Piano triennale delle dotazioni strumentali 2013-2015

COMUNE DI TREVIGNANO
PIANO TRIENNALE 2013-2015 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI,
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI
SERVIZIO
Articolo 2, comma 594 e seguenti legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni
dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni.
In particolare all’articolo 2, comma 594 e seguenti, prevede che le pubbliche amministrazioni
adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, e delle apparecchiature di telefonia mobile;
b) delle autovetture di servizio;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.
A) Dotazioni strumentali.
a.1) Dotazioni non informatiche.
a.1.1) Fotocopiatrici di proprietà (escluse le fotocopiatrici con funzione stampante)
Descrizione
Fotocopiatrice Lanier LD 175
Fotocopiatrice Aficio 3030
Ubicazione
Scuola elementare di
Signoressa
Scuola elementare di Musano
N.
1
1
a.1.2) Fotocopiatrici a noleggio (escluse le fotocopiatrici con funzioni stampante)
Descrizione
Fotocopiatrice Kyocera mita KM 4035
Fotocopiatrice Aficio 3350
Ubicazione
Scuola elementare di Falzé
Scuola elementare di
Trevignano
N.
1
1
La sopra descritta situazione per le fotocopiatrici dei plessi scolastici risulta a seguito
dell’affidamento del servizio alla ditta Pellegrini S.p.A. con sede a Mestre (VE), previa confronto
con i prezzi delle convenzioni Consip, presenti al momento della scelta del contraente.
a.1.3) Fax
Servizio
Cultura
N.
1
Inventario
Inv. 9313
Lavori Pubblici
Protocollo
Ragioneria
Segreteria
Attività produttive
Polizia locale
1
1
1
1
1
1
Inv. 12128
Inv. 7420
Inv. 8527
Inv. 11827
Inv. 12064
Inv. 12041
Descrizione
HP Laserjet 3200 (funge da fax in arrivo e
stampante)
Samsung SCX3400
Canon fax 1250
HP Office Jet V40
Samsung SF560
Samsung INKJ SF375TP
Samsung SF560R
1
I fax in dotazione vengono usati in modo residuale e quando non è ancora possibile usare i
fotocopiatori a noleggio con la funzionalità fax.
a.1.4) Altre attrezzature per ufficio: calcolatrici, rilegatrici, taglierine, cucitrici, foratrici, ecc.
Non si prevedono per il triennio 2013-2015 aumenti delle strumentazioni sopra descritte.
Le apparecchiature obsolete ovvero guaste ed il cui costo di riparazione supera il valore economico
verranno dismesse e sostituite.
La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica
dell’ente, non consente la riduzione delle dotazioni sopra descritte.
L’organizzazione degli uffici già prevede un utilizzo plurimo delle fotocopiatrici e di molte
macchine per ufficio da parte di più servizi.
Per contenere ulteriormente i costi viene normalmente usata da parte degli uffici quando è possibile
carta riciclata.
a.2) Dotazioni informatiche.
a.2.1) Personal computer, monitor e stampanti:
Criterio organizzativo: ogni dipendente, che per la sua attività ordinaria deve usare un pc, ha a
disposizione una postazione individuale di solito con monitor piatto, di almeno 17’. E’ assicurata la
funzionalità del computer rispetto al lavoro e garantito l’aspetto di sicurezza (es. sistema operativo
oggetto di manutenzione da parte del produttore). In alcuni casi possono esserci pc condivisi
(sportello anagrafe, biblioteca, protocollo).
Misure razionalizzatrici: i pc vengono sostituiti non prima di 5 anni dall’acquisto, a meno di rottura;
i monitor solo in caso di rottura.
Situazione attuale: le postazioni di lavoro sono recenti e aggiornate. Comunque nel corso del
triennio 2013-2015 si prevede l’acquisto di apparecchiature in sostituzione di quelle già presenti al
fine di rimediare alla loro obsolescenza.
Le apparecchiature guaste e non in garanzia, il cui costo di riparazione supera il valore economico
saranno dismesse e sostituite.
Si prevede di continuare la sostituzione periodica dei video CRT con modelli LCD che consentono
un risparmio in termini di consumi elettrici.
L’organizzazione degli uffici prevede un utilizzo plurimo delle stampanti da parte di più postazioni
di lavoro.
