Applicativo GISPAGHE Versione 16.04.0c00 Tipo Versione

Applicativo
Versione
Tipo Versione
Data Rilascio
GISPAGHE
16.04.0c00
Completa
21.09.2016
Gentile cliente,
La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE.
Accedere all’area riservata del sito http://www.ranocchi.it ed
effettuare il download del file di Aggiornamento 16.04.0c00
(aggiornamenti software – 2016 – GIS PAGHE - Gis Paghe
16.04.0c00 – Completo 16.04.0c00)
COMPATIBILITÀ E INSTALLAZIONE
PROCEDURA
VERSIONE MINIMA COMPATIBILE
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
16.03.03c00
PAGHE
PARCELLAZIONE
ANTIRICICLAGGIO
CONTABILITÀ
770
BASE APPLICATIVI
16.05.0
L’installazione dell’applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere
eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l’applicativo GISPAGHE.
Per effettuare l’installazione dell’aggiornamento eseguire le seguenti operazioni
1
2
3
4
5
6
Effettuare il download del file GISPAGHE_Agg_1640c0_fullpack0 dall’area riservata del sito
ranocchi.it
Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
Eseguire il file con un doppio click del mouse
Selezionare il nome del server o locale
Selezionare la sigla da aggiornare (es.: LSPAGHE)
Selezionare il tasto installa per procedere con l’aggiornamento
PROGRAMMI
Recupero contributi Fondo solidarietà residuale apprendisti
Nuovo calcolo contributivo contrattuale Prevedi-Cooperlavoro
Nuovo flusso telematico Uniemens Versione 3.4.1
Correzioni Anomalie
AVVERTENZE
Vedi note sotto riportate
Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
Con l’installazione della versione 16.04.0c00 viene aggiornata la parte tabellare e contrattuale di seguito
indicata.
Le operazioni di aggiornamento vengono eseguite in modo automatico.
Nella fase di aggiornamento è presente un apposito bottone “legenda” che fornisce le specifiche per la
lettura delle varianti apportate alle tabelle e voci di cedolino.
Per inserire i nuovi contratti è necessario utilizzare l’apposito comando <importazione tabelle e voci
paghe> disponibile nel menu <aggiornamento tabelle e voci> dell’utente amministratore.
TABELLE
CONTRIBUTIVE
Inps
Casse Edile
Cassa edile di Como
Cassa edile di Lecco
Cassa edile di Ferrara
7660-7661-7662-7663 Aggiornate
% contributi e % maggior.Imp.
INPS ed IRPEF da 08/2016
7670-7671-7672-7673 Aggiornate
% contributi e % maggior.Imp.
INPS ed IRPEF da 08/2016
6440-6441 Eliminata %Permessi
retribuiti perché già compresa in
quella di maggiorazione
Enti
PREVEDI - ISCRIZ. ALTRI FONDI
COOPERLAVORO-ISCRIZ.ALT.FO
FONDAPI - ISCRIZ. ALTRI FONDI
7051 Modificata descrizione
7052 Modificata descrizione
7053 Modificata descrizione
Fondi Previdenza
PREVIMODA
6221 Cat. 1,2,11,12,31,32,51 e 52
Spostato contributo assicurativo
su altri contributi
6400 - Creato nuovo fondo
Categorie 1,10,20.
