allegato B - Comune di Varese

ALLEGATO N. 2
PIANO TRIENNALE CONTENIMENTO DELLE SPESE
PERIODO 2013 - 2015
Ai sensi dell’art. 2 comma 594 della Legge 24 dicembre 2007 n.244
INDICE
A) DOTAZIONI STRUMENTALI
TELEFONIA
Telefonia fissa
Telefonia mobile
Trasmissione dati
ATTREZZATURE INFORMATICHE
Stampanti
PC e server
B) AUTOVETTURE
C) IMMOBILI
Locazioni passive
Immobili ad uso abitativo
Immobili ad uso di servizio
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
ALLEGATO N. 2
A) DOTAZIONI STRUMENTALI
TELEFONIA
Telefonia fissa
Presso le diverse sedi comunali sono installate centrali telefoniche (e relative stazioni di energia) al
fine di consentire la connettività verso la rete pubblica e verso gli utenti interni.
Tutte le maggiori centrali sono collegate mediante dorsali in fibra ottica di proprietà Telecom Italia
o di proprietà comunale alla centrale telefonica Master installata a Palazzo Estense.
Impianto a parte è quello invece del Palazzo di Giustizia.
Nel corso degli ultimi anni si è provveduto alla graduale sostituzione di tutte le centrali telefoniche
più significative installate e collegate alla rete comunale uniformandole ad un unico modello in
modo tale da ridurre gli oneri di manutenzione ed aumentare l’affidabilità ed espansibilità
dell’intero sistema.
Attualmente risultano in esercizio le seguenti centrali:
- Palazzina Uffici di via Foresio
Centrale PHILIPS is3000
- Palazzina Uffici di via Orrigoni
Centrale PHILIPS is3000
- Palazzina Uffici di via Caracciolo
Centrale PHILIPS is3000
- Palazzina Uffici di via Frasconi
Centrale PANASONIC KX
- Palazzina Archivio di via XXV Aprile
Centrale PANASONIC KX
- IAT
Centrale PANASONIC KX
- Palazzina Uffici di via Cairoli e Liceo Musicale
Centrale PHILIPS is3000
- Palazzina Uffici di via Valverde
Centrale PHILIPS is3000
- Palazzina Uffici di via dei Bersaglieri
Centrale PHILIPS is3000
- Palazzo Estense
Centrale PHILIPS is3000
- Comando Polizia Locale
Centrale PHILIPS is3000
- Palazzina Uffici Giudici di Pace via Milano
Centrale PANASONIC KX
- Palazzo di Giustizia di piazza Cacciatori delle Alpi
Centrale ERIKSSON MD110
(due centrali)
- Dependance Castello di Masnago, Museo di
Villa Mirabello, Informagiovani di viale Milano
Apparecchi IP
Il servizio di manutenzione full-service & on-site delle centrali telefoniche e degli apparecchi
terminali di comunicazione installati in stabili di proprietà o competenza comunale è stato affidato,
sino al 31.12.2015, ad un unico soggetto individuato nella ditta Comunica telecomunicazioni srl.
Il capitolato speciale di appalto prevede le seguenti prestazioni minime:
- Manutenzione full service & on site di tutte le centrali telefoniche installate;
- Manutenzione e sostituzione di apparecchi terminali BCA, Digitali, IP, cord-less;
- Configurazione ed abilitazioni a classi di esercizio di interni telefonici;
- Spostamenti di interni;
- Telegestione e telediagnostica.
Il capitolato speciale di appalto disciplina inoltre criticità e priorità degli interventi di manutenzione
richiesti attraverso l’attribuzione di severity code e l’esecuzione degli stessi all’interno di finestre
temporali di erogazione dei servizi.
A fronte di un unico canone annuale di gestione, vengono erogati dall’appaltatore servizi e
prestazioni decisamente più completi e puntuali di quanto attualmente garantito e soprattutto
riconosciuti sulla totalità delle centrali telefoniche e dei relativi terminali collegati.
ALLEGATO N. 2
L’appaltatore, ampliando la finestra temporale dei servizi, riduce così il tempo massimo di
intervento ottenendo un miglioramento delle caratteristiche dei terminali offerti in occasione di
sostituzione oltre ad ulteriori proposte migliorative a discrezione dell’appaltatore.
L’importo annuale del servizio ammonta ad € 50.400,00 oltre IVA ed oneri di legge.
