Consulta il pdf - Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti

DIREZIONE GENERALE
ASL LANCIANO VASTO CHIETI
Caspita
….Quindi
Il 2014 come naturale prosecuzione di quanto programmato nel 2013
DIREZIONE GENERALE
ASL LANCIANO VASTO CHIETI
Il 2014 come naturale prosecuzione di quanto programmato nel 2013
DIREZIONE GENERALE
ASL LANCIANO VASTO CHIETI
In realtà il 2013
è stato un anno
…. “negativo”
DIREZIONE GENERALE
ASL LANCIANO VASTO CHIETI
In realtà il 2013
è stato un anno
…. “particolare”
Sostenibilità
Diagnosi (1): la Nostra sostenibilità
Risultato di gestione 2013
(pre-consuntivo):
- 6 mln circa
Sostenibilità ?
Permangono Criticità:
Esigenza di maggiore:
Farmaci
Appropriatezza e
Beni e Servizi
Governance
Dispositivi
NO
NO
NO
Tetti di Spesa per la Farmaceutica
Territoriale e Ospedaliera - Anno 2013
TERRITORIALE:
(Convenzionata netta + distribuzione
diretta di Fascia A +Ticket Fisso - Pay
Back)
OSPEDALIERA:
(art.15 comma 8d del D.L.6 luglio 2012
n 95)
11,35% del F.S.N.
3.5% del F.S.N.
Mancato Rispetto dei tetti
per la SPESA FARMACEUTICA
Spesa Farmaceutica rispetto al
TETTO COMPLESSIVO (14,85%)
REGIONE ABRUZZO
ASL LAN-VASTO-CH
SPESA FARMACEUTICA
(Tetto)
353
105
SPESA TERRITORIALE
281
85
SPESA OSPEDALIERA
103
30
SPESA COMPLESSIVA
385
115
31
10
SCOST. ASS.
INC. %
14.85%
16,19%
16,26%
Focus
Spesa Farmaceutica Territoriale
SITUAZIONE 2013
TETTO PROGRAMMATO
VALORE
ASSOLUTO
(in ml di €)
( %)
VALORE
ASSOLUTO
(in ml di €)
% SU FONDO
SANITARIO
REGIONALE
SCOST. ASS
DELTA %
REGIONE
ABRUZZO
270
11,35%
282
11,84 %
12
+ 0,49%
ASL LANCIANO
VASTO CHIETI
81
11,35 %
85
11,91 %
4
+ 0,56%
Spesa Farmaceutica Ospedaliera
TETTO PROGRAMMATO
VALORE
ASSOLUTO
(in ml di €)
SITUAZIONE 2013
(IN %)
VALORE
ASSOLUTO
(in ml di €)
% SU FONDO
SANITARIO
REGIONALE
SCOST. ASS
DELTA %
REGIONE
ABRUZZO
83
3,5 %
103
4,35 %
20
+0.85%
ASL LANCIANO
VASTO CHIETI
24
3,5 %
30
4.37 %
6
+0.87%
Fonte dati: Direzione Politiche della Salute Regione Abruzzo
DISPOSITIVI
…omissis
Diagnosi (2): Organizzare le reti
Approvazione tempestiva
dell’Atto Aziendale
NO
Rallentamento (e in alcuni momenti totale
blocco) del processo di:
• riorganizzazione funzionale
• definizione degli incarichi dirigenziali
• sviluppo dei servizi sul territorio
Assetto
organizzativo
Ruolo attivo dei principali attori della
organizzazione - “Ruoli Chiave”
(matrice responsabilità dell’art. 14 dell’Atto Aziendale )
• Responsabili di U.O.
• Direttori di Presidio
• Direttori di Dipartimento
• RUR
Troppo
debole
Matrice delle responsabilità: art 14 A.A.
Diagnosi (3): Lavorare in maniera diversa
Debolezza della Governance
Amministrativa
Scarso sviluppo dei sistemi di:
Meccanismi
Operativi
• Co.An e CdiG
• Valutazione delle performance
• Sistema Informativo
• …….
Assenza della logica
del «Cliente Interno»
Diagnosi (4): Lavorare in maniera diversa
Innovazioni in ambito ospedaliero
• Sviluppo attività chirurgiche con l’utilizzo
NI
della Robotica
Innovazioni
• Sviluppo delle attività in ottica di cooperazione
interna e di Multidisciplinarietà
NI
• Differenziazioni distintive dei Presidi
Ospedalieri Aziendali - “VOCAZIONI”
NI
Permangono Criticità:
•Centrale di Sterilizzazione
•Palazzina “M”
•Cartelle cliniche e dematerializzazione
•…….
NO
NO
NO
Alcune opportunità (o minacce?)
