GC 3 PEG2009 - Comune di Orzinuovi

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IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
Deliberazione n. 03
Del 12.01.2009
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2009:
L’anno DUEMILANOVE il giorno DODICI del mese di GENNAIO nella Sala
delle adunanze previa l’osservanza delle formalità prescritte, vennero
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
COGNOME E NOME
FAUSTINELLI ROBERTO
ZANOTTI GIOVANNA
MAGLI LUCA
FACCHERA FRANCO
NOTARI ERMES
ARMINIO SERGIO
MAFFONI GIANPIETRO
AGNELLI LORENZO
CARICA
PRESENTE
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
X
X
X
ASSENTE
X
X
X
X
X
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Concetta Giardina
che provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della adunanza, il Sig. Faustinelli Roberto - Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sull’argomento sopra indicato.
N. 03 del 12.01.2009
OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2009.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 15.12.2008
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2009, la Relazione
previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2009/2011;
Considerato che, ai sensi dell'art. 169 comma 3 del Testo Unico, il Comune
di Orzinuovi, che consta di una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, non è
tenuto alla redazione del Piano Esecutivo di Gestione;
Visto che l’art. 8 del Regolamento di contabilità dispone che la Giunta
comunale provveda all’approvazione del PEG, ritenendolo indispensabile per la
gestione economico - finanziaria e per la corretta attuazione dei principi di
separazione delle competenze introdotti dal D.Lgs. n. 29/1993 e poi ribaditi da tutta
la normativa successiva;
Visti il programma di mandato presentato al Consiglio Comunale in data
26.8.2004 e la Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di
previsione, i quali rivestono il valore di atti di indirizzo per la predisposizione del
piano dettagliato degli obiettivi;
Dato atto che i suddetti documenti contengono i risultati che
l'Amministrazione intende raggiungere mediante l’attuazione degli obiettivi del PEG
da parte dei Responsabili dei servizi e del Direttore Generale;
Considerato che l'art. 109 comma 2 del Testo Unico assegna al Sindaco il
compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili
del servizio e i titolari di alta professionalità, in ordine tra l'altro, alla responsabilità
del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'art 183 comma 9 dei
medesimo T.U., e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;
Dato atto che sono stati nominati con Decreto del Sindaco n. 11 in data
30.12.2008, i sottoindicati funzionari:
-
Responsabile Area Servizi Generali:
Responsabile Area Servizi ai Cittadini:
Responsabile Area Servizi Economico - Finanziari:
Responsabile Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio:
Piera Pavesi
Carlotta Bettariga
Franca Paganini
Angelo Venturini
e con Decreto del Sindaco n. 12 del 30.12.2008 i sottoelencati titolari di alta
professionalità:
Vice-Segretario Generale:
Gare, espropri e acquisizione finanziamenti
Settore edilizia privata e attività economiche:
Settore patrimonio, servizi tecnologici ed ecologia
Gianfranco Antonelli
Vanda Tedoldi
Alessio Albini
Maria Grazia Ghirardi
Stabilito pertanto di assegnare ai suddetti Responsabili e al Direttore
generale Dott.ssa Maria Concetta Giardina le risorse finanziarie evidenziate nello
schema di PEG allegato "A" al presente provvedimento;
Ritenuto altresì di individuare le risorse umane e strumentali assegnate ad
ogni singolo programma secondo l’allegato “B”;
Visto il piano dettagliato degli obiettivi allegato “C”, con l’articolazione dei
programmi per progetti e centri elementari di attività, assegnato ai rispettivi
responsabili e coerente con le risorse attribuite;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Acquisito il parere favorevole s
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da
parte del Responsabile dell’Area Servizi Economico Finanziari sig.ra Paganini Franca
ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi citati in premessa, l’allegato Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2009 contenente l’articolazione di ciascuna risorsa ed
intervento in capitoli, in conformità con il Bilancio di previsione 2009 la Relazione
previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2009/2011, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 15.12.2008, con i seguenti allegati:
- Allegato “A” Attribuzione ai Responsabili di area e al Direttore generale dei capitoli
di bilancio cui è riservata la gestione;
- Allegato “B” Individuazione delle risorse umane e strumentali assegnate, suddivise
per ogni singolo programma;
- Allegato “C” Piano degli obiettivi di gestione per l’anno 2009, articolato in
programmi e progetti, dettagliato per centri elementari di attività e la cui
realizzazione è affidata ai responsabili indicati;
2) di dare atto che la gestione di detti capitoli è riservata ai Responsabili di area
nominati con il provvedimento del Sindaco n. 11 del 30.12.2008 e ai Titolari di Alta
professionalità nominati con Decreto del Sindaco n. 12 del 30.12.2008;
3) di precisare che:
- nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto in cui la Giunta e il
Consiglio comunale hanno specifiche competenze in materia di spesa, l’impegno di
spesa sarà assunto con delibera, in osservanza al principio di semplificazione
amministrativa;
- gli atti di gestione caratterizzati da elevata discrezionalità politica, saranno
adottati dai responsabili sulla base delle direttive contenute nel PEG o in appositi
atti di indirizzo;
4) di prendere atto che la Giunta Comunale procederà a eventuali variazioni del PEG
con proprie deliberazioni, su segnalazione dei responsabili, che evidenzino i motivi
sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di avanzamento del progetto per
raggiungere gli obiettivi fissati;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del TUELL come risultato da separata unanime votazione.
________________________________________________
- Allegato “A” Attribuzione ai Responsabili di area e al Direttore generale dei capitoli
di bilancio cui è riservata la gestione. DISPONIBILE IN CARTACEO
COMUNE DI ORZINUOVI
Provincia di Brescia
Piano esecutivo di gestione
Anno 2009
RISORSE UMANE E
STRUMENTALI
Aggiornamento al 31 dicembre 2008
Allegato B
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del
12.01.2009
PROGRAMMA N. 1 - IL GOVERNO DELL’ENTE
Risorse umane
Al programma sono assegnate n. 6 unità lavorative di cui 1 a tempo parziale,
distribuite per categorie e per nuclei di attività omogenee (N.A.O.) come indicato
nella tabella che segue.
N.A.O.
A
B
C
D
TOT
3
1 (1)
2
6 (1)
Nominativi
CAT.
SEGRETERIA,
CENTRALINO, MESSI
TOTALE
Antonelli, Pavesi, Vai, Buccelli,
Pedretti, Quaranta
3
1 (1)
2
6 (1)
di cui ( ) a part-time
Risorse strumentali
Al programma sono assegnate le seguenti risorse strumentali:
CENTRALINO
Fotocopiatore Minolta EP 1054
Affrancatrice Sensonic
PC n. 1 per monitoraggio centralino
UFFICIO MESSI
PC n. 2
Stampante HP 4100N
Automezzo Fiat Brava Tg BK211HD
SEGRETERIA
Stampante Brother HL 2030
Stampante HP Laserjet 4
Stampante HP 959 C
Stampante HP Lexmark E352n
Stampante Ricoh AP610N
Telefax Samsung SF 560
Fotocopiatore Ricoh Aficio 1055
Scanner Fujitsu scan Pater 620 C
Scanner Fujitsu 4010 CU
Scanner Epson
PC n. 6 e n. 1 PC portatile
TV color 42” Panasonic hd ready
DVD player hdmi Panasonic
Macchina fotografica HP Photosmart R507
Registratore digitale palmare2 tracce zoom H2
Mini hi-fi Philips Mcd 297
PROGRAMMA N. 2 – SICUREZZA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Risorse umane
Al programma sono assegnate n. 12 unità lavorative, distribuite per categorie e per
nuclei di attività omogenee (N.A.O.) come indicato nella tabella che segue.
N.A.O.
A
B
C
D
TOT
2
1
1
4
Nominativi
CAT.
BIBLIOTECA CULTURA
SPORT
Ottobri, Ferrari, Viviani,
Apollonio
POLIZIA LOCALE
7
1
8
Paloschi, Mainardi, Prandini,
Guaschi, Merlini, Fava, Zavani;
Caniglia
TOTALE
2
8
2
12
Risorse strumentali
BIBLIOTECA
CULTURA e SPORT
POLIZIA LOCALE
Stampante Epson 2170 LQ
Fotocopiatore Ricoh 4822
Telefax Olivetti OFX 550
PC n. 4 e n. 1 server
Stampante HP Laserjet 1300 N
Stampante a colori A4-A3 Develop Ineo 251
Stampante Lexmark E352n
Stampante Deskjet 1220C
Telefax Brother 8060 P
PC n. 3
Stampante HP 1200
Stampante HP 959 C
Stampante HP Psc 2110
Stampante Epson LQ 2070
Fotocopiatore Ricoh Afilio 2020
Telefax Brother 8070
Automezzo Fiat Bravo Tg DK247HJ
Automezzo Fiat Scudo Tg BZ202XP
Scooter Madison Tg BE24326
Scooter Madison Tg BE24325
Etilometro Drager 7110
Valigetta kit narcotest
Telelaser Ultralyte
n. 2 pistole semiautomatiche Beretta mod 84 FS 9
Telecamera mobile Memocam dv-cop, hp1 telecamera
tubolare
PC n. 4, n. 1 portatile, n. 4 videosorveglianza, n. 1
gestione centrali operative n. 6 radio portatili
Videosorveglianza: n. 4 media converter, n. 3
trasformatori, n. 11 telecamere scb 260 + obiettivi, TV
37” Lcd
PROGRAMMA N. 3 - SERVIZI AI CITTADINI
Risorse umane
Al programma sono assegnate n. 9 unità lavorative di cui 3 a tempo parziale
N.A.O.
A
B
C
D
TOT
2 (1)
2
1
5 (1)
Nominativi
CAT.
DEMOGRAFICI
Ami, Dragoni, Cesareni,
Gorlani, Regazzi
SOCIALI E PUBBLICA
1 (1)
1 (1)
2
4 (2)
ISTRUZIONE
TOTALE
Bettariga, Consolandi,
Alloisio, Zanazza
3 (2)
3 (1)
3
9 (3)
Risorse strumentali
DEMOGRAFICI
Stampante Lexmark E352DN
2 Stampante Epson 2170 LQ
Stampante HP 4250 DTN
Stampante HP 8150 DTN
Stampante Hp Psc 2110
Stampante Simi 0291 (per carte d’identità)
Fotocopiatore Ricoh MP 2000
PC n. 6
SOCIALI
Stampante Brother 5050 HL
Fotocopiatore Kyocera km-5050 (in leasing)
Automezzo Renault Kangoo Tg BG500MN
Automezza Fiat Punto Tg CG183WZ
PC n. 4 + n. 1 PC portatile
Imbustatrice Pitney Bowes
PUBBLICA ISTRUZIONE
Stampante Brother 5050 HL
PC n. 1
PROGRAMMA N. 4 - GESTIONE RISORSE
Risorse umane
nella tabella che segue
N.A.O.
A
B
C
D
TOT
Nominativi
1
2 (1)
3
6 (1)
Paganini, Previtali, Turotti,
CAT.
GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE, UMANE,
Sala, Simonini, Amighetti
STRUMENTALI
TRIBUTI
TOTALE
1
2 (2)
1
3 (2)
4 (3)
4
9 (3)
Cucchi, Lorandi, Mondini
Risorse strumentali
GESTIONE RISORSE
Stampante Brother 5050
Stampante Epson 5700 EPL
Stampante laser Ricoh AP610N
Stampante laser HP 5240
Rilegatrice
Fotocopiatore Ricoh MP 2000
CED
PC n. 9
n. 1 PC portatile
n. 1 PC
n. 3 Server
PC dedicati: n. 1 (intranet-server antivirus) n. 1 (Nas) n. 1
(prove) n. 1 (ids-proxy) n. 1 (mail server)
n. 2 gruppo di continuità
n. 4 switch up procurve K 2424
n. 1 switch up procurve K 4000
n. 1 switch edimax 8 porte
n. 2 armadio centralino nec divo 1000 small
n. 1 router
n. 1 router ZYXEL P661HD
n. 1 videoproiettore
PROGRAMMA N. 5 – GESTIONE DEL PATRIMONIO, TUTELA AMBIENTALE,
ECOLOGIA
Risorse umane
N.A.O.
A
B
C
D
TOT
5
2 (1)
2
9 (1)
Nominativi
CAT.
PATRIMONIO,
Ghirardi, Deldossi, Pezzola,
MANUTENZIONI ED
Marchini, Rodolfi, Gavazzoni,
ECOLOGIA
Martinelli; Colombi, Valsecchi
TOTALE
5
2 (1)
2
9 (1)
Risorse strumentali
PATRIMONIO,
MANUTENZIONI
E ECOLOGIA
Plotter HP450C
n. 4 PC
Macchina fotografica HP Photosmart R507
Automezzo Ape Piaggio Telaio 9MV6V
Automezzo Porter Piaggio Tg AP734PY
In uso a Orceania Srl:
Automezzo Piaggio Quargo Tipper Tg CF79551
Automezzo Porter Piaggio Tg AF354WZ
Automezzo Fiat Scudo Tg CR238GZ
Automezzo Ford Transit Tg AD228VT
Rimorchio Tg AC24126
Decespugliatori e tagliaerba:
trattorino tagliaerba
tosa erba a barre BCS
BCS a barre tosa erba mod A220
Tosa erba Arri
Moto zappa BCS VT88
Decespugliatori stil FS 200
Tagliasiepi stil Hs85
PROGRAMMA N. 6 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Risorse umane
N.A.O.
A
B
C
D
TOT
URBANISTICA E LLPP
1
2 (1)
3 (1)
TOTALE
1
2 (1)
3 (1)
Nominativi
CAT.
Venturini, Tedoldi, Moneta
Risorse strumentali
URBANISTICA E
LAVORI PUBBLICI
Stampante 4250 DTN
Plotter HP Designjet T1100
Fotocopiatore Xerox workcentre 5665v-flc (in leasing)
PC n. 2 + n. PC 2 portatili
PROGRAMMA N. 7 – EDILIZIA
PRODUTTIVE, COMMERCIO E SUAP
PRIVATA,
ATTIVITA’
Risorse umane
N.A.O.
