Conto Lavorazione – Manuale Utente

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Versione 2 del 23/12/2015
SOMMARIO
1
A chi è destinato ...............................................................................................................1-4
2
3
4
5
6
Pre requisiti ......................................................................................................................2-4
Obiettivi ............................................................................................................................3-4
Durata della formazione ...................................................................................................4-4
Introduzione .....................................................................................................................5-4
Richiami............................................................................................................................6-5
6.1
Ricerca Ordini e Bolle (ZR) ..................................................................................................................... 6-5
6.2
Distinta Base (QC) ................................................................................................................................ 6-6
6.3
Tipi Movimento (Y2) .............................................................................................................................. 6-8
6.4
Interrogazione di Magazzino (I1) ............................................................................................................. 6-8
6.5
Estratti Conto (E5) ................................................................................................................................ 6-9
7
Conto Lavorazione Clienti ...............................................................................................7-10
7.1
Stampe .............................................................................................................................................. 7-10
7.1.1
Estratto Conto Clienti (EC) ............................................................................................................... 7-10
7.1.2
Statistica dettagliata C/Lavorazione Clienti (E1) .................................................................................. 7-11
7.1.3
Statistica partite C/Lavorazione Clienti (E3) ........................................................................................ 7-12
7.1.4
Estratto Conto Valorizzato (C0) ......................................................................................................... 7-13
7.1.5
7.2
Estratto Conto Articolo Gestioni Cliente (IC)........................................................................................ 7-13
Gestione Fabbisogni ............................................................................................................................. 7-14
7.2.1
Lista fabbisogni per cliente e finiti (OC) .............................................................................................. 7-14
7.2.2
Lista fabbisogni per cliente e materiali (OM) ....................................................................................... 7-15
7.2.3
7.3
7.3.1
8
Lista fabbisogni per materiali e data consegna (OD) ............................................................................. 7-16
Riorganizzazioni................................................................................................................................... 7-16
Chiusura partite Conto Lavorazione Clienti (E6) ................................................................................... 7-16
Conto Lavorazione Fornitori............................................................................................8-17
8.1
Stampe .............................................................................................................................................. 8-17
8.1.1
Estratti Conto Fornitori (EF).............................................................................................................. 8-17
8.1.2
Statistica dettagliata Conto Lavorazione Fornitori (E2) .......................................................................... 8-18
8.1.3
Statistica partite Conto Lavorazione Fornitori (E4) ............................................................................... 8-18
8.1.4
Statistica Prezzi lavorazioni esterne come da Cicli (E8) ......................................................................... 8-19
8.1.5
Estratto Conto Valorizzato (C0) ......................................................................................................... 8-19
8.1.6
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
Stampa Materiali Mancanti Fornitore (MA) .......................................................................................... 8-20
Stampa Controllo Materiali Impegnati (MH) ........................................................................................ 8-22
Riorganizzazioni................................................................................................................................... 8-23
8.3.1
9
Estratto Conto Articolo Gestioni Fornitore (IF) ..................................................................................... 8-19
Gestione Fabbisogni ............................................................................................................................. 8-20
Chiusura partite Conto Lavorazione Fornitori (E7) ................................................................................ 8-23
Alcune situazioni di Conto Lavorazione ...........................................................................9-23
9.1
9.1.1
9.2
9.2.1
9.2.2
Conto Lavorazione di Fase Ciclo ............................................................................................................. 9-23
Prezzo al Kg ................................................................................................................................... 9-26
Conto Lavorazione e Conto Vendita ........................................................................................................ 9-27
Gestione Movimenti con Prelievo ....................................................................................................... 9-28
Gestione Movimenti con Bolla Manuale ............................................................................................... 9-28
9.3
Riservare il Materiale al Fornitore ........................................................................................................... 9-28
9.4
Materiale di Consumo sul Fornitore ......................................................................................................... 9-28
9.5
Attraversamento Distinta Base ............................................................................................................... 9-29
9.6
Trattamento sfridi in Conto Lavorazione .................................................................................................. 9-30
9.7
Calo in Entrata o in Uscita del materiale .................................................................................................. 9-30
9.8
Calo in Calcolo Costi ............................................................................................................................. 9-33
1 A CHI È DESTINATO
Al personale di magazzino che ha il compito di tenere sotto controllo la situazione della Conto Lavorazione Cliente/Fornitore.
2 PRE REQUISITI
L’allievo deve essere in grado di operare con l’interfaccia WEBGATE400, deve saper ricercare gli Ordini e le Bolle, di
interrogare la Distinta Base e deve conoscere ed essere in grado di interrogare i Movimenti di Magazzino.
3 OBIETTIVI
Alla fine del corso sarai in grado di :
Argomento
Livello
Durata
1.
Richiami a Ordini, Bolle, Magazzino e Distinta Base
Base
30 Min.
2.
Conto Lavorazione Clienti – Stampe
Base
30 Min.
3.
Conto Lavorazione Clienti – Gestione Fabbisogni
Base
30 Min.
4.
Conto Lavorazione Clienti – Riorganizzazioni
Base
15 Min.
5.
Conto Lavorazione Fornitori - Stampe
Base
30 Min.
6.
Conto Lavorazione Fornitori – Gestione Fabbisogni
Base
30 Min.
7.
Conto Lavorazione Fornitori – Riorganizzazioni
Base
15 Min.
8.
Analisi di alcune situazioni di Conto Lavori
Base
60 Min.
4 DURATA DELLA FORMAZIONE
Per la totalità degli obiettivi indicati, compresa la fase di verifica dell’apprendimento, la durata della sessione è di 4 ore.
5 INTRODUZIONE
In questa fase analizzeremo gli strumenti messi a disposizione dall’applicativo, per tenere sotto controllo la situazione dei
materiali gestiti in Conto Lavorazione, sia Cliente che Fornitore. L’intera gestione coinvolge la Distinta Base per quanto
