Applicativo PAGHE PROJECT

Applicativo PAGHE PROJECT
Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici
Versione 04.02.00 del 13 Dicembre 2013
Elenco contenuti
1 - Importazione dati da tabelle predefinite..............................................................2
2 - Operazioni di inizio anno 2014..............................................................................3
3 - Stampa elenco dipendenti con scadenze............................................................4
4 - Netto garantito........................................................................................................5
5 - Accredito netti........................................................................................................8
6 - Stampa storico eventi............................................................................................9
7 - Stampa di controllo per la conservazione del posto..........................................9
8 - Assegna nuova regola a fondo/Contribuzione agg..........................................10
9 - Tabella Utenti/Gruppi – Informazioni aggiuntive..............................................11
10 - Nuovi funzioni a menu.......................................................................................11
Versione 04.02.00
Data rilascio 13/12/2013
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1 - Importazione dati da tabelle predefinite
Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto
necessari alle elaborazioni.
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione
“Copia dati”.
ATTENZIONE
Durante la fase di importazione “Archivi Predefiniti” l'applicativo effettua le seguenti
verifiche:
✔ se il dato non esiste, si procede alla copia;
✔ se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di
“Predefinito” ossia non risulta essere stato modificato dall'Utente
IMPORTANTE
Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente di
lavoro, è obbligatorio prendere visione delle relative stampe prodotte.
Entrare nello spool di stampa e verificare le seguenti stampe:
✔ “Copia tabelle predefinite” che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO]
e/o [AGGIORNATO]
✔ “Copia tabelle predefinite - segnalazioni” che contiene le segnalazioni di tipo
[SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'Utente
Quest'ultima evidenzia i record che, nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia, non sono
più predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE].
Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa “Copia tabelle predefinite segnalazioni”, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, la
verifica e la relativa manutenzione è a cura dell'utente.
Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record,
collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa.
1.1 Copia tabelle contrattuali
Nel caso in cui si abbia la necessità di copiare dei contratti con elementi di paga calcolati in
percentuali su altri elementi di paga è necessario eseguire, oltre alle solite copie, la
funzione “Importazione percentuale valore elemento paga/Indennità” (da: Tabelle –
Contrattuali – Elementi paga/Indennità) presente nel proprio ambiente di lavoro.
Si consiglia di eseguire in ogni caso tale funzione, in quanto, aggiornando tutti gli ambienti,
compreso il predefinito, permette di mantenere allineati anche i contratti attualmente non in
uso.
1.2 Dato mensile 20 “Giorni Enpals”
Il codice dato mensile 20 della tabella “Dato Mensile” (da: Tabelle – Generiche) con questo
aggiornamento viene modificato.
Il dato che prima si chiamava “Liquidaz. Ratei0/1” che non viene più utilizzato, ora si
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chiamerà “Giorni ENPALS” e sarà utilizzato con il prossimo rilascio per calcolare i contributi
ENPALS.
Infatti, sempre con il prossimo aggiornamento le “Regole di calcolo fasce” (da: Tabelle –
Previdenziali – Contributi) collegate agli inquadramenti contributi ENPALS subiranno la
seguente modifica:
nel campo “Fasce rapportate a” da Giorni Inps a Giorni Enpals.
A seguito di ciò anche le voci DMS20 – DMA20 – DMT20 sono adeguate nella descrizione.
Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue:
(Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite - Copia)
Versione
AGG_04.02.00
Aggiornamento_versione 04.02.00
Cod Argomento HR_DATI_MENSILI
Tabella Dati mensili
Cod Elemento COD.DATO_20
Giorni ENPALS
Versione
AGG_04.02.00
Cod Argomento TAB_VOCI PAGA_DEF
Cod Elemento DEF_VOCI_D.M.20
Aggiornamento_versione 04.02.00
Definizione voce paga
Definizione voci paga - Dato mensile 20
2 - Operazioni di inizio anno 2014
2.1 Tabelle fiscali
Si riepilogano i passaggi che dovranno essere effettuati dopo aver terminato tutte le
elaborazioni relative all'anno in corso (compreso il mese di Dicembre 2013).