A
B
C
D
TOT
4
1 (1)
5
Nominativi
CAT.
EDILIZIA PRIVATA E
COMMERCIO
TOTALE
Albini, Cò, Riccardi, Gavazzoni,
Monaldeschi
4
1 (1)
5 (1)
Risorse strumentali
EDILIZIA PRIVATA
E COMMERCIO
Stampante HP 1200 laser
Stampante HP Deskjet 9300
n. 5 PC
Macchina fotografica Nikon Coolpix L16
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2009
Allegato C) alla delibera della Giunta Comunale n. 3 del 12 gennaio 2009
Pur non essendo obbligatorio ai sensi dell'art. 169 comma 3 del Testo Unico Enti Locali adottare il Piano Esecutivo di Gestione,
questo Comune, in base all’art. 8 del regolamento di contabilità, ritiene importante e indispensabile la sua approvazione per la gestione
economico-finanziaria dell’ente, oltre che per la corretta attuazione dei principi di separazione delle competenze introdotti dal D.Lgs. n.
29/1993 quale valido strumento di responsabilizzazione dei funzionari sul raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta.
Di seguito si richiamano:
1. I criteri d’impostazione
2. Il contenuto e la sua attuazione
3. Sintesi dell’articolazione
4. Il Patto di stabilità
5. Il Controllo di gestione e monitoraggio sull’attuazione
1. CRITERI DI IMPOSTAZIONE
Il piano degli obiettivi dettaglia il contenuto della relazione previsionale e programmatica, in relazione alle risorse assegnate per l’anno
2009 con l’approvazione del bilancio di previsione, e dove per il piano delle attività è stata mantenuta la suddivisione in 7 PROGRAMMI e
sono stati confermati i Responsabili politici ed i Responsabili tecnici.
All’interno di ogni programma sono individuati più PROGETTI, cioè “un insieme di attività omogenee e di obiettivi operativi volti a
perseguire una finalità di più ampio respiro”. Ad ogni progetto sono correlate le diverse voci di entrata e di spesa ripartite in centri
elementari di costo, con la definizione di budgets assegnati per le diverse attività.
Nell’ambito di ogni progetto sono poi indicati i singoli SERVIZI o prodotti erogati ed i relativi OBIETTIVI OPERATIVI numerati
progressivamente come segue:
- 1° numero che indica il Programma della relazione PP,
- 2° lettera maiuscola che indica, in ordine progressivo all’interno del programma, il progetto;
- 3° numero che indica, in ordine progressivo all’interno del progetto, l’obiettivo
- 4° M, S, I a seconda se i singoli obiettivi siano di MANTENIMENTO (M), di SVILUPPO (S) o INNOVATIVI (I)
A fianco di ciascun obiettivo operativo sono indicati i relativi INDICATORI che esprimono i risultati attesi, il tutto in base ad un’articolazione
di natura discrezionale in quanto gli obiettivi sono assegnati ai responsabili con autonomia nella modalità di gestione di quanto assegnato.
Indicatori per i quali, anche grazie ad uno specifico supporto formativo, è stato avviato un processo di revisione per renderli più funzionali
a misurare gli effetti dell’azione amministrativa.
Si è rivelato altresì efficace l’utilizzo delle MACROATTIVITA’, cioè l’insieme di attività necessarie e conseguenti alla realizzazione
dell’obiettivo operativo, in quanto ciò permette di disporre di un “planning” degli adempimenti in capo a ciascun ufficio e pertanto,
rappresentando il servizio in modo più preciso e cadenzato, consente una miglior organizzazione delle attività programmate funzionale alla
realizzazione degli obiettivi. Altresì, una puntuale individuazione e descrizione degli obiettivi (di mantenimento, di sviluppo di innovazione)
che differenzia quanto può considerarsi gestione ordinaria dell’ufficio da quanto invece può ritenersi “valore aggiunto” alle attività grazie
ad un impegno più intenso da parte del personale, può essere determinante in sede di contrattazione decentrata per la ripartizione del
fondo di produttività.
Si convalida la scelta di non individuare in questa sede il responsabile del procedimento, che compete in via ordinaria al Responsabile
dell’Area ai sensi dell’art. 44 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art.9 del regolamento sulla funzione
amministrativa, poiché il referente per ogni processo che di norma svolge il ruolo di responsabile del procedimento è individuato nel
funzionigramma pubblicato su intranet e soggetto, se del caso, agli opportuni aggiornamenti.
2. IL CONTENUTO E LA SUA ATTUAZIONE / VERSO LA CERTIFICAZIONE…
Il presente PIANO DEGLI OBIETTIVI tiene conto del riordino degli ambiti delle attività attuato dal Comune in anni recenti e si prefigge di
rendere possibile una lettura organica del piano stesso e delle azioni ivi programmate.
L’assetto organizzativo è stato infatti strutturato sulla base degli ambiti di attività del Comune, secondo i principi del Sistema Qualità della
norma UNI EN ISO 9001, tenendo presente che:
I processi (e i procedimenti) possono articolarsi in più fasi ma generano comunque un unico prodotto.
I processi sono dei flussi, concatenazioni di azioni e decisioni per il conseguimento di uno scopo
Per prodotti si intendono i risultati finali realizzati dall’organizzazione comunale.
I prodotti possono essere :
Documenti (es.delibere,certificati, concessioni)
Servizi (es. trasporto scolastico)
Opere (la realizzazione di una strada).
Vanno distinti prodotti finali e prodotti di supporto (la realizzazione di una strada è un prodotto finale, il reclutamento del personale è un
prodotto di supporto). A seconda del tipo di prodotto generato le unità operative si distinguono in:
unità di line (che erogano prodotti finali)
unità di staff (che erogano prodotti di supporto)
Una organizzazione per processi consente un duplice vantaggio :
Maggiore autonomia operativa degli uffici
Concentrazione sugli obiettivi finali
Partendo da queste fondamentali premesse si è proceduto nel 2007 all’allineamento del piano degli obiettivi agli ambiti di attività ed alla
conseguente revisione del report del controllo di gestione.
Si è proceduto infatti costruendo i PROGETTI intorno agli AMBITI DI ATTIVITA’ e individuando i servizi e gli obiettivi operativi intorno a
quelle che sono definite FUNZIONI. Avendo di mira il risultato (output) cui tendono i diversi processi si è costruito su tali prodotti anche il
controllo di gestione.
Proseguendo in questo percorso, nel 2008 sono state definite le procedure di gestione della documentazione, di gestione delle
registrazioni, delle verifiche ispettive interne e quindi sono state pianificate ed eseguite alcune verifiche ispettive interne su tutto il
Comune con l’obiettivo di individuare le criticità sulle quali attivare opportune azioni di miglioramento. E’ stata poi resa disponibile su
intranet la mappa informatica delle attività che fanno capo a ciascuna area, con la pubblicazione del processo mappato (o della istruzione
operativa) e della relativa modulistica.
Nel 2009 pertanto si procederà, come di consueto :
alla costante manutenzione dei processi mappati, eliminando i diagrammi di flusso elaborati con lo specifico software laddove non
più aggiornati e sostituendoli con quelli più semplici redatti in word (integrando se del caso la mappatura del processo con
ulteriori parti descrittive)
la graduale ulteriore mappatura delle attività comunali, alcune delle quali ritenute strategiche (piani attuativi, manutenzioni,
gestione reclami, suap)
Se queste costituiscono attività ormai ordinarie che agevolano il lavoro degli uffici consentendo una gestione più ordinata, gli obiettivi
ulteriori che ci si pone nell’anno in corso, e che coinvolgono Direzione generale e Aree, saranno:
- redigere uno schema tipo di carta dei servizi che potrà essere poi utilizzata dai singoli settori/servizi per la disciplina delle attività
di propria competenza;
- definire, con specifica procedura di gestione della qualità, il controllo dei servizi affidati in esterno, avviando poi una
sperimentazione in corso d’anno per testare la procedura e la sua coerenza con le esigenze dell’ente;
- porre in essere le azioni di miglioramento rilevatesi necessarie a seguito delle verifiche ispettive e la pianificazione e l’esecuzione di
ulteriori verifiche ispettive interne su tutto il Comune .
Si conferma anche per il 2009 che la certificazione non è un obiettivo dell’amministrazione, ritenendo invece più importante il
consolidamento di un modus operandi improntato ai principi della Qualità.
3. SINTESI DELL’ARTICOLAZIONE
In sintesi questa l’articolazione del piano:
Programmi
N°
Servizi e Obiettivi Operativi
Progetto
Atti deliberativi
Segreteria e
Direzione
1. Il governo dell'ente
Gestione contenzioso
A
B
C
2. Sicurezza e promozione
del territorio
Protocollo
A
B
URP e Accoglienza
Attività organizzative
di supporto
Valorizzazione
territorio
Polizia locale
Archivio
Attività funzionali
agli obiettivi generali
URP : verso uno sportello polifunzionale
Attività normativa
Supporto organizzativo ad Orceania srl
Orzinuovi sicura
Attività ispettiva
Contratti
Rinnovo organi
amministrativi
Comunicazione esterna
Attività organizzativa
Iniziative di promozione del territorio
Sicurezza stradale Viabilità e Infortunistica
Educazione stradale
C
D
E
A
Biblioteca
Attività culturali
Sport e tempo libero
Piano diritto allo
studio
Attività funzionali agli
obiettivi generali
Gestione servizi bibliotecari
Iniziative culturali
Pinacoteca e opere d’arte
comunali
Gestione impianti sportivi
Allestimento sala
Gestione beni mobili ed
Bergomi
immobili
Attività funzionali agli obiettivi generali
Interventi educativi
Trasporto scolastico
Servizi scolastici
C
Interventi a favore
della famiglia
Benefici economici
D
Strutture scolastiche
Edifici e arredi
E
Servizi demografici
ed elettorali
Ottimale gestione servizi
demografici
Mensa scolastica
Assistenza
alunni
diversamente
abili
B
Servizio elettorale
Potenziamento
collegamenti
telematici
Assistenza prescolastica e
scuolabus
Banca dati
stranieri
Servizi vicino al
cittadino
3. Servizi ai cittadini
Orientagiovani e progetto
giovani
H
Servizi anziani
Centro Diurno Anziani
I
Servizi area
handicap
Integrazione rette handicap
L
Servizi Piano di zona
G
M
N
A
Concessioni cimiteriali
Cimiteri
Servizi minori e
giovani
F
4. Gestione risorse
Polizia edilizia, igienico-sanitaria, giudiziaria
Videosorveglianza Attività di supporto
Attività di promozione
Servizi di assistenza
diversi
di supporto
Gestione del bilancio
Micronido
Centro Aggregazione
Giovanile
Assistenza
minori
Centri Ricreativi
Estivi
Assistenza
Integrazione rette ricovero in RSA e al Centro Diurno
domiciliare
Integrato
anziani
Servizi sostegno handicap
Attività delegate ASL
Attività ufficio tecnico di piano
Servizi di Segretariato
sociale
Gestione servizi di competenza Stato,
Regione e Inps
Attività di promozione sociale
Integrazione competenze
Bilancio di previsione
2010
Bilancio di
previsione
2009
Rendiconto esercizio 2008
Patto di stabilità 2008
Gestione
contabilità
finanziaria
Tesoreria comunale
B
Economato e
provveditorato
Tributi ed altre
entrate
D
di supporto
E
Gestione del
personale
5. Gestione del patrimonio,
tutela ambientale, ecologia A
B
C
D
Inventario
ICI anno 2009
Gestione entrate: lampade votive
Gestione entrate in concessione esternalizzate:
Attività varie di supporto
Imposta di pubblicità – diritti pubbliche
affissioni – Cosap - Tia
Supporto e
coordinamento attività
Dotazione organica
Controllo di
Organo di revisione
gestione/ qualità
economico finanziaria
Gestione giuridica
Piano di formazione
Gestione parco
hardware
F
obiettivi generali
Indebitamento
Economato e provveditorato
ICI anni pregressi
C
Gestione contabilità fiscale
Gestione
entrate
Gestione associata di servizi
comunali
Gestione economica
Contratto collettivo nazionale e contrattatazione
decentrata
Documento programmatico sulla
sicurezza
CED - sviluppo
Progetto sovracomunale
Gestione associata per
Intranet: sviluppo comunicazione interna
struttura informatica
Siscotel
piattaforma tecnologica
Gestione patrimonio
Gestione aree
Patrimonio –
Affitti e concessioni
Acquisizioni e alienazioni
ERP
PEEP e PIP
Gestione
Attività
funzionali
agli
obiettivi
Amministrativa
Archivio tecnico e cartografico
Patrimonio delle aree
generali
Segnaletica stradale
Asfaltature
Arredo urbano
Manutenzione ordinaria immobili
Manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria scuole
Manutenzione straordinaria
immobili
elementari e materna Coniolo
scuole medie
Patrimonio – Attività
Manutenzione
Verifica impianti di messa a terra
manutentive
Gestione calore
straordinaria fognature
Verifica ascensori
Impianto fotovoltaico
Flessibilità organizzativa
Patrimonio – Attività
Piano segnaletica
Piano di Protezione
Piano neve
Piano regolatore cimiteriale
di Pianificazione
pubblicitaria
civile
Servizi esternalizzati
Illuminazione pubblica
Servizio idrico
Servizio Igiene urbana
Gestione software
E
Ecologia e Ambiente
A
Lavori pubblici
6. Urbanistica, lavori
pubblici
7. Edilizia privata, attività
produttive, commercio e
SUAP
B
C
Urbanistica
A
Edilizia privata
B
Commercio e attività
produttive
C
e di supporto
Servizio Verde pubblico
Servizio Gas
Controllo del territorio
Programma delle opere pubbliche
Interventi di potenziamento
Predisposizione bandi e aggiornamento modulistica
Espropri
Acquisizione fonti di finanziamento
Opere da appaltare
Opere da progettare
obiettivi generali
Gestione PGT e piani
urbanistici
Gestione varianti al PGT
Cantieri in
corso
Verifica e
collaudo
piani di
lottizzazion
e
Opere realizzate o da realizzare da
altri soggetti
Assegnazione aree PIP e PEEP
Regolare gestione dell’attività edilizia
Idoneità alloggi
Corretta gestione degli oneri di urbanizzazione
Sopralluoghi per verifica pratiche edilizie
Fiere e
mercati
SUAP SUE
Pubblici esercizi
Adeguamento normativo
Avvio gestioni associate BBO
Commercio
Numerazione civica
Sviluppo SIT –
Sportello Catastale
4. IL PATTO DI STABILITA’
Il patto di stabilità per il triennio 2009-2011 è stato definito con il decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e
successivamente modificato nell’ambito dell’esame della legge finanziaria 2009, la cui manovra è fissata in termini di riduzione del saldo
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.