A decorrere dall’anno 2012 il servizio di “Telefonia fissa e connettività IP 4” è stato affidato alla
ditta Telecomitalia aderendo alla convenzione Consip. Tutto quanto sopra ha permesso di
uniformare le tipologie contrattuali e le fatturazioni e contribuirà al miglioramento dell’efficienza e
della puntualità nel servizio di fonia con una maggior consapevolezza delle procedure da attuare nel
discriminare la complessità e le priorità nella risoluzione dei disservizi legati al servizio in oggetto.
Non trascurabile sarà la diminuzione dei costi indotti inerenti la gestione del servizio descritto
nonché la cessazione delle utenze inattive.
Telefonia mobile
Nel triennio si provvederà ad una ricognizione delle apparecchiature di telefonia mobile
modificando anche i criteri di assegnazione con l’obiettivo di ridurre le relative spese, in
ottemperanza di quanto disposto dall’art. 2, comma 595 della Legge 244/2007 che circoscrive
l’assegnazione ai soli casi in cui il personale debba assicurare pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento di specifiche attività che ne richiedono l’uso.
L’Amministrazione Comunale aderirà all’offerta del mercato elettronico MEPA relativa ai servizi
di telefonia mobile GSM di base e servizi connessi denominata Tim To Power Plus ricaricabile
prevedendo di registrare importanti risparmi a parità di traffico telefonico.
Trasmissione dati
La connettività Internet principale 100Mbs nonché le connessioni di sedi minori (es. scuole
dell’infanzia) sono state attivate con tecnologia ADSL tramite convenzione Consip.
Il contratto di locazione degli attuali apparati di rete (provvedimento di affidamento 8/11/2012),
comprensivo di assistenza e manutenzione, risulta essere inferiore del 20% rispetto al precedente
(sola manutenzione) e consentirà un sicuro risparmio di spesa.
ATTREZZATURE INFORMATICHE
Stampanti
Il numero delle stampanti non verrà presumibilmente incrementato nel triennio 2013/2015.
PC e server
Si continuerà ad utilizzare le dotazioni già acquisite negli anni precedenti, ad esclusione di una
parziale sostituzione dei PC più vecchi e meno performanti, al fine di garantire il necessario
supporto ai sempre maggiori requisiti delle procedure applicative e gestionali.
L’attuale contratto di manutenzione dei server (affidamento 6/5/2011) e delle postazioni di lavoro
(PC e stampanti) ha un costo inferiore del 40% rispetto alla somma dei contratti precedenti.
ALLEGATO N. 2
B) AUTOVETTURE
Quantificazione del parco veicoli
Il parco veicoli è costituito da n. 135 di cui n. 1 in comodato d’uso.
Comodato d’uso
L’auto in comodato d’uso è la vettura in uso all’Area VIII Servizi Sociali
Ripartizione per tipologia
Il Comune di Varese al mese di maggio 2013 ha in uso n. 134 veicoli così suddivisi:
L1 – veicolo a due ruote cilindrata inferiore 50cc –
L3 – veicolo a due ruote cilindrata superiore 50cc –
M1 – autovettura massimo 8 posti N1 – veicoli trasporto merci massa fino 3,5 ton N2 – veicoli trasporto merci massa tra 3,5 e 12 ton N3 – veicoli trasporto merci massa superiore 12 ton -
n. 2
n. 7
n. 78
n. 38
n. 6
n. 3
La parte più consistente del parco è costituita da autovetture assegnate ai seguenti reparti:
Polizia Locale n. 29
Protezione civile n. 4
Servizi sociali n. 9
Altri reparti n. 36
Nel corso dell’anno 2013 con deliberazione di giunta n. 521 del 22/10/2013 si è disposto il
declassamento e la successiva rottamazione di n. 15 automezzi di proprietà comunale in disuso.
Inoltre, dopo attenta analisi delle esigenze di utilizzo nonché delle condizioni generali degli
automezzi sottoposti al limite di spesa previsto dal D.L. 95/2012, con atto amministrativo nel mese
di novembre 2013 si è disposto il declassamento di n. 21 autovetture riducendo il parco auto di cui
monitorare la spesa a n. 26 automezzi: si prevede pertanto di passare da una spesa di euro 86.000,00
del 2013 ad una spesa massima di euro 45.000,00.
A completamento delle fasi di verifica, si provvederà ad un’attenta ricognizione degli ulteriori
automezzi comunali, nonché dei veicoli in capo all’Area Servizi Sociali, alla Protezione Civile e
all’Area Polizia Locale con l’obiettivo di razionalizzare anche in questi settori il numero degli
automezzi, dismettendo i mezzi costosi e migliorandone in genere l’efficienza.