ATTENZIONE:
In questo capitolo, si anticipa ciò che dovrà essere eseguito prima di elaborare i cedolini di
gennaio 2013. Si precisa, in ogni caso, che è previsto per i primi di gennaio un nuovo
rilascio in cui si provvederà all'aggiornamento dei seguenti dati, se si sarà in possesso delle
informazioni adeguate da parte degli Istituti competenti.
2.2 Tabelle fiscali
L'utente che avesse necessità di predisporre le tabelle fiscali (Imposta sul reddito Detrazioni) con validità 2014, può intervenire manualmente operando nella maniera più
opportuna.
Si ricorda che nel percorso Tabelle - Fiscali - Utilità è disponibile la funzione di "Copia
tabelle con nuova validità".
Compilare la videata nel seguente modo:
Da anno/mese di validità
2013/12
A anno/mese di validità
2014/12
Una volta pubblicato il decreto delegato sarà nostra cura aggiornare la tabella secondo le
norme stabilite.
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2.3 Tabella A.N.F.
(Da: Tabelle - Previdenziali - Assegno nucleo familiare)
Sono stati riportati gli stessi valori dell'anno 2013 per l'anno 2014.
Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue:
(Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione
Cod Argomento
Cod Elemento
AGG_04.02.00
TAB_ANF
TAB_A.N.F.
Versione
Cod Argomento
Cod Elemento
AGG_04.02.00
TAB_VALORI_ANF
TAB_VALORI_ANF
Aggiornamento_versione 04.02.00
Tabella A.N.F.
Tabella assegno nucleo familiare
Aggiornamento_versione 04.02.00
Tabella valori A.N.F.
Tabella valori assegno nucleo familiare
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione
“Copia dati”.
Una volta pubblicata la legge delegata sarà nostra cura aggiornare la tabelle secondo le
norme stabilite.
3 - Stampa elenco dipendenti con scadenze
(Da: Elaborazioni paghe)
La funzione è stata revisionata in modo da migliorarne la fruibilità e la velocità di
esecuzione, modificando nel contempo il tracciato della stampa prodotta, aggiungendo
nuove informazioni e rendendolo più
chiaro e completo.
Come si può già notare dalla pagina di
lancio è ora possibile scegliere quali
scadenze
si
vogliono
controllare
spuntando, in base alle proprie esigenze,
l'elenco delle tipologie di scadenze da
considerare.
Per quanto riguarda la stampa, sono state
riviste, in particolar modo, le sezioni che
riguardano
le
scadenze
degli
inquadramenti contrattuali e previdenziali,
nelle quali sono ora esposti tutti i dati
relativi all'Inquadramento precedente /
Nuovo inquadramento.
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E' ora controllata anche la scadenza degli "Avanzamenti automatici di qualifica/livello";
questa funzione può essere utilizzata prima dell'elaborazione dei cedolini per sapere quali
saranno gli avanzamenti automatici elaborati nel mese. In stampa si vedranno gli
inquadramenti attuali in scadenza e quelli di destinazione.
4 - Netto garantito
Nella presente versione, viene rilasciata la funzione del netto garantito.
Tale gestione permette di definire, a livello di dipendente, un netto mensile o orario
(variabile di mese in mese perché basato sulle ore lavorate) che il datore di lavoro deve
garantire al lavoratore. In questo modo, per tutti i mesi, senza più alcun intervento utente, il
calcolo del cedolino garantirà il raggiungimento del netto impostato.
Sarà di conseguenza possibile:
•
definire la voce di integrazione (o recupero) per azienda/Ente o per singolo
dipendente;
•
attivare il netto garantito sia in integrazione sia in recupero rispetto al calcolo
ordinario associato al dipendente;
•
decidere quali voci paga devono essere incluse oppure escluse dal controllo del
netto garantito;
•
interrompere la garanzia in caso di particolari assenze definite dall'utente;
4.1 Anagrafico Azienda/Ente
(da: Anagrafici)
Nella sezione “Paghe – Generici”, sono presenti i codici voce di integrazione e/o di
recupero di default che potranno essere utilizzati per garantire il netto ai dipendenti
interessati. Le due voci non sono obbligatorie in quanto, per ogni singolo dipendente, sarà
possibile personalizzare i codici da utilizzare direttamente nel rapporto di lavoro.