riguarda la dichiarazione dei materiali/componenti in Conto Lavorazione con relativi cali e sfridi, riguarda gli Ordini Fornitori o
Clienti che assumono Tipo Movimento diversi secondo la natura della prestazione richiesta come Lavorazione, Riparazione,
Prove Tecniche, ecc… e conseguentemente il Magazzino con la dichiarazione delle Bolle in Uscita ed Entrata dei Materiali.
Quest’ultimo sarà molto facilitato nella gestione se esiste sempre un Ordine a cui fare riferimento in quanto è il programma a
questo punto che suggerisce il corretto movimento da utilizzare, sia per le Bolle in Uscita che in Entrata, senza possibilità di
errore.
6 RICHIAMI
6.1 Ricerca Ordini e Bolle (ZR)
L’applicazione mette a disposizione numerosi campi di ricerca e di filtro dei movimenti. La testata della ricerca è stata infatti
suddivisa in più sezioni secondo l’importanza in termini di utilizzo dei filtri disponibili sui dati per la ricerca.
Figura 6-I (RGBI45AFM/T210PPT)
Infatti, nella parte principale del video troviamo l’intervallo delle “Date” di ricerca, il “Numero Documento”, lo “Stato” del
documento (Saldato) e la sua “Natura”, ed il codice Cliente/Fornitore intestatario del documento. Questi sono i dati minimi
richiesti dal programma per effettuare la ricerca. E’ possibile non indicare il codice Cliente/Fornitore e lasciare C/F per tutti.
Nei “Filtri Base” troviamo un primo livello di importanza di campi utilizzabili per discriminare la ricerca, come la
“Commessa”, il “Tipo Movimento”, il “Codice Articolo”, la “Classe Articolo” , il “Responsabile Articolo” ed il “Disegno”.
Figura 6-II (RGBI45AFM/T210PPT)
In “Avanzati” troviamo un livello ulteriore di campi utilizzabili per discriminare la ricerca, come la “Data Consegna”, le
“Classificazioni Libere” del Cliente/Fornitore ed i campi di “Fattibilità” che è un argomento di un altro corso.
Figura 6-III (RGBI45AFM/T21CTL)
Questa potrebbe essere una tipica richiesta dove si ricerca un Ordine “100813” ancora aperto ”Saldati – Esclusi” del Cliente
con codice “000033”. Ottenuto il risultato si può procedere con la generazione del movimento Bolla selezionando la riga con
“B”, o visualizzare gli estremi con “V”, o Stampare il documento con “S”.
Riferirsi anche a “Manuale Ordini Clienti e Fornitori” e “Manuale Bollettazione e Fatturazione”
6.2 Distinta Base (QC)
Questo elaborato consente di esplodere a Video o Stampa la Distinta Base di un articolo completa o meno di CICLI.
Figura 6-IV (RIQI02FM/T2)
PARAMETRI PADRE
Codice
Articolo oggetto dell’esplosione
Scansione
Consente di filtrare i componenti di una distinta base esposti, mostrando solo quelli il cui padre (di
primo livello) contiene all'interno della descrizione articolo, la stringa indicata. Può essere utilizzato
combinato anche con il parametro “Scansione Componente” in modo da formulare una richiesta
maggiormente selettiva che individui un componente solo se appartenente ad uno specifico gruppo.
Variante
Codice variante di Distinta Base da applicare per l’esplosione.
T
Consente di esplodere la distinta base secondo tutte le Varianti previste, indicate nell’anagrafica
articolo “AR” dei componenti di distinta.
Quantità
Mostra il coefficiente d’impiego totale calcolato secondo la quantità del PADRE indicata
PARAMETRI DI EMISSIONE
Esplodi
Se spuntato, apre al distinta a tutti i livelli, oppure al livello richiesto se indicato
Livello Max Esploso
Limita il livello di esplorazione della distinta base
Livello Max Aperto
Permette di esporre l’esplosione di distinta, contratta al livello richiesto.
visualizzazione.
Agisce solo sulla
VISUALIZZA
Cicli
Per i tipi parte 1 e 2 mostra il Ciclo di Lavorazione dell’articolo, ove presente
Fittizi
Consente di visualizzare anche i legami Fittizi di Distinta base ( Tipo parte “9” dell’articolo )
Dimensioni
Consente di visualizzare le dimensioni definite a livello di legami di distinta.
Informativi
Consente di visualizzare anche i componenti inseriti in distinta come Informativi
PARAMETRI COMPONENTI
Scansione
Consente di filtrare i componenti di una distinta base esposti, mostrando solo quelli che contengono
all’interno della descrizione dell’articolo, la stringa indicata. Può essere utilizzato combinato anche
con il parametro “Scansione Padre” in modo da formulare una richiesta maggiormente selettiva che
individui un componente solo se appartenente ad uno specifico gruppo.
Ricambio
Filtra i componenti secondo il codice di ricambio dell'articolo indicato in “AR”.
Validità
Esplode la distinta mostrando i legami filtrati secondo la loro data validità, riferendosi alla data qui
indicata.
OPZIONI DI RIGA
(*) Selezione
Consente di riprendere l’articolo come elemento di testata di una nuova esplosione di distinta base
(?) Logistica
Richiama l’elaborato “DS” mostrando la situazione logistica di magazzino dell’articolo
(M) Implosione
Richiama l’elaborato “J4” e Implode la distinta base dell’articolo selezionato.
(1) Stampa Tipo 1
Consente la stampa della distinta secondo la personalizzazione “1GBSG8”
(2) Stampa tipo 2
Consente la stampa della distinta secondo la personalizzazione “2GBSG8”
Figura 6-V (RIQI02FM/WGT2CTL)
Un richiamo su come possono essere rappresentati i componenti in Distinta Base in Condizione di Conto Lavorazione
Figura 6-VI (RGBM66FM/T1CTL)
Funzione
"I" Informativo : Il componente non viene gestito nel calcolo del costo del padre e nella movimentazione magazzino.
"N" Non Costificato : Il componente non deve essere gestito nel calcolo del costo del padre, ma deve essere gestito nella
movimentazione a magazzino come prelievo e consumo. Si tratta di Articoli che vengono forniti dal Cliente in Conto
Lavorazione, non entrano nel calcolo Costi perché non sono di mia proprietà, ma li devo indicare in distinta per movimentarli
in magazzino.
"C" Conto Vendita : Nel caso di conto lavoro il componente viene gestito in conto vendita (Tipo Gestione 99908). Questo
valore permette di gestire componenti che a fronte di un Ordine di C/Lavoro del Padre vengono venduti al terzista.
Conseguentemente non viene considerato in fase di calcolo del costo del padre.
"M" Componente non Fornito dal Cliente : Nella Gestione di Conto Lavoro Clienti, è un componente NON fornito dal Cliente
ma acquistato o prodotto autonomamente. Significa che in fase di Bollettazione prodotto finito al Cliente (BU03), quel
componente non verrà elencato nella lista di Movimenti dipendenti da scaricare dalla gestione del Cliente.
"Y" Informativo : Il componente è di tipo informativo, è gestito nel calcolo del costo del padre, ma non a magazzino.
Codice Calo/Resa
Indica il codice corrispondente all' aliquota di calo o di resa definito nella tabella "M1 - Calo Resa" applicato sugli articoli di
tipo sfrido o tornitura durante il loro riutilizzo per recuperare materia prima. Se definito, in fase di calcolo del costo del
padre di distinta base viene corretta per la quota di incidenza relativa al componente in oggetto variando il coefficiente di
impiego con la relativa percentuale di calo. Impostando per esempio un codice di calo sull'articolo TORNITURA, il
programma di calcolo costi per il padre TORNITO, imputa una quota di ricavo per la tornitura prodotta
rettificata/ridimensionata del calo fisiologico che subirà durante il recupero e la trasformazione in materia prima BARRA.
Il codice di “Calo/Resa” oltre a trovarlo in Distinta Base, lo possiamo trovare anche in “AR – Anagrafica Articolo” e vale,
a meno di diverse indicazioni sul legame di distinta per tutti gli impieghi come componente dell’articolo, oppure lo possiamo
trovare sul in “G0 – Anagrafica aggiunta Cliente Fornitore” dove il valore indicato sostituisce forzatamente quello del
legame di distinta base.
Per maggiori dettagli, anche sulla gestione Calo/Resa vedere il “Manuale Distinta Base e Cicli”
6.3 Tipi Movimento (Y2)
Attraverso l’elaborato “Y2” è possibile avere una stampa di tutti i “Tipi Movimento” disponibili. Ne possono essere creati
anche di personalizzati, utilizzando delle logiche appropriate nella codifica. Per maggiori spiegazioni sul comportamento dei
vari Tipi Movimento si rimanda al “Manuale Tabella Movimenti” relativi al corso di “Anagrafici di Base –2”
Figura 6-VII (RQF00TFM/T1W)
6.4 Interrogazione di Magazzino (I1)
Permette di interrogare la situazione di un articolo nei vari magazzini dell'azienda. Viene mostrata la giacenza a inizio
periodo (saldo iniziale) secondo la data inizio richiesta, l’elenco dei movimenti nel periodo fino alla data fine richiesta con
tutti i riferimenti e la giacenza progressiva al momento, ed infine il saldo finale del periodo.
Dall’opzione di riga, è possibile richiamare la manutenzione del movimento “M” oppure visualizzarne il dettaglio “V”.
Figura 6-VIII (RMGI01FM/T1CTL)
“Identificazione Articolo”

