servizio provveditorato e risorse materiali

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
Determinazione n. 3063 del 06 Luglio 2015
OGGETTO:
Autorizzazione al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria
sull'importo liquidato con Determinazione n. 6292 del 4 dicembre 2014 a
favore della Ditta Spena Computer S.r.l.
IL DIRETTORE
PREMESSO
che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono
state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative
per l’esercizio di funzioni di gestione;
VISTA
la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina
del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
VISTA
la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1
adottata in data 29.12.2014;
VISTA
la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta
Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;
VISTA
la deliberazione n. 540 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la
richiamata delibera 19/27;
VISTA
la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di
conferimento dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura
Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
PRESO ATTO
che con Delibera n. 1109 del 23.05.2005 è stato stipulato con la Spena
Computer S.r.l., il contratto di noleggio di apparecchiature informatiche
quali n.100 pc, n. 100 stampanti e n. 1 pc portatile per un importo
complessivo di € 167.422,75;
CONSIDERATO
che i previsti canoni trimestrali di noleggio sono stati tutti regolarmente
saldati alle rispettive scadenze;
CONSIDERATO che era stata contrattualmente prevista l’opzione di riscatto dei
suddetti beni informatici per un valore pari all’1% della fornitura
complessiva di € 1.395,19 + iva;
Autorizzazione al pagamento degli interessi legali e rivalutazione
pag. 1 di 3
PRESO ATTO
che con Determinazione n. 6292 del 4 dicembre 2014 avente ad oggetto
“Liquidazione fattura riscatto pc e stampanti Ditta Spena Computer - €
1.674,23 iva compresa” è stata pagata la fattura di riscatto dei predetti
beni informatici;
CONSIDERATO
che il Tribunale Civile di Nuoro - nelle more del giudizio civile di
opposizione al D.I. n. 1077/2014, ancora pendente, riportante RG
1474/2014 – ha invitato le parti “...a conciliare la lite, provvedendo al
pagamento, da parte dell'ASL, degli interessi moratori commerciali e della
rivalutazione monetaria sull'importo pagato a titolo di riscatto, dalla
scadenza del contratto fino all'effettivo pagamento”;
RITENUTO
pertanto opportuno, allo scopo di chiudere il procedimento, provvedere al
pagamento degli interessi moratori commerciali e della rivalutazione
monetaria sull'importo già pagato pari a € 1.674,23 iva compresa a titolo
di riscatto dal 05.07.2008 al 04.12.2014;
VISTO che su tale somma sono maturati, per il periodo 05.07.2008 – 04.12.2014, a titolo di
interessi legali € 234,14 ed € 142,08 a titolo di rivalutazione monetaria
per un importo complessivo pari a € 376,22;
VISTO
il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che
stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi,
ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono
versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori;
ACCERTATO
che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità
e prezzo a quello prescelto;
VISTO
il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5
della Legge n. 136 del 13.08.2010;
VISTI il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
a)
di autorizzare il pagamento a favore della Ditta Spena Computer S.r.l. della Somma
Complessiva di € 376,22 relativa agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria
calcolati sull'importo già liquidato di € 1.674,23 per il periodo 05.07.2008 -
Autorizzazione al pagamento degli interessi legali e rivalutazione
pag. 2 di 3
04.12.2014, e di imputare la spesa sul conto n. A602030102 – Interessi moratori e
Rivalutazione monetaria – autorizzazione BS04/2015;
b) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato
e il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria
competenza;
c) il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale
Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda
Estensore della determina
f.to Dott.ssa Maria Provvidenza Tuffu
Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo
on line di questa Amministrazione.
DESTINATARI
Ruolo
− Collegio Sindacale
I
− Resp. Servizio AA.GG.
I
− Resp. Servizio Bilancio
C
− Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali
R
R = Responsabile
C = Coinvolto
Autorizzazione al pagamento degli interessi legali e rivalutazione
I = Informato
pag. 3 di 3