E’ confermato il sistema “ibrido” di calcolo cioè secondo il criterio della competenza mista, basato cioè su obiettivi di disavanzo tra entrate
e spese, essendo così costituito:
- dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente;
- dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale;
- al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;
- con esclusione delle spese sostenute dagli enti per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- con esclusione delle risorse per cessione di azioni e quote di società di servizi pubblici;
- con esclusione delle risorse relative ad alienazioni immobiliari destinate ad investimenti o alla riduzione del debito;
ma con un diverso valore di partenza da assumere, che non è più riferito alla media del triennio 2003/2005 ma la cui base di calcolo è sul
solo esercizio 2007.
Per il triennio 2009-2011 l’obiettivo è determinato in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto, con percentuali di
miglioramento differenziate, e il calcolo della manovra correttiva è differenziato a seconda che l’ente abbia avuto nel 2007 un saldo di
competenza mista negativo o positivo:
- gli enti con saldo di competenza mista negativa nel 2007 devono migliorarlo;
- quelli con saldo di competenza mista positiva possono peggioralo o mantenerlo inalterato;
- clausola di salvaguardia solo per gli enti con saldo negativo.
Il calcolo è altresì differenziato in base al rispetto o meno del patto nel 2007 e per il comune di Orzinuovi, con patto rispettato nel 2007 e
con saldo di competenza mista positivo, deve essere conseguito un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al
corrispondente saldo del 2007 così peggiorato: 10% per 2009 – 10% per 2010 e 0% per 2011.
Il bilancio di previsione è redatto in modo da garantire il rispetto delle regole che disciplinano il patto, allegando al bilancio un apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Il monitoraggio è previsto:
- con l’invio di apposito prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato;
- con trasmissione semestrale dei dati via web alla Ragioneria Generale dello Stato;
- con prospetto consuntivo per la verifica del rispetto degli obiettivi;
e la mancata trasmissione costituisce inadempimento al patto.
Le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità sono:
- riduzione del contributi ordinari;
- divieto di impegnare spese correnti in misure predeterminate;
- divieto di ricorrere all’indebitamento per investimenti;
- divieto di procedere ad assunzioni;
- riduzione compensi amministratori comunali.
Saranno però introdotti premi per gli enti virtuosi, con meccanismi di calcolo determinati sulla base di specifici indicatori economicostrutturali.
L’impatto per il comune, ai fini del rispetto degli obiettivi prescritti, non sarà indifferente e, in particolare, saranno i pagamenti in conto
capitale a presentare la criticità maggiore ed a condizionare le scelte conseguenti.
5. CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITA’ : MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE
L’attuale sistema di Controllo di Gestione, strettamente connesso con il Sistema Qualità, viene consolidato e stabilizzato al fine di
consentire, con le opportune elaborazioni, di misurare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amminsitrativa per tendere al reale
miglioramento delle prassi organizzative.
Ciò diviene possibile, oltre che con l’attuazione delle azioni correttive e preventive del Sistema Qualità, anche attraverso una costante e
attenta analisi dei dati contabili e non, una lettura degli indicatori individuati e dei relativi report che coordinati tra loro consentano una
valutazione sull’andamento della gestione.
Si prevedono a tal fine:
- un report di monitoraggio infrannuale entro il 30 settembre, in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
- un report di monitoraggio finale entro il successivo mese di gennaio, in sede di valutazione annuale dei risultati raggiunti.
Tale strumento si può considerare un valido ausilio all’attività programmatoria dell’ente in quanto le informazioni raccolte possono
orientare l’amministrazione alle future decisioni, sia per la programmazione delle strategie di organizzazione sia per la razionalizzazione
delle risorse ed anche per il miglioramento dell’assetto dei servizi.
Altresì può costituire una base per correlare la valutazione del personale in modo più obiettivo.
PROGRAMMA 1: IL GOVERNO DELL’ENTE
PROGETTO A: SEGRETERIA E DIREZIONE – VERSO IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
Responsabile: Piera Pavesi
N.
SERVIZI E OBIETTIVI OPERATIVI
1.A.1.M
Atti deliberativi: standardizzazione tempi e
dematerializzazione
Formazione del fascicolo completo di proposta di deliberazione e
relativi allegati : n.1 giorno prima della seduta della Giunta
Comunale e n. 3 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale
Stesura atto definitivo e pubblicazione entro n. 5 giorni lavorativi
dall’ adozione
Pubblicazione su intranet del testo integrale delle deliberazioni di
Giunta e di Consiglio contestualmente alla esecutività
Pubblicazione sito web delle deliberazioni di Consiglio
contestualmente alla esecutività
Ordinanze e decreti sindacali
1.A.2.S
TEMPI/
INDICATORI
n. sedute GC
n. sedute CC
n. delibere GC
n. delibere CC
n. delib pubbl entro 5
gg da adozione
n. pubblicazioni
n. decreti
n. ordinanze
Protocollo: no charta
Smistamento quotidiano della corrispondenza in arrivo ed in
partenza, incentivando la trasmissione via mail
Nuova gestione documentale con protocollo informatico:
n. prot. arrivo
n. prot. partenza
n. invii con posta
AZIONI REALIZZATE/AVVIATE
archiviazione elettronica, posta certificata, firma digitale
certificata n. invii con
firma digitale
Coinvolgimento di tutti gli uffici per massimo utilizzo importazione
file PDF e inserimento allegati
1.A.3.S
Archivio: ultimazione sistemazione
Reperimento fonti di finanziamento progetto per il riordino e
l’inventariazione della documentazione storica e valutazione
proposte di incarico a consulente esperto
Definizione criteri restauro documenti (Statuti)
1.A.4.M
Contratti: gestione processi
Manutenzione modulistica
Monitoraggio contratti
1.A.5.M
Gestione contenzioso
Costante monitoraggio vertenze in corso e aggiornamento schedario
di sintesi
1.A.6.I
n. contratti n. scritture
private n. atti pubblici
Monitoraggio
tempi
secondo modello
n. pratiche avviate
n. pratiche definite
n. pratiche in corso
totali
Gestione pratiche di accesso agli atti
Notifiche dirette e postali
Controllo di gestione
n. atti visionati
n. atti rilasciati
n. notifiche dirette
n. notifiche postali
Completezza
e
Implementazione processi e costante manutenzione
Protocollo informatico: importazioni in pdf ed inserimento allegati
Aggiornamento sito internet
1.A.7.M
coerenza informazioni
n. revisioni n. nuovi
processi mappati
Utilizzo
occasionale/costante/c
ompleto
n. inserimenti
Rinnovo organi amministrativi
Adempimenti post elettorali dalla convalida alla definizione dei
criteri per nomina rappresentanti
Decreti di nomina per rinnovo organi, rappresentanti, responsabili
Criteri per commissioni
n. decreti
PROGETTO B: URP E ACCOGLIENZA – UN COMUNE PER IL CITTADINO
N.
1.B.1.S
URP: verso uno sportello polifunzionale
Accoglienza del cittadino utente all’ingresso, informazioni di base e
guida al servizio/ufficio competente. Distribuzione di modulistica
messa a disposizione dagli uffici
Coordinamento “Gestione del reclamo”
Partecipazione al progetto CRS-SISS con l’Asl per l’attivazione
postazione di lavoro ed emissione codice PIN e PUK
TEMPI/
INDICATORI
n.
nuovi
predisposti
moduli
n. reclami pervenuti
n. risposte date dagli
uffici
n.
risposte
date
dall’Urp
Mappatura del processo “Gestione del reclamo”
1.B.2.M
dall’attivazione tecnica
della postazione n.
rilasci
Entro giugno
Comunicazione esterna
Raccolta materiale e predisposizione articoli e notizie per la
pubblicazione del notiziario, entro 15 giorni precedenti la stampa
Consegna del materiale entro 10 giorni antecedenti la stampa
Predisposizione comunicati stampa da consegnare ai giornali
Predisposizione articoli per notiziario comunale
Predisposizione proposta progettuale nuovo giornalino comunale
Predisposizione articoli per giornali esterni
Costante aggiornamento sito web istituzionale
Coordinamento servizio informativo istituzionale per tabellone led
maxi schermo di Via Adua
Gestione SMS
Organizzazione convegni e celebrazioni istituzionali
Gestione contributi economici/patrocinio
Gestione iniziative di comunicazione (agende, calendari, giornali…)
n. pubblicazioni
n. comunicati
n. articoli
Proposta entro giugno
n. articoli
n. inserimenti
n. comunicazioni
n. Sms inviati
n. iscritti Sms
n. convegni organizzati
n.
contributi
n.
patrocini
n. iniziative
PROGETTO C: ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE DI SUPPORTO
Responsabile: Gianfranco Antonelli
N.
1.C.1.M
Attività normativa
TEMPI/
INDICATORI
Raccolta e revisione testi regolamentari
Recepimento nuove disposizioni di legge
Recepimento delle norme del D.lgs 196/03 e proposte operative agli
uffici per il rispetto della normativa (codice privacy)
Adeguamento regolamenti con previsione pubblicazione su internet
delibere consiliari
Controllo e supporto problematiche normative legate all’accesso agli
atti
1.C.2.S
Attività ispettiva
Realizzazione sistema di controllo di regolarità amministrativa
Effettuazione controlli di regolarità amministrativa su determine,
corrispondenza in uscita e processi
Definizione criteri per controlli su attività esterne non autorizzate
Avvio controlli
1.C.3.M
n. revisioni
Avvio controllo entro
settembre
Entro settembre
Entro settembre
Supporto alle aree per predisposizione delle delibere comunali
Supporto all’area tecnica settore edilizia-Suap per le problematiche
ufficio commercio
Supporto alle aree nelle attività di mappatura dei processi
n. processi mappati
PROGRAMMA 2: SICUREZZA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
PROGETTO A: VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
N.
2.A.1.M
Supporto organizzativo a Orceania srl
Supporto organizzativo manifestazioni culturali gestite dalla Società
Orceania Srl
2.A.2.M
TEMPI/
INDICATORI
n. manifestazioni
Iniziative di promozione del territorio
Manifestazioni organizzate direttamente
Supporto organizzativo a manifestazioni organizzate da enti e
associazioni esterni
n. manifestazioni
PROGETTO B: POLIZIA LOCALE
N.
2.B.1.M
Orzinuovi sicura : garanzia mantenimento
sicurezza pubblica
Sorveglianza del territorio - Orzinuovi Sicura
Mappatura processo sanzioni codice della strada, con sottoprocessi
Verifica scupolosa dell’ordinanza sindacale sulle residenze
Organizzazione convegni sulla sicurezza del
cittadino
2.B.2.M
TEMPI/
INDICATORI
Rafffronto
anno
precedente per:
n. servizi e controlli
n. pattuglie diurne
n. pattuglie notturne
n. pattuglie con altre
forze di polizia
n. serv antiprostit n.
controlli clandestini
n. persone identificate
n. controlli funerali
Entro
giugno:
mappatura processo
n.
convengni
organizzati
sulla
sicurezza
Sicurezza stradale Viabilità e infortunistica
Pattuglie stradali e rispetto del codice della strada, controllo della
viabilità nei pressi delle discoteche e dei punti di ritrovo, in
n. veicoli controllati
collaborazione con altre forze di Polizia
Regolamentazione traffico
Utilizzo apparecchiature elettroniche (etilometro e telelaser) per
repressione violazioni
Controllo cantieri
2.B.3.M
n. lezioni
Polizia edilizia Polizia igienico sanitaria
Polizia giudiziaria
Videosorveglianza Attività supporto
Controllo attività edilizie con periodicità mensile e supporto UT
Controllo delle attività commerciali per il rispetto delle normative,
repressione forme di commercio abusivo
Gestione indagini
Monitoraggio videosorveglianza
Definizione dei termini e delle condizioni per il ricorso
all’autotutela amministrativa
2.B.5.I
n. cantieri controllati n.
infrazioni accertate n.
supporti richiesti a UT
n. incontri
Educazione stradale
Lezioni di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado,
con distribuzione di materiale didattico predisposto dal comando di
Polizia Locale
2.B.4.S
n. segnalazioni a UT
n. sopralluoghi
n. verifiche commercio
n. indagini
n. videocamere attive
Entro settembre
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO C: BIBLIOTECA
N.
1.C.1.M
Gestione servizi bibliotecari
Acquisizione inventariazione patrimonio documentale
Rinnovo patrimonio (scarto inventariale)
Gestione prestiti estreni/interbibliotecari
Gestione periodici
Gestione servizio Internet
Elaborazione statistiche/relazioni attività
Gestione rapporti Sistema Bibliotecario / Provincia di Brescia /
Regione Lombardia
Realizzazione inventario del “Fondo Vattioni”
1.C.2.M
TEMPI/
INDICATORI
n. prestiti n. iscritti
n. periodici disponibili
n. accessi
Entro 2009
Attività di promozione
Organizzazione open-day
Organizzazione con Orientagiovani “gara di lettura”
n. attività di promoz
n. soggetti coinvolti
n. utenti interessati
Organizzazione con A.Ge. “Le contastorie”
Organizzazione di attività di promozione alla lettura e corsi di
lettura espressiva
Organizzazione incontri con gli autori
n. attività
PROGETTO D: ATTIVITA’ CULTURALI
N.