Codice : Codice articolo da interrogare. Se non è noto, è possibile richiamare “VA – Ricerca Articoli” attraverso “F14”
oppure digitando una stringa di caratteri di ricerca nello spazio riservato alla descrizione.
“Data”
 Data : Limiti INIZIO e FINE del periodo di interrogazione
“Livello di Interrogazione”

Magazzino : Codice magazzino da interrogare, viene proposto “1”

Commessa : Codice Commessa, per giacenze di articoli gestiti a Commessa rigida

Variante : Codice Variante, per giacenze di articoli gestiti a Variante
 Dimensione : Valori Dimensione, per giacenze di articoli gestiti a Dimensione
“Parzializzazione Interrogazione Movimenti”

Commessa : Filtro movimenti per Commessa

Variante : Filtro movimenti per Variante

Cli/For : Filtro movimenti del Cliente/Fornitore

Tipo : Filtro per Tipo Movimento

Dimensione : Filtro per dimensioni
6.5 Estratti Conto (E5)
Permette di visualizzare la situazione dei materiali nostri presso Fornitori oppure materiali di Clienti presso di noi, in
trasformazione, riparazione, in deposito, in prestito uso, in prove tecniche ecc….L'analisi è possibile sia per il dettaglio dei
movimenti dell’articolo, che per il totale di tutti gli articoli.
Dall’opzione di riga, è possibile richiamare la manutenzione del movimento “M”.
Figura 6-IX (RGBI04FM/T3CTL)
“Cliente / Fornitore / Articolo”

Cli/For : Codice Cliente o Fornitore di cui si vuole interrogare la situazione materiali

Articolo : Codice articolo da interrogare. Se non è noto, è possibile richiamare “VA – Ricerca Articoli” digitando una
stringa di caratteri di ricerca nello spazio riservato alla descrizione oppure dalla situazione Fornitore/Cliente richiamata
con il tasto “F6”.
“Data”

Dal : Data INIZIO periodo di interrogazione
 Al : Data FINE periodo di interrogazione
“Livello di Interrogazione”

Gestione : Codice GESTIONE di cui si vuole la situazione totale dei materiali o dettagliata dell’articolo. Tale Gestione la
troviamo codificata in “YS - Tabella Tipi Gestione” Se non è nota, è possibile richiamare la ricerca digitando una stringa
di caratteri nello spazio riservato alla decodifica del campo

