Riparazione stampante badge. CIG Z8315A7F05

AREA SERVIZI FINANZIARI E GENERALI
U.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Determinazione nr. 1816
Proposta nr. 680 Del 18/08/2015 Trieste 19/08/2015 Oggetto: Riparazione stampante badge. CIG Z8315A7F05 LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO il D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014;
VISTI e applicati gli artt. 107 commi 2 e 3, e 109 del D. Lgs. 267/2000 e gli artt. 18, 19 e 22 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 29 dd. 29.06.2012 con la quale il Presidente della Provincia di Trieste ha attribuito al Dirigente dell’Area Servizi Finanziari e Generali dott. Fulvio Della Vedova le competenze di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sino alla scadenza del mandato dell’Amministrazione in carica;
VISTA la nota interna del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e Generali prot. n. 00228­
14.027012 dd. 30.05.2012 di assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Manuela Scordino in relazione alla U.O. Economato e Provveditorato sino alla durata dell'incarico dirigenziale del dott. Fulvio Della Vedova;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 67 dd. 19/12/2014 avente ad oggetto: "Relazione Previsionale e Programmatica 2015­2017, Bilancio Pluriennale 2015­2017, Bilancio di Previsione 2015 ­ Approvazione", esecutiva a termini di legge;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per i lavori, le forniture, i servizi in economia e le spese minute della Provincia di Trieste approvato con deliberazione consiliare n. 97 dd. 20.12.2007 e successive modifiche, e più precisamente:
➢ l’art. 6 comma 1 lettera o) che consente l’acquisto in economia di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio;
➢ l’art. 7 comma 1 lettera a) che consente l'acquisizione in economia di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
➢ l’art. 10 comma 9 lettera c), come modificato con deliberazione consiliare n. 58/2011, che fissa la soglia per gli affidi diretti a € 40.000,00;
VISTA la segnalazione pervenuta dall'Area Organizzazione e Servizi Amministrativi relativa al Responsabile del procedimento: dott. Manuela Scordino, tel. 040 3798317, [email protected]
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Concettina Giulio, tel. 040 3798248, [email protected]
cattivo funzionamento della stampante SUNLIGHT K3 MAXICARD, con la quale vengono stampati i tesserini identificativi del personale, oltre alla necessità di fornitura di cartucce;
DATO ATTO che, per rendere operativa la stampante in oggetto, necessita provvedere alla sua immediata riparazione e all'acquisto delle relative cartucce;
VISTA la proposta della ditta MAXICARD, produttrice e fornitrice della stampante stessa che prontamente può effettuare la manutenzione necessaria, oltre a fornire le cartucce di ricambio, e ritenutola congrua;
DATO ATTO che.
­ il Provveditore­Economo provinciale ha provveduto alla registrazione delle forniture de quo presso l’ANAC, di cui al CIG Z8315A7F05;
­ la presente determinazione è pubblicata ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa,
1. di affidare alla ditta MAXICARD s.r.l. – Via Conselvana, 151/E MASERA' (PD) ­ P. IVA 03722200288 il servizio di riparazione e la fornitura di cartucce per la stampante per badge SUNLIGHT K3 MAXICARD; 2. di impegnare la somma complessiva di € 700,89 ai capitoli di spesa sotto indicati del Bilancio 2015 secondo il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni:
Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno
2015
TOTALE:
Importo (€.)
Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
Anno
2015
TOTALE:
700,89
700,89
Importo (€.)
700,89
700,89
3. di imputare la spesa complessiva di euro 700,89 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
Cap
Descrizione
Importo
Soggetto
Num.impegno
Num. Subimpegno
Note
2015
2413009
PATR.MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO PALAZZI PROVINCIALI
256,00
MAXICARD s.r.l. 0
0
2015
1812002
FORNITURE E LAVORI DIVERSI PALAZZI PROVINCIALI/ ACQUISTI 270,84
MAXICARD s.r.l. 0
0
2015
1813004
FORNITURE E LAVORI DIVERSI PALAZZI PROVINCIALI / SERVIZI
174,05
MAXICARD s.r.l. 0
0
4. di liquidare, secondo le modalità in uso, le relative fatture presentate dalla Ditta.
Responsabile del procedimento: dott. Manuela Scordino, tel. 040 3798317, [email protected]
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Concettina Giulio, tel. 040 3798248, [email protected]
IL RESPONSABILE
Manuela Scordino
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Responsabile del procedimento: dott. Manuela Scordino, tel. 040 3798317, [email protected]
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Concettina Giulio, tel. 040 3798248, [email protected]
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: MANUELA SCORDINO
CODICE FISCALE: SCRMNL56A45L424D
DATA FIRMA: 19/08/2015 10:11:39
IMPRONTA: 4AE49DE7B0F2A06913BC7B9D25ABF928F7C4D21B9890E133069583C0EE2F6469
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Atto n. 1816 del 19/08/2015