Applicativo GISPAGHE Versione 13.02.0c00 Tipo

Applicativo
Versione
Tipo Versione
Data Rilascio
GISPAGHE
13.02.0c00
Aggiornamento
28.03.2013
Gentile cliente,
La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE.
Accedere all’area riservata del sito http://www.ranocchi.it ed
effettuare il download del file di Aggiornamento 13.02.0c00
(aggiornamenti software – Gis Lab – 2013 – GIS PAGHE - Gis
Paghe 13.02.0c00 – Aggiornamento 13.02.0c00)
COMPATIBILITÀ E INSTALLAZIONE
PROCEDURA
VERSIONE MINIMA COMPATIBILE
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
13.01.01c00
PAGHE
PARCELLAZIONE
ANTIRICICLAGGIO
CONTABILITA’
770
BASE APPLICATIVI
13.04.0
L’installazione dell’applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere
eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l’applicativo GISPAGHE.
Per effettuare l’installazione dell’aggiornamento eseguire le seguenti operazioni
1
2
3
4
5
6
Effettuare il download del file GISPAGHE_Agg_1320c0_fullpack0 dall’area riservata del sito
ranocchi.it
Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
Eseguire il file con un doppio click del mouse
Selezionare il nome del server o locale
Selezionare la sigla da aggiornare (es.: LSPAGHE)
Selezionare il tasto installa per procedere con l’aggiornamento
PROGRAMMI
Novità
Circolare Inps n.41 del 18/03/2013 (telematico Enpals – Uniemens)
Nuovo flusso telematico Uniemens Versione 2.4.0
Circolare Inps n. 40 del 14/03/2013 ( Maternità padre )
Circolare Inps n. 44 del 22/03/2013 ( Contributo ASpI )
Correzioni Anomalie
Vedi note sotto riportate
AVVERTENZE
Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
Con l’installazione della versione 13.02.0c00 viene aggiornata la parte tabellare e contrattuale di seguito
indicata.
Le operazioni di aggiornamento vengono eseguite in modo automatico.
Nella fase di aggiornamento è presente un apposito bottone “legenda” che fornisce le specifiche per la
lettura delle varianti apportate alle tabelle e voci di cedolino.
Per inserire i nuovi contratti è necessario utilizzare l’apposito comando <importazione tabelle e voci
paghe> disponibile nel menu <aggiornamento tabelle e voci> dell’utente amministratore.
TABELLE
CONTRIBUTIVE
Inps
Casse Edile
Cassa Edile Nord Sardegna
Cassa edile Cremona
Cassa Edile Frosinone
Cassa Edile Brescia
Enti
ONBSI
SANILOG
EASI
EBINTER
Editoria – Fondo Integrativo
Fondi Previdenza
FON.TE. Artigianato
7840
Inserita % magg. Impon.Irpef
Inserita % magg.Impon. sociale
6360 – 6361 – 6362
Aggiornati contributi da 02/2013
6064
Aggiornati contributi da 10/2013
6260 – 6261 – 6262
Aggiornata % magg. Impon.Irpef
9840
Modificato tipo versamento da
mensile a trimestrale ed inserito
codice versamento in F24
9890 – 9891
Nuove tabelle contributive
9860
Modificato tipo contributo da
deducibile e deducib.max assist.
9830
Modificato versamento da
mensile a semestrale e primo
Versamento da 16/01 a 16/03.
9770
Modificato versamento da 16/01 a
16/04.
9001-9002-9010-9011-9012-9013
Modificato contr. in deducibile
6036
Nuova tabella contributiva
6091 – Cat. 70 e 71
Modificata base calcolo contribuz.
Con imponib.tfr anziché tfr mese
ASSICURATIVE
Inail
FISCALI
Addizionali Regionali
Addizionali Comunali
Variazioni aliquote al 26/03/2013
Aliquote comunali 2013
2
Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
CONTRATTI
Rinnovo Parte Economica
Rinnovo Contrattuale
Recapito Telegrammi
Terziario Confcommercio
Cemento Industria
Calce e Gesso Industria
Verbale
Verbale
Verbale
Verbale
di
di
di
di
accordo
accordo
accordo
accordo
del
del
del
del
05/03/2013
24/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
Nuovi Contratti
VOCI E CAUSALI
VOCI CEDOLINO
Nuove Voci
RETTIFICA DIFF.ACCR.MAT.PADRE
MATERNITA' OBBL/FAC.PADRE 100%
LAVORO NOTTURNO TURNISTI
SANILOG SEMESTRALE C/AZIENDA
SANILOG IMPORTO DEDUCIBILE
Modifica Voci
RESTITUZIONE DONATORI SANGUE
ASSEGNI FAMILIARI C/INPS
998 ( 1998 )
1219 ( 9219 )
147 ( 8147 ) – Gruppo 0 e
900211
1492 ( 9492 )
1493 ( 9493 )
1224 ( 9224 )
Corretto codice calcolo
865 ( 8865 )
Eliminato codice calcolo
CAUSALI
Nuove Causali
Modifica Causali
3
Versione
Data
ADEGUAMENTO DATI
TABELLE
CONTRATTUALI
SCADENZE MESE DI
MARZO 2013
13.02.0 c00
28/03/2013
900001
Sott. 1/
9900
900016
Sot.1/2
900017
Sot.1/2
900087
900089
900117
Abbigliamento e confezioni
Industria
Corretto trattamento di malattia per le
qualifiche apprendisti.