•
Voce per integrazione retribuzione: indicare la voce "retributiva" in "competenza"
da utilizzare per l'integrazione della retribuzione contrattuale del dipendente, se è
stato indicato un importo di netto da garantire nel rapporto di lavoro;
•
Voce per recupero retribuzione (Facoltativa): indicare la voce "retributiva" in
"trattenuta" da utilizzare per il recupero della retribuzione contrattuale del dipendente
per il quale è stato indicato un importo di netto da garantire; l'indicazione della voce
è facoltativa e, nel caso in cui non venga indicata, il calcolo del "Netto garantito" non
verrà effettuato se la retribuzione netta contrattuale risulta essere maggiore del netto
garantito indicato nel rapporto di lavoro.
La creazione delle voci sarà a cura dell'utente; di seguito si riportano alcune caratteristiche,
presenti nella sezione “Definizione” della tabella “Voci paga” (da: Tabelle – Voci paga
sezione “Generazione automatica”), che dovranno essere tenute in considerazione:
•
il campo "Mensilità" potrà essere utilizzato per garantire o meno il netto sulle
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mensilità indicate;
il campo "Cantieri" potrà essere utilizzato per garantire o meno il netto sui cantieri
indicati;
•
il campo "Cedolini multipli" dovrà essere compilato col valore “Solo ultimo cedolino
del rapporto di lavoro", in quanto il calcolo del netto garantito verrà eseguito solo
sull'ultima rottura di cedolino;
•
il campo "Solo per dipendenti in forza" può essere compilato se si vuole garantire il
netto solo per i dipendenti in forza (il calcolo non verrà eseguito quando il soggetto
risulta essere cessato in mesi precedenti).
Inoltre sarà necessario spuntare il campo "Utile al controllo del netto garantito" presente
nella sezione “Dati per calcolo”.
•
4.2 Rapporto di lavoro
(da: Anagrafici)
Nella sezione “Paghe – Retributivi – Altri dati”, sono presenti, oltre ai campi relativi alle voci
da utilizzare in forzatura rispetto a quelle indicate nell'anagrafica azienda/Ente, le seguenti
informazioni, necessarie ad attivare il controllo del netto garantito sul singolo dipendente:
•
•
•
•
•
Importo netto: indicare l'importo del netto da garantire al dipendente in
elaborazione;
Tipo importo netto: indicare la tipologia dell'importo indicato nel campo precedente.
I valori ammessi sono:
◦ "M – Importo netto mensile": l'importo è considerato come importo netto da
calcolare e garantire nelle elaborazioni mensili;
◦ "O – Importo netto orario": l'importo è considerato come importo netto orario;
moltiplicando l'importo per il numero delle ore lavorate (dato mensile 15) si otterrà
l'importo del netto da calcolare e garantire nelle elaborazioni mensili.
Considera causale che sospende il netto garantito: attivando questa opzione, se
durante l'elaborazione è presente un evento di assenza che nella sua definizione
(da: Dati comuni – Tabelle – Assenze) ha il campo "Sospendi netto garantito"
spuntato, l'importo del netto non verrà garantito (ovviamente non attivando l'opzione
il netto verrà comunque garantito anche in presenza di una assenza che lo
sospende).
Considera erogazioni TFR: attivando questa opzione, se durante l'elaborazione è
presente un'erogazione di TFR, che sia essa di anticipo, di liquidazione oppure
relativa ad un'altra indennità, l'importo del netto verrà garantito considerando anche
il TFR e le relative imposte (ovviamente non attivando l'opzione il netto verrà
comunque garantito e le erogazioni TFR, al netto delle relative imposte, saranno
importi in aggiunta che si andranno a sommare al netto desiderato).
