Riparazione poltroncina girevole in dotazione all`Area Finanze

AREA SERVIZI FINANZIARI E GENERALI
U.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Determinazione nr. 2097
Proposta nr. 849 Del 22/10/2015 Trieste 22/10/2015 Oggetto: RIPARAZIONE POLTRONCINA GIREVOLE IN DOTAZIONE ALL'AREA FINANZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB716B3809. LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014;
VISTI ed applicati gli artt. 107 commi 2 e 3, e 109 del D. Lgs. 267/2000 e gli artt. 18 e 19 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PRESO ATTO che con:
•
il Decreto Presidenziale n. 29 dd. 29.06.2012 il Presidente della Provincia di Trieste ha attribuito al Dirigente dell’Area Servizi Finanziari e Generali dott. Fulvio Della Vedova le competenze di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sino alla scadenza del mandato dell’Amministrazione in carica;
•
la nota prot. n. 27151­14.06 dd. 03.08.2012 il Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e Generali, dott. Fulvio Della Vedova, ha assegnato l'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Manuela Scordino in relazione alla U.O. Economato e Provveditorato sino alla durata del proprio incarico dirigenziale;
RICHIAMATE:
•
la deliberazione consiliare n. 67 dd. 19.12.2014 avente ad oggetto: “Relazione Previsionale e Programmatica 2015­2017, Bilancio Pluriennale 2015­2017, Bilancio di Previsione 2015 – Approvazione”, esecutiva a termini di legge;
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la deliberazione giuntale n. 75 dd. 23/07/2015, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto: “Piano della prestazione 2015­2016 integrato nel Piano esecutivo di gestione.”;
Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Scordino, tel. 040 3798317, [email protected]
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Mariagrazia Salvini, tel. 040 3798284, [email protected]
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VISTO che il Dirigente dell’Area Servizi Finanziari e Generali segnala la necessità di riparare una poltroncina girevole in pelle con braccioli in dotazione al proprio ufficio;
RITENUTO di interpellare direttamente la Ditta Ar.le.m. Sas di Muggia ­ Trieste che era stata la fornitrice di tale arredo, per il preventivo di riparazione;
VISTO che la spesa per la riparazione ammonta a € 80,00 Iva esclusa, come da nota prev. n. 277 dd.13.10.2015 in atti presentata dalla Ditta Arlem, costo ritenuto congruo valutata anche l’opportunità di ripristinare la piena funzionalità dell’arredo che si trova in buono stato;
RICHIAMATO l'art. 125 c. 11 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 c.d. Codice dei Contratti Pubblici così come recepito dal vigente Regolamento per i lavori, le forniture, i servizi in economia e le spese minute della Provincia di Trieste, approvato con deliberazione consiliare n. 97 dd. 20.12.2007 e successive modifiche, e richiamati più precisamente:
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l’art. 7 comma 1 lettera a) che consente l’acquisizione in economia dei servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
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l'art. 10 comma 9 lettera c), come modificato con determinazione consiliare n. 58/2011, che fissa la soglia per gli affidi diretti a € 40.000,00;
DATO ATTO che:
•
la spesa di € 97,60 Iva compresa trova copertura mediante costituzione di impegno sullo stanziamento a Bilancio 2015 sul Capitolo 1813004 PROVV/FORNITURE E LAVORI DIVERSI PALAZZI PROVINCIALI – SERVIZI;
•
si è provveduto alla registrazione del servizio de quo presso il servizio per il rilascio del CIG in modalità semplificata (SmartCIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: CIG ZB716B3809;
•
la presente determinazione viene pubblicata ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa
1. di affidare alla ditta Ar.le.m di Muggia ­ Trieste la riparazione della poltroncina girevole dell’Area Servizi Finanziari e Generali impegnando la relativa spesa di complessivi € 97,60 sul Bilancio corrente imputandola al capitolo di seguito indicato:
Eserc
Cap
Descrizione
2015
1813004
PROVV/FORNITURE E LAVORI 97,60
DIVERSI PALAZZI PROVINCIALI ­ SERVIZI
Importo
Soggetto
Num.impegno
Num. Subimpegno
Note
AR.LE.M. Sas
null
null
Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Scordino, tel. 040 3798317, [email protected]
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Mariagrazia Salvini, tel. 040 3798284, [email protected]
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secondo il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni:
CAPITOLO 1813004
Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno
Importo (€.)
2015
97,60
97,60
TOTALE:
Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
Anno
Importo (€.)
2015
97,60
97,60
TOTALE:
2. di liquidare la relativa fattura elettronica secondo le modalità d'uso e con operazione di “scissione dei pagamenti” ai sensi del DM 23.01.2015.
IL RESPONSABILE
Manuela Scordino
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Scordino, tel. 040 3798317, [email protected]
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Mariagrazia Salvini, tel. 040 3798284, [email protected]
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: SCORDINO MANUELA
CODICE FISCALE: SCRMNL56A45L424D
DATA FIRMA: 22/10/2015 15:54:16
IMPRONTA: B6EB7B9245210AEA5A8EF9995F5883A6C070C433C0075BBB7036290095DE6387
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Atto n. 2097 del 22/10/2015