Governo
ClinicoAppropriatezza
Governo
Organizzativo Economico
Riorganizzazione territorio
Certificazione bilanci 118/2011 e
procedure (PAC)
Misurazione e Valutazione
performance individuali e
organizzative
Accreditamento delle strutture
pubbliche
Riorganizzazione e
Accreditamento del sistema
trasfusionale regionale/aziendale
Riorganizzazione dei Laboratori:
Laboratorio unico aziendale
19
Minacce e/o Opportunità: Riorganizzazione e Accreditamento
del sistema trasfusionale regionale/aziendale
OFFICINA TRASFUSIONALE REGIONALE
OBIETTIVI STRATEGICI
CONCENTRAZIONE DEI PROCESSI
DI PRODUZIONE E QUALIFICAZIONE
BIOLOGICA DEL SANGUE
ADEGUAMENTO AGLI STANDARD
EUROPEI DI QUALITA’ E SICUREZZA
PER LA PRODUZIONE DI
SANGUE E FARMACI PLASMADEIVATI
ECONOMIE DI SCALA
MODELLO ORGANIZZATIVO H & S
PRINCIPALI PRESTAZIONI / ANNO PREVISTE
PRODUZIONE/DISTRIBUZIONE
EMOCOMPONENTI USO CLINICO
70.000
(UNITA’)
PRODUZIONE PLASMA PER
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
18.000
(Kg)
INDAGINI DI LABORATORIO PER
QUALIFICAZIONE BIOLOGICA
DISTRIBUZIONE FARMACI
PLASMADERIVATI PRODOTTI
IN “CONTO LAVORAZIONE”
2.000.000
(TEST)
80.000
(CONF.)
Il Processo di Budget 2014
Documentazione a supporto
dei processi decisionali
I principali Indicatori di attività 2014
1
Tasso di Ospedalizzazione
2
% Ricoveri ordinari erogati a residenti
3
% Ricoveri day hospital erogati a residenti
4
Numero Ricoveri Programmati
5
Incidenza % mobilità passiva per disciplina
6
Peso Medio Ricoveri Ordinari
7
Peso Medio Ricoveri Day Hospital
8
% Ricoveri ad alto rischio inappropriatezza
Identificazione delle situazioni cliniche potenzialmente non
appropriatamente in ospedale
9
% Ricoveri ripetuti
Ricoveri successivi per la medesima patologia entro 30 o 60 gg
10
N° Dimissioni protette
Modalità di dimissione con accesso programmato alle strutture
residenziali o all’assistenza domiciliare
11
N° Pazienti deceduti
Mortalità intraospedaliera
Consumo farmaci e dispostivi per ricoveri
Quantità media di risorse impiegate per il trattamento del singolo
paziente ponderato per il grado di complessità
12
13
ponderati
Rapporto punti DRG per personale MedicoInfermiere
Ricoveri ospedalieri degli abitanti per distretto di provenienza
Distinzione per accessi prenotati (programmati)
Ricoveri effettuati dai residenti in ospedali fuori della ASL2 (altre ASL
della Regione o fuori Regione)
Ricoveri considerati secondo il grado di complessità del trattamento
Prodotto dei ricoveri pesati per complessità medio per ciascun
medico o infermiere
Focus sull’andamento del Tasso di
Ospedalizzazione
Tasso di ospedalizzazione grezzo x 1.000 residenti
202,3
190,5
189,7
187,7
175,3
172,8
Standard
nazionale
Anno
Focus sull’andamento della Mobilità
Saldo Attiva - Passiva
(ricoveri)
Migliaia
Saldo Attiva - Passiva
(importo)
€0
-€ 2.000
-€ 4.000
-€ 6.000
-€ 8.000
-€ 10.000
-€ 12.000
-€ 14.000
Anno
-€ 16.000
Anno
ASL Lanciano Vasto Chieti:
Andamento del valore dei ricoveri prodotti e dei casi trattati
Periodo di analisi: anno 2013
Grafico di Pareto Ricoveri Ordinari aziendali – Dettaglio MDC
Periodo di analisi: anno 2013
Distretti di provenienza dei pazienti residenti ricoverati
Periodo di analisi: anno 2013
Distretti di provenienza dei pazienti residenti ricoverati: indicatori di sintesi
Periodo di analisi: anno 2013
Presidi Ospedalieri a gestione diretta: indicatori di sintesi
Periodo di analisi: anno 2013
Dipartimenti: indicatori di attività (1/2)
Periodo di analisi: anno 2013
CALENDARIO INCONTRI
DIPARTIMENTO
DATA INCONTRO
ORA
Chirurgico
22/05/2014
14:00
Medico
12/06/2014
14:00
Cuore
19/06/2014
14:00
Oncologico
26/06/2014
14:00
DEA
03/07/2014
14:00
Materno Infantile
10/07/2014
14:00
Rx E Radioterapia Clinica
15/07/2014
14:00
DSM
17/07/2014
14:00
Prevenzione
22/07/2014
14:00
Distretti
24/07/2014
14:00
Servizi (Patologia Clinica, Servizio
Trasfusionale, Farmacia
29/07/2014
14:00
Medicina Perioperatoria, Terapia Del
Dolore, Emergenza Intraospedaliera E
Terapia Intensiva
31/07/2014
14:00