Garantisci netto per singolo cantiere: opzione da utilizzare per gli utenti che
utilizzano i cantieri e permette di stabilire se il netto deve essere garantito per
singolo cantiere, oppure sull'ultimo cantiere del mese considerando i netti di tutti i
cantieri presenti. Se l'opzione viene attivata, e il netto dovrà essere garantito per
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singolo cantiere, l'utente potrà forzare le opzioni anagrafiche, e anche l'importo del
netto da garantire nell'anagrafica rapporto di lavoro in cantiere.
4.3 Causali di assenza
(da: Dati comuni – Tabelle – Assenze)
E' previsto il campo "Sospendi netto garantito" che permette di NON garantire il netto al
dipendente in presenza dell'assenza nel mese. Il campo è preimpostato con il valore "N",
sarà a cura dell'utente verificare ed impostare il valore "S" sulle assenze che sospendono il
calcolo del "netto garantito".
4.4 Voce paga
(da: Tabelle – Voci paga)
Nella sezione "Definizione" è previsto il campo "Utile al controllo del netto garantito", che
permette di considerare o meno l'importo della voce nella determinazione del netto.
Con questa funzionalità è possibile individuare gli elementi da escludere dal calcolo del
netto garantito. Il valore del netto garantito sarà aumentato o diminuito dell’importo delle
voci che NON risulteranno "Utile al controllo del netto garantito".
L'utente potrà escludere:
•
importi relativi ad assegni famigliari;
•
importi relativi a trattenute sindacali (generate dalla fase di elaborazione 90
“Generazione voci trattenuta sindacale”);
•
importi relativi a prestiti (generate dalla fase di elaborazione 85 Generazione voci da
prestiti (oneri ded));
•
qualsiasi altra voce paga generata prima della nuova fase 241, che si occupa di
garantire il netto al dipendente.
Precisiamo che:
•
per quanto riguarda le voci relative ad erogazioni di TFR, sarà possibile decidere il
comportamento direttamente in anagrafica dipendente, senza modificare l'opzione
“Utile al controllo del netto garantito” sulle voci paga interessate;
•
tutte le voci paga generate dalle fasi successive alla nuova fase 241, come ad
esempio le voci relative al conguaglio 730, alle trattenute sul netto, saranno
considerate d'ufficio come “NON utili al controllo del netto garantito” e di
conseguenza l'impostazione di tale opzione sulla voce paga è ininfluente;
•
sarà cura dell'utente, verificare sia le voci ad aggiornamento automatico, sia quelle
create ed utilizzate nel proprio impianto, modificando l'impostazione del campo in
funzione del risultato desiderato;
•
le uniche voci paga, che da “predefinito” sono state definite come “NON utili”, sono
quelle relativa agli ANF e alle trattenute sindacali e l'utente potrà eseguire la copia
dagli archivi predefiniti, operando come di seguito:
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(Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione
AGG_04.02.00
Aggiornamento_versione_04.02.00
Cod Argomento TAB_VOCI_REG_GEST
Tab. voci paga - Regole di gestione
Cod Elemento (selezionare l'elemento che interessa)
A.N.F.
Voci a.n.f. - regole di gestione
A.N.F. - INPGI
Voci a.n.f. Inpgi - regole di gestione
A.N.F. ENTI PUBBLICI
Voci a.n.f. enti pubblici - regole di gestione
TRAT.SIN.ENTI PUBBL.
Trattenuta sindacale - Enti pubblici
TRAT.SINDACALE
Trattenuta sindacale - regole di gestione
4.5 Elaborazione cedolini
Il calcolo si risolve nel determinare l'importo lordo di una voce retributiva, definita
dall'utente, per ottenere nel cedolino paga il netto "garantito" concordato con il lavoratore.
L'importo della voce retributiva verrà determinato dalla nuova fase 241 “Netto garantito”.
Una conversione, durante il caricamento dell'aggiornamento ha provveduto ad inserire la
nuova fase in tutti i gruppi di elaborazione presenti. Sarà cura dell'utente, se necessario,
attivare la fase.