Commessa : Filtro movimenti per Commessa, “T” per tutte

Variante : Filtro movimenti per Variante, “T” per tutte

Dimensioni : Filtro per dimensioni, “T” per tutte
Impostando “Fornitore/Cliente” e “Gestione” e premendo il tasto “F6” è possibile richiamare una situazione ad oggi dei
materiali che hanno un saldo diverso da zero.
Figura 6-X (RIQI76FM/T1CTL)
7 CONTO LAVORAZIONE CLIENTI
7.1 Stampe
7.1.1 Estratto Conto Clienti (EC)
Lista di dettaglio dei movimenti o delle sole partite aperte a fine periodo per Cliente/Tipo Gestione/Articolo.
Figura 7-I (RQF00MFM/T1CTL)
Attraverso “Tipi Gestione” è possibile richiamare una o più gestioni previste per i materiali dei Clienti, attraverso la “Data
Documento” di inizio e fine si dichiarano i limiti temporali dell’interrogazione. Con “Solo partite Aperte” vengono esposte solo
le situazioni che alla fine periodo richiesto hanno un saldo diverso da zero. Il Parametro “Data Situazione Saldi Partita”
include le partite che non hanno movimentazione oltre la data indicata (l’utilizzo tipico prevede che la data indicata per
questo parametro sia maggiore o uguale alla data indicata per “Alla Data Documento”). Il Parametro “Data Assegnata
Estratto Conto” indica la data che verrà riportata in stampa sull’ estratto conto.
Esempio della stampa grafica “RCLS01”.
7.1.2 Statistica dettagliata C/Lavorazione Clienti (E1)
Consente di stampare la situazione dettagliata della movimentazione di Conto Lavori Cliente, gestione “99997” secondo due
ordinamenti diversi. La stampa “RGBS01” è personalizzabili con i programmi del PSG.
Figura 7-II (RQF00MFM/T1CTL)
Riportiamo qui di seguito un esempio.
7.1.3 Statistica partite C/Lavorazione Clienti (E3)
Consente di stampare la situazione dettagliata delle partite Cliente Aperte oppure tutte secondo due ordinamenti diversi. La
stampa “RCLS2C” è personalizzabile con i programmi del PSG.
Figura 7-III (RQF00MFM/T1CTL)
7.1.4 Estratto Conto Valorizzato (C0)
Consente di stampare l’ Estratto Conto Cliente o Fornitore alla data dei soli articoli con giacenza, oppure tutti. La stampa
“RCLS03” è personalizzabile con i programmi del PSG.
Figura 7-IV (RQF00MFM/T1CTL)
7.1.5 Estratto Conto Articolo Gestioni Cliente (IC)
Consente di ottenere la stampa delle quantità giacenti espresse in unità di misura primaria e secondaria per l’intervallo di
date indicato fra i parametri di avvio. Il prospetto riporta saldo iniziale, elenco dei movimenti di carico e scarico ed il saldo
finale, il tutto ordinato per Articolo, Commessa, Variante, Dimensioni, Tipo Gestione e Cli./For. La stampa “RCLS4A” è
personalizzabile con i programmi del PSG.
Figura 7-V (RQF00MFM/T1CTL)
7.2 Gestione Fabbisogni
7.2.1 Lista fabbisogni per cliente e finiti (OC)
Figura 7-VI (RQF00MFM/T1CTL)
Questo elaborato serve per le aziende che trasformano la materia prima in conto lavorazione clienti, propriamente aziende di
stampaggio e simili. Vuol essere uno strumento utilizzabile per la pianificazione degli approvvigionamenti di materia prima
necessaria ad evadere gli impegni e per conoscerne sempre la reale disponibilità. Permette di ottenere un analisi dettagliata
della situazione, ad una certa data, degli ordini di conto lavorazione. In particolare, per ogni ordine aperto, vengono fornite
le seguenti informazioni:

Il materiale necessario e la relativa quantità (Quantità Ordine per Coefficiente d'impiego in “DB” )

Quantità di materiale il cui approvvigionamento è a carico dell'azienda (Q.tà necessaria meno Q.tà a carico del cliente)

Quantità di materiale il cui approvvigionamento è a carico del cliente (Peso complessivo del finito in ordine “Z9” più Calo
riconosciutoci dal cliente stesso “DB”)

Quantità di materiale del cliente in giacenza e quantità di prossima consegna perché già a lui specificata

Disponibilità di materiale del cliente, tenendo presente la copertura della quantità di scorta minima di materiale, indicata
in anagrafica articoli (“AR”, record associato al cliente)

Disponibilità di materiale del cliente non impegnato dagli ordini attuali. La funzione di questa informazione risiede
nell'eventuale possibilità di sostituire un materiale momentaneamente indisponibile
Nell'elaborazione di queste informazioni, assume rilevante importanza il tipo di trattamento sfridi applicato indicato in
anagrafica articoli “AR”, sul record associato. A riguardo si assumono due ipotesi :

Gli sfridi delle lavorazioni non vengono resi al cliente, il quale ci consegna tanto materiale quanto pesa l'articolo finito più
un calo che egli stesso ci riconosce. In questo caso una parte del fabbisogno di materiale è a carico dell'azienda