2.D.1.M
Iniziative culturali
Progettazione tecnico amministrativa delle iniziative
Gestione iniziative
Coordinamento del supporto tecnico con Coop. Nuvola Lavoro
Individuazione nuovi canali pubblicitari iniziative culturali
Coordinamento Volontari civili
2.D.2.I
Pinacoteca e opere d’arte comunali
Aggiornamento sul sito comunale delle opere della Pinacoteca
comunale
Linee guida per la gestione delle opere della Pinacoteca comunale
Aggiornamento inventario collocazione opere
TEMPI/
INDICATORI
n. mostre n. convegni
n.
spettacoli
n.
spettatori
n. interventi richiesti
2.D.3.I
Allestimento sala Bergomi
Ricerca fonti di finanziamento per realizzazione sala Bergomi
presso sala Giunta Municipio
Organizzazione di iniziative di comunicazione sala Bergomi
2.D.4.M
Gestione beni mobili ed immobili
Coordinamento assegnazione beni mobili connessi alle attività
culturali e sportive (palco, sedie, transenne, pannelli espositivi,
etc…)
Coordinamento manutenzione ed utilizzo immobili connessi alle
attività culturali e sportive (Castello, Biblioteca, Palazzetto Sport,
Palestre e Campi calcio)
Gestione tabellone elettronico
2.D.5.I
n. assegnazioni
n. inserimenti
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
occasionale/costante/
completo
n. inserimenti
PROGETTO E: SPORT E TEMPO LIBERO
N.
2.E.1.M
Gestione impianti sportivi
Gestione rapporti con società sportive
Gestione convenzioni con società sportive
Coordinamento assegnazione beni mobili
Coordinamento manutenzione ed utilizzo immobili
Gestione iniziative
Coordinamento nuovo servizio “Piedibus”
Predisposzione nuova edizione “Scuola & Sport”
Realizzazione progetto “Pedalare sull’Oglio”
TEMPI/
INDICATORI
n. convenzioni in
scadenza n. rinnovate
n. soc sportive
n. iniziative
n. partecipanti
PROGRAMMA 3: SERVIZI AI CITTADINI
PROGETTO A: PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Responsabile: Carlotta Bettariga
N.
3.A.1.M
Interventi educativi
Elaborazione documento programmatico fondamentale in materia
di istruzione e servizi scolastici
Svolgimento attività finalizzate a:
programmazione politiche scolastiche generali, di rapporto e
collegamento con le istituzioni scolastiche;
attuazione interventi necessari per assicurare il regolare
funzionamento delle scuole;
programmazione, erogazione dei servizi di assistenza scolastica
facilitazione dell’inserimento e dell’integrazione scolastica di
coloro che sono in situazioni di difficoltà;
assicurare il diritto allo studio a tutti coloro che ne hanno diritto
3.A.2.I
TEMPI/
INDICATORI
Entro luglio
n. progetti formativi
realizzati
scuola materna: n.
alunni n. classi n.
insegnanti
scuola primaria: n.
alunni n. classi n.
insegnanti
scuola secondaria 1°
grado: n. alunni n.
insegnanti n. classi
tempo scuola
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
completo
n. inserimenti
PROGETTO B: SERVIZI SCOLASTICI
N.
3.B.1.M
Trasporto scolastico
Gestione appalto, valutazione piano di servizio e definizione
percorsi
Gestione accesso al servizio: distribuzione agli utenti modulo
domanda, istruttoria delle stesse e definizione quote di
partecipazione alla spesa
Valutazione con l’A.S. delle situazioni di disagio socio-economico
Introduzione nuova modalità di pagamento in collaborazione con i
servizi finanziari
Assicurare qualità e riduzione tempo percorsi
3.B.2.M
TEMPI/
INDICATORI
n. utenti n. scuolabus
n. corse giornaliere
Mensa scolastica
Raccolta dati utenti scuole: materna statale, primaria e secondaria
n. utenti n. pasti n.
1° grado
strutture n. posti a
sedere
Gestione accesso al servizio
Contabilità servizio per quota di partecipazione alla spesa
Introduzione nuova modalità di pagamento in collaborazione con i
servizi finanziari
Rapporti con ditta appaltatrice e le scuole, per valutazione
disservizi e modifiche menù
Attuazione interventi di educazione alimentare in collaborazione
con le scuole e commissione mensa
Iniziative di supporto, integrate in orario scolastico, per diffondere
e sensibilizzare gli alunni sulle problematiche della buona salute,
del rispetto dell’ambiente, al benessere e ad una corretta
alimentazione
Mantenimento qualità attraverso attività di monitoraggio e
controllo costante
3.B.3.M
Assistenza alunni diversamente abili
Gestione servizio in coordinamento con servizio sociale, scuole e
neuropsichiatria infantile
Coordinamento con servizio minori e con analoghi servizi nel
territorio dell’ambito
Verifica periodica progetti individuali; rapporto con le famiglie
Mantenimento banca dati dei progetti
Rapporti con gestore; monitoraggio qualità e efficienza nonché
verifiche periodiche per garantire interventi migliorativi
integrazione scolastica
3.B.4.M
n. iniziative
Assistenza prescolastica e scuolabus
Garantire la sicurezza e la sorveglianza degli alunni
Valutazione in collaborazione con la scuola numero richieste
prescuola e utenti servizio trasporto
n. alunni assistiti n. ore
Valutazione e determinazione orario e numero assistenti
3.B.5.I
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
completo
n. inserimenti
PROGETTO C: INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA
N.
3.C.1.M
Benefici economici
Dote scuola
Introduzione beneficio economico regionale a sostegno delle spese
per l’istruzione
Divulgazione alle scuole circolare esplicativa in merito al beneficio
Calendarizzazione procedura inserimento domande
Distribuzione voucher e informativa utilizzo buoni servizi scuola
Borsa di studio “F. Guerini”
TEMPI/
INDICATORI
n. domande
maggio/giugno
Pubblicazione bando di concorso
Istruttoria domande e conseguente graduatoria
Premiazione
Entro agosto
dicembre
PROGETTO D: STRUTTURE SCOLASTICHE
N.
3.D.1.
M
Edifici e arredi
TEMPI/
INDICATORI
Definizione, in collaborazione con la scuola primaria e l’ufficio
finanziario, programma acquisto arredi (aule, mensa, palestra,
uffici, laboratori, ecc.)
Riorganizzazione utilizzo strutture sportive progetto “Scuola e
sport” in merito ridistribuzione classi (prime e seconde presso
scuola primaria, le rimanenti presso palazzetto dello sport)
PROGETTO E: SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
N.
3.E.1.M
Ottimale gestione dei servizi demografici
Cambio di residenza: utilizzo della procedura informatica con
TEMPI/
INDICATORI
n. cambi residenza n.
inserimento immediato dei dati dichiarati allo sportello
Emigrazioni: gestione delle pratiche e completamento delle stesse
secondo le tempistiche stabilite dalla Legge
Autentiche di firma e rilascio carte d’identità e deleghe per ritiro
pensione a persone non autosufficienti presso il loro domicilio
Autentiche firme per alienazione di beni mobili registrati e rimorchi
Indagini ISTAT: “Indagine sui Consumi delle Famiglie ciclo
Gennaio-Dicembre 2009” “Indagine continua forza lavoro anno
2009” “Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie”
Gestione stranieri/comunitari – Decreto Legislativo n. 30 del 6
febbraio 2007. Attuazione Ordinanza n. 11 del 31.12.2007 in
materia di iscrizione anagrafica nel registro della popolazione
residente con disposizioni volte a tutelare le condizioni igienico
sanitarie e la pubblica sicurezza..
Controllo e inserimento atti di nascita residenti e non residenti
immigrati n.
interni
n. pratiche
cambi
n. uscite
n. autentiche
n. indagini
n. attestazioni rilasciate
n. atti di stato civile
inseriti
Compilazione lista di leva anno 1992 – Formazione lista di leva anno
1993 – Elenco preparatorio, corrispondenza con i comuni per
iscrizioni/cancellazioni
Ruoli matricolari: iscrizione, cancellazione, aggiornamento e
statistica
3.E.2.M
Servizio elettorale
Regolare svolgimento dei servizi elettorali
Consultazioni elettorali amministrative: Comunali, Provinciali,
Europee ed eventuali consultazioni referendarie
3.E.3.S
n. tessere rilasciate n.
variazioni su tessere
n. consultazioni
Potenziamento collegamenti telematici
AIRE :utilizzo del collegamento certificato via web con il Ministero
dell’Interno
n.
spedizioni
Ministero
al
I.N.A.- S.A.I.A : utilizzo del software XML-SAIA con trasmissione
dei dati al Cnsd (Centro nazionale per i servizi demografici)
3.E.4.M
n. invii effettuati
Banca dati stranieri
Aggiornamento ed implementazione dei dati e dei documenti
personali d’identificazione dei cittadini stranieri
Collaborazione con la Polizia Locale e altre Forze dell’Ordine per
l’individuazione dei possibili falsi documentali
3.E.5.S
Servizi vicini al cittadino
Inoltro, con cadenza mensile, avvisi di convalida carta d’identità ai
sensi dell’art. 31 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito dalla Legge
133/2008
Inoltro con cadenza mensile ai cittadini stranieri avviso di rinnovo
della “Dichiarazione di dimora abituale” (art. 7 comma 3 DPR
223/1989 e successive modificazioni)
Rilascio codice fiscale ai nuovi nati
Scelta del nome (applicazione art. 36 DPR 396/2000) per cittadini
nati a Orzinuovi e per cittadini nati e residenti a Orzinuovi
Verifica codice fiscale e allineamento dati Anagrafe e Agenzia delle
entrate (SIATEL)
Ricerche e certificazioni storiche
Trascrizione atti dall’estero per cittadini italiani residenti all’estero e
conseguente iscrizione nell’AIRE comunale
3.E.6.I
n. avvisi inviati
n. avvisi inviati
n. rilasci
n. pratiche
n. allineamenti
n. ricerche storiche
n. trascrizioni
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO F: CIMITERI
N.
3.F.1.M
Concessioni cimiteriali
Attività contrattuale: stipula atti di concessione cimiteriale
Ricognizione scadenze concessioni
Attività di estumulazione e altri servizi cimiteriali con possibilità di
affidamento a ditta esterna tramite cottimo fiduciario
3.F.2.I
TEMPI/
INDICATORI
n. atti stipulati
n.
concessioni
controllate
n. operazioni eseguite
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO G: SERVIZI MINORI, GIOVANI
N.
3.G.1.S
Orientagiovani e progetto giovani
Elaborazione e realizzazione del progetto gestionale e delle attività in
collaborazione con il gestore
Promozione attività di aggregazione, culturali, di orientamento
scolastico e lavorativo, in collaborazione con l’assessorato alle politiche
giovanili
Collaborazione con il Centro provinciale per l’impiego. Integrazione
con i servizi del territorio. Rapporti con gli istituti scolastici
Rapporti con Assessorato Giovani e Università della Provincia di
Brescia per la gestione del Progetto Rete Informagiovani Bresciana
(RIB) e gestione fondi assegnati dalla Provincia
Gestione nuovi progetti in qualità di Centro Territoriale
Tenuta rapporti contabili e informativi con i Comuni aderenti ai
progetti e facenti capo al Centro Territoriale. Per il tramite
dell’Assessorato provinciale raccordo con il coordinamento regionale e
nazionale
Integrazione con le attività del Servizio Orientagiovani e della Rete
informagiovani Bresciana attuata con l’Assistente Sociale in
collaborazione e trait d’union tra Assessorato, referente sportello,
istituzioni scolastiche
TEMPI/
INDICATORI
n. attività orientamento
3.G.2.S
Micronido
Gestione modalità di accesso e rapporti con gli enti gestori in
attuazione delle convenzioni stipulate.
Informativa famiglie bimbi in età utile per micronido: trasmissione
domanda, regolamento, richiesta documentazione
Istruttoria domande
Rapporti con le famiglie – gestione situazioni di disagio sociale e/o di
conflittualità
Integrazione con servizi minori del territorio
3.G.3.M
Centro aggregazione giovanile
Gestione servizio – elaborazione e realizzazione del progetto gestionale
e delle attività in collaborazione con il gestore; integrazione con Cag
dell’Oratorio Jolly
Rapporti con le famiglie – gestione situazioni di disagio sociale e/o di
conflittualità
Attività di supporto alle scuole
Integrazione con servizi minori del territorio
Verifica periodica dell’andamento del servizio con i Responsabili del
servizio
3.G.4.S
n. domande
n. frequentanti
Assistenza minori
Assistenza domiciliare minori – predisposizione progetti di intervento
in collaborazione con il soggetto gestore
Gestione dei progetti di affido familiare in stretta collaborazione con il
Servizio Tutela Minori
Attività progetti legge 285/1997
Benefici a sostegno delle famiglie con minori
Partecipazione alle commissioni per la valutazione delle domande
Interventi di promozione e di prevenzione finalizzati all’integrazione
n. utenti n. ore
n. domande
minori del territorio dell’ambito
3.G.5.M
Centri ricreativi estivi
Predisposizione accordi di collaborazione con enti che organizzano
Centri Ricreativi Estivi anche per minori in età non scolare, che
prevedono compartecipazione economica a favore dell’Ente gestore
Valutazione probabile organizzazione del CRE anche per le scuole
materne nel mese di luglio
3.G.6.I
Entro giugno
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza e coerenza
informazioni
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO H: SERVIZI ANZIANI
N.
TEMPI/
INDICATORI
3.H.1.S
Centro diurno anziani
Verifica periodica attività dell’Associazione, così come previsto dalla
convenzione triennale in atto
Rapporto con Responsabile Amici in linea per: trasporto – aiuto e
sostegno alla famiglia, nelle modalità definite con A.S.