5 - Accredito netti
Sono state modificate le funzioni di "Comunicazione alle banche" e "Supporto magnetico
per le banche" relative all'accredito dei netti per permettere di ottenere la stampa ed il
supporto solo dei dipendenti per i quali siano stati ricalcolati i cedolini dopo aver ottenuto il
supporto magnetico in oggetto. Tale modifica permette di gestire l'accredito dei netti della
totalità dei dipendenti in momenti diversi, nel caso in cui i cedolini non vengano elaborati
contemporaneamente per tutti i lavoratori.
5.1 Cedolino On Line - Dati previdenziali/Fiscali
(Da: Elaborazioni paghe – Cedolino On Line - Dati previdenziali/Fiscali)
Nella sezione "Generici" della tabella in oggetto è stato aggiunto il campo "Cedolino
ricalcolato dopo accredito netti" che permette di verificare per quali dipendenti/cedolini sia
già stato generato il supporto per le banche.
Si precisa che dopo il caricamento del presente aggiornamento tutti i cedolini risulteranno
non ricalcolati dopo accredito netto (campo "Cedolino ricalcolato dopo accredito netti" non
spuntato) ma NON è necessario rieseguire né la funzione di “Calcolo cedolino” né la
funzione di "Supporto magnetico per le banche".
5.2 Calcolo cedolino
(Da: Elaborazioni paghe)
E' stata modificata la funzione per impostare il nuovo campo della tabella “Dati
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previdenziali/Fiscali” del Cedolino On Line (da: Elaborazioni paghe). Durante il calcolo del
cedolino il campo “Cedolino ricalcolato dopo accredito netti” verrà impostato a Si (campo
spuntato).
5.3 Accredito netti - Comunicazione alle banche
Accredito netti - Supporto magnetico per le banche
(Da: Elaborazioni paghe - Accredito netti)
Nella maschera di lancio delle funzioni in oggetto è stato aggiunto il campo "Solo cedolini
calcolati dopo ultimo ottenimento del supporto". Se la nuova funzionalità non viene attivata
(campo non spuntato) le elaborazioni verranno eseguite con le modalità seguite fino alla
versione 04.01.00 dell'applicativo, quindi considerando tutti i cedolini selezionati. Se invece
viene attivata la nuova opzione (campo “ Solo cedolini calcolati dopo ultimo ottenimento del
supporto” spuntato) verranno considerati solo i cedolini calcolati dopo aver ottenuto il
supporto magnetico per le banche, ossia solo i cedolini per i quali, nella tabella "Dati
previdenziali/Fiscali" del Cedolino On Line (da: Elaborazioni paghe) il campo "Cedolino
ricalcolato dopo accredito netti" sia impostato a "Si" (spuntato).
5.4 Cruscotto elaborazioni
(Da: Elaborazioni paghe - Cruscotto elaborazioni)
Sono stati adeguati i processi "Comunicazione alle banche-Accredito netti" (codice
"005405") e "Supporto magnetico banche-Accredito netti" (codice "005410") per gestire il
nuovo campo "Solo cedolini calcolati dopo ultimo ottenimento del supporto".
6 - Stampa storico eventi
(da: Elaborazioni paghe – Assenze)
La stampa in oggetto è stata implementata con l'aggiunta delle opzioni utili ad ordinare i
dipendenti in base alle esigenze dell'utente. Potranno essere utilizzati i seguenti
ordinamenti:
•
Cod dipendente
•
Alfabetico
•
Ordinamento variabile
7 - Stampa di controllo per la conservazione del posto
(da: Elaborazioni paghe – Assenze)
La stampa in oggetto è stata implementata con l'aggiunta della nuova opzione “Filtra per
giorni residui <= a” per permettere all'utente di estrapolare solo i dipendenti che stanno per
esaurire la conservazione del posto e che risultano avere un numero giorni residui inferiore
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o uguale a quello indicato.
8 - Assegna nuova regola a fondo/Contribuzione agg.
(Da: Utilità - Utilità su anagrafici)
A seguito di quanto illustrato al paragrafo "Regola controllo limiti (per contributi fini
assistenziali)" della sezione "Importazione dati da tabelle predefinite " si è voluto agevolare
l'utente nella variazione dei dati anagrafici, operazione necessaria per poter gestire
correttamente la modifica normativa relativa al fondo Metasalute.