Terziario Confcommercio
Verbale di accordo del 24/03/2013.
Terziario Confcommercio +15
dipendenti
Cemento Industria
Calce e Gesso Industria
Proprietari di Fabbricati
Verbale di accordo del 24/03/2013.
900118
900130
Recapito Telegrammi
Servizi assistenziali Anaste
900142
Fotoincisione Tessile
900164
Igiene amb.aziende municip.
900195
Commercio CNAI
900211
Gas e Acqua
900231
Amministr.condominio SACI
900001
Sott.1/
9900
900008
Sott.1/
9900
900022
900024
900028
900040
900062
Sott. 1/
9900
Abbigliamento industria
Prevista scadenza contrattuale.
Calzature industria
Prevista scadenza contrattuale.
Grafica ed editoriale industria
Laterizi industria
Legno e arredamento industria
Pelli e cuoio industria
Calzature piccola e media
industria
Prevista scadenza contrattuale.
Prevista scadenza contrattuale.
Prevista scadenza contrattuale.
Prevista scadenza contrattuale.
Prevista scadenza contrattuale.
Verbale di accordo del 20/03/2013.
Verbale di accordo del 20/03/2013.
Inserita nel folder malattia la qualifica
generale, sottoqualifica 6 per
lavoratori profilo B, per i quali è
previsto il solo pagamento
dell’indennità c/inps.
Verbale di accordo del 05/03/2013.
Corretto periodo di integrazione
malattia c/ditta.
Creata nuova decorrenza da aprile
2013 poiché a decorrere dal
01/04/2013 trovano applicazione gli
art. 37/62/93/100/110 del ccnl
Abbigliamento e confezioni industria
relativamente agli istituti del lavoro
straordinario e del trattamento di
malattia (accordo 09/07/2010).
Creata decorrenza 01/01/2013
poiché da tale data cambiano le
fasce orarie per il calcolo dello
straordinario diurno (per il 2012 c’era
una disciplina transitoria).
Corretta quantità di maturazione
permessi con 16 ore anzichè 24.
Per la qualifica operai turnisti nel
folder maggiorazioni sostituita la
voce 145 con la voce 147 per il
calcolo della maggiorazione per
lavoro notturno festivo.
Eliminato periodo di prova per la
qualifica apprendisti in quanto
corrisponde a quello previsto per i
qualificati.
4
Versione
Data
900071
900072
900084
900106
900110
900112
Sott.1/
9900
900123
Sott.1/
9900
900142
900144
900165
Sott.1/
9900
900206
900210
13.02.0 c00
28/03/2013
Lapidei piccola e media industria
Laterizi piccola e media industria
Boschi e foreste industria
Igiene ambientale aziende
private
Ombrelli industria
Pelli e cuoio piccola e media
industria
Prevista scadenza contrattuale.
Prevista scadenza contrattuale.
Prevista scadenza contrattuale.
Prevista tranche ti una tantum.
Tessili piccola e media industria
Prevista scadenza contrattuale.
Fotoincisione tessile
Cooperative sociali
Tessili industria
Prevista scadenza contrattuale.
Previsti nuovi minimi tabellari.
Prevista scadenza contrattuale.
Giornalisti
Servizi postali in appalto
Prevista scadenza contrattuale.
Prevista tranche di una tantum.
Prevista scadenza contrattuale.
Prevista scadenza contrattuale.
5
Versione
Data
REVISIONI PROGRAMMI
CIRCOLARE INPS N.41
DEL 18/03/2013 –
ENPALS IN UNIEMENS
13.02.0 c00
28/03/2013
L’Inps con Circolare n.41 del 18/03/2013 ha precisato le modalità di invio dei nuovi
flussi telematici Enpals all’interno dell’Uniemens, flussi rilasciati con la versione
Uniemens 2.3.0 già presente in Gis Paghe con la release 13.01.01c00, i quali hanno
introdotto il nuovo ramo <PosSportSpett> relativo alla gestione e contribuzione
Enpals contenente le denunce individuali dei lavoratori dipendenti relative ad una
posizione contributiva Gestione ex Enpals e le informazioni contributive non
attribuibili a livello individuale.