Collaborazione per organizzazione attività e iniziative con
Associazione Laura Nolli
Sportello di Segretariato Sociale presso la sede dell’Associazione in
Via S. Martinelli, 5/B
3.H.2.S
Assistenza domiciliare anziani
SAD:
Gestione servizio,integrazione con servizi del territorio (SAD ambito
n. 8, ADI dell’ASL)
Presa in carico dell’utenza: definizione progetto sociale di intervento
Rapporti con gestore; monitoraggio qualità e efficienza
PASTI:
Gestione servizio,integrazione con servizi del territorio (SAD ambito
n. 8, ADI dell’ASL)
Rapporti con gestore; monitoraggio qualità e efficienza
Verifica servizi complementari offerti dalla ditta appaltatrice e
organizzazione interventi di informazione/educazione alimentare
rivolta all’anziano
BUONO SOCIALE:
Gestione del bando, delle domande in collaborazione con Fondazione
3.H.3.M
Integrazione rette di ricovero in RSA e al Centro
diurno integrato
n. ore (ipotesi)
n. pasti (ipotesi)
RSA:
Collaborazione
con
l’Unità
di
continuità
Assistenza
Multidimensionale (UCAM) dell’Asl
Rapporti con i soggetti gestori delle RSA e/o del centro Diurno per
gestione sociale e finanziaria degli ospiti
Rapporti con utenti e familiari finalizzati al sostegno dell’anziano
CDI:
Collaborazione
con
l’Unità
di
continuità
Assistenza
Multidimensionale (UCAM) dell’Asl
Rapporti con utenti e familiari; verifica della situazione familiare dal
punto di vista sociale.
Rapporti con utenti e familiari finalizzati al sostegno dell’anziano.
TELESOCCORSO:
Collaborazione
con
l’Unità
di
continuità
assistenza
Multidimensionale (UCAM) dell’ASL.
Indagine di verifica concorso utenza
3.H.4.I
n. assistiti
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO I: SERVIZI AREA HANDICAP
N.
3.I.1.I
Integrazione rette handicap
- Integrazione rette CDD
- Integrazione rette comunità per disabili
- Integrazione rette Strutture di riabilitazione extraospedaliera
Rapporto con enti gestori ospitanti cittadini residenti in Comune di
Orzinuovi
Costante monitoraggio costi/servizio
3.I.2.S
TEMPI/
INDICATORI
n. utenti
Servizi sostegno handicap
Gestione sportello Informahandicap
Promozione di attività di sensibilizzazione e informazione in
collaborazione con i servizi territoriali dell’ASL e delle Aziende
ospedaliere (Desenzano e Chiari in particolare)
Rapporti con utenza (disabili, famiglie, operatori, enti, associazioni)
Rilascio tessera parcheggio invalidi
Predisposizione progetti L. 162/1998 – contatti con le famiglie
Attuazione Sportello Informativo con consulenza legale per eventuale
ricorso all’Amministratore di sostegno rivolto in generale a persona
anziana e non/abile o disabile/sola o in presenza di familiari:
formazione del personale-definizione del procedimento-pubblicità
3.I.3.M
Attività delegate Asl
NIL: partecipazione all’attività di progettazione a livello provinciale;
n. inserimenti
progetti di inserimento lavorativo
Monitoraggio interventi; rapporti con le cooperative di inserimento
lavorativo e con i servizi ASL allo scopo delegati. Rendicontazione
mensile progetti in essere
3.I.4.I
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO L: SERVIZI PIANO DI ZONA
N.
3.L.1.S
Attività Ufficio Tecnico di Piano
Verifica corretta gestione delle relazioni con i Comuni dell’ambito e
gestione tavolo referenti amministrativi per i servizi associati
Monitoraggio delle attività di coordinamento sovradistrettuale
TEMPI/
INDICATORI
Entro scadenze
Entro giugno
Validazione rendicontazione economico e sociale ai comuni aderenti
all’accordo di programma, all’ASL e alla Regione
Monitoraggio attività esternalizzate alla Fondazione: dati
consuntivo 2008, previsione 2009
Debito informativo regionale
Servizi gestiti in forma associata anno 2009
Fondo sociale regionale (ex circolare 4)
Gestione progetti leggi di settore (l. 285/97 minori; l. 45/99
tossicodipendenza; l. 40/98 immigrazione; l. 162/98 disabilità)
PROGETTO M: SERVIZI DI ASSISTENZA DIVERSI
N.
3.M.1.M
Servizi di segretariato sociale
Valorizzazione e riconoscimento del segretariato come porta
unitaria di accesso al sistema dei servizi sociali:
mappatura della rete del comune (predisposizione schede di
rilevazione)
front office: miglioramento della capacità di relazionarsi con il
cittadino, rilevazione richieste, creazione di una banca dati dell’
”osservatorio sociale”, collegamento stabile con il lavoro dell’a.s
A.s.: conoscenza delle risorse del Comune, della rete dei servizi
Ascolto, sostegno, valutazione, predisposizione progetti di
intervento, proposte di attivazione servizi
Accompagnamento presso altri servizi
Consolidamento della rete di collaborazione presente nel territorio
Predisposizione ISEE per la generalità dei servizi (richiesta e verifica
documentazione, accompagnamento nella compilazione della
dichiarazione sostitutiva)
Istruttoria e assegnazione sussidi economici privilegiando la forma
del prestito
Rapporti con enti/istituzioni pubbliche e/o private e/o con privati che
interagiscono con gli utenti
Stesura bozza Piano Socio Assistenziale
TEMPI/
INDICATORI
n. Isee n.
utenti/giorno
medio
Stesura bozza Carta Interna Dei Servizi
Stesura bozza Regolamento accesso e compartecipazione ai servizi
Avvio delle procedure per attuazione della pratica di Amministratore
di sostegno
3.M.2.S
Gestione servizi di competenza
Stato, Regione e Inps
-Sportello affitto
-contributi maternità
-contributi famiglie numerose
-contributi abbattimento barriere architettoniche
Gestione utenza, rapporti con Regione
Sportello INPS: Gestione sportello non territoriale
Rilevazione Spesa sociale: rendicontazione on line al Ministero
dell’Economia e delle Finanze spesa sociale anno precedente
Gestione delle informazioni veicolate dai mass media in merito ad
interventi (ipotetici e no) economici e no, assunti dal governo di
competenza comunale e no, trasferimento delle informazioni al
Servizio sociale di base per assunzione interventi a favore degli
utenti in carico. Gestione delle ISEE, collegate alla richiesta di
prestazione (bonus elettricità e gas, carta acquisti anziani, carta
acquisti famiglie con minori anni 3, bouns famiglia…)
3.M.3.M
n. domande FSA n.
domande Anf e Mat n.
contributi barriere
n. accessi
Entro 31 gennaio
Attività di promozione sociale
Progettazione e realizzazione iniziative di promozione sociale;
sostegno del volontariato e dell’associazionismo, rapporti con le
associazioni per le attività dalle stesse proposte; attività di
informazione; invio utenza
Servizio volontariato civile: gestione progetti in essere e bando
annuale. La gestione del volontario comporta rapporti con ANCI,
utilizzo di anagrafica in via telematica, gestione e formazione del/i
volontario/i assegnato/i. Monitoraggio attività e predisposizione
Bando selezione (mese)
n. volontari civili
schede progetto, tipologia di attività, schede rendicontazione attività
Gestione rapporti con istituzioni pubbliche e/o private
Sottoscrizione protocollo d’intesa con i Patronati locali; reciprocità
nella gestione dell’ utenza rispetto a particolari situazioni. Revisione
annuale del protocollo, in funzione di iniziative avviate e/o
consolidate. Rendicontazione annuale interventi dettagliati: numero
interventi, spesa sostenuta
Ipotesi di organizzazione attività ricreativo-estive destinate alle
persone anziane e aperte alla cittadinanza; serate, anche in
collaborazione e negli spazi dell’Associazione Nolli, che perseguano
l’integrazione delle diverse utenze e la complementarietà delle
attività da ciascuno attuate
3.M.4.I
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO N: ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO
N.
TEMPI/
INDICATORI
3.N.1.M
Integrazione competenze
Sinergicamente attuata tra personale amministrativo e sociale,
tramite incontri di verifica e valutazione delle attività in corso e/o
programmate, valutazione settimanale della realizzazione e della
congruità dei tempi
PROGRAMMA 4: GESTIONE RISORSE
PROGETTO A: GESTIONE DEL BILANCIO
Responsabile: Franca Paganini
N.
4.A.1.M
Bilancio di previsione 2009
Completamento adempimenti relativamente a: - certificato del
Bilancio - questionario Corte dei Conti
Ricognizione annuale sullo stato di attuazione dei programmi e
salvaguardia equilibri di bilancio
Variazioni di bilancio e Assestamento generale
4.A.2.M
TEMPI/
INDICATORI
Rispetto dei tempi di
legge
Settembre
Novembre
Bilancio di previsione 2010
Raccolta e verifica proposte di stanziamento e relazioni dai vari
settori
Predisposizione schemi di bilancio annuale, triennale e relazione
previsionale e programmatica per proposta di deliberazione
approvazione della Giunta comunale
Predisposizione atti e allegati per proposta di deliberazione
consiliare di approvazione e comunicazione e documentazione ai
consiglieri
Predisposizione certificazioni di bilancio e invio agli Enti
competenti
Pubblicazione sul sito internet del Comune dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio
Entro ottobre
Entro 20.11.2009
Entro 31.12.2009
legge
4.A.3.M
Rendiconto esercizio 2008
Verifica e riaccertamento dei residui attivi e passivi
Predisposizione rendiconto agenti contabili, conto del bilancio,
conto del patrimonio, conto economico e prospetto di conciliazione
Predisposizione schemi di rendiconto e relazione per proposta di
deliberazione approvazione della Giunta comunale
Predisposizione atti e allegati per proposta di deliberazione
consiliare di approvazione e comunicazione ai consiglieri
Predisposizione certificazioni di conto consuntivo e invio agli Enti
competenti
Pubblicazione sul sito internet del Comune dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio
4.A.4.S
Entro 30.4.2009
legge
legge
Calcolo obiettivi 2009 e triennali 2009 - 2011 (contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione) e relative certificazioni
Monitoraggio andamento dell’obiettivo
Monitoraggio costante di impegni e accertamenti
Ricerca e segnalazione di proposte all’Amministrazione finalizzate
alla definizione di indirizzi agli uffici per il mantenimento
dell’obiettivo
4.A.6.M/
S
Febbraio
Comunicazioni e monitoraggi inerenti il rispetto del patto di
stabilità 2008
4.A.5.S
Entro 28.2.2009
Gennaio
legge
Gestione contabilità finanziaria
Registrazione delle fatture e titoli di accertamento
n. fatture e/s
Emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso e
trasmissione telematica al tesoriere
Regolarizzazione quotidiana dei sospesi in entrata tramite la
procedura di gestione dei provvisori di tesoreria.
Attivazione di nuove procedure on line ed altri collegamenti
telematici
Verifica rispetto adempimenti: importi e regolarità contributiva
pre-pagamenti, compensazioni, ecc
Nuovi adempimenti Siope e rendicontazioni disponibilità liquide
(ex competenza tesoriere)
Nuovi adempimenti sistema Tesoreria Unica
Registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di
entrata
Monitoraggio costante di impegni e accertamenti per la verifica e il
mantenimento degli obiettivi finanziari
Sviluppo nell’uso dell’applicativo della contabilità finanziaria (ad
esempio mandato informatico – collegamento con procedura
economale)
4.A.7.M/
S
n. mandati n. reversali
n.
impegni
accertamenti
Gestione contabilità fiscale
Gestione Iva attività commerciali: emissione fatture, registrazione
corrispettivi, tenuta e stampa registri e verifica pro-rata
Gestione attività propedeutiche erogazione compensi professionali
Certificazioni compensi e ritenute professionisti e società
Anagrafe delle prestazioni:rendiconto annuale incarichi esterni
affidati a personale dipendente, rendiconto semestrale incarichi a
consulenti esterni e verifica pagamneti.
Pubblicazione sul sito del Comune degli incarichi di collaborazione
autonoma
Anagrafe tributaria
Gestione albo dei beneficiari e relativa pubblicazione sul sito web
Denuncie annuali: dichiarazione modello Unico (Iva e Irap),
Termini di legge
Febbraio
30 Aprile
30 Giugno
31 Dicembre
semestrale
Aprile
n.
modello 770
Nuove modalità e nuovi termini degli adempimenti previsti da
leggi finanziarie e fiscali varie
Invio f24 enti pubblici tramite il canale Entratel
4.A.8.M/
S
mensilmente
Tesoreria comunale
Gestione rapporti con il tesoriere: vincoli, verifiche di cassa,
custodia titoli, anticipazioni, attestazioni e certificazioni.
Attivazione nuove modalità telematiche di riscossione delle entrate
e di pagamento delle spese
4.A.9.M/
S
Indebitamento
Adempimenti connessi alla gestione dei mutui: richieste,
istruttorie, deleghe al tesoriere, contratti, piani di ammortamento,
pagamenti, recupero da altri enti
Adempimenti connessi all’ottenimento di FRISL o contributi con
oneri a carico dello Stato
4.A.10.I
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
completo
n. inserimenti
PROGETTO B: ECONOMATO E PROVVEDITORATO
N.
4.B.1.M
Economato e provveditorato
Gestione economale di cassa: buoni, liquidazioni trimestrali,
rendiconto agenti contabili, magazzino economale (provviste e
distribuzione)
Gestione custodia valori: fideiussioni e depositi cauzionali, gettoni
pesa, tessere parcometri, tessere biblioteca
Gestione automezzi: bolli, assicurazioni, revisioni, funzionamento
Gestione assicurazioni e rapporti con il broker :aggiornamento
polizze, gestione sinistri attivi e passivi
Gestione appalti di beni e servizi: ordinativi, liquidazioni
Acquisti beni mobili, macchine e attrezzature, ecc.: programma
annuale acquisti, gare d’appalto, Consip, market place, ordinativi,
liquidazioni
Rapporti con i fornitori: contrattazione, ricerca maggiore
convenienza, snellimento e celerità delle procedure, gare e
documentazione connessa di cui al Codice dei contratti (es. Durc e
Duvri)
Aggiornamento piano triennale “Razionalizzazione spese di
funzionamento strutture”e adempimenti conseguenti
Applicazione nuove disposizioni legge finanziaria in materia di
contenimento dei costi per acquisto di beni e servizi sulla base di
specifici “indicatori di spesa sostenibili”
TEMPI/
INDICATORI
n. buoni
n.
ordinativi
liquidazioni
n. adesioni Consip
n. gare
Marzo
n.