6181 Cat 1,2,3,4,100 Inserita
voce contrib. 900001
6061 Cat 51,52,53,100 Inserita
voce contrib. 900001
6121 Cat 61,52,100 Inserita voce
contrib. 900001
6151 Cat 171,172 Inserita voce
contrib. 900001
ASTRI
PREVEDI
COOPERLAVORO
FONDAPI
LABORFOND
ASSICURATIVE
Inail
FISCALI
Addizionali Regionali
Addizionali Comunali
Variazioni aliquote al 13/09/2016
Aliquote comunali 2016
2
Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
CONTRATTI
Rinnovo Parte Economica
Rinnovo Contrattuale
Nuovi Contratti
VOCI E CAUSALI
VOCI CEDOLINO
Nuove Voci
IMPONIBILE FONDO ASTRI
RESTIT. CTR.AZIE. F S.R. APP
RESTIT. CTR DIPE F.S. RES. APP
ADESIONE CONTRATTUALE PREVEDI
RETTIFICA CONTR. OBBL.PREVEDI
1431
1905
1906
1464
1439
Modifica Voci
REC.AGEV.EDILI
REC.AGEV.EDILI
REC.AGEV.EDILI
REC.AGEV.EDILI
REC.AGEV.EDILI
REC.AGEV.EDILI
REC.AGEV.EDILI
REC.AGEV.EDILI
1040(9040)
1041(9041)
1042(9042)
1043(9043)
1044(9044)
1045(9045)
1046(9046)
1047(9047)
(Ind.15dip)
(Ind.+15dip)
(Art.15dip)
(Art.+15dip)
DET.(Ind.15dip)
DET.(Ind+15dip)
DET.(Art.15dip)
DET.(Art+15dip)
Raggruppamento Generale
Raggruppamento
Raggruppamento
Raggruppamento
Raggruppamento
900018
900055
900067
900068
(9431)
(9905)
(9906)
(9464)
(9439)
Dal 1420 al 1429,
1435,1436,1437,1438
Vedi dettaglio pag. 8
Vedi dettaglio pag. 8
Vedi dettaglio pag. 8
Vedi dettaglio pag. 8
3
Versione
Data
ADEGUAMENTO DATI
TABELLE CONTRATTUALI
900064
900069
900230
900244
900082
Chimica piccola media
Industria
Gomma Plastica PMI
Ceramica PMI
Chimica PMI - Abrasivi
Agricoltura coop. Operai
florovivaisti
Inserita
data
economica
e
31/12/2018
16.04.00c00
21/09/2016
di
scadenza
normativa
al
Inserita nuova decorrenza relativa
all’ipotesi
di
accordo
del
03/08/2016
Riduzione contributiva nel settore edilizia
Con la versione 16.03.03c00 del 02/09/2016 sono state aggiornate le tabelle relative
all’agevolazione edilizia con decorrenza 09/2016. Con la presente release sono state
allineate anche le voci di calcolo (si veda sezione Modifica Voci del presente
documento per verificare i codici voce) utili ad effettuare il recupero da gennaio ad
agosto. Nelle voci è stata aggiornata la percentuale di recupero, presente nella
formula.
4
Versione
Data
REVISIONI PROGRAMMI
RECUPERO CONTRIBUTI
FONDO SOLIDARIETA’
RESIDUALE APPRENDISTI
16.04.00c00
21/09/2016
L’Inps con il Messaggio n. 3112 del 18/07/2016 ha fornito precisazioni in merito alla
sussistenza dell’obbligo contributivo in relazione ai lavoratori apprendisti e le
eventuali modalità di recupero.
In particolare, come chiarito dal Ministero del Lavoro con riferimento al personale
assunto con contratto di apprendistato, viene precisato che la contribuzione ordinaria
di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli
apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Tale esonero contributivo, ovviamente, decorre dal periodo di paga in corso alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015).
Ne consegue che per tutti i Fondi di solidarietà istituiti presso l’Inps, a decorrere dal
mese di agosto 2016, con riferimento ai lavoratori apprendisti, ai fini della
compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella
aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili degli apprendisti denunciati
con il codice “PB” (Apprendistato professionalizzante) nell’ambito dell’elemento
<TipoLavoratore>.
In GisPaghe implementato il calcolo dei contributi relativi ai diversi fondi di solidarietà
(voci contributive generali 901001, 921293, 921294, 921295, 921296 e 921297) che
dal cedolino del mese di Agosto, verranno applicati per i dipendenti con qualifica di
apprendista, esclusivamente di tipo “Professionalizzante”.
Relativamente agli apprendisti soggetti al Fondo di integrazione salariale (Fondo
residuale) c/Inps, come precisato dal medesimo messaggio, la contribuzione
ordinaria di finanziamento al Fondo versata anche per lavoratori apprendisti assunti
con tipologie diverse rispetto all’apprendistato professionalizzante può essere
recuperata per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016 entro il 16 del terzo mese
successivo il presente messaggio Inps.
E’ pertanto obbligatorio effettuare le operazioni di recupero con le elaborazioni
di settembre 2016. Non sarà possibile effettuare il recupero in mesi diversi.
Relativamente agli apprendisti soggetti agli altri fondi di solidarietà (Settori
contributivi del credito, assicurazioni, solimare e trasporto pubblico), non
avendo notizie certe e sicure in merito, Gis non ha applicato le rispettive
contribuzioni per cui non è necessario, ovviamente, effettuare alcun recupero,
ma altresì, nei prossimi mesi, saranno oggetto di rettifiche a debito da parte
dell’Inps.
N.B.: sebbene il messaggio Inps non ne parli, si desume, anche a seguito del
Messaggio 3028/2016, che per gli apprendisti mantenuti in servizio non provenienti
da un tipo contratto professionalizzante (Qualifica C o D), non si debbano applicare i
contributi ai fondi di solidarietà.