Anche per le denunce Enpals è possibile, come per l’Inpdap, effettuare la spedizione
telematica in modalità separata tra Inps ed Enpals o in modalità unificata.
In Gis Paghe con l’elaborazione dei cedolini di Marzo 2013 ( invio Uniemens del
mese di Aprile ), a far data dal 01/2008 ( per eventuali rettifiche ) come previsto dalla
Circolare, all’interno della gestione Uniemens, è disponibile la nuova gestione Enpals
la quale ha comportato le seguenti variazioni :
Progressivi azienda ( AZIE ) :
All’interno dei progressivi azienda, folder 3 – Enti, in presenza dell’ente Enpals è
stato inserito il nuovo bottone “Rettifiche Enpals” che permette, come per l’Uniemens
( Ex-DM10 ), di effettuare le rettifiche al versamento mensile dell’Enpals :
Come da nuove istruzioni presenti nel nuovo flusso telematico, tali rettifiche sono
esclusivamente riservate a rettifiche non contributive, di conseguenza l’unico “Codice
causale” ammesso ad oggi è il codice 44 – Versamento somme aggiuntive per
emesso o tardivo versamento ( vedere istruzioni Uniemens ); viene richiesto inoltre il
“Codice Enpals” relativo al codice impresa Enpals Gis da rettificare.
6
Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
Anche in questo caso le rettifiche verranno prese in considerazione
dall’aggiornamento azienda ( STCONT, STPRIM, ecc. ) del mese interessato
generando, quindi, una rettifica all’importo da versare con il modello F24.
Progressivi dipendente ( DIPEN ) :
Nei progressivi dipendente, folder 2 – Uniemens, è stato inserito il nuovo campo
“Stato altri enti” con la dicitura “Presente” o “Non Presente” e con una “lentina” che
permette di accedere alla gestione dello stato delle spedizioni in Uniemens degli altri
enti :
Al momento sono contenuti in tale gestione gli enti “Inpdap” ed “Enpals” con le
relative scelte “Non inviato”, “Inviato” e “Eliminato” utile alla memorizzazione dello
stato della spedizione del flusso telematico relativo alla Denuncia.
Gestione cedolini ( GESCED ) :
 Il nuovo flusso telematico è stato organizzato, per i dipendenti assunti con
contribuzione di tipo retributivo, in modo tale da poter gestire più periodi di
lavoro all’interno dello stesso mese, sia con calcolo Ivs distinto per ogni
singolo periodo ( Es: lavoro per 2 giorni ad euro 5.000 ed altra tipologia di
lavoro con lo stesso datore e nello stesso mese per 2 giorni ad euro 500 ),
sia con calcolo Ivs unico ( Es: chiamato a più riprese nello stesso mese con
la stessa retribuzione ).
In entrambi i casi, come in precedenza, è necessario che il check “Gestione
cedolino richiedi periodo per tipo retribuzione”, presente nel folder 4 – Codici
retribuzione dei Parametri Enpals
( PARENP ), sia attivato :
7
Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
Relativamente al primo caso sopra descritto è necessario, come in
precedenza, attivare il check “Fasce Ivs su giorni voce”, presente nel folder E
– Enti dell’anagrafica dipendenti, bottone “Enpals” :
In questo modo in gestione dati Enpals dell’Uniemens e di conseguenza nel
flusso telematico i periodi di lavoro verranno evidenziati singolarmente con
righe separate.
Relativamente al secondo caso sopra descritto è necessario, come in
precedenza, non attivare il check “Fasce Ivs su giorni voce”, presente nel
folder E – Enti dell’anagrafica dipendenti, bottone “Enpals”.
Diversamente dal flusso telematico precedente, nella gestione dati Enpals
dell’Uniemens e di conseguenza nel flusso telematico, i periodi di lavoro
verranno sommati esclusivamente per ciò che riguarda gli importi ( contributi
e/o agevolazioni ) mentre verranno create tante righe “Periodo” per quante
sono le voci inserite nel cedolino.
Come da nota Inps, in presenza di più elementi <Periodo>, il
<NumeroGiorniLavorati> deve essere la somma dei giorni a calendario tra i
singoli periodi; tale controllo viene effettuato e segnalato in fase di
elaborazione del cedolino:
8
Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
 E’ stato inserita la nuova informazione “Codice brano” obbligatorio per le
imprese che hanno il codice attività uguale a “212”, attività di incisione.