4.B.2.M
4.B.3.I
Inventario
Aggiornamento inventario beni mobili e beni immobili
Variazioni per predisposizione Conto del Patrimonio, Conto
economico e Prospetto di Conciliazione
Febbraio / Marzo 2009
Febbraio /Marzo 2009
Condivisione dati con il sistema contabile attraverso un
collegamento tra software gestionale Abaco e software deltadator
Scomposizione dei valori patrimoniali sulle attività a livello di
singola unità immobiliare
Verifica consistenze dei beni immobili e mobili per esatto
inventario (opere a scomputo, alienazioni , ecc.) e mantenimento /
aggiornamento del piano delle alienzazioni con raccordo ufficio
patrimonio
Verifiche catastali (immobili) tramite procedura sister
Febbraio / Marzo 2009
Aprile /Maggio 2009
continua
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
completo
n. inserimenti
PROGETTO C: TRIBUTI E ALTRE ENTRATE
N.
4.C.1.M
Gestione ICI anni pregressi
Versamenti a saldo 2008
Completamento attività di controllo e recupero differenza valore
aree fabbricabili e terreni agricoli
Certificazioni ai fini del trasferimento erariale:: - gettito fabbricati
D anni 2005 e precedenti - rilevazione gettito da abitazione
principale e assimilazioni
Registrazione dichiarazioni ICI
Verifica e aggiornamento dei dati presenti in archivio informatico
ed emissione provvedimenti di accertamento
Controllo versamenti da provvedimenti di accertamento ed
eventuale sollecito di pagamento per importi scaduti (2 solleciti)
Attività di controllo e recupero imposta di fabbricati
4.C.2.I
TEMPI/
INDICATORI
Gennaio
Gennaio
Gennaio e aprile
Settembre
n. dichiarazioni
n. accertamenti
n. solleciti
Gestione ICI anno 2009
Servizio ai contribuenti per calcolo imposta: invio informativa
annuale e bollettini intestati
Assistenza per il calcolo dell'imposta, per la compilazione dei
bollettini e delle dichiarazioni
Aprile
Apr/mag/giu
nov/dic
e
Registrazione versamenti acconto 2009
n. utenti assistiti frontoffice
Luglio
n. versamenti 2009
Nuovo sistema di verfica dell’imposta: formazione e utilizzo
software Sit/Globo
Adempimenti per certificazione ai fini del trasferimento erariale:
gettito abitazione principale e assimilazioni ICI 2009 e fabbricati
rurali (in caso di avvenuto accatastamento da parte dei proprietari)
4.C.3.I
Gestione entrate: lampade votive
Iscrizione a ruolo delle nuove utenze e delle variazioni
Bollettazione
Versamenti: inserimento in procedura informatica, controllo
importi incassati e solleciti
4.C.4.M
Gestione entrate in concessione e esternalizzate:
- imposta di pubblicità
- diritti pubbliche affissioni – Cosap - Tia
Assistenza e informativa ai contribuenti
Gestione dei rapporti con il concessionario: contratti, proroghe,
verifica attività svolta
Controllo andamento riscossioni e liquidazione aggio al
concessionario
Raccordo/supporto società Orceania
4.C.5.S
Settembre
n. bollette
Ottobre
n. solleciti
Trimestrale
Attività varie di supporto
Predisposizione modifiche a regolamenti e aliquote/tariffe
Rispetto
tempi
di
Comunicazioni a enti e Ministero per addizionale Irpef
Comunicazione a commercialisti e Caaf di aliquote, tariffe,
modifiche regolamentari e informative annuali modalità
versamenti e scadenze
Aggiornamento sito Internet comunale e Intranet
Assistenza e consulenza agli utenti anche per attività non di
propria specifica competenza e rilascio dati, anche in forma
ufficiosa, quali ad esempio: dati per dichiarazioni dei redditi e Caaf,
per utenze acqua Asm, gas Gas Plus, energia elettrica Enel,
locazioni e ricongiungimenti familiari, contributi e certificazioni
vari servizi sociali
4.C.6.M
Febbraio
Gestione entrate
Mensa scolastica, trasporto scolastico, pasti, Sad, centro diurno,
locazioni Erp, locazioni e concessioni commerciali: verifica
pagamenti sulla base di accertamenti e liste utenti
Raccordo con la tesoreria a seguito delle nuove modalità
telematiche di gestione delle entrate
Solleciti (massimo 2), raccordo con uffici competenti per eventuali
procedure successive
Attivazione procedure di riscossione coattiva in raccordo con Ica
srl (affidatario del servizio) per tutte le entrate tributarie ed
extratributarie
4.C.7.I
legge
Gennaio
A scadenza
n. solleciti
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
completo
n. inserimenti
PROGETTO D: ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO
N.
4.D.1.M
/I
Supporto e coordinamento attività
Attività preventive per nuovi adempimenti norme di legge e
regolamenti
Attività di pianifcazione e programazione, raccordo e
coordinamento
Attività di supporto a: uffici, amministratori, società partecipata
Attività di miglioramento della comunicazione e delle procedure
interne per le fasi di previsione e rendicontazione
Adempimenti preliminari all’effettuazione dei pagamenti: verifica
tramite procedura Equitalia di quelli superiori ai € 10.000,00
Nuovi adempimenti inerenti l’efficienza della pubblica
TEMPI/
INDICATORI
amministrazione
Verifica osservanza norme, regolamentari e budget di spesa, per
affidamento incarichi di collaborazione autonoma: requisiti e
procedure per affidamenti in legittimità, pubblicazione preventiva
sul sito web, e adempimenti conseguenti e successivi
4.D.2.M
/S
Controllo di gestione / Qualità
Gestione variazioni di budget, indicatori e monitoraggi
Collaborazione Nucleo di Valutazione: predisposizione reports e
referti
Adempimenti per Corte dei Conti
Proseguimento attività del sistema di gestione qualità. Verifiche
ispettive interne e relativa reportistica.
Implementazione sistema di gestione qualità: revisione periodica
processi approvati, nuovi processi/istruzioni operative.
Aggiornamento Intranet.
Controllo di gestione:raccolta dati, monitoraggio periodico,
integrazione indicatori con sistema di gestione qualità
4.D.3.M
/S
Organo di revisione economico / finanziaria
Supporto all’attività del Revisore
Predisposizione documentazione per pareri, relazioni, verifiche di
cassa e varie contabili
Adempimenti vari per Corte dei Conti
Assistenza nelle fasi dell’attività dell’organo di revisione
4.D.4.M
/S
n. variazioni
Termini di legge
Termini di legge
Gestione associata dei servizi comunali
Interdipendenza con altri uffici nella predisposizione di
documentazioni
e
rendicontazioni,
anche
finalizzate
all’ottenimento di contributi, relativamente a:
Rispetto dei termini
Convenzione di Segreteria: contabilizzazioni e rendiconti
Convenzioni servizi di polizia locale:
contabilizzazione e rendiconti
Progetti Siscotel
Fondazione di partecipazione servizi sociali e Consultorio
Protezione Civile: rendiconti per contributi regionali
Funzioni catastali
Società Orceania
Avvio nuove gestioni associate:controllo di gestione e tributi
Coordinamento delle attività, supporto organizzativo, gestione
finanziaria dei servizi gestiti in forma associata e relativa
rendicontazione
A norma
gestione
contratti
Tempi e modalità
previste
dalla
convenzione
PROGETTO E: GESTIONE DEL PERSONALE
N.
4.E.1.M
Dotazione organica personale
Programma triennale fabbisogno del personale
Progressioni verticali
Gestione concorsi pubblici e prove di selezione e offerte di lavoro
Gestione adempimenti mobilità del personale
Gestione part time trasformazioni posti di lavoro
Gestione borse lavoro
Gestione stage formativo
4.E.2.M
Gestione giuridica del personale
TEMPI/
INDICATORI
n. concorsi
n. domande
n. borse lavoro
n. stage
Gestione presenze/assenze e orari di lavoro:
Individuazione nuove modalità per semplificare la gestione
interna delle assenze
Pratiche e certificazioni personale in servizio e cessato
Gestione assenze per malattia: rapporti con Asl di competenza e
rendicontazioni
Trasparenza sulle retribuzioni: pubblicazione dati sul sito web
Statistiche varie relative al personale (deleghe sindacali, gedap,
censimento personale)
Adempimenti relativi alla gestione dell’”ufficio per i
procedimenti disciplinari”
Adempimenti connessi alle convenzioni di segreteria, polizia
locale ed autorizzazioni a prestare servizio presso altri enti
Adempimenti per Provincia inerenti il rapporto di lavoro
Aggiornamento fascicoli personali
Adempimenti sicurezza luoghi lavoro/medico competente
Denuncie infortuni personale dipendente
Gestione del Conto Annuale
4.E.3.M
Termini di legge
Termini di legge
Termini di legge
Gestione economica del personale
Liquidazione lavoro straordinario
Indennità di missione e rimborso spese
Gestione servizio mensa per il personale
Stipendi mensili: attività propedeutiche, trasmissione mensile
dati alla Ellepi, conseguenti verifiche, elaborazione e emissione
mandati e reversali, prospetti riepilogativi
Denuncie annuali Inail - Inpdap - Dexia
Certificazioni CUD
Modello 770
Applicazione contratto collettivo di lavoro e vacanza contrattuale
Adempimenti e verifiche
posizioni arretrate,
conguagli
contributivi Adempimenti D.L. 185/2008 “Bonus Famiglia”
mensile
mensile
mensile
Entro 10 gg da fine
mese
Termini di legge
Termini di legge
Termini di legge
A richiesta
4.E.4.S
Piano di formazione
Elaborazione della proposta del piano di formazione
Attività inerenti la partecipazioni a iniziative formative
programmate
Attività inerenti la partecipazione ad altri incontri formativi
esterni
Promozione diretta di incontri formativi interni
4.E.5.S
Contratto collettivo nazionale e Contrattazione
decentrata
Applicazione contratto nazionale per dipendenti e segretario
Applicazione accordo contrattazione decentrata integrativa 2008
ed erogazione produttività e progetti miglioramento
Predisposizione contrattazione decentrata anno 2009,
adempimenti di invio alla corte dei conti e pubblicazione su web
Progressioni orizzontali
4.E.6.I
Marzo
n.
dipendenti
coinvolti
n. iniziative
Marzo
Marzo/maggio
Protocollo informatico: importazioni in pdf ed inserimento
allegati
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
completo
n. inserimenti
PROGETTO F: CED – SVILUPPO STRUTTURA INFORMATICA
N.
4.F.1.M/
I
Gestione parco hardware
Gestione sala macchine, sistema operativo, archivi e nastroteca:
attivazione nuovo server e nuovo sistema di back-up
Gestione complessiva infrastruttura di IT, con adeguamento
costante delle contromisure di sicurezza
Gestione
dei collegamenti remoti c/o altri enti (Orceania,
Fondazione)
Manutenzione del data base parco macchine in uso
Gestione antivirus e sicurezza della rete
Programmazione e acquisti dotazioni informatiche, di cui al piano
triennale razionalizzazione attrezzature
Gestione della telefonia:
- sostituzione centralino e nuova tecnologia Voip,
- nuovi sistemi integrati fonia-dati attraverso la rete IP,
nuova convenzione per la telefonia mobile
Banda larga
4.F.2.M/
I
Gestione software
Spostamento applicativi sul nuovo server e riconfigurazione dei
clients
Supporto agli applicativi presenti nei vari settori comunali e
soluzioni problematiche
TEMPI/
INDICATORI
n. interventi
Attività di estrazione dati per statistiche e/o anagrafiche , anche con
creazione di programmi e query a richiesta
Gestione emergenze e interventi straordinari
Programmazione interventi non urgenti
- Installazione di nuovi software,
nuovi rilasci procedure Deltadator (e aggiornamenti
successivi)
nuovi rilasci Antivirus parte server e client
Casella di Posta Certificata e firma digitale (PEC: integrazione con
il protocollo informatico)
Posta elettronica: gestione interna del server di posta (passaggio
dall’attuale gestione Provincia di Brescia)
Configurazione sistema collegamenti per nuova carta d’identità
elettronica
Attivazione di servizi on line per i cittadini, anche attraverso
l’utilizzo della Carta Regionale dei Servizi
Implementazioni di e-government in raccordo con il Centro Servizi
Territoriali della Provincia di Brescia
4.F.3.I
Documento programmatico sulla sicurezza
Ridefinizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza –
allegato B
Aggiornamento dei profili di autorizzazione di accesso alla rete
secondo quanto previsto nel D.Lgs. 196 (legge privacy)
Aggiornamenti sistemi operativi
Monitoraggio efficacia misure di sicurezza
4.F.4.S
Intranet: sviluppo comunicazione interna
Aggiornamento costante dei contenuti e controllo costante del sito
Progetto rete intranet sovracomunale 4 comuni (nell’ambito
Siscotel)
4.F.5.M
Progetto sovracomunale Siscotel 2005
Rendiconto enti aderenti al progetto -Collaudo Regione Lombardia
4.F.6.I
Progetto di gestione associata per piattaforma
tecnologica
Realizzazione piattaforma tecnologica sovracomunale di gestione
delle informazioni cartografiche, tributarie ed anagrafiche ed
integrazione in ambiente Gis:
predisposizione capitolato e bando di gara
affidamento appalto
avvio attività
4.F.7.I
Marzo/aprile
Maggio: gara
Dicembre: avvio
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGRAMMA 5: GESTIONE DEL PATRIMONIO, TUTELA AMBIENTALE, ECOLOGIA
PROGETTO A: PATRIMONIO – GESTIONE AMMINISTRATIVA
Responsabile: Maria Grazia Ghirardi
N.