Gli sfridi delle lavorazioni vengono resi al cliente, il quale ci consegna tutto il materiale necessario per la lavorazione più
un eventuale calo se il cliente lo riconosce. In questo caso non si pianificano approvvigionamenti a carico dell'azienda
Elencando le informazioni che fornisce l'elaborato in oggetto, si è fatto riferimento al materiale g ià specificato. Con questo
ultimo termine si indicano le quantità già sollecitate al cliente. Per ogni sollecito inviato al cliente, deve corrispondere una
specifica che si concretizza in un movimento di tipo “OF09” al Cliente stesso (indicato in anagrafica clienti).
Di seguito un esempio della stampa che viene prodotta, dove si vede, Ordine per ordine, l’analisi delle materie prime
necessarie, il riepilogo per materia prima ed la lista dei materiali che non sono impegnati da ordini. La stampa non è
personalizzabile.
7.2.2 Lista fabbisogni per cliente e materiali (OM)
Con le stesse logiche viste per “OC” questo elaborato produce una stampa della situazione dei fabbisogni per Ordini Clienti
Conto lavorazione, suddivisa per “Materiali”. Anche in questa stampa vengono riportati i Materiali non impegnati. La stampa
non è personalizzabile.
Figura 7-VII (RQF00MFM/T1CTL)
7.2.3 Lista fabbisogni per materiali e data consegna (OD)
Con le stesse logiche viste per “OC” questo elaborato produce una stampa della situazione dei fabbisogni per Ordini Clienti
di conto lavorazione, suddivisa per “Data Consegna”. Anche in questa stampa vengono riportati i Materiali non impegnati. La
stampa non è personalizzabile.
Figura 7-VIII (RQF00MFM/T1CTL)
7.3 Riorganizzazioni
7.3.1 Chiusura partite Conto Lavorazione Clienti (E6)
Permette di annullare tutti i movimenti di Conto Lavorazione Cliente eseguiti entro una certa data.
Utilizzato per liberare spazio sul file dei movimenti e per ridurre la lista dei movimenti stessi sull'estratto conto clienti “EC”.
Il programma, effettua il saldo dei movimenti, cancella tutti quelli effettuati fino alla data indicata col movimento “CH04” di
chiusura e poi crea il movimento riepilogativo della quantità saldata col movimento “AP04” di apertura. A fine lavoro viene
lanciata una riorganizzazione del file CLBAS che in quel momento non deve essere in uso e impegnato da altri lavori.
Il programma richiede in successione un “Sì” di conferma a procedere e una “Data Limite” alla quale riorganizzare i
movimenti di conto lavorazione. A lavoro completato viene emesso il video di “Funzione Terminata regolarmente”.
8 CONTO LAVORAZIONE FORNITORI
8.1 Stampe
8.1.1 Estratti Conto Fornitori (EF)
Lista di dettaglio dei movimenti o delle sole partite aperte a fine periodo per Fornitore/Tipo Gestione/Articolo.
Figura 8-I (RQF00MFM/T1CTL)
Attraverso “Tipi Gestione” è possibile richiamare una o più gestioni previste per i materiali presso Fornitori, attraverso la
“Data Documento” di inizio e fine si dichiarano i limiti temporali dell’interrogazione. Con “Solo partite Aperte” vengono
esposte solo le situazioni che alla fine periodo richiesto hanno un saldo diverso da zero. Il Parametro “Data Situazione Saldi
Partita” include le partite che non hanno movimentazione oltre la data indicata (l’utilizzo tipico prevede che la data indicata
per questo parametro sia maggiore o uguale alla data indicata per “Alla Data Documento”). Il Parametro “Data Assegnata
Estratto Conto” indica la data che verrà riportata in stampa sull’ estratto conto.
Esempio della stampa grafica “RCLS01”.
8.1.2 Statistica dettagliata Conto Lavorazione Fornitori (E2)
Consente di stampare la situazione dettagliata della movimentazione di Conto Lavori Fornitore, gestione “99998” secondo
due ordinamenti diversi. La stampa “RGBS01” é personalizzabile con i programmi del PSG.
Figura 8-II (RQF00MFM/T1CTL)
8.1.3 Statistica partite Conto Lavorazione Fornitori (E4)
Consente di stampare la situazione dettagliata delle partite Fornitore Aperte oppure tutte secondo due ordinamenti diversi.
La stampa “RCLS2F” è personalizzabile con i programmi del PSG.
Figura 8-III (RQF00MFM/T1CTL)
8.1.4 Statistica Prezzi lavorazioni esterne come da Cicli (E8)
Questo elaborato consente di produrre una stampa con la lista dei prezzi delle lavorazioni esterne, che sono stati impostati
sui Cicli di Lavorazione. Si possono effettuare selezioni, sia per Codice Fornitore che per Codice Articolo. La stampa non è
personalizzabile.
Figura 8-IV (RQF00MFM/T1CTL)
8.1.5 Estratto Conto Valorizzato (C0)
Riferirsi a quanto già descritto per i CLIENTI.
8.1.6 Estratto Conto Articolo Gestioni Fornitore (IF)
Consente di ottenere la stampa delle quantità giacenti espresse in unità di misura primaria e secondaria per l’intervallo di
date indicato fra i parametri di avvio. Il prospetto riporta saldo iniziale, elenco dei movimenti di carico e scarico ed il saldo
finale, il tutto ordinato per Articolo, Commessa, Variante, Dimensioni, Tipo Gestione e Cli./For. La stampa “RCLS4B” è
personalizzabile con i programmi del PSG.
Figura 8-V (RQF00MFM/T1CTL)
8.2 Gestione Fabbisogni
8.2.1 Stampa Materiali Mancanti Fornitore (MA)
Questo elaborato produce una stampa che permette l'analisi mirata della situazione dei fabbisogni di materiali presso i
fornitori, a fronte di ordini di consegna emessi entro la data indicata. Ove previsto il magazzino automatico Store Manager,
è possibile emettere anche le missioni di prelievo dei materiali verso il reparto di produzione o verso l’ubicazione materiali da
inviare ai Terzisti. Si possono effettuare selezioni per Fornitore, Articolo Finito,Commessa e Planner. In stampa vengono
visualizzati i prodotti finiti, ed i relativi componenti per i quali vengono evidenziate le quantità richiesta, mancante e residua.
Viene inoltre stampato un prospetto riepilogativo per codice articolo, con le quantità mancanti e quantità giacenti presso il
magazzino centrale, o presso il fornitore, in base alla selezione fatta.
Figura 8-VI (RGBI87FM/T1)
“Filtri Ordine”

Codice Fornitore : Codice Fornitore di cui si vuole analizzare la situazione fabbisogni mancanti

Responsabile Prodotto : Consente all’interno della selezione degli articoli del fornitore in analisi, di limitare gli articoli
da considerare, attraverso il codice di responsabile prodotto caricato in anagrafica articolo “AR”

Data consegna entro : Consente di includere nell’analisi gli ordini con “Data Consegna” entro la data richiesta
 Ordini Inclusi : Tipologia degli ordini da includere, Produzione, Terzisti, Tutti.
“Filtri Codici Parte”

Finito da Controllare : Consente di filtrare solo gli ordini di un articolo finito

Riferimento Quantità mancanti : Ha significato solo se si stanno analizzando ordini di produzione, per i quali si
possono richiedere “Mancanti a Reparto” riferendosi alle giacenze in “99999 - Produzione” o “Mancanti a Magazzino”
riferendomi solo alla giacenza dei magazzini, o “entrambe le condizioni” selezionate per evidenziare il materiale da
ricevere dai Fornitori/Terzisti/Produzione

Tipologia Giacenza : Indica quale tipologia di giacenza calcolata viene utilizzata per determinare l a situazione dei
materiali mancanti. Se viene richiesta un’analisi mancanti su un fornitore specifico, viene forzata la ricerca di “Giacenza
su Fornitore” indipendentemente dalla selezione impostata dall’ operatore
“Opzioni di Stampa”

Tipo di Stampa : Consente di selezionare il tipo di stampa desiderato Dettaglio o Totali o entrambe

Codice disegno : Indica si vuole esporre in stampa anche il Codice disegno dell’articolo

Ubicazione : Indica se si vuole esporre in stampa anche la Locazione di magazzino dell’articolo

Includi articoli coperti : Riporta in stampa anche i fabbisogni coperti da giacenze (non mancanti)

Ordini SPI : Include anche le proposte d’ordine SPI

Mancanti su Totale : Riporta nella stampa riepilogativa “TOTALI” i soli fabbisogni mancanti
 Estremi Ordine : Riporta in stampa dettaglio ulteriori dati relativi all’ordine estratto
“Imposta selezione Ordini a Video (opzionale)”

Selezione a Video : Consente di selezionare a video in modo puntuale gli ordini che devono essere inclusi nell’analisi

Ordina per : Imposta l’ordinamento degli ordini per Data o Codice Finito nella stampa “Dettaglio” mancanti

Data Inizio Ordini : Solo per filtrare l’ esposizione a video degli Ordini da selezionare
 Commesse : Solo per filtrare l’ esposizione a video degli Ordini da selezionare
“Azioni Aggiuntive”

