornitore un Ordine diretto (OdA), compilando l'apposito modulo d'Ordine
presente sul sito e sottoscrivendolo digitalmente;
5. di impegnare, a favore della ditta ditta Secursystem s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno – via Copernico
30/32,, la somma complessiva di € 813,76 IVA 22% compresa, all'intervento 1.01.03.02 “Acquisto
beni di consumo e/o materie prime” Cap. 55 ad oggetto “Spese gestione e manutenzione Ufficio
Ragioneria” del redigendo Bilancio di Previsione E.F. 2015 - reg. imp. 426/2015;
6. di dare atto che si provvederà ad acquistare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), catergoria: “Cancelleria, macchina per ufficio e materiale di consumo” – Nome
Iniziativa: “Cancelleria 104”;
7. di dare atto che sarà inviato al fornitore un Ordine diretto (OdA), compilando l'apposito modulo d'Ordine
presente sul sito e sottoscrivendolo digitalmente;
8. di liquidare e pagare la suddetta ditta previa presentazione di fattura regolarmente vistata dal
Responsabile del Servizio;
9. di dare atto che l'atto sopra esteso è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento
dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obietti assegnati, rispetta i termini previsti,
ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria compiuta è pertanto regolare anche in ordine alla
correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, ed in particolare di regolarità amministrativa;
10.di trasmettere al responsabile del servizio finanziario il presente provvedimento per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del 4° comma
dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
11. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile e
che sarà successivamente pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile di Settore
F.to Rag. Luca Masin
Casaleone, lì 08/07/2015.
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OGGETTO:
ACQUISTO NASTRI, CARTUCCE/TONER PER STAMPANTI E
FAX PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MERCATO
ELETTRONICO CIG: Z6315609F4
Visto di regolarità contabile
Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si
esprime visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa nel capitolo di cui al dispositivo del presente atto.
Dalla data di apposizione del visto la presente determinazione è esecutiva ai sensi
dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.
IMPEGNO n. 426/2015 all’intervento n. 1.01.03.02 “Acquisto beni di consumo e/o materie prime”
Cap. 55 ad oggetto “Spese gestione e manutenzione Ufficio Ragioneria” del redigendo Bilancio di
Previsione E.F. 2015 di € 813,76.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Rag. Luca Masin
Casaleone, lì 08/07/2015
Copia del presente verbale viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio a decorrere dal
_______________________,
ove
rimarrà
esposta
per
quindici
giorni
consecutivi
(R.P.
n.
_______________) ai sensi dell’art. 124 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive
modifiche ed integrazioni.
Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to Lucia Bonfante
CONSEGNATA COPIA IN DATA __________________________ AL SETTORE:

AFFARI GENERALI – SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI
___________________________

ECONOMICO - FINANZIARO
___________________________

TECNICA – EDILIZIA PUBBLICA
___________________________

TECNICA – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
___________________________

SERVIZI DEMOGRAFICI
___________________________

POLIZIA LOCALE
___________________________
______________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo
Il Responsabile di Settore
Lucia Bonfante
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