In Gis Paghe in presenza del citato codice attività inserito nella gestione
imprese Enpals dell’anagrafica azienda, verrà richiesto in fase di imputazione
della voce di calcolo relativa alla retribuzione l’eventuale “Codice Brano” da
indicare nella denuncia :
Gestione Uniemens ( GUEMENS ) :
Nella gestione dell’Uniemens, a partire dal mese di Marzo 2013 e solo per le
aziende con l’ente Enpals ( sotto licenza d’uso ), è disponibile la nuova scelta
“ENPALS” che permette di visualizzare e/o modificare i dati del nuovo flusso
telematico del modello relativo ai lavoratori dello spettacolo.
N.B.: la funzione di “Sblocco Enpals” è indipendente dallo sblocco
dichiarazione presente in Uniemens in quanto il flusso ENPALS può essere
inviato separatamente del flusso Inps.
9
Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
Dopo avere selezionato la scelta “ENPALS” ed il rispettivo rigo relativo alla
dichiarazione/impresa Enpals da gestire è possibile accedere alla gestione
del modello :
Vengono proposti a video le eventuali rettifiche presenti nel mese ed
eventualmente gestibili tramite il tasto funzione “F6”.
E’ quindi presente una griglia con l’elenco dei dipendenti presenti all’interno
dell’impresa richiamata.
Selezionando il singolo dipendente è possibile visualizzare e/o gestire i dati
relativi all’anagrafica ed ai movimenti retributivi e contributivi del dipendente
stesso :
Premendo il bottone “Retribuzioni” e possibile gestire i dati retributivi e
contributivi.
10
Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
Generazione file Uniemens ( TUEMENS ) :
La generazione del file Uniemens è stato implementato nelle sue scelte con :
o
o
o
o
o
o
o
o
Tutte le denunce
Solo le denunce estratte in gestione
Tutte le denunce Inps
Solo le denunce estratte in gestione Inps
Tutte le denunce Inpdap
Solo le denunce estratte in gestione Inpdap
Tutte le denunce Enpals
Solo le denunce estratte in gestione Enpals
Le prime due scelte effettuano la generazione del file telematico completo sia con la
parte Inps, sia con la parte Inpdap, sia con la parte Enpals.
Le scelte successive effettuano la generazione solo della parte Inps piuttosto che
della parte Inpdap piuttosto che della parte Enpals.
NUOVO FLUSSO
TELEMATICO UNIEMENS
VERSIONE 2.4.0
In data 14/03/2013 l’Inps ha pubblicato il nuovo flusso telematico per l’Uniemens con
decorrenze multiple ( cedolini elaborati del mese di Marzo e Maggio ) contenente le
seguenti principali implementazioni :
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
-
Inserito elemento <InquadramentoLavVariaz> in <DenunciaIndividuale>
Nel caso in cui la modifica da eseguire in Uniemens riguardi gli elementi della
qualifica o tipo contribuzione, con la versione Uniemens 2.4.0 è stata
introdotta la possibilità di invio di un’unica denuncia di variazione
(analogamente alla variazione di denunce per valori non presenti nei criteri di
univocità), mediante l’esposizione degli elementi identificativi della denuncia
da sostituire nell’elemento <InquadramentoLavVariaz>. In maniera
automatica, l’invio di una denuncia così composta produrrà l’eliminazione
della denuncia originaria e la sua sostituzione con la denuncia corrente.
N.B.: L’utilizzo di questo meccanismo di variazione sarà reso possibile dalle
denunce inviate a partire dal 01/05/2013.
Si sottolinea che rimane valida anche la modalità di comunicazione della
variazione mediante doppia denuncia (denuncia di eliminazione e denuncia
di sostituzione).
In Gis Paghe tale implementazione sarà oggetto delle prossime release.
-
Aggiornata descrizione di <Did> di <EventoCIG> di <GestioneEventiCIG> di
<DatiRetributivi> ed in particolare, le informazioni sulla Dichiarazione di
immediata disponibilità (DID) non vanno più indicate nel flusso Uniemens, a
seguito dell’abrogazione, a partire dal 18 luglio 2012, della normativa sul
rilascio del DID (Circ. 1/2013, Legge n.92/2012). E’ comunque attualmente
accettata l’esposizione dell’elemento <Did> di <EventoCIG> di
<GestioneEventiCIG> di <DatiRetributivi> per consentire l’invio di eventuali
flussi di variazione pregressi.
In Gis Paghe eliminata la compilazione della Did per flussi generati
successivamente a Luglio 2012.
11
Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
-
Inserita causale M091 – Arr. contr. DM 351/2000 (Msg. n. 4207/2013) in
<CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>.
Aggiornata in Gis Paghe la relativa sigla Ex-DM10
-
Inserita causale L112 – Interventi formativi Fondo speciale trasporto aereo in
<CausaleRecPrest> di <RecuperoPrestFondiSol> .