5
Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
Con la presente release è stato inserito il nuovo comando RECCTAP6 – Recupero
contributi apprendisti 2016, presente nel menù “Elaborazioni annuali” che permette di
effettuare il calcolo dei contributi non dovuti, visualizzare il dettaglio ed
eventualmente generare le relative voci di calcolo nel cedolino per effettuare il
recupero in Uniemens:
Attivando il check “Elenco completo aziende/dipendenti” viene visualizzato l'elenco di
tutte le ditte/dipendenti anche senza recupero questo per eventualmente poter
effettuare l'inserimento manuale degli importi, mentre non attivando il check vengono
visualizzate solo le aziende che hanno contributi da recuperare.
Premendo uscita il programma termina, mentre con conferma viene visualizzato
l'elenco delle aziende:
Nella griglia è presente la funzione “F2” che permette la ricerca della ditta all’interno
della griglia e l’ordinamento per codice o ragione sociale selezionando, con il mouse,
i titoli delle relative colonne.
Oltre all’azienda vengono visualizzati i totali dei contributi da recuperare e
selezionando la riga relativa, tramite il tasto “Invio” è possibile accedere al dettaglio
dei dipendenti.
:
6
Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
Il programma, in automatico, inserirà in questa “griglia”, solo i dipendenti con qualifica
5-Apprendista di tipo NON professionalizzante, W-apprendista mantenuto operaio e
R-apprendista mantenuto impiegato. Le informazioni (qualifica, tipo contratto e
importo dei contributi pagati per cui occorre fare il recupero) vengono prelevate dai
cedolini elaborati da settembre 2015 a luglio 2016. Solo per le qualifiche W ed R, al
fine di testare il tipo contratto (professionalizzante o non professionalizzante) relativo
al periodo di apprendistato, il programma controlla le variazioni storiche del
dipendente, (codice campo-514-inquadramento-tipo contratto, dello storico variazioni
del dipendente).
Es: Se il dipendente qualifica W-apprendista mantenuto operaio, era un apprendista
professionalizzante, non dovrà essere oggetto di questo recupero, in quanto non
esonerato dal pagamento del Contributo al Fondo di solidarietà.
Selezionando la singola riga del dipendente è possibile visualizzare il calcolo e
attivando il check “Modifica”, intervenire sui singoli importi:
Il check “Non applicare” esclude il dipendente nella generazione delle voci di calcolo
relative al recupero dei contributi.
7
Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
Le voci di calcolo vengono generate nel cedolino del mese di Settembre 2016 in fase
di conferma del cedolino e sono suddivise tra il recupero del contributo C/Ditta (1905RESTIT. CTR.AZIE. F S.R. APP) e il recupero del contributo C/Dipendente (1906
RESTIT. CTR DIPE F.S. RES. APP) le quali genereranno in UniEmens il codice di
recupero L220 - Recupero Contributo mensile 0,50% Fondo solid.residuale.
La voce relativa al contributo c/dipendente (1905-9905) si può visualizzare già in
anteprima cedolino, dal folder 6-Totali. Mentre per poterle visualizzare entrambe
occorre accedere alla visualizzazione buste paga (VISCED) ovvero alla stampa di
prova.
N.B.: per gli eventuali dipendenti ad oggi già licenziati (data licenziamento
evidenziata in griglia) e per i quali è necessario effettuare il recupero dei contributi
deve essere, ovviamente, elaborato il cedolino del mese di Settembre.
I clienti neoconvertiti, per i quali il programma non potrà testare le informazioni
relative al contributo pagato e alla qualifica, in quanto i cedolini non sono stati
elaborati con GisPaghe, dovranno obbligatoriamente effettuare tale recupero,
mettendo il check “Modifica” ed andando ad inserire manualmente tutte le variabili. In
alternativa possono duplicare le voci di calcolo, avendo cura di modificare, nel campo
“tipo Input”, la A di automatica con la M di manuale.
NUOVO CALCOLO
CONTRIBUTIVO PER
PREVEDICOOPERLAVOROFONDAPI
Al fine di migliorare la gestione del calcolo del contributo di adesione contrattuale dei
Fondi Prevedi, Cooperlavoro (d’ora in avanti contributo obbligatorio), nella presente
release sono state apportate delle modifiche al programma.
Le voci dei diversi raggruppamenti contrattuali qui elencate e quelle presenti nel
gruppo “Generale”, sono state inibite, inserendo il termine di validità in 08/2016.