E' stata quindi predisposta questa nuova funzione di utilità che permette di impostare una
nuova regola per controllo limiti per tutti i dipendenti selezionati, per i quali nella sezione
"Enti - Fondi - Fondi/Contribuzioni agg." del Rapporto di lavoro (da: Anagrafici) sia presente
il fondo selezionato nella pagina di lancio.
E' data la possibilità all'utente di selezionare solo i dipendenti in forza ad una determinata
data e di indicare una data utile ad individuare quali record modificare. In dettaglio, la data
impostata nel campo "Modifica record valido al", viene utilizzata come segue:
1. Vengono individuati tutti i record della tabella "Enti - Fondi - Fondi/Contribuzioni agg."
del Rapporto di lavoro con codice fondo selezionato validi alla data citata.
2. Se l'anno della data di inizio validità del record individuato coincide con l'anno della
data selezionata il record verrà solo aggiornato impostando la nuova regola controllo
limiti.
3. Se l'anno della data di inizio validità del record individuato è invece precedente
all'anno della data selezionata, verrà creato un nuovo record con la nuova regola e
con data inizio validità "01/gennaio/anno della data 'Modifica record valido al' ",
mentre verrà chiuso il record precedente impostando come data fine validità
"31/dicembre/anno della data 'Modifica record valido al' - 1 "
E' possibile eseguire la funzione come elaborazione effettiva, oppure eseguire tale funzione
solo come "simulazione", ossia verificando con la stampa di controllo ciò che verrebbe
modificato o creato con l'elaborazione effettiva. Nella stampa di controllo infatti, sono
evidenziati tutti i record variati indicando come "Tipo modifica":
•
"Record aggiornato con nuova regola": quando il record viene solo aggiornato con la
nuova regola senza modificare le date di inizio/fine validità (punto 2)
•
"Record chiuso": quando viene creato un nuovo record e quello precedente viene
chiuso (punto 3 )
•
"Record creato": quando viene creato un nuovo record (punto 3 )
Per facilitare l'utente nell'utilizzo di tale funzione di utilità, per la variazione della regola
controllo limiti per il fondo Metasalute, nella pagina di lancio, i campi sono impostati come
segue:
•
"Cod fondo/Ente agg." con il valore "R00089" (Metasalute)
•
"Cod regola controllo limiti" con il valore "0101" (Ctb.fini assist. tassati
ordinariamente)
Tuttavia si precisa che tale funzione potrà essere utilizzata per per qualsiasi altro fondo o
codice regola di deducibilità.
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9 - Tabella Utenti/Gruppi – Informazioni aggiuntive
(Da: Sistema)
Nella tabella in oggetto, nel box “Parametri di schedulazione”, sono stati aggiunti i seguenti
campi:
•
Valore di default per esecuzione modale
Se impostato, permette di indicare il valore di default per il campo “Esecuzione
modale”, richiesto nella maschera dei “Parametri di schedulazione”, durante
l'esecuzione di qualsiasi processo.
Si precisa che, tale valore sarà impostato di default a “SI” (valore spuntato), per
preservare il funzionamento attuale; sarà a cura dell'utente variarlo ove lo ritenesse
necessario.
•
Blocco richiesta priorità e peso
Se impostato, permette di bloccare la possibilità di modificare la priorità ed il peso
richiesti nella videata dei “Parametri di schedulazione”, durante l'esecuzione di
qualsiasi processo.
Si precisa che, tale valore sarà impostato di default a “NO” (valore non spuntato),
per preservare il funzionamento attuale; sarà a cura dell'utente variarlo ove lo
ritenesse necessario.
10 - Nuovi funzioni a menu
Si elencano di seguito i nuovi punti di menu:
•
Assegna nuova regola a fondo/Contribuzione agg. (da: Utilità - Utilità su anagrafici )
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Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente:
Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà
eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine
precedenti):
•
•
Importazione tabelle predefinite
Eseguire la “Conversione per release 04.02.00” (da: Utilità - Conversioni)
N.B.:
si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento 'Circolare predefinito'
Cordiali saluti
ZUCCHETTI
Divisione Paghe
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