Aggiornata in Gis Paghe la relativa sigla Ex-DM10
Lavoratori iscritti a gestioni Ex-Inpdap <ListaPosPA> :
-
Inseriti valori 53 – Congedo straordinario per assistenza ai soggetti con
handicap grave ex. art.42 comma 5 decreto legislativo 151/2001 sostituito
dalla lettera b del comma 1 dell’art. 4 del decreto legislativo del 18 luglio 2011
n. 119 dei dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto legge 25
giugno 2008 n.112 e 54 – Astensione dal lavoro per riposi giornalieri per
allattamento utilizzati da dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del
decreto legge 25 giugno 2008 n.112 in <TipoServizio> di
<InquadramentoLavPA>
di
<E0_PeriodoNelMese>
e
di
<V1_PeriodoPrecedente>.
Aggiornate inoltre le descrizioni con codice 15 – Aspettativa personale fuori
ruolo impiego presso enti ed organismi internazionali di cui all’art. 1 della
legge n. 1114 del 27/07/1962 e 42 – Astensione facoltativa senza
retribuzione per assistenza ai figli, coperta da contribuzione figurativa.
Aggiornata in Gis Paghe la relativa codifica Uniemens.
-
Inserito il valore 46 – Aspettativa per incarico di Direttore Generale
Amministrazioni Pubbliche e aggiornata la descrizione del codice 38
Aspettativa per incarico di Direttore Generale, Amministrativo o Sanitario
Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere in <CodiceCessazione>
<E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> .
di
–
di
di
Aggiornata in Gis Paghe la relativa codifica Uniemens.
-
-
Inserito elemento <ImponibileEccMass> in <GestPensionistica>
<E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente>
Inseriti elementi <ImponibileTFREccMass> e <ImponibileTFSEccMass>
<GestPrevidenziale>
di
<E0_PeriodoNelMese>
e
<V1_PeriodoPrecedente>
Inserito
elemento
<ImponibileEccMass>
in
<GestCredito>
<E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente>
di
in
di
di
Per tutti i nuovi elementi sopra riportati è necessario indicare la quota di
imponibile che eccede i diversi massimali, nel periodo di riferimento di
<E0_PeriodoNelMese>, sulla quale non devono essere versati i contributi.
Può essere indicato su denunce inviate successivamente al 31/03/2013.
In Gis Paghe aggiunti i relativi campi necessari alle nuove informazioni
richieste.
-
Inserito attributo “CodMotivoUtilizzo” in <V1_PeriodoPrecedente>
Inserito elemento <DescrMotivoUtilizzo> in <V1_PeriodoPrecedente>
12
Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
Obbligatorio (dalle denunce inviate successivamente al 31/05/2013) se
“CausaleVariazione” del Quadro V1 è uguale a “7”. Altrimenti non va
compilato.
Se “CodModivoUtilizzo” vale “1” o “2”, <GiornoInizio> e <GiornoFine>
rappresentano il periodo di servizio effettuato dal dipendente nell’anno di
riferimento.
se “CodMotivoUtilizzo” è uguale a “3”, “4” o “5” è obbligatorio compilare
anche il campo “DescrMotivoUtilizzo” e contiene i dati che identificano in
modo univoco l’atto da cui discende la regolarizzazione contributiva.
Codici utilizzo ammessi :
Codice
Descrizione
1
Conguaglio contributivo in occasione dei conguagli annuali
(retribuzioni corrisposte direttamente)
Conguaglio contributivo in occasione dei conguagli annuali
(retribuzioni corrisposte anche da terzi)
Regolarizzazione da sentenza
Regolarizzazione da transazione
Regolarizzazione da circolare o messaggio
Riduzioni dell’imponibile gestioni INADEL o ENPAS per recuperi
effettuati in periodi con tipo servizio non utile ai fini delle suddette
gestioni
Recupero competenze dipendente cessato
2
3
4
5
6
7
Informazioni da compilare relativamente alla descrizione del motivo di
utilizzo:
<DataAtto>
Deve essere indicata la data della sentenza, della transazione, della circolare
o del messaggio.
<IdentAtto>
Identificativo dell’atto: numero della sentenza, del verbale della transazione,
della circolare o del messaggio.
Nel caso in cui il verbale della transazione non sia identificato da un numero
progressivo indicare “0”.
<NumeroRegistro>
Obbligatorio se “CodMotivoUtilizzo” è uguale a “3”. Altrimenti non va
compilato. Numero di registro generale relativo alla sentenza.
<CodOrgano>
Obbligatorio se “CodMotivoUtilizzo” è uguale a “3” o “4”. Altrimenti non va
compilato.