Raggruppamento
900018
Raggruppamento
900055
Raggruppamento
900067
Raggruppamento
900068
1420-1421-1422-1423-1424-14251426-1427-1428-1429-1435-14361437-1438
1420-1421-1428-1435-1436-14371438
1420-1421-1428-1429-1435-14361437-1438
1420-1421-1428-1429-1435-14361437-1438
Per i contratti 900018-Edilizia Industria, 900055-Edilizia artigianato, 900067/1e2Edilizia PMI e 900068-Edilizia Cooperative, sono stati inseriti gli importi del
contributo obbligatorio per livello e qualifica all’interno del “bottone” - Coefficienti/Basi
del folder1- Dati Generali, del contratto.
Gli importi sono visualizzabili entrando nel folder2-Variabili ed inserendo “**”–
Nazionale, nel campo Provincia, ovvero utilizzando il tasto funzione F2.
Le qualifiche dell’apprendista operaio e dell’apprendista impiegato, per le quali è
previsto un importo fisso di contributo obbligatorio indipendentemente dal livello, sono
state implementate separatamente.
8
Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
L’automatismo si perfeziona attraverso le tabelle contributive dei Fondi Prevedi,
Cooperlavoro, Fondapi e Laborfond Edilizia, nelle cui categorie di seguito elencate, è
stata aggiunta la voce contributiva 900001 con data decorrenza 09/2016.
PREVEDI
COOPERLAVORO
FONDAPI
LABORFOND
6181
6061
6121
6151
1-2-3-4-100
51-52-53-100
61-62-100
171-172
In presenza di dipendenti iscritti ad altra forma pensionistica, diversa da queste sopra
citate, sarà opportuno creare una apposita categoria contributiva, da agganciare al
Fondo di appartenenza, nella quale si dovrà inserire la voce contributiva 900001.Le
tabelle Enti 7051-PREVEDI - ISCRIZ. ALTRI FONDI, 7052-COOPERLAVOROISCRIZ.ALTRI FOND e 7053-FONDAPI - ISCRIZ. ALTRI FONDI, non devono essere
pertanto più utilizzate.
9
Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
All’interno della voce contributiva 900001, la voce 1464 (9464)-ADESIONE
CONTRATTUALE PREVEDI, inserita nel campo “Voce calcolo imponibile”, si
aggancia agli importi del contributo obbligatorio, inseriti nelle basi variabili del
contratto, attraverso il codice inserito nel campo “Base automatica” – G_01,
unitamente a quello inserito nel campo Tipo Base – BQ. Il codice BQ permette
l’aggancio dell’importo, delle basi variabili del contratto, con priorità qualifica
(Apprendisti) e successivamente livello (Qualificati) al contrario del codice BV priorità
livello/qualifica.
Il tipo contributo “Ded.fondo azienda”, permette di considerare tale importo all’interno
della deducibilità della previdenza integrativa.
L’identificativo fondi PREVED all’interno della voce contributiva verrà testato dal
programma GESMUT per inserire l’importo all’interno del file.
La stessa voce 1464, con il relativo programma personalizzato inserito nel bottone
CALC.PERS, permette di effettuare il calcolo del contributo obbligatorio in diversi
situazioni:
- per i soli impiegati, il riproporzionamento del contributo su 13ma e 14ma in
rapporto ai ratei erogati [importo contributo * (coeff.mese * 12) * rateo goduto].
- per i mensilizzati, il controllo dei 15 giorni lavorati per considerare interamente
l’importo, altrimenti il contributo non è dovuto (giorni calendario meno assenze
malattia, infortunio, cig, assenza non retribuita – presenza del giustificativo).
- per gli orari, l’importo viene diviso per le ore contrattuali e moltiplicato per le ore
ordinarie (codice E-1 nel folder 3-Codici della voce di lavoro ordinario edile),
maggiorato del 18,5% fisso ed arrotondato.
10
Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
Per eventuali modifiche all’importo calcolato, utilizzare la voce di calcolo manuale
1439 (9439) RETTIFICA CONTR. OBBL.PREVEDI inserendo l’importo positivo o
negativo, in base alla modifica da effettuare.
NUOVO FLUSSO
TELEMATICO UNIEMENS
VERSIONE 3.4.1
In data 29/07/2016 l’Inps ha pubblicato il nuovo flusso telematico per l’Uniemens
versione 3.4.1 del 29/06/2016 con decorrenza immediata, salvo diverse indicazioni
specifiche, e contenente le seguenti principali implementazioni :
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
-
Inserito codice EBCA – Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali
Legali “EBICA STUDI LEGALI”. Circ. n. 131/2016, EBNS – Ente Bilaterale
Nazionale Scuola “EBINS”. Circ. n. 123/2016, ENBP – Ente Nazionale
Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca “ENBL.IP”. Circ. n. 80/2016 in <CodConv>
di <Conv> di <ConvBilat> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>.