5.A.1.M
Affitti e concessioni
5.A.2.M/
S
TEMPI/
INDICATORI
Legge Regionale 8.11.2007 n. 27 – Determinazione canoni
ERP:
Anagrafe utenti
Nuove assegnazioni e calcolo canone
Aggiornamento canone
n. alloggi erp in
gestione
n. utenti
n. assegnazioni
n.
immobili
uso
commerciali
n.
immobili uso gratuito
Rinnovo contratti in scadenza: predisposizione contratti,
quantificazione canoni, stipula contratti entro 30 giorni dalla
scadenza e pagamento tassa di registro entro i termini
Rinnovo depositi cauzionali
n. contratti in scadenza
n. contratti rinnovati
Gestione patrimonio ERP
Pubblicazione nuovo bando cambio alloggi (2 semestre)
Affidamento all’Aler gestione graduatoria cambio alloggi (2
semestre)
Proposta affidamento/cambio alloggio entro 20 giorni dalla
Entro 2 sem
disponibilità dell’alloggio e relativa graduatoria
Completamento inserimento dati software consistenza immobili via
Volta, via Turati, via Montagna
5.A.3.M
Acquisizioni e alienazioni
Raccolta richieste di cessione di aree da privati: delibera entro 30 gg
dall’accordo con il/i privato/i
Attuazione “Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari”
allegato al bilancio di previsione 2009
Approvazione asta pubblica per vendita aree (1° semestre)
Rogito notarile entro 90 gg dalla deliberazione
Aggiornamento inventario
Predisposizione elenco beni da inserire nel piano alienazioni 2010
Predisposizione nuovo piano alienazioni 2010
5.A.4.M
n. aree acquistate
n. aree alienate
Mq alienati
Rispetto tempi
Gestione aree PIP e PEEP
Svincoli: Autorizzazioni alla cessione o locazione entro 30 gg dalla
richiesta del cittadino (supporto LLPP)
5.A.5.S
n. unità tot n. unità
inserite
n. svincoli Pip
svincoli Peep
n.
Archivio tecnico e cartografico
Presa in carico immobili di nuova costruzione e/o oggetto di
ristrutturazione generale
Acquisizione e verifica certificazione tecnica relativa a tutti gli
impianti
Aggiornamento archivio tecnico e cartografico
Reperimento documentazione sugli immobili comunali e Report
(entro 2° semestre scuole elementari, scuole medie, materna
Coniolo, materna Garibaldi, oratorio Jolly)
Inserimento contratti locazione, dati inquilini Erp e concessioni
n. immobili da censire
n. censiti
n. censiti parzial
(rapporto imm da
censire/immob censiti)
n. valori unitari attrib
Conclusione attribuzione valore singole unità immobiliari via Verga
e via Codagli
5.A.6.I
Patrimonio delle aree
Proseguimento e conclusione inserimento dati catastali di:
parcheggi, aree verdi, impianti sportivi, cimiteri
Inserimento impianti illuminazione pubblica
5.A.7.I
Mq verde
Mq aree parcheggio n.
impianti i.p.
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO B: PATRIMONIO – ATTIVITA’ MANUTENTIVE
N.
5.B.1.M
Segnaletica stradale
Costante manutenzione segnaletica stradale
Progetto e appalto (per lavori consistenti) entro giugno
Esecuzione lavori entro settembre
5.B.2.M
Arredo urbano
Proposta con previsione di spesa e scelta arredo entro aprile
5.B.4.M
Asfaltature
Proposta asfaltatura strade in Giunta entro marzo
Gara appalto entro aprile
Esecuzione lavori entro giugno
5.B.3.M
TEMPI/
INDICATORI
Manutenzione ordinaria immobili
N. proposte presentate
N. interventi realizzati
Rinnovo appalti manutenzione ordinaria 1.7.2009-30.6.2010 (entro
30 gg dalla scadenza)
Raccolta richieste di intervento e affidamento lavori, in base alle
priorità. Preventivazione lavori di manutenzione ordinaria.
Organizzazione e monitoraggio lavoro
operai con
cronoprogramma settimanale concordato con il responsabile
Controllo a campione dei lavori di manutenzione delle ditte
appaltatrici
Appalto a Cooperativa per interventi manutenzione ordinaria e
straordinaria
Gestione trasloco e pulizia iniziale Scuola Elementare:
coordinamento con ufficio istruzione per esecuzione lavori
5.B.5.M
rapporto n. verifiche
effettuate/interventi
Manutenzione straordinaria immobili
Redazione di stime e preventivi entro 30 giorni dalla richiesta
Coordinamento per affidamento lavori entro 30 giorni dal
reperimento risorse finanziarie
Programmazione interventi di manutenzione straordinaria in
collaborazione con l’Ufficio LL.PP.
Isola Ecologica: supporto a Orceania per la realizzazione di
manutenzione straordinaria
Manutenzione – adeguamento Palazzo Codagli per assegnazione
locali Fondazione Pianura Bresciana, Agenzia delle Entrate,
associazioni (entro aprile)
5.B.6.M
n. appalti rinnovati
rispetto dei termini
n. preventivi acquisiti
n. interventi
Verifica impianti messa a terra
Verifica ascensori
n. stime
n. lavori affidati
n. lavori realizzati
redazione
stime
e
preventivi entro 30
giorni dalle richieste
Verifica biennale impianti messa a terra – affidamento incarico
entro 1° semestre
Verifiche annuali ascensori – affidamento incarico entro 1° semestre
5.B.7.M
Manutenzione straordinaria scuole elementari e
scuola materna di Coniolo
Raccolta richieste e bisogni entro maggio: progetto o preventivo
entro giugno – esecuzione entro settembre
Integrazione processo mappato con documenti di registrazioni per
standardizzare attività
5.B.8.M
Gestione calore
Affidamento incarico di Terzo Responsabile a Società esterna per
gestione caldaie (entro marzo 2009)
Attivazione del servizio aprile 2009: verifica stato di manutenzione
apparecchi e caldaie
Riparazione guasti e disservizi
Controllo e regolazione temperatura interna dei locali
Adeguamento archivio tecnico con consistenza caldaie entro
dicembre
5.B.10.M
Manutenzione straordinaria scuole medie
Raccolta richieste e bisogni entro maggio: progetto o preventivo
entro giugno – esecuzione entro settembre
Integrazione processo mappato con documenti di registrazioni per
standardizzare attività
5.B.9.S
n. verifiche richieste
n. verifiche effettuate
Manutenzione straordinaria fognature
Raccolta richieste
Rapporti con A2A per realizzazione adeguamenti fognature
5.B.11.I
Impianto fotovoltaico
Redazione bando per affidamento lavori per installazione pannelli
fotovoltaici tetti scuola elementare (edificio nuovo) e tribune campo
da calcioa !!
Predisposizione bando di gara 1° semestre
Realizzazione opere 2° semestre
5.B.12.I
n. richieste
n. interventi realizzati
Flessibilità organizzativa
Servizio di pronto intervento straordinari notturni o festivi per
garantire tempestiva risoluzione delle problematiche del territorio e
a supporto dei servizi culturali e cimiteriali, quanto l’impegno
richiesto superi le 30 ore (sono esclusi i servizi elettorali) –
personale operaio
Individuazione modalità organizzative finalizzate al contenimento
del lavoro straordinario per i cimiteri - tumulatori
5.B.13.I
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO C: PATRIMONIO – ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE
N.
5.C.1.M
Piano per la segnaletica pubblicitaria
Gestione preinsegne Centro storico e zona artigianale.
Predisposizione variante entro marzo. Approvazione entro aprile.
Ricognizione corretto posizionamento preinsegne
Regolarizzazione segnali non autorizzati
Convezione per manutenzione verde pubblico con annessi pannelli
pubblicitari
Valutazione offerte pervenute entro 15 gg
Proposta Giunta comunale entro successivi 15 gg
Realizzazione proposta entro 30 gg esecutività deliberazione
5.C.2.M
N. richieste pervenute
n. richieste evase
Entro giugno/entro
novembre
n. segnali irregolari n.
segnali
rimossi/regolarizzati
N. proposte pervenute
Piano neve
Redazione nuovo piano neve entro ottobre
Approvazione in G.C. entro metà novembre
Affidamento del servizio entro fine novembre
5.C.3.M
TEMPI/
INDICATORI
n. interventi nevicate
Piano di protezione civile
Informazione e sensibilizzazione della popolazione per la diffusione
della cultura della protezione civile.
Coordinamento e organizzazione Gruppi di volontariato protezione
civile
Rapporti con Comune di Quinzano (referente tecnico dei Comuni
dell’Ambito 8) per la destinazione e l’utilizzo del contributo
regionale per lo svolgimento dell’attività congiunta di protezione
civile (impegni di spesa e liquidazioni)
Rapporti con la Regione Lombardia per richiesta contributo per
progetti protezione civile e rendicontazione semestrale dell’attività
svolta dai Comuni Ambito 8
5.C.4.M
Piano regolatore cimiteriale
Conclusione redazione piano regolatore entro marzo
PROGETTO D: SERVIZI ESTERNALIZZATI
N.
5.D.1.I
Illuminazione pubblica
Acquisizione impianti
Rapporti con Enel Sole srl per definizione convenzione e cessione
impianti
Definizione modalità di recupero maggiori oneri pagati per esatta
quantificazione dei pali
Prosecuzione iter per riscatto impianti
Costruzione e ampliamento illuminazione pubblica
Assistenza ai LLPP per le attività di ampliamento rete comunale e
dismissione rete ENEL-Sole s.r.l
Acquisto corpi illuminanti e gestione magazzino per gli interveti
TEMPI/
INDICATORI
Punti luce da acquisire
Importo recuperato
programmati
Incremento patrimonio comunale/riduzione n. punti luce di
proprietà SOLE
n. punti luce di
proprietà comunale
n. punti luce di
proprietà Enel Sole
n. punti luce
di
proprietà Sole dismessi
Manutenzione impianti di proprietà comunale
Censimento consistenza entro marzo
Stesura bando e capitolato affidamento servizio entro giugno
Affidamento servizio di manutenzione entro settembre, previa
valutazione possibile gara in forma associata
5.D.2.I
Servizio idrico
Controllo delle opere e adempimenti di A2A
Richiesta all’ATO per opere urgenti da realizzare a rimborso (entro
30 giorni dall’approvazione del progetto)
Richiesta all’ATO per rimborso contributi ai Consorzi Irrigui
Contributi
concessi/rimborsati
Monitoraggio programma triennale ATO per realizzazione
interventi sul territorio (verifica stato di attuazione, segnalazione
priorità, formulazione proposte di intervento)
5.D.3.M/
I
Servizio igiene urbana
RD attività di supporto e collaborazione con Società Orceania
Supporto ad Orceania per attività e campagne di sensibilizzazione
Osservatorio rifiuti. Rilevazione provinciale (entro 31 marzo).
Supporto e collaborazione con Società Orceania
MUD (entro 30 aprile). Supporto e collaborazione con Società
Orceania
Monitoraggio e controllo attività esternalizzate
n. rendiconti verificati
n. controlli
5.D.4.M
Servizio verde pubblico
Progetto Parco didattico presso Villaggio Giardino: realizzazione
definitiva progetto entro marzo
Progetto opere di sistemazione aree di verde attrezzato entro marzo
Rispetto termini
n. proposte presentate
Affidamento lavori e acquisto entro 30 gg dall’approvazione del
progetto
D.L. e posa entro 30 gg dalla fornitura
Verifica attecchimento: 18 mesi
Rispetto termini
5.D.5.I
n. controlli
Servizio gas
Gestione contenzioso in atto al fine di ottenere pronuncia nel merito
sulla scadenza del rapporto
Redazione stato di consistenza ed indizione nuova gara in forma
associata
5.D.6.I
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO E: ECOLOGIA E AMBIENTE
N.
5.E.1.M
Controllo del territorio
Rilascio autorizzazione scarichi. Verifica documentale entro 15
giorni
Evasione autorizzazione entro 60 gg dall’integrazione
5.E.2.I
TEMPI/
INDICATORI
n. pratiche presentate
n. pratiche rilasciate
Interventi di potenziamento
Indirizzi per gestione isola ecologica in via Lame: collaborazione con
la Società Orceania
Indirizzi per il potenziamento della raccolta differenziata:
collaborazione con Società Orceania
n. controlli
PROGRAMMA 6: URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI
PROGETTO A: 6 a LAVORI PUBBLICI – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Responsabile: Angelo Venturini
N.
OBIETTIVI E SERVIZI OPERATIVI
6.A.1.S
Programma delle opere pubbliche
Predisposizione del programma triennale 2009/2011 (30 settembre)
Aggiornamenti del piano triennale in corso in occasione delle
variazioni di bilancio
6.A.2.S
Rispetto tempi
n. variazioni
Predisposizione bandi e aggiornamento
modulistica
Predisposizione bandi di gara per procedure aperte o lettere invito
per procedure negoziate
Adeguamento al III correttivo
Adeguamento alle eventuali nuove disposizioni
6.A.3.M
TEMPI/
INDICATORI
n. aggiornamenti
Espropri
Comunicazione avvio del procedimento per dichiarazione di
pubblica utilità:
- urbanizzazione via Meucci (Doldi e Zanazza)
- collegamento tangenziale est
- completamento strada tra via Lonato e via Einaudi (Gussago)
- strada di accesso alla zona industriale di via Cesarina (IDSC,
Vattioni, Mery imm.)