I valori ammessi sono :
Codice
1
2
3
4
5
Descrizione
Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro
Corte di appello
TAR
Consiglio di Stato
Cassazione
13
Versione
Data
6
7
13.02.0 c00
28/03/2013
Organo di Conciliazione
Sede Sindacale
<SedeGeograficaOrgano>
Obbligatorio se “CodMotivoUtilizzo” è uguale a “3” o “4”. Altrimenti non va
compilato.
Campo descrittivo del luogo dove risiede l’organo indicato o dove è avvenuta
la transazione.
CIRCOLARE INPS N.40
DEL 14/03/2013
L’Inps con Circolare n. 40 del 14/03/2013 ha comunicato le modalità di calcolo
relative alle “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo
facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.
N.B.: L’Inps si è comunque riservata di comunicare nei prossimi giorni, tramite un
apposito Messaggio, le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens.
In Gis Paghe, in attesa delle codifiche opportune, è stato inserito, all’interno della
gestione eventi, la nuova scelta MPA – Congedo maternità padre :
Tale nuovo congedo è permesso per un massimo di 3 giorni di cui 1 giorno nel
periodo di maternità obbligatoria e 2 giorni, in sostituzione della madre, nel periodo di
astensione facoltativa, al 100% della retribuzione a carico Inps; si ritiene quindi che
anche la parte ratei sia al 100% a carico inps.
Allo stato attuale verrà generato il codice evento MPA e la sigla Ex-DM10 MPA9
ovviamente in attesa delle opportune nuove codifiche.
Verranno inoltre generate le nuove voci di calcolo 1219 ( 9219 ) - MATERNITA'
OBBL/FAC.PADRE 100% e/o 998 ( 1998 ) - RETTIFICA DIFF.ACCR.MAT.PADRE
(Emens) utili all’erogazione della nuova indennità.
CORCOLARE INPS N.44
DEL 22/03/2013
L’Inps con Circolare n.44 del 22/03/2013 ha chiarito alcuni aspetti relativi al calcolo
della contribuzione ASpI ed in particolare, il calcolo e le modalità di versamento della
contribuzione ASpI in presenza di dipendenti licenziati a tempo indeterminato e
l’applicazione del contributo in presenza di apprendisti mantenuti in servizio al
termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011 ( Ex L.56/87 ).
14
Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
Relativamente al primo punto l’applicazione dell’ASpI licenziati scatta dal cedolino del
mese di Aprile 2013 ed il calcolo di eventuali arretrati per i mesi da Gennaio a Marzo
2013 dovranno essere versati entro il 16/06/2013; quest’ultima implementazione
avverrà con una release successiva.
N.B.: si ricorda che il “Tipo cessazione” del dipendente deve essere un tipo di
licenziamento effettuato dal datore di lavoro e non, quindi, per dimissioni, termine
contratto, ecc.
Relativamente all’applicazione del contributo in presenza di apprendisti mantenuti in
servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011, in
Gis Paghe tale contributo era già stato inserito con la release 13.01.00c01 del
15/02/2013, ma era stata inserita, per i settori che lo prevedevano ( Es.: L602 ), la
riduzione del contributi ASpI anche per questi soggetti.
Alla luce della nuova Circolare Inps, in Gis Paghe, sono state modificate le tabelle
contributive relative alla Ex L.56/87 dei settori che prevedono la riduzione inserendo
la voce contributiva 900001 anziché una delle voci ridotte.
N.B.: eventuali cedolini già elaborati devono essere richiamati e riconfermti.
IMPLEMENTAZIONI
Generazione telematico ente FASC ( GENFASC ) :
Implementati i comandi relativi alla generazione del telematico FASC all’interno della
“Console telematica”.
N.B.: la visualizzazione dei precedenti file telematici è stata spostata all’interno del
nuovo comando VISFANTE – Visualizza file FASC ante 2013.
Dopo aver eseguito la generazione del telematico tramite il comando GENFASC, è
possibile tramite il comando VISFASC accedere alla nuova gestione dei telematici, di
seguito illustrata:
Nella nuova gestione i files sono ordinati per data generazione e per numero.
Premendo invio sulla generazione interessata si aprirà l’immagine succesiva :
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Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
I bottoni che ad oggi non sono attivi verranno implementati con le prossime release.
Per poter riaprire e/o rigenerare il file occorre prima annullarlo, tramite il tasto
Annulla, ovvero scartare la generazione se già inviata.
Tabelle Budget ( BUDTAB ) :
Implementate le voci di calcolo disponibili all’interno del folder 2 – Voci dipendente
portandole da 10 a 15 :
Inserito inoltre il nuovo campo “Considera data termine come licenziamento”
all’interno del folder 4 – Altri dati che permette, per tutti i dipendenti, di eseguire il
licenziamento automatico nel Budget tramite la data termine inserita in anagrafica
dipendente o di non considerarla ( come in precedenza ) o di effettuare la richiesta a
video in fase di calcolo del Budget per ogni dipendente che ha in anagrafica la data
termine impostata.