In Gis Paghe aggiornata la relativa gestione Uniemens.
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
-
Inserite nuove causali L134 – Rec Contr. ordinario Fondo sol. del Credito
Cooperativo. Messaggio n. 3109/2016, L151 – Rec. Contr. ordinario Fondo
del Credito. Messaggio n. 3109/2016, L152 – Rec. Contr. ordinario Fondo
intersettoriale Assicurativi. Messaggio n. 3109/2016, L154 – Rec. Contr.
ordinario Fondo per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane. Messaggio n. 3109/2016, L155 – Rec. Contr. ordinario Fondo
SOLIMARE. Messaggio n. 3109/2016, L156 – Rec. Contr. ordinario Fondo
11
Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
Gruppo Poste. Messaggio n. 3109/2016, L157 – Rec. Contr. ordinario Fondo
Trasporto pubblico locale. Messaggio n. 3109/2016 in <CausaleACredito> di
<AltrePartiteACredito>.
In Gis Paghe aggiornata, oltre che la gestione Uniemens, la tabella dei codici
Ex-DM10.
-
IMPLEMENTAZIONI
Inserite causali W438 – Ass. Contr. Confederazione dei Lavoratori Dipendenti
e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI). Circ. n. 116/2016, W439 – Ass.
Contr. Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.).
Utilizzabile a seguito di emanazione della relativa Circolare, W440 – Ass.
Contr. Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati
Invalidi (SNADAPI). Utilizzabile a seguito di emanazione della relativa
Circolare, W441 – Ass. Contr. Unione Nazionale Sindacale delle Piccole e
Medie Imprese degli Autonomi e dei pensionati (UNIPA ITALIA). Utilizzabile a
seguito di emanazione della relativa Circolare, W442 – Ass. Contr.
Federazione Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL
F.I.S.A.L.S.). Utilizzabile a seguito di emanazione della relativa Circolare in
<CodAssociazione> di <ContribAssistContrattuale>.
In Gis Paghe aggiornata, oltre che la gestione Uniemens, la tabella dei codici
Ex-DM10.
Nuova Utility GisPaghe – Variazione data Ticket Uniemens
Con riferimento al messaggio INPS n. 1759 del 20/4/2016 e alla circolare INPS n.139
del 01/08/2016, si ricorda che la gestione delle prestazioni di integrazione salariali
sarà gestita esclusivamente con il sistema del ticket; infatti, tale sistema, dal 23
maggio 2016, è obbligatorio per tutte le domande di CIGO industria presentate
mediante acquisizione on-line e sarà esteso, a partire dal 6 settembre 2016 alle
domande di CIGO industria trasmesse off line tramite file xml relative alle domande di
CIGO edilizia. Per tutti gli altri settori si attende apposita circolare.
Dalla presente release è possibile utilizzare la nuova Utility-Variazione data ticket,
comando VARTICK, presente nella voce di menù Utilità. L’utility permette di
impostare massivamente la data, nel campo “Decorrenza V1.2 presente nel folder 7
Contributi dell’anagrafica azienda, dalla quale si intende procedere con la gestione
della CIG con Ticket.
12
Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
Nell’ esempio relativo alla videata, in tutte le aziende dell’edilizia industria (viene
controllato il campo “tipologia settore”, presente nel folder 3-Attività dell’anagrafica
azienda) nel campo “Decorrenza V1.2, presente nel folder 7- Contributi, verrà
implementato 09/2016.
Parametri generali paghe (PARGENP – TK 6769,7398)
-
-
Come è noto nella tabella elaborazioni mensili azienda è possibile impostare i
parametri di stampa piuttosto che i parametri ordinamento affinché tali
impostazioni vengano sempre prodotte nella generazione mail (GEMAIL),
piuttosto che nella stampa (STASCHE). Dalla presente release, i default
inseriti nei parametri suddetti vengono prelevati ogniqualvolta l’utente si
accinge a lanciare singolarmente una delle stampe presenti in elaborazioni.
Per produrre tale automatismo è necessario impostare il campo “Default
parametri standard da elab.azienda”, presente nella tabella-Parametri
generali paghe – PARGENP, con una delle combinazioni presenti: solo
parametri di stampa, solo parametri ordinamento, entrambi o nessuno.