Dotazioni in uso e in programma per il triennio 2013-2015:
previsti
ANNO 2013
n. 50
previsti
ANNO 2014
n. 50
in dotazione
ANNO 2014
n. 50
Spese previste per manutenzione attrezzature informatiche compresi i canoni di assistenza ai
programmi in uso:
ANNO 2013
35.350
ANNO 2014
35.350
ANNO 2015
35.350
Spese previste per acquisto attrezzature informatiche:
ANNO 2013
12.500
ANNO 2014
15.000
ANNO 2014
15.000
2
Hardware in dotazione:
Biblioteca
Urbanistica
1
2
3
1
1
5
2
3
1
1
1
1
1
5
3
2
1
6
Ragioneria
Tributi
CED
Cultura
Casa Zanatta
Affari generali
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
6
1
1
1
1
Hp 8200 elite CMT
Intercomp core Intel
LCD
HP Deskjet 930C
Brother Network ready
HL 2700 CN
Intercomp core Intel
CRT 22” per CAD
LCD
Asus centrino
Brother HL1670N
Epson Stylus Col
1520
Dell 3130DN
HP Laserjet 3015
Intercomp core Intel
Server
Siemens/Fujitsu
Server Dell
Intercomp P IV 3.0
LCD
HP Laser Jet 5000
SER CPL
HP Laser Jet 5000 DN
Ricoh Aficio SP
C220S
Dell 2330/DN
KYOCERA FSC8500DN
Hp 8200 elite CMT
AMD Phenom quad
LCD
stampante laser HP
Laser Jet 3200
Notebook ASUS
Intercomp core Intel
LCD
Intercomp core Intel
Hp 8200 elite CMT
LCD
Notebook HP(prot.
civ.)
Brother HL 1670N
Brother HL 5250 DN
Brother HL 1440
Protocollo
Anagrafe
3
3
3
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Attività
produttive
Informagiovani
Polizia locale
Servizi sociali
Lavori Pubblici
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
Intercomp core intel
LCD
Intercomp core Intel
AMD Phenom quad
LCD
Registratore diritti
STAR SP298
LG 300 stampante
Brother HL 5240L
HP Deskjet 940C
Oki Microline 390FB
Oki Microline 390FB
Oki Microline 5591
Oki Microline 591 Elite
Intercomp core Intel
LCD
Stampante a noleggio
Aficio 4210 N
HP Keskjet 930C
AMD Athlon
LCD
Lexmark E 120
Intercomp P IV 1.6
LCD
Brother hl5250DN
Stampante KYOCERA
Epson LQ 2180 esc/P
Intercomp core Intel
IBM P IV
LCD
Oki C5450
Brother HL 5250DN
Intercomp P IV 3.0
Intercomp P IV 1.6
Intercomp core intel
AMD Phenom quad
LCD
CRT 22’ per CAD
Office Jet V40
Hp Deskjet 940C
3
a.2.2) Focopiatrici
Le seguenti fotocopiatrici sono di proprietà ed includono la funzione stampante:
DESCRIZIONE
FOTOCOPIATRICE RICOH Aficio MP 2000SP
UBICAZIONE
Biblioteca
FOTOCOPIATORE MINOLTA 350
Segreteria
La seguente fotocopiatrice di proprietà include la funzione stampante e fax
FOTOCOPIATRICE RICOH Aficio MP 2000SP
Servizi sociali
Fotocopiatrice a noleggio con inclusa la funzione stampante:
FOTOCOPIATRICE KYOCERA
Ragioneria-tributi
Fotocopiatrici a noleggio con inclusa la funzione stampante e fax:
FOTOCOPIATORE AFICIO 3350+FAX+4CASS.
FOTOCOPIATORE AFICIO 3350+FAX
FOTOCOPIATORE AFICIO 3350+FAX+4CASS
FOTOCOPIATORE AFICIO 3350+FAX
FOTOCOPIATORE AFICIO 3350+FAX
URP - protocollo
Lavori pubblici
Urbanistica
Demografici – Attività
produttive
Polizia locale
La sopra descritta situazione delle fotocopiatrice in proprietà e noleggio, risulta a seguito
dell’affidamento del servizio alla ditta Pellegrini S.p.A. con sede a Mestre (VE), previa confronto
con i prezzi delle convenzioni Consip, presenti al momento della scelta del contraente
Per contenere ulteriormente i costi: viene preferito l’utilizzo delle fotocopiatrici con funzione
stampante e fax. Le stampe quando possibile sono sostituite da invio delle comunicazioni con posta
certificata.
Inoltre viene normalmente usata da parte degli uffici carta riciclata; le stampanti a colori vengono
mantenute ad un numero molto contenuto poiché hanno costi di gestione superiori a quelle in
bianco e nero.
a.3) Apparati e impianti audio/video per auditorium comunale, villa “Onigo” e sala riunioni in
casa “Zanatta”.