Incarico al notaio per stipula degli atti:
n. avvisi
n. accordi bonari
n. atti notarili
Strada di accesso alla zona industriale di via Cesarina
(IDSC, Vattioni, Mey Imm.re)
o Rotatoria SS 668
o Rotatoria di via Milano c/o la scuola superiore e Andreana
o Urbanizzazioni di via Meucci
o Allargamento strada per Coniolo
o Allargamento strada per il cimitero di Ovanengo
o Pista ciclabile Urago-Seniga parte A e parte B
Acquisizioni in corso:
o Permuta con Parrocchia S.Maria Assunta
o Via Meucci
o Tangenziale est interna compresa tra i nuovi ambiti
produttivi
Pratiche complesse per alienazioni in corso:
o Concessione in uso da Agenzia del Demanio per pista
ciclabile Urago-Seniga
o
6.A.4.S
n. pratiche concluse
Opere da appaltare
Adeguamento alla normativa antisismica scuola media 1° e 2° lotto
Campo da tennis coperto
Collegamento tangenziale est
Asfaltature 2009
Abbattimento barriere architettoniche 2009
Illuminazione pubblica zona artigianale
Ampliamento cimitero centro
Ampliamento strada per cimitero di Ovanengo
Completamento tribune del nuovo stadio 3° lotto
Rotatoria via Milano
Recupero edilizio del Palazzo Codagli - 2° lotto
6.A.5.M
n. acquisizioni
ultimate
Acquisizione fonti di finanziamento
Contributi da rendicontare/gestire:
n. gare espletate
Campo di calcio a Barco - riparto 2007 (€ 5.000,00) e 2008 (€
11.500,00)
Ampliamento scuole elementari (l.r. n. 23/96 - € 400.000,00)
Antisismica plesso piccolo sc. Elementari (CIPE: € 450.000,00)
Adeguamento I.P. della zona industriale
Realizzazione Ascensore presso la Rocca di San Giorgio
Antisismica scuola media 1° lotto (CIPE: € 685.991,96)
Antisismica scuola media 2° lotto (l.r. n. 23/96 - € 400.000,00)
n. rendicontazioni
n. nuovi contributi
richiesti
n. nuovi contributi
ottenuti
Contributi pubblici da monitorare:
Sistemazione viaria via Abbazia (contributo provinciale)
Palazzo Codagli 2° lotto (contributo provinciale)
Rifacimento IP Villaggio Giardino
Contributi pubblici da richiedere:
Campo di calcio a Barco - riparto del 2009
Contributo per installazione pannelli fotovoltaici
8 per mille IRPEF
Distretti del commercio
Barriere architettoniche
Ristrutturazione sale per attività di spettacolo
Alla pubblicazione dei relativi bandi:
barriere architettoniche
piste ciclabili
scuole L.R. 23/1996
impianti sportivi
edilizia sociale
viabilità
6.A.6.I
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO B: 6 b PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
N.
6.B.1.M
Opere da progettare
Abbattimento barriere architettoniche 2009
Asfalti 2009
Ampliamento strada per cimitero di Ovanengo
Ampliamento cimitero del capoluogo, di Barco e adeguamento
impianti elettrici
6.B.2.M
Cantieri in corso – opere pubbliche senza ritardi
TEMPI/
INDICATORI
n.
progetti
realizzati/previsti
>
50%
n. incarichi interni n.
incarichi esterni n.
incarichi affidati non
previsti
Da programma oo.pp.
Ampliamento scuole elementari e demolizione con ricostruzione
plesso scolastico (CONSORZIO COOPERATIVE VIRGILIO: €
2.178.369,21; fine presunta: 20/12/2008)
Parcheggio Rocca San Giorgio
Realizzazione cappelle cimitero centro
Opere di urbanizzazione del PEEP (FACCHETTI: € 1.839.044,07;
fine presunta: 24/09/2007)
Illuminazione pubblica centro storico
Ascensore Rocca
6.B.3.S
n. c.r.e./collaudi
approvati completi di
documentazione per
uff patrimonio n. sal
n. perizie modificative
Opere realizzate o da realizzare da altri soggetti –
esecuzione senza ritardi
Da accordi di programma con Provincia:
Rotatoria incrocio S.P. 11 per Villachiara – accordo progr.
approvato GC 1/10/2007 n. 185
Tangenziale est provinciale di collegamento tra SP668 e SP11accordo progr. approvato GC 1/10/2007 n. 185
Pista ciclabile Urago-Seniga (Provincia)- accordo progr. approv.
CC n. 73 del 29/11/2002
Da atti unilaterali d’obbligo:
Rotatoria Primavera – via Romanino (Clusone due srl) fine
presunta maggio – collaudo da redigere
Campo sportivo di via Maglio
1° lotto campo in erba sintetica – collaudo da redigere
2° lotto tribune – fine presunta novembre 2009
Rotatoria via Adua (Opus) – collaudo da approvare
Rotatoria AB Holding fine presunta aprile 2009- collaudo da
redigere
Rotatoria di via Zanardelli e via Vecchia – collaudo da approvare
Rifacimento piazza IV Novembre a Ovanengo
Completamento strada tra via Lonato e via Einaudi (Gussago)
n. opere avviate
n. opere concluse
n. opere in corso
n. opere avviate
n. opere concluse
n. opere in corso
Via Matteotti
Marciapiedi via Matteotti (Gruppo Gatti)
Copertura fosso via Francesca (Terzi)
Completamento pista ciclabile via Milano (Castelli)
Ampliamento strada Coniolo (Terzi)
Sistemazione percorsi pedonali Piazza Garibaldi, via Marconi e via
Colombo (Orceana)
Passaggio pedonale tra via Moretto e via Ferraroli con sottostante
fognatura (Orceana)
PROGETTO B: 6 c URBANISTICA
N.
6.C.1.S
Gestione PGT e piani urbanistici
Controllo e gestione degli atti unilaterali d’obbligo: realizzazione
opere e compravendita aree
6.C.2.S
n. Atti d’obbligo
attuati
n. acquisizioni di aree
realizzate
n. progetti predisposti
per i privati (atti
obbligo)
n. d.l. eseguite per
privati (atti obbligo)
Gestione varianti al PGT
Correzione errori materiali (marzo)
Piani urbanistici in variante
6.C.3.S
TEMPI/
INDICATORI
Rispetto dei tempi
Verifica e collaudo piani di lottizzazione
Piani attuativi in fase di realizzazione:
P.I.I. di via Maglio (campo e tribune, strada, fognatura)
P.E. URCIS (rotatoria Primavera e rotatoria via Pirandello)
P.E. OPUS – ORCEANA (zona commerciale artigianale – svincolo
SS 668 rotatoria viale Adua)
SPORTELLO UNICO AB HOLDING – BOSSONI (rotatoria SP
n. verifiche effettuate
n.
solleciti
inviati/contestazioni
n. collaudi approvati
n. aggiornamenti allo
668)
P.E. di via Meucci (n. 4 piani – fognatura e acquedotto e nuova
strada)
6.C.4.S
Assegnazione aree PIP e PEEP
Supporto a Orceania per la gestione dei pagamenti/fideiussioni da
parte delle cooperative/imprese assegnatarie dei lotti nel PEEP, per
il riparto dei SAL tra le imprese/cooperative e per la realizzazione di
opere di urbanizzazione collaterali (illuminazione pubblica, reti
tecnologiche, ecc.)
PIP Fenil Bruciato
PIP via Adua
PEEP via Milano
6.C.5.I
stato patrimoniale
Verifica assegnazioni
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGRAMMA 7: EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E SUAP
PROGETTO A: 7 a EDILIZIA PRIVATA
Responsabile: Alessio Albini
N.
7.A.1.S
Regolare gestione dell’attività edilizia
7.A.2.S
TEMPI/
INDICATORI
Gestione pratiche edilizie:
a regime la gestione delle pratiche (istruttorie e rilascio) con il
programma “Solo1”
monitoraggio e costante aggiornamento della pratica nelle diverse
fasi del procedimento ad esso collegato
revisione processi e modulistica
n. P.di C.
n. DIA
n. agibilità
n. piani attuativi
tempi
di
evasione
pratiche (entro 30 gg)
Autorizzazioni ai soli fini idraulici:
definire procedura di istruttoria con il confronto tra ufficio ecologia e
ufficio edilizia privata
acquisire parere Consorzi, Commissioni, determinazioni canoni per
rilascio autorizzazione contestuale al PdC o DIA
n. richieste autorizz
Corretta gestione degli oneri di urbanizzazione
Verifica della possibilità di adeguamento entro ottobre
Proposta alla Giunta Comunale entro il 10 novembre
Verifica trimestrale dei proventi incassati
Raccolta richieste di rimborso
Invio promemoria
Verifica raccolta richieste di contributi per servizi religiosi
n. inviti trasmessi
n. richieste valutate
Predisposizione proposta di delibera di assegnazione
Verifica attuazione interventi anni precedenti
7.A.3.I
Sopralluoghi per verifica pratiche edilizie
Sopralluoghi e verifica pratiche
Supporto alla Polizia Locale per controlli sui cantieri
Verbali ed emissione ordinanze
Verifica piani attuativi
7.A.4.I
n. richieste di verifica
inviate
n.
sopralluoghi
Almeno 12 verifiche
Verbali entro 3 giorni
lavorativi
n. piani verificati
verifica
convenzioni
urbanistiche
Idoneità degli alloggi
Assistenza allo sportello per la compilazione della modulistica
necessaria all’ottenimento del certificato di idoneità alloggio da parte
di cittadini extracomunitari
Istruttoria, eventuale sospensione del procedimento e rilascio
certificato nel termine massimo previsto di 30 gg (effettivo 7/10 gg)
Supporto all’ufficio anagrafe, ai fini del rilascio del certificato di
residenza, di certificato di idoneità alloggiativa ad uso interno.
Richiesta e rilascio in giornata.
7.A.5.I
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO B: 7 b COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
N.
7.B.1.S
Fiere e mercati
Volturazione e riassegnazione posteggi
Conseguenti comunicazioni a altri uffici (Cosap, tariffa rifiuti, ecc.)
Commercio su aree pubbliche: nuovi indirizzi d.g.r. 8570/08 –
modifica regolamento
Organizzazione mercati straordinari 2009 :
Estivi
Invernali
Mercato europeo
Mercatino dell’antiquariato:
Nuove assegnazioni e rassegnazioni
Ricerca nuove modalità di gestione
7.B.2.S
Pubblici esercizi
TEMPI/
INDICATORI
n. volturazioni
n. rilasci nuove carte di
esercizio
n. posteggi assegnati
n. giornate mercati
straordinari
n. espositori
n. assegnazioni
n. proposte
Gestione pratiche autorizzazioni degli esercizi di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande:
rilascio nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni
Autorizzazioni occupazione aree pubbliche esterne ai locali,
manifestazioni temporanee e intrattenimenti
Spettacoli viaggianti: DM 18.5.2007 – norme di sicurezza per le
attività. Applicazione nuove normative
Piano di localizzazione punti vendita di giornali e riviste: verifica ed
eventuale integrazione nuovi parametri
Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi
7.B.3.I
nuove
n.
autorizzazioni
occupazione
entro novembre
Commercio
Gestione pratiche attività esercizi commerciali: DIAP (mod. A-B +
schede)
Subingresso, trasferimenti, ampliamenti e cessazioni
Nuove aperture esercizi di vicinato
Regolamento per le medie strutture di vendita DGR 6024 del
5.12.2007
L. 17/08/2005 n. 174 “disciplina dell’attività di acconciatore”
DIAP (mod. A-B) “attività di servizi alla persona” nuove aperture,
subingressi, trasferimenti, cessazioni
Trasmissione all’Asl
7.B.4.I
n.
autorizzazioni
n. volturazioni
n. trasferimenti
n. ampliamenti
n. nuove aperture
n. nuove aperture
n. trasferimenti
n. cessazioni
n. atti visionati
n. atti rilasciati
Completezza
e
processi mappati
Utilizzo
ompleto
n. inserimenti
PROGETTO C: 7 c ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E DI SUPPORTO
N.
7.C.1.S
SUAP - SUE
Valutazione utilizzo SIT per SUAP (entro giugno)
DIAP – dichiarazione inizio attività produttiva :
revisione processi e modulistica entro giugno
Costante aggiornamento su Internet dei modelli e procedura per
attività commerciali (nuove aperture, subingressi, trasferimenti,
cessazioni)
7.C.2.S
Adeguamento normativo
TEMPI/
INDICATORI
n. pratiche gestite in
Suap
n. DIAP depositate
n. processi revisionati
n. modelli revisionati
n. pubblicazioni
Revisione generale regolamento edilizio: indagine per conferimento
incarico esterno
Regolamento normativo “distributore carburante”: indagine per
conferimento incarico esterno
7.C.3.I
Numerazione civica
Mappatura processo e predisposizione modulistica
Istruttoria con sopralluogo e rilascio di numeri civici. Tempo
previsto per il rilascio di 15 gg
7.C.4.S
Validazione processo
n. richieste
n. numeri rilasciati
Sviluppo SIT – Sportello Catastale
Supporto tecnico per la realizzazione del SIT e collegamento con il
catasto
o Sportello Light
o Raccolta e verifica dati per organizzazione e gestione
associata dello sportello catastale
o Gestione e inserimento con il programma “Geo Street” de
nuovi numeri civici e denominazione nuove vie
o Allineamento toponomastica e numeri civici catastali ai dati
comunali tramite elaborazione file da trasmettere al catasto
contenente:
Rettifica errori di toponomastica
Attribuzione denominazioni vie non segnalate al
catasto
Rettifica errori numeri civici
Attribuzione numeri civici non segnalati al catasto
7.C.5.I
n. visure
n. mappe catastali
rilasciate
n. rettifiche elementari
effettuate
n. errori rettificati nella
toponomastica
Avvio gestioni associate BBO
Impulso e coordinamento con i Comuni dell’ambito per l’avvio della
gestione associata servizi tecnici
Partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico di coordinamento
n. riunioni
Predisposizione modulistica per servizi associati
Gestione attività direttiva nitrati
Supporto al comitato tecnico per gestione procedura PUA/POA
n. moduli
Mappatura processo e
modulistica
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Faustinelli Roberto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Concetta Giardina
===============================================
Oggi 28/05/2009 la presente deliberazione
Viene pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e comunicata in
elenco ai capigruppo consiliari.
L’INCARICATO
F.to Giovanna Buccelli
===============================================
CERTIFICATO
DI
E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000.
Orzinuovi, lì 08.06.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Concetta Giardina
===============================================
Per copia conforme all’originale rilasciata in carta semplice per uso
amministrativo.
Orzinuovi, lì __________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________

GC 3 PEG2009 - Comune di Orzinuovi

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