Con la presente release, in fase di export dati WebStudio-EXPWST, il
programma è in grado di leggere le informazione dalla carriera del
dipendente al fine di implementarle sul WebStudio. Per usufruire di questa
nuova possibilità l’utente può scegliere, nella tabella parametri generali
paghe-PARGENP, campo “Modifica carriera in export dati anagrafici, tre
diverse opzioni: la prima-Non considerare, il programma non leggerà le
informazioni dalla carriera in fase di Export (Default GisPaghe; il programma
si comporta come prima) Con la seconda opzione-Mostra modifiche, il
programma, in fase di export mostra una “grid” con tutte le modifiche-carriera
di tutti i dipendenti, con la possibilità, di confermare ovvero di inibire le
predette modifiche sul WebStudio.
Con la terza opzione, Apporta sempre tutte le modifiche, il programma non
mostra l’elenco delle variazioni da apportare con la videata suddetta, ma
verranno eseguite automaticamente in WebStudio.
Tabella anagrafica studio (TABSTU – TK 7701)
Nel folder 5-Moduli, “bottone” Parametri, previsto nuovo check “Non stampare reddito
fam. Per assegni famigliari”. Se accesso, nella stampa del LUL non verrà evidenziato
il reddito famigliare, nella sezione situazione ANF.
Testi E-mail (TABELM – TK 7714)
Dalla presente release è possibile inserire nei testi e-mail %MENSILITA%, al fine di
poter inoltrare la mail del LUL, della mensilità aggiuntiva, con la corretta indicazione
nel testo.
13
Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
Gestione contratti (TABCON – TK 7686,7573)
-
-
Nelle basi variabili, presenti nel “bottone” Basi/Coeff. del folder 1-Dati generali
è ora possibile implementare livello e qualifica. In precedenza le due
informazioni erano alternative. Ovviamente anche nelle basi variabili previste
in anagrafica azienda, folder 8-Contratto è stata inserita tale nuova
funzionalità.
Se l’utente avesse inserito, nella decorrenza precedente rispetto al rinnovo
contrattuale che si sta effettuando, degli emolumenti negli elementi aggiuntivi
di Dati retributivi (dal 13° al 18°), in fase di IMPTAB il programma presenta la
seguente domanda:
Rispondendo affermativamente, i predetti elementi aggiuntivi, inseriti
manualmente dall’utente, verranno inseriti anche nelle nuove decorrenze
retributive nel nuovo rinnovo contrattuale.
Gruppo enti azienda (TABENT – TK 7505)
Dalla presente release è possibile attivare nei “Parametri aggiuntivi” della tabella
suddetta, il filtro “Provincia sede operativa”, utile alle aziende che lavorando su più
province, devono agganciare enti bilaterali provinciali.
Tabella personalizzazione elaborazioni mensili (TABELB – TK 7711)
Prevista la nuova elaborazione SCP25-Distinta vers.finanz.pignoramenti. Trattasi
della scelta 6 della stampa cessioni e prestiti – STCEPR.
Anagrafica dipendente (DIPEN – TK 7619)
Nei progressivi dipendente, folder 2-UniEmens è ora possibile “scorrere” i dipendenti
avanzando ed indietreggiando rispettivamente con i tasti funzione F5 ed F7. L’
implementazione consente di apportare delle modifiche nei predetti progressivi
evitando di uscire sempre dalla videata.
Gestione cedolino (GESCED – TK 6801, 7539)
-
In fase di elaborazione mensilità aggiuntive (13°/14°…etc,etc), se presente
data di licenziamento prevista nell’anagrafica dipendente per cui i giorni
lavorativi risultano essere inferiori ai giorni minimi per la maturazione del
rateo, la procedura presenta il seguente messaggio:
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Versione
Data
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16.04.00c00
21/09/2016
Rispondendo “No”, il controllo del minimo giorni viene ignorato ed il rateo
viene maturato ed erogato interamente.
Se nell’anagrafica dipendente, folder 4-Irpef viene impostata l’aliquota
marginale, ma in fase di conguaglio per effetto delle retribuzioni percepite
l’aliquota Irpef da applicare dovrebbe essere superiore, il programma segnale
tale situazione, con il seguente messaggio:
Rispondendo affermativamente al messaggio predetto verranno applicate le
aliquote Irpef in base agli scaglioni ed il programma in automatico apporrà il
check “restituzione credito aliquota marginale, presente nel folder 4 suddetto.
Calcolo Netto/Lordo (NETCOS – TK 7590)
Dalla presente release è possibile simulare il costo di un dipendente, non presente in
anagrafica, impostando solo il codice azienda. L’implementazione consente di avere i
dati riferibili all’azienda senza bisogno di replicarli nella gestione netto/lordo.