Il Comune ha dotato alcuni immobili comunali, aperti agli incontri e agli eventi organizzati nel
territorio, di strumentazione elettronica e di impianti audio e video.
Per il triennio 2013-2015 non sono previsti particolari acquisti se non la manutenzione in caso di
bisogno degli esistenti al fine del corretto funzionamento degli stessi.
I beni strumentali sono di seguito elencati:
4
TEATRO
STRUMENTO
Matrice video
Lettore DVD
Mixer
Wireless
Lettore CD
Schermo proiettore
Video proiettore
Regia
Video registratore
cassette
Microfono
Microfono
Schermo proiettore
Casse audio
Casse audio
QUANTITA’
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
MODELLO - MARCA
KRAMER VP-437 xl
SAMSUNG
STAGE LINE TXS-220 hd
SONY 5 cd charger
YAMAHA P3200
SANYO WUXGA
PROJECTOR
SGM 256
AKAI
AUDIO PRO P835
AUDIO PRO P614
BEST SOUND
VILLA ONIGO
STRUMENTO
Impianto cassette
“doppia cassetta”
Lettore CD/DVD
Mixer
amplificatore suoni
Cavi microfoni
RadioMicrofoni
RadioMicrofoni
Wireless
radiomicrofono
Wireless
radiomicrofono
Wireless
radiomicrofono
Wireless
radiomicrofono
Aste da tavolo
Porta microfoni
QUANTITA’ MODELLO - MARCA
1
TECHNICS
1
1
1
AKAY
MANACOR- PA 1410 MX
MANACOR – PA 5480
6
10
1
MIPRO – MR 515
1
MIPRO – MR 515
1
MIPRO – MR 515
1
MIPRO – MR 515
9
5
CASA ZANATTA
STRUMENTO
Ricevitore wireless
Lavagna luminosa
Impianto home
theatre
Microfono wireless
Amplificatore
QUANTITA’
1
1
1
Lettore DVD
Lettore
VIDEOCASSETTE
Video proiettore
PC - Hardware
PC – Schermo
Splitter
Modem
Proiettore
Schermo proiettore
1
1
1
1
MODELLO - MARCA
MSS 100 series
3M9550
DENON
HARMAN KARDON
pm645vxi
LG
JVC
1
1
1
1
1
1
1
INTERCOMP
INTERCOMP
VGA SPLITTER VS - 104
TELECOM impresa semplice
HITACHI CP-x328
a.4) Telefonia mobile
Gli apparati della telefonia mobile in uso per i fini istituzionali dell’ente sono i seguenti:.
Quantità
5
1
3
1
2
2
1
Assegnate a:
Lavori Pubblici
Territorio Ambiente
Polizia locale
Servizi demografici
Servizi sociali
Custodi teatro
Ufficio cultura
Non è assegnato alcun apparato di telecomunicazioni per fini istituzionali agli amministratori che
non gravano sulla spesa dell’ente.
L’utilizzo si limita a compiti istituzionali e di servizio. La tariffazione avviene con il metodo delle
schede ricaricabili.
A tale sistema, a seguito indagine di mercato e confronto in MEPA da parte del servizio Lavori
pubblici, si sta sostituendo uno economicamente più vantaggioso che andrà a definirsi tra breve
periodo. In tal modo si cerca di limitare ulteriormente la spesa per tale tipo di servizio.
La spesa complessiva per la telefonia mobile è stata:
Anno
2010
2011
2012
€
€
€
Spesa
3.168,76
3.297,93
1.685,48
6
b) Autovetture di servizio
Le autovetture di servizio a disposizione dell’ente sono le seguenti:
1
2
3
4
5
6
7
Descrizione
Fiat Palio weekend
Fiat Palio weekend
Fiat Palio weekend
Fiat 500
Fiat Doblò
Fiat Doblò
Fiat Grande Punto
Ufficio
Segreteria
Lavori pubblici
Servizi sociali
Servizi demografici
Servizi sociali
Servizi sociali
Uffici comunali
a
Targa
1 immatric.
BM982MK
2000
BK130PZ
2000
BK129PZ
2000
TV969844
1993
CR271LA
2005
CR547LH
2005
2011
EJ928YN
Il loro utilizzo si limita a compiti istituzionali e di servizio.
Non si prevede per il triennio 2013-2015 aumenti nel numero di autovetture sopra descritte. Se le norme
di finanza pubblica lo permettono si potrebbe sostituire con autovettura alimentate a GPL almeno quella
in condizione di maggior vetustà.
c) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio
L’articolo 2, comma 594, della legge finanziaria per l’anno 2008, stabilisce che si debbano predisporre
piani triennali relativamente ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni
infrastrutturali.