La data termine verrà creata in automatico dal programma in fase di creazione delle
varianti (BUDVAR) come variante manuale in modo tale che l’utente possa rilevarla
agevolmente a video ed in modo tale da non effettuare le richieste in fase di calcolo.
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Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
Calcolo Budget ( BUDCAL ) :
Inserita la possibilità di effettuare il calcolo del Budget diversificando le elaborazioni
non solo tramite codifiche diverse della gestione varianti ( codice simulazione ), ma
anche diversificando i parametri di calcolo è cioè la “sorgente” delle varianti
automatiche.
All’interno del comando BUDPAR – Parametri di calcolo è ora presente, dopo
l’inserimento del codice azienda, il nuovo dato “Progressivo parametri di calcolo” e
relativa descrizione, nonché il tasto funzione “F2” utile alla ricerca dei progressivi
inseriti :
Relativamente ai parametri di calcolo ad oggi già presenti negli archivi, tali verranno
convertiti dalla presente release con codice parametri “zero” ; parametri “zero” che
chiaramente divengono il default della procedura budget.
Tale default verrà utilizzato anche per nuovi parametri che si vogliano creare
successivamente all’installazione della presente release.
Successivamente alla creazione dei parametri “zero” ed al relativo eventuale calcolo
del budget è possibile creare ulteriori tabelle di parametri con la possibilità di
prelevarli da codici già inseriti in precedenza.
N.B.: il progressivo parametri di calcolo è multi annuale cioè è da utilizzare per
creare una particolarità di calcolo, per più anni, da utilizzare poi come base di
calcolo ( Es: progressivo con trasferte, progressivo con straordinari,
progressivo con trasferte e straordinari, ecc. ).
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Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
Il “Progressivo parametri di calcolo” viene quindi ora richiesto nella creazione della
tabella varianti Budget ( BUDVAR ) la quale oltre ad avere già il prelievo delle varianti
manuali da precedenti simulazioni, ha ora la possibilità di prelevare le varianti
automatiche ( parametri calcolo ) tramite la nuova codifica sopra descritta :
Parametri di calcolo Budget ( BUDPAR ) :
 Folder 2 – Importi, inserita la possibilità di modificare / gestire le basi di
calcolo ratei ( ferie, permessi, tredicesima, ecc. ).
Selezionando un qualsiasi mese in gestione è presente ora la nuova sezione
“Base ratei” :
La logica di funzionamento è identica alle altre informazioni presenti e cioè in
assenza di informazioni verrà considerata la base ratei presente
nell’anagrafica dipendente, mentre, se presenti, verranno considerate queste
anziché quelle presenti in anagrafica dipendente.
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Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
Tale informazioni aggiuntive risultano particolarmente utili per la gestione dei
dipendenti previsionali.
 Folder 3 – Voci programmate, implementata la gestione delle voci
programmate portandole da 6 ad un massimo di 15 per singolo mese :
 Folder 4 – Assunzioni Previsionali :
 Inserita la possibilità di prelevare, da un’anagrafica dipendente già
presente, gli importi della paga di fatto manuali.
In fase di prelievo dati viene ora richiesto :

Se prelevare i parametri di calcolo del dipendente effettivo, se
prelevare le voci programmate del dipendente effettivo e se prelevare
gli elementi paga manuali del dipendente effettivo.
Inserita la possibilità di collegare in modo fisso un qualsiasi altro
dipendente presente in anagrafica (bottone prelievo) :
In tale modalità non sarà più necessario effettuare alcun prelievo dati
e/o gestione dei dati del soggetto previsionale;
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Versione
Data
13.02.0 c00
28/03/2013
tutte le variazioni parametriche eseguite per il dipendente effettivo
verranno considerate anche per il dipendente previsionale, tranne
che per la data di assunzione e licenziamento.
N.B.: in tale condizione, ovviamente, non sarà possibile gestire i
parametri di calcolo del soggetto previsionale.
Gestione dati dipendente ( BUDDIP ) :
Inserita le nuove informazioni “Data ingresso Centro di Costo” e “Data uscita Centro
di Costo”, all’interno della gestione dati dipendente, bottone “Inquadramento”, che il
programma di calcolo memorizzerà, come “Mese/Anno” in cui il dipendente ha
cambiato il centro di costo; l’informazione verrà memorizzata sia per il preventivo che
per il consuntivo.