Gestione Eventi (EVENTI – TK 7338)
La stampa della denuncia/comunicazione infortunio è stata allineata alle nuove
specifiche.
Gestione UniEmens (GUEMENS – TK 7394)
Nella gestione UniEmens, nella sezione - Denuncia Aziendale, non veniva compilato
il campo “di cui iscritti RSA”.
Generazione telematico fondo EST (TK – 7789)
Per i dipendenti ed i datori di lavoro delle aziende appartenenti al CCNL Impianti
sportivi, che versano il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa al Fondo EST,
è prevista la generazione del file al fondo predetto, pertanto dalla presente release, il
programma controllerà anche il codice contratto INPS 126-dipendenti da palestre ed
impianti sportivi
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Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
Stampa costi (STACOS – TK 7621)
Implementata, nella stampa in oggetto, la scelta – Costi in proiezione. Inserendo, fra
le richieste di stampa, il mese in elaborazione, nella stampa vengono implementati i
costi in proiezione, presenti nel folder 9-Costi del cedolino. Per ottenere la stampa
non è necessario lanciare l’aggiornamento dipendente-AGGDIP del mese in
elaborazione.
Stampa progressivi fiscali (STPRFISC – TK 7676)
La stampa predetta, per entrambe le scelte è stata implementata dell’export Excel.
Stampa cassa edile MUT (STEDIMUT – TK 7683)
Nella stampa suddetta, nella sezione “Elenco dei lavoratori occupati” è stato
movimentato un campo per accogliere l’importo del contributo obbligatorio Prevedi.
Stampa limite T.Det L.78/2014 (TK – 7720)
Con la presente release è possibile includere, nella stampa in oggetto, i
Somministrati fra i tempi determinati, apponendo il visto nel nuovo check – “Includi
Somministrati nei tempi determinati”, presente nelle richieste di stampa.
Export calcolo differimento ratei (STDIFER – TK 7687)
La stampa è stata implementata con i dati relativi al “Differimento Permessi”.
Pubblicazione documenti Web-dipendente (PUBLDIP – TK 7799, 7804)
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CORREZIONI ANOMALIE
Al temine della pubblicazione suddetta, come già accade per la pubblicazione
documenti azienda, il programma genera una distinta riepilogativa,
contenente l’elenco dei documenti pubblicati, suddivisi per dipendente.
Al temine della pubblicazione documenti Web-dipendente, se si dovesse
verificare un problema di rete, il programma restituisce il seguente
messaggio: Errore - Connessione (8192). Il messaggio è visualizzato in una
griglia, dove saranno elencati i dipendenti per i quali i documenti non sono
stati pubblicati. Anche per la pubblicazione documenti Web-azienda
(PUBLWEB), se si dovessero verificare dei problemi di rete viene visualizzato
sempre lo stesso messaggio: Errore - Connessione (8192); la differenza è
che in questo caso, unitamente al messaggio, vengono mostrate le
elaborazioni che non sono andate a buon fine.
Aggiornamento dipendente (AGGDIP – TK 7513)
Se ad un collaboratore, dopo aver elaborato il mese fiscale, si elaborava una
mensilità aggiuntiva con una sola voce di trasferta totalmente esente,
l’aggiornamento dipendente della mensilità aggiuntiva, cancellava, nel folderGestione separata, i campi, percentuale INPS, INAIL ed il periodo compenso (già
memorizzati con AGGDIP del mese fiscale), inibendo così l’implementazione del
soggetto nella denuncia UniEmens.
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Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
Gestioni Contratti (TABCON – TK 7806)
Se veniva inserito un elemento provinciale nel folder 4-Altri Dati retrib. e lo stesso
emolumento veniva abilitato per le qualifiche W e C, per il dipendenti associati a
quest’ultima, l’elemento retributivo non veniva agganciato.
Anagrafica dipendente (DIPEN – TK 7785)
Se il Tipo assunzione è “Lavoro interinale”, tipo soggetto “tempo determinato” e tipo
agevolazione “97-lav. Interin assunto tempo indet”, il programma non dava più la
segnalazione “Tipo soggetto incompatibile con tipo agevolazione. Con la presente
release è stato ripristinato il controllo ed il relativo messaggio di incongruenza.
Gestione cedolino (GESCED – TK 7847, 7842,7703)
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Quando si usa una voce per calcolare un ulteriore importo conto azienda a
previdenza complementare (utilizzando ad esempio la voce 1452-9452), il
contributo di solidarietà pari al 10% calcolato su tale importo, non seguiva, ai
fini dell’esposizione in Uniemens, i mesi di versamento del fondo.