Generazione Missini di Prelievo Magazzino Automatico : Al termine della stampa, attiva la generazione delle
missioni di prelievo dei materiali mancanti a reparto o presso il terzista in Store Manager.
Premere “F1” per conferma e “F7” per esecuzione stampa
8.2.2 Stampa Controllo Materiali Impegnati (MH)
Questo elaborato permette di produrre una stampa della situazione dei materiali impegnati presso i reparti di trasformazione
Produzione interna o Terzisti, per ordini in consegna entro la data indicata. Si possono effettuare selezioni per Articolo, Cod.
Planner e Codice Fornitore dell’articolo Finito. In stampa viene esposta la Giacenza, la quantità di Impegno e la differenza
tra i due valori. Nel caso in cui la giacenza di magazzino sommata alla giacenza presso i fornitori non sia sufficiente a coprire
tutti gli impegni, vengono esposti anche gli ordini di approvvigionamento con gli estremi per un eventuale sollecito. E'
possibile anche controllare l’ effettiva criticità dell' ordine evidenziato o meglio controllare se a sua volta l'ordine dell' articolo
mancante non è vincolato a sua volta dalla disponibilità di materiali che non ne consentono la costruzione. In questo caso
scegliendo l' opzione "2" al parametro "Ordini Articolo / Ordini critici" vengono evidenziati con il segno *CR*> tutti gli
ordini che influenzano la costruzione dell' articolo mancante. Non vengono stampati gli impegni, dove la quantità necessaria
al terzista o alla produzione sia già presente presso il suo magazzino. Immettendo il valore "S" sulla opzione di avvio "Solo
Articoli Completamente Scoperti" vengono esclusi anche gli articoli che sono interamente coperti indipendentemente
dall'ubicazione del materiale. (Impegno su VERDI e materiale giacente presso ROSSI). Si possono includere nella ricerca
anche gli impegni, distinti in base al loro tipo di approvvigionamento (Terzisti, Acquisto e Produzione).
Figura 8-VII (RQF00MFM/T1CTL)
8.3 Riorganizzazioni
8.3.1 Chiusura partite Conto Lavorazione Fornitori (E7)
Permette di annullare tutti i movimenti di Conto Lavorazione Cliente eseguiti entro una certa data.
Utilizzato per liberare spazio sul file dei movimenti e per ridurre la lista dei movimenti stessi sull'estratto conto fornitori
“EF”. Il programma, effettua il saldo dei movimenti, cancella tutti quelli effettuati fino alla data indicata col movimento
“CH03” di chiusura e poi crea il movimento riepilogativo della quantità saldata col movimento “AP03” di apertura. A fine
lavoro viene lanciata una riorganizzazione del file CLBAS che in quel momento non deve essere in uso e impegnato da altri
lavori.
Il programma richiede in successione un “Sì” di conferma a procedere e una “Data Limite” alla quale riorganizzare i
movimenti di conto lavorazione. A lavoro completato viene emesso il video di “Funzione Terminata regolarmente”.
9 ALCUNE SITUAZIONI DI CONTO LAVORAZIONE
9.1 Conto Lavorazione di Fase Ciclo
Durante la normale gestione della produzione, non è detto che sia possibile eseguire tutte le fasi di lavorazione interne, vuoi
per esigenze di carico sui reparti, vuoi per gusti di macchine di produzione o vuoi perché non si è in grado di eseguire la
lavorazione richiesta, è necessario decentrare verso Fornitori una lavorazione. Questo può essere inserito “Standard” nel
ciclo di lavorazione dell’articolo, come pure può essere fatto sul Ciclo Corrente dell’ordine di Produzione per una necessità
estemporanea del momento.
Questa necessità impone di emettere un Ordine fornitore con il quale fissare le condizioni
economiche concordate, che ci consenta di registrare l’uscita ed il rientro del materiale (BOLLE).
Questo è possibile gestirlo a mano inserendo degli ordini “ON02” con l’elaborato “Z9” , oppure è possibile automatizzare
l’emissione attraverso lo SPI.
Vediamo un caso concretocce consenta di capire come funziona.
Questo è un esempi di un ciclo standard dove abbiamo una fase esterna di “Serigrafia” eseguita dal fornitore “F.000123”.
Il prezzo della lavorazione può essere indicato direttamente sull’operazione nei campi “Costo” oppure con una riga di listino.
Perché in automatico vengano generati dal sistema uno o più ordini ON02, è necessario attivare il parametro “Emissione
Ordini Fornitori” in “FU – Gestione Movimenti”. Se impostato “N” non genera gli ordini ON02, se impostato “S” emette in
automatico gli ordini ON02 solo se nel ciclo ci sono più di una operazione “Attiva” (l’operazione esterna non può essere
l’unica del ciclo), se impostato “T” emette in automatico gli ordini ON02 anche se nel ciclo è presente una sola operazione e
questa è esterna.
Al “Inizio” dell’ordine di produzione che può essere eseguita al momento della definizione dell’Ordine stesso oppure in seguito
con una modifica da “ZR” il programma in automatico genera la riga d’ordine “ON02”.
Il Nr.Operazione a cui si riferisce l’ordine è indicato oltre nell’apposito campo dell’operazione (visibile in sezione “Dettagli”),
anche nella “Specifica”. Questo consente di avere più operazioni discontinue all’interno del Ciclo , destinate allo stesso
Fornitore. L’ invio dell’articolo al fornitore con “BUCL” genera anche un movimento “SFCU” che carica la partita “99901” del
fornitore e imposta come “Iniziata” l’operazione di Ciclo Corrente. Nessuno di questi movimenti agisce sulle giacenze dei
Magazzini.
L’ entrata dell’articolo con “BECL” genera un movimento “SFCL” che scarica la partita “99901” del fornitore e imposta come
“Terminata” l’operazione di Ciclo Corrente. Questo chiude tutti il ciclo dell’Ordine di Conto lavori di Fase.
9.1.1 Prezzo al Kg
Se c’è la necessità di impostare un’operazione valorizzata a Kg e non a pezzi si deve creare in “CE – Centro di Lavoro” un
centro che abbia il Costo al Kg dell’operazione esterna, valorizzato.
Poi sull’operazione viene richiamato il Centro creato, si indica il Fornitore ed in “Costi – Tipo” si deve impostare il valore “C”
ad indicare che la fase ve valorizzata a peso e non a pezzi. Questa situazione è tipica di Lucidature, Pulizie, Rinvenimento
termico dei materiali, ecc…
9.2 Conto Lavorazione e Conto Vendita
Questa procedura permette di gestire il “99998 - Conto Lavorazione Fornitore” in condizioni miste, deve si prevede che
