Emissione AUTOFATTURE con BUSNET

Emissione AUTOFATTURE con BUSNET
Se l‟utente di Business NET NON HA il modulo Vendite-Fatturazione (per es. ha
installato solo la Contabilità Generale, o solo i moduli dell‟area amministrativa Contabile), il
documento cartaceo sarà redatto dall‟utente con gli stessi mezzi con cui emette fatture di
vendita (Word, o altro applicativo gestionale, per esempio).
Se l‟utente di Business NET HA il modulo Vendite-Fatturazione tra i moduli attivati sulla
ditta , si consiglia di utilizzare questa procedura:
Procedere con la registrazione in prima nota della fattura di acquisto, con una causale
doppia (come quella usata per gli acquisti di merci intracee); annotarsi in quella sessione il
numero e la serie da attribuire all’autofattura (il numero è quello proposto in automatico dal
programma nel campo “num doc.‟).
Dal menù di busnet voce 1.K.G, predisporre un nuovo tipo bolla-fattura apposito (es. 55 =
Autofattura per servizi Intracee ).
Questo tipo bolla fattura verrà utilizzato per l’emissione di documenti di tipo fattura
immediata emessa, col programma “gestione documenti di Magazzino‟, che rappresentano,
a livello puramente cartaceo, l’autofattura registrata nel registro vendite.
Sarà necessario modificare il report di stampa (richiedere modifica a Cp Software) al fine di
predisporre un report alternativo (da installare con le funzionalità Multireport di Business)
per le fatture immediate emesse, con la scritta “Autofattura‟ ; oppure modificare il report in
uso in modo che se il tipo bolla fattura è (nell’esempio ) 55, il testo del campo “Tipo
documento‟ sia “Autofattura”
Con il programma “Gestione documenti di magazzino‟ , emettere una fattura immediata
emessa FORZANDO come serie e numero documento il numero attribuiti in sede di
registrazione in Prima nota (è anche consigliabile per le autofatture utilizzare una serie
diversa da quella usata per le fatture vere e proprie), con il tipo bolla fattura sopra scelto
(es. 55 nell’esempio).
In fase di contabilizzazione documenti di magazzino, avere l’attenzione di NON
CONTABILIZZARE i documenti emessi con il tipo bolla fattura prescelto. Questo si
ottiene contabilizzando in modo selettivo, per le fatture immediate emesse, i soli tipi bollefatture che vanno contabilizzati (es. Tipo bolla fattura cod. 1 “Fatture Vendita”)
Nota bene: se (caso abbastanza raro) l’utente di Business NET è abituato a procedere per
le merci intracee ad inserire la fattura intracee da gestione documenti di magazzino, e
chiederne la contabilizzazione automatica da “Contabilizzazione documenti di magazzino”) in
doppio registro (vendite e acquisti), ed intendesse usare la stessa tecnica per le fatture di
servizi intracee, CONSIGLIAMO all’utente di NON CONTABILIZZARE tali fatture di acquisto
ed usare invece il percorso operativo sopra indicato: il numero documento in vendite
verrebbe infatti attribuito in fase di contabilizzazione, e pertanto potrebbe risultare
operativamente scomodo produrre le autofatture DOPO aver contabilizzato le fatture di
acquisto dei servizi cee.
Lasciamo comunque agli utenti la scelta operativa finale.
Al momento NTS non ha in programma modifiche o implementazioni sulle logiche
applicative esistenti sul gestionale BUSNET