Entrambe le date sono a disposizione anche nel database di stampa con i codici
BC0901 – Data entrata e BC0902 – Data uscita utilizzabili solo con selezione per
“codice dipendente (matricola)”.
Stampa budget ( BUDSTA ) :
Inserita nella stampa e nell’export excel del riepilogo costi effettuato con selezione
per matricola, l’indicazione del Cognome e Nome del dipendente.
IMPLEMENTAZIONI E
CORREZIONI
PRIMANOTA
Modifiche Struttura prima nota :
Implementati tutti i codici struttura prima nota esclusa la 900006 :
-
Aggiunto ramo contabile 1 – Sottogruppo 13 – Analitico 43 per Maternità del
padre al 100% c/Inps.
Aggiunto ramo contabile 1 – Sottogruppo 13 – Analitico 44 per Restituzione
Maternità del padre al 100% c/Inps.
Modificato ramo contabile 11 – Sottogruppo 6 – Analitico 1 con il codice “ER
15” in somma.
Implementati i codici struttura prima nota da 900000 a 900004, 900101 e 900201 :
-
Modificato ramo contabile 1 – Sottogruppo 1 – Analitico 1 con i codici “ER 15”
e “ER 60” in sottrazione ed il codice “ER 92” in somma.
-
Modificato ramo contabile 1 – Sottogruppo 1 – Analitico 2 con i codici “ER 15”
e “ER 60” in sottrazione ed il codice “ER 92” in somma.
Implementato il codice struttura prima nota 900006 :
-
Modificato ramo contabile 1 – Sottogruppo 75 con i codici “ER 15” e “ER 60”
in somma.
Modificato ramo contabile 1 – Sottogruppo 95 con i codici “ER 92” in somma.
Inseriti i nuovi codici ambiente primanota :
-
Codice “Generali”, “Ambiente – ER”, Codice 15 per Maternità del padre al
100% c/Inps.
Codice “Generali”, “Ambiente – ER”, Codice 60 per Recupero Maternità del
padre al 100% c/Inps.
Codice “Generali”, “Ambiente – ER”, Codice 92 per Restituzione Maternità
del padre al 100% c/Inps.
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Versione
Data
CORREZIONI ANOMALIE
13.02.0 c00
28/03/2013
Gestione cedolino ( GESCED – TK 3632, 3639 ) :
-
-
Corretto il calcolo TFR, in presenza di solo TFR a carico Tesoreria ed
intervento diretto di quest'ultima; il programma ricalcolava l'imposta ed
erogava la detrazione L.244/2007 generando credito IRPEF 1012 anche se
non era stato erogato nulla.
Corretto il calcolo cedolino da presenze con “blocco calcolo straordinari e
maggiorazioni” attivato; le ore di straordinario manuale calcolato sulla
domenica non venivano erogate come straordinari ma comunque scalate
dalle ore ordinarie.
Gestione evento infortunio ( EVENTI – TK 3641 ) :
Nella nuova gestione infortunio 2013 corretto il “combo” relativo al tipo di infortunio
nella sezione “Descrizione dell’infortunio”; era assente la scelta “Non in itinere con
mezzo trasporto”.
Gestione eventi ( EVENTI – TK 3664 ) :
Corretto il calcolo liquidazione malattia del settore legno ( comporto Legno );
venivano erroneamente considerate nel conteggio degli eventi le “Continuazioni”.
Stampa dati Irap ( STAIRAP – TK 3676, 3694 ) :
-
-
Corretta la scelta di stampa “Stampa dettaglio deduzioni Piemonte”; non
venivano considerati i dipendenti con meno di 35 anni ( novità 2013 ) e non
venivano riproposti i dipendenti che avevano diritto alle deduzioni Piemonte
dell’anno 2011 ( le deduzioni spettano per tre anni successivi all’assunzione )
In presenza del check “Cassa allargata” attivato in anagrafica azienda,
venivano erroneamente calcolate le deduzioni 2011 anziché 2012.
Generazione file FASC ( GENFASC – TK 3679, 3689 ) :
-
Corretta la compilazione dell’informazione relativa alla causale di
sospensione; non veniva erroneamente compilata.
Corretta l’esposizione dei dipendenti a chiamata; non venivano mai inseriti
nel flusso anche se la data termine rapporto era superiore a tre mesi.
Stampa prima nota ( STPRIM – TK 3688 ) :
Corretta l’esposizione del fondo Tfr erogato anni precedenti; veniva erroneamente
inclusa la rivalutazione Tfr dell’anno e quindi non esposta nel fondo Tfr erogato
dell’anno ( il totale era comunque corretto ).
Gestione altri dati 770 ( GEST770 – TK 3553 ) :
Allineati i tracciati record relativi alla funzione di prelievo dati esterno ( bottone
“Importa” ).
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