Nel caso di Solidarietà difensiva, autorizzata nel mese di elaborazione, ma
con periodi di solidarietà intervenuti anche nei mesi precedenti, il programma
recuperava al massimo la quantità di ferie goduta nel mese, ignorando
quanto goduto nei mesi precedenti, in costanza di solidarietà. Il problema si
poneva solo se il periodo di solidarietà veniva caricato (comando CIG), per
l’intero periodo e non frammentato mese per mese.
Nel caso di un dipendente con passaggio, inframensile, da full time a part
time verticale, le ore inserite con la causale automatica di CIG, nelle
presenze del cedolino aggiuntivo, non venivano correttamente riportate nella
voce 1257(9247)-CIG ANTICIPATA, presente nel cedolino fiscale.
Calcolo Netto/Lordo (NETCOS – TK 7494)
Nel calcolo di un costo annuale di un dipendente assunto nei primi 15 giorni di un
mese e licenziato nella seconda quindicina di un altro mese, il programma
implementava la maturazione dei ratei sia nel mese di assunzione che in quello del
licenziamento, ignorando la presenza dei giorni effettivi per la maturazione.
Gestione statistiche (GEISTAT – TK 7697)
Nella statistica 7020-Addetti unità produttiva interessata da CIG, per i dipendenti che
hanno avuto trasformazioni di orario da part time a full time nel semestre precedente,
era sbagliata la “Media % Part time semestre precedente”.
Gestione pratiche collocamento (GESPRA – TK 7630,7643)
Nella pratica di assunzione di uno stagista/tirocinante non venivano compilati i campi
“Tipologia tirocinio” e “Categoria tirocinante” e “Tipo soggetto promotore”, già inseriti
in anagrafica dipendente, “bottone”-Dati Sare.
Gestione Eventi (EVENTI – TK 7719)
Per l’evento infortunio, se nella sezione elementi aggiuntivi della retribuzione, veniva
inserito un importo nel campo “Prestazioni corrisposte in natura (vitto, alloggio, etc..)
il dato veniva stampato nella casella relativa all’importo della diaria/trasferta.
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Versione
Data
16.04.00c00
21/09/2016
Stampa Prima Nota (STPRIM – TK 7810)
Nella stampa prima nota, l’importo incentivo disabili veniva implementato anche nella
sezione Contributi INPS, fra le altre somme a credito, in avere, con segno negativo.
Dalla presente release viene esposto esclusivamente fra gli incentivi assunzione.
Stampa costi (STACOS – TK 7706)
Nella stampa in oggetto, scelta 4-Costo periodo, se si accendeva il check “Stampa
Totali”, il costo orario non risultava corretto.
Stampa studi di settore (STSET – TK 7344, 7511, 7668,7798)
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Se in anagrafica dipendente, folder Altri Dati, nell’ area funzionale,
l’amministratore veniva indicato come “Amministratore non socio”, nella
stampa suddetta veniva incluso fra i soci.
Nel caso di dipendenti che variano l'orario da full-time a part-time o viceversa
e che nel corso dell'anno hanno fatto delle giornate di CIG, i giorni CIG negli
studi di settore erano errati.
Lanciando la stampa per un azienda fino al salvataggio modifiche, senza poi
stampare con il tasto funzione F6, e quindi rieseguendo il tutto e stampando
con F6 i dati in stampa venivano duplicati.
Nella stampa costo ridotto apprendisti, se il dipendente terminava
l’apprendistato nel corso dell’anno, la data di fine apprendistato non veniva
testata nel calcolo del costo predetto.
Stampa ratei solidarietà (STSOLRAT – TK 7680)
La stampa non evidenziava le ore di ferie godute, nel mese di giugno.
Pubblicazione documenti Web-azienda (PUBLWEB – TK 7858)
Se in una delle elaborazioni contenuta nella “Tabella elaborazioni”, venivano inseriti
due ordinamenti (ad esempio sede operativa e centro di costo) ed il primo di questi
presentava il check di rottura, il programma non rispettava la suddivisione dei
dipendenti, ma li abbinava erroneamente.
Gestione movimenti parcellazione (MOVPARC – TK 7725)
Dalla presente release gli autonomi Enpals, gestiti con la qualifica Inps S ovvero U, e
quelli gestiti, sempre come Autonomi, ma gestendo il campo Tipo Soggetto del folder
1- anagrafica dipendente, nei movimenti parcellazione verranno inclusi nel rigo 11Cedolini ordinari lavoratori occasionali.
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