alcuni materiali utili per la lavorazione vengano inviati al Fornitore in “Conto Lavoro” e/o altri in “99908 – Conto Vendita”.
E’ necessario codificare in “YS - Tipi Gestione” per la gestione “99908 – Conto Vendita” il tipo movimento da utilizzare in
automatico per lo scarico del tipo gestione al momento dell’ Entrata dell’articolo lavorato. La tabella “Y1 – Tipi Movimento”
prevede già per questo scopo il movimento “SF35”.
E’ necessario in anagrafica contabile codificare per i “Fornitori” interessati da questa gestione, il codice “Cliente” a loro
corrispondente (e viceversa) sul quale verrà emessa la Bolla di Vendita “BU01” dei materiali generata in fase di prelievo. Il
codice Fornitore corrispondente invece, viene utilizzato dalla movimentazione automatica per generare il mov imento di carico
del “99908 – Conto Vendita” con il tipo movimento “BU35”.
Per gli articoli gestiti in “99908 – Conto Vendita” possono essere contraddistinti attraverso “C” in “Movimentazione Materiali”
presente in “AR – Anagrafica articoli”. Il “Prezzo” può essere indicato caricato sull’articolo associato , oppure su generico.
Questi articoli non devono entrare nel calcolo del costo dei livelli superiori, quindi è indispensabile porre a “N” il campo
“Funzione” del legame di distinta base.
In alternativa, è possibile gestire il “99908 – Conto Vendita” indicando direttamente il valore “C” nel campo “Funzione” del
legame di distinta base. Così facendo, il calcolo costi, non tiene in considerazione il costo di questi legami/articoli.
9.2.1 Gestione Movimenti con Prelievo
Durante il prelievo dei materiali, il programma identifica quanto gestito in “99908 – Conto Vendita” e genera una Bolla
“BU01” di “Vendita a Prezzo Pieno Cliente” intestata al codice “Cliente” di riferimento presente in anagrafica contabile. La
stampa della bolla di prelievo darà quindi origine a due documenti distinti, la Bolla relativa la fornitura in c/lavorazione
“BU02” e la bolla relativa la fornitura in c/vendita “BU01”. La gestione dei movimenti automatici poi, genera un carico
“BU35” del “99908 – Conto Vendita” per tutti i movimenti caratterizzati da “C” conto vendita. Durante poi il carico del
lavorato, gli scarichi degli articoli in “99908 – Conto Vendita” vengono generati con il tipo movimenti dichiarato in tabella
“YS - Tipi Gestione”.
9.2.2 Gestione Movimenti con Bolla Manuale
Per poter gestire manualmente il “99908 – Conto Vendita” è indispensabile che gli articoli siano caratterizzati a livello di
“AR – Anagrafica articoli” e non di legame di Distinta Base.
L’operatore procede quindi inserendo per questi articoli la Bolla di vendita con il tipo movimento “BU01”. La gestione dei
movimenti automatici poi, provvede a caricare il “99908 – Conto Vendita” attraverso la generazione di movimenti “BU35”.
Nel caso in cui dai parametri “FU – Movimentazione Materiali” lo scarico dei componenti è “N – da Distinta Base”, la
rettifica del tipo gestione “99908 – Conto Vendita” avviene automaticamente, mentre se è “S – da Prelievi” la rettifica del
tipo gestione “99908 – Conto Vendita” avviene automaticamente solo se l’utente indica sul movimento automatico “BU35” i
riferimenti padre impegno.
9.3 Riservare il Materiale al Fornitore
Riservare il Materiale al Fornitore può essere particolarmente utile quando abbiamo un fornitore dedicato ad una lavorazione
specifica e che fa anche da magazzino del materiale che utilizza per le lavorazioni stesse. E’ il caso in cui viene acquistato il
materiale ed anziché farlo passare dal Magazzino, si destina direttamente al Fornitore che lo lavora.
Il vantaggio di riservare il materiale al Fornitore è che posso gestire una scorta presso di Lui, intoccabile dalla pianificazione,
dedicata esclusivamente ai suoi Ordine emessi o proposti dallo SPI. Qual’ora emerga un fabbisogno per la produzione o
altri fornitori, anche se c’è disponibilità in Logistica, se questa è tutta sul Fornitore “riservato”, viene emessa una nuova
proposta d’ordine. Sarà discrezione poi del pianificatore decidere di emettere un nuovo ordine di approvvigionamento
oppure andare a prendere il materiale dal Fornitore. Per attivare questa modalità sul fornitore è necessario impostare in
“G0 – Dati Aggiuntivi Clienti/Fornitori” il parametro “Gestione Materiale per Fornitore”.
9.4 Materiale di Consumo sul Fornitore
Potrebbe sorgere la necessità di separare la gestione di “Materiale di Consumo” tra Produzione e Terzisti e quindi considerare
un prodotto come “Materiale di Consumo” solo per il reparto di produzione interno ma non per il Conto Lavorazione. Perché
il “Materiale di Consumo” venga gestito come un prodotto ad utilizzo normale si deve impostare sul fornitore il parametro
“Gestione Mat.Consumo per Fornitore” in “G0 – Dati Aggiuntivi Clienti/Fornitori”.
9.5 Attraversamento Distinta Base
Non sempre il materiale fornito o ricevuto per la lavorazione corrisponde al Primo livello della distinta base dell’Articolo
oggetto d’Ordine, spesso può accadere che sia materiale di Secondo o Terzo livello di distinta. I programmi che gestiscono
la movimentazione dei materiali, generano normalmente i movimenti dipendenti fermandosi al primo livello di distinta base e
quindi , se presenti questi casi, genererebbero delle giacenze di magazzino negative scaricando Articoli non corretti. E’
possibile attraverso un parametro funzionale far si che il programma che genera i movimenti dipendenti, esploda la distinta
in tutti i sui livelli, a “gironi” controlli per gli articoli dove presente una giacenza data dalla Bolla di Ingresso per la Conto
lavorazione Cliente o di Uscita per la conto lavorazione Fornitore e la scarichi di conseguenza.
Il parametro da impostare è “Ricerca Giacenze Livelli Inferiori” in “FU – Movimentazione Materiali”. Vediamo un esempio.
Viene fornito dal Cliente l’articolo “OTT.0001”, e noi lo Stampiamo creando l’articolo “ART02.1.1” lo lavoriamo “ART02.1” e
lo finiamo “ART02”. In giacenza sulla Conto Lavorazione Cliente 99997 c’è l’articolo “OTT.0001” caricato a fronte della
bolla di entrata BE02, gli altri articoli dei livelli intermedi sono stati movimentati solo per la produzione. Quando viene
spedito l’articolo “ART02” al cliente con una Bolla BU03 il programma sonda le giacenze sulla partita 99997 del cliente per