Il successivo comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Ministero
dell’Economia e delle Finanze i dati relativi ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con
esclusione dei beni infrastrutturali, distinguendoli a seconda che siano:
1. beni sui quali l’ente vanti a qualunque titolo diritti reali, e per i quali deve essere determinata la
consistenza complessiva e gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione;
2. beni dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo,
determinandone la consistenza complessiva e gli oneri annui complessivamente sostenuti a
qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.
Le misure di razionalizzazione ai fini della riduzione dei costi sono ravvisabili nel miglioramento della
gestione energetica che risulta possibile previa verifica della possibilità di effettuare spese di
investimento alla luce dei sempre maggiori vincoli posti dalle attuali regole della finanza pubblica.
I beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprietà del comune di Trevignano sono i seguenti:
IMMOBILE
1
2
3
4
Villa Onigo Trattasi di immobile storico adibito alla biblioteca
comunale al piano terra, a sala consiliare al piano superiore oltre a
sede di diverse associazioni locali. E’ un immobile di notevole
pregio storico-culturale che ospita nel corso dell’anno mostre d’arte
e molte altre iniziative culturali.
Villa Pasinetti Il complesso immobiliare di “villa Pasinetti” è
destinato al servizio casa di riposo. Dal 1° luglio 2009 il servizio
della casa di riposo non è più gestito direttamente dal comune ma
dalla società pubblica “Villa Pasinetti s.r.l.”. L’immobile è rimasto
di proprietà comunale. E’ previsto un canone di locazione a favore
del Comune.
Casa Zanatta E’ un edificio adibito a sede dell’associazionismo e
usato come sala riunioni.
Casa Zanatta con uso abitazione civile di n. 2 alloggi I due
Valore da inventario
2.749.305,81
1.413.550,70
236.218,31
42.182,71
7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
appartamenti all’interno di Casa Zanatta sono destinati alle
emergenze abitative. Attualmente uno dei due civici è libero.
Teatro comunale Trattasi di una struttura adibita ad attività culturali
e rappresentazioni teatrali programmate nel corso dell’anno.
Area ecologica CARD Trattasi di bene strumentale adibito alle
funzioni isttituzionali nel settore gestione del territorio e
dell’ambiente, utilizzato come centro di raccolta differenziata.
Centro sportivo Falzé E’ un complesso sportivo adibito a varie
attività sportive dato in gestione ad associazione sportive
dilettantistiche.
Palestra Musano Bene strumentale all’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali nel settore dell’istruzione e usata anche da
associazioni.
Palestra il Cubo Bene strumentale all’esercizio delle funzioni
istituzionali nel settore dell’istruzione e usata anche da
associazioni.
Locali c/o Cubo Bene strumentale all’esercizio delle funzioni
istituzionali nel settore culturale e sociale e sede di associazioni.
Scuola elementare di Falzè Bene strumentale all’esercizio delle
funzioni istituzionali nel settore dell’istruzione.
Scuola elementare di Musano Bene strumentale all’esercizio delle
funzioni istituzionali nel settore dell’istruzione.
Scuola elementare di Signoressa Bene strumentale all’esercizio
delle funzioni istituzionali nel settore dell’istruzione.
Scuola elementare di Trevignano Bene strumentale all’esercizio
delle funzioni istituzionali nel settore dell’istruzione.
Scuola media Bene strumentale all’esercizio delle funzioni
istituzionali nel settore dell’istruzione.
Magazzino comunale Bene strumentale adibito a magazzino per le
attività istituzionali dell’ente.
Cimitero di Musano Bene a servizio a servizio dell’attività
istituzionale di polizia mortuaria.
Cimitero di Signoressa Bene a servizio a servizio dell’attività
istituzionale di polizia mortuaria.
Cimitero di Trevignano – Falzé Bene a servizio a servizio
dell’attività istituzionale di polizia mortuaria.
Depuratore di Musano Bene strumentale al sistema idrico
integrato
Serbatoio acquedotto Bene strumentale al sistema idrico integrato
Rete fognatura Bene strumentale al sistema idrico integrato
466.413,46
165.068,32
2.457.682,73
108.998,40
599.674,32
534.316,96
2.545.666,64
1.058.436,23
480.326,46
848.500,27
3.605.593,37
152.444,38
265.613,40
247.442,96
2.236.707,98
589.562,87
846.661,92
8