ALLEGATO N. 2
C) IMMOBILI
Locazioni passive
- Il 28 dicembre 2012 si è provveduto al trasferimento dell’ufficio URP dalla Via Veratti presso
spazi individuati nella sede di Palazzo Estense, con conseguente cessazione del contratto di
locazione a decorrere dall’anno 2013.
Immobili ad uso abitativo
Nel corso degli anni l’amministrazione comunale ha requisito alloggi ad ALER per garantire a
famiglie bisognose un immobile ad uso abitativo. A fronte di un canone corrisposto ad ALER, gli
uffici comunali si attivano per il recupero della somma da parte degli occupanti.
Rimangono attivi due contratti.
Per quanto riguarda, invece, gli alloggi convenzionati con privati cittadini, nel 2013 verrà
riconsegnato alla proprietà l’ultimo alloggio in convenzione.
Immobili ad uso di servizio
N.
Alloggi di servizio
Indirizzo
custode/inquilino
1 Casa dell'Ospitalità
via Maspero
no custode
2 Castello di Masnago
via Cola di Rienzo 42
custode
3 Cimitero Comunale di Belforte
Viale Belforte 208
inquilino
4 Cimitero Monum. di Giubiano
via Maspero 38
no custode
5 Compendio Sportivo Orrigoni
Valle Luna 3
custode
6 Istituto Magistrale "Manzoni"
Via Morselli 10
no custode
7 Liceo Gin.sio Statale "E. Cairoli"
Via Dante Alighieri
no custode
8 Magazzino Comunale
Viale Valganna 3
no custode
9 Magazzino Comunale
Via Monte Santo 12
custode
10 Musei Civici Villa Mirabello
P.zza Della Motta
no custode
11 Palazzo Municipale
Via Sacco 5
custode
12 Palestra Comunale Liceo "Cairoli"
V.le XXV Aprile
custode
13 Sc. El. " L. Sacco"
Via Brunico 57
no custode
14 Sc. El. " L. Settembrini "
Velate
no custode
15 Sc. El. "Canetta"
Via G. Canetta 12
custode
16 Sc. El. "G. Carducci"
Via Pietro Micca 20
no custode
17 Sc. El. "G. Galilei"
Via Carrano 8
no custode
18 Sc. El. "Garibaldi"
via Mercantini
custode
19 Sc. El. "Morandi"
Via Morandi
custode
ALLEGATO N. 2
20 Sc. El. "Pascoli"
Via Ippodromo 28
no custode
21 Sc. El. "U. Foscolo"
via Nifontano 16
inquilino
22 Sc. El."Parini"
Via N. Bixio 24
no custode
23 Sc. Media " Don Rimoldi"
Via Pergine 6
no custode
24 Sc. Media "Salvemini"
Via Brunico 29
no custode
25 Sc. Media Statale " A. Vidoletti"
Via Manin 3
no custode
26 Sc. Media Statale " Pellico "
Via Appiani
no custode
27 Sc.Media " A. Frank"
Via Carnia 24
no custode
28 Stadio "F. Ossola"
via Bolchini 39
no custode
29 Villa Baragiola - Portineria
Via Caracciolo 46
custode
30 Villa Toeplitz - Portineria
Via G. B. Vico
no custode
Esistono 30 alloggi di servizio ubicati presso edifici scolastici, cimiteri, musei oppure stabili
comunali destinati ad attività istituzionali. Sono in programma le cessazioni della custodia presso lo
stadio F. Ossola nonché quella presso la scuola Pascoli, pertanto solo 11 alloggi risulteranno
assegnati.
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Ai sensi del decreto legge 6/7/2011 n.98, che ha modificato l’art.58 del d.l. 25/6/2008 n.112, viene
stabilito che “per procedere alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali,
l’organo di Governo individua i singoli beni immobili redigendo il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari da allegarsi al Bilancio di Previsione”, modificandone la destinazione
d’uso e autorizzando procedure di dismissioni.
A tal fine è in fase di elaborazione un progetto complessivo sulla gestione immobiliare tendente
all’individuazione di soluzioni strategiche e gestionali di valorizzazione del patrimonio immobiliare
comunale, finalizzato al contenimento dei costi di gestione del patrimonio comunale (ovverosia
utenze e manutenzioni) nonché alla massimizzazione di ricavi potenziali derivanti dalla gestione o
dalla dismissione dei beni, attraverso opportuni strumenti finanziari.