tutti gli articoli in distinta e scarica con SF02 l’articolo “OTT.0001” trovato giacente.
9.6 Trattamento sfridi in Conto Lavorazione
Va indicato per ogni articolo in “AR – Anagrafica Articolo” e serve per determinare se gli sfridi di lavorazione (tranciature,
bave, torniture, ronzare, ecc.) in conto lavoro debbono essere gestiti contabilmente ossia se quando lavoriamo un materiale
fornito da un Cliente, si deve aprire una scheda di carico e scarico sfridi, perché in seguito dovranno essere resi a lavoraz ione
ultimata. Questo parametro viene inoltre utilizzato per avviare una la modalità di calcolo dei pesi relativi al semilavorato in
base al coefficiente d’impiego di distinta base, quadratura degli stessi rispetto al peso dell’articolo padre (valore “M”) e
attribuzione della differenza di peso all’articolo sfrido (con segno negativo). Se “Vuoto” viene gestita la scheda di carico e
scarico per gli sfridi (indicati in distinta con un coefficiente di impiego negativo), se “N” NON viene gestita alcuna scheda e si
utilizza generalmente quando i costi di trasformazione degli sfridi sono a carico di chi li produce, se “M” viene attivato il
calcolo dei pesi componenti (segno positivo) applicando il coefficiente d’impiego presente in distinta base per ottenere il
peso dei componenti sfrido (coefficiente d’impiego negativo) come differenza tra il peso del padre e il peso dei componenti
con coefficiente d’impiego positivo. Tale valore va attivato sull’articolo padre, viene gestito a livello di generico e associato e
agisce solo su distinte base con codice padre a Nr./Kg. e componenti tutti a Kg.
9.7 Calo in Entrata o in Uscita del materiale
Nella normalità , il “Calo” del materiale è riconosciuto all’entrata dello “Stampato” dal terzista, ma è anche possibile
imputarlo direttamente all’uscita del materiale. Vediamo entrambe i casi.
Prendiamo come esempio una distinta base semplicissima, di un articolo “Stampato” fatto di “Barra”.
indicato un calo “5” corrispondente in “M1 –Tabella Cali” al 5,2632 %.
Sul legame “Barra” è
Nella normalità dove il calo viene imputato all’ingresso dello “Stampato” la maschera della generazione dei movimenti
dipendenti di “Z9” a fronte del movimento “BE01” si presenta così.
Il programma genera quindi un “SF05” corrispondente alla quantità del calo, calcolata.
Se invece, a parità di distinta, si vuole imputare il calo già al momento dell’invio della “Barra” al terzista, è necessario
impostare il parametro “Gest.calo al Prelievo Fornitori” in “FU – Movimentazione materiali” che può essere impostato
come fisso per tutti i materiali, oppure solo per quegli Articoli che in “AR – Anagrafica Articolo” hanno impostato a “D” il
campo “Tipo Movimentazione” come per esempio potrebbe essere il materiale BARRA del nostro articolo ART2.
Attenzione che questa funzionalità è possibile SOLO se i materiali vengono inviati al terzista passando dalla procedura di
PRELIEVO a fronte d’Ordine da “C1”.
“FU”
“AR di “BARRA”
Il movimento di calo viene quindi generato sul terzista a fronte del prelievo a fronte d’ordine “OF02”.
9.8 Calo in Calcolo Costi
Calcolo del CALO fatto sul “Peso” indicato in “AR” dell’articolo e non dal peso calcolato dai fabbisogni di distinta base.
Siamo di fronte ad una distinta base di Conto Lavorazione Cliente , dove il nostro Cliente fornisce la “Barra estrusa” e da
lavorazione, vendiamo la “Valvola Finita”.
La “Barra estrusa” ha nel legame l’indicazione di “NO Valorizza”.
Nel dettaglio, i legami di distinta sono stati inserito con queste specifiche.
Il semilavorato, non ha nulla di particolare.
Sul recupero dalla lavorazione di “Rottame” è indicato un codice calo “2” ad indicare che sul peso del materiale che
recupero, ho delle perdite per dispersione dello stesso. Si tratta di un calo del 10 % sul “ ” fabbisogno dichiarato del
componente, solo per le partite “P” della produzione e non “N” incide sulla Valorizzazione dell’articolo. Si tratta di un calo
che agirà solo sulle movimentazione di magazzino e non sui costi.
Sulla “Barra estrusa” oltre ad indicare “Non Cosificare” in “Funzione”, è stato indicato un codice di calo “I” che corrisponde
ad un calo del 5,2632 % sul “F” articolo finito e “C” solo per le partite Cliente.
Sul recupero dalla lavorazione di “Segatura” è indicato un codice calo “3” ad indicare che sul peso del materiale che
recupero, ho delle perdite per dispersione dello stesso. Si tratta di un calo del 8 % sul “ ” fabbisogno dichiarato del
componente, solo per le partite “P” della produzione e non “N” incide sulla Valorizzazione dell’articolo. Si tratta di un calo
che agirà solo sulle movimentazione di magazzino e non sui costi.
Fin qui tutto normale, ma quando si valorizza la distinta è importante conoscere cosa è impostato in “Inibisci Calcolo Calo s u
Finito in Stampa” nei parametri funzionali “FU – Distinta base”.
Se attivo questo parametro viene inibito il calcolo del
calo (Peso) sul “Finito” durante la valorizzazione della distinta base in base ai pesi dei componenti e loro fabbisogni , ed
invece viene calcolato dal Peso indicato in Anagrafica articolo del Finito. Questo vale solo per i cali definiti in M1 con
riferimento al FINITO come per il codice calo “I” che stiamo utilizzando nell’esempio.
Procediamo con la valorizzazione. In anagrafica Articolo del “Finito” il peso indicato è di 0,14512 Kg.
Come si vede dalla stampa della valorizzazione qui di seguito riportata, il calo di 0,00764 è dato dal 5,2632 % del peso
articolo 0,14512 Kg mentre il programma ha calcolato un peso “Finito” di 0,1589 Kg sul quale sarebbe stato calcolato il calo
se non fosse stato inibito dai parametri funzionali “FU – Distinta Base”.
Lo scopo di questa impostazione è di imputare nel costo della “Conto lavorazione” solo il calo riferito al peso del “Finito” e
caricare solo sulla gestione della produzione i cali di lavorazione. Lo scostamento che si ha tra il 0,1589 Kg calcolato dal
programma di valorizzazione ed il peso di anagrafica di 0,14512 Kg derivato dal calcolo dei pesi e cali (tutti) definiti nella
distinta base è dai codici calo “2” e”3” che abbiamo in distinta base, che sono impostati per “Non Incidere” sui costi.

Conto Lavorazione – Manuale Utente

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