PEG AL - SCHEDE DI PROGETTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Cdr Personale
Peg 2011 - definitivo. Atto delibera G.C. n. 77 21/07/2011
Centro di responsabilità
Personale
Responsabile:
Laura Castoldi
PROGETTO
Progetto
301 - Supporto alla gestione del personale
Programma 8 - Governance e risorse
Finalità
Valorizzare le risorse umane attraverso : l' accrescimento delle professionalità e delle capacità manageriali anche con interventi formativi mirati;
la promozione di maggior flessibilità all'interno dell'Ente mediante una rivisitazione dei profili; l
Servizi erogati:
Attività
Situazione al 06/12/2011
Programmazione del personale
Modalità attuazione
I/E
Tempi
Cod cap.
spesa
Pag. 1
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Attività
Peg 2011 - definitivo. Atto delibera G.C. n. 77 21/07/2011
Programmazione del personale
Modalità attuazione
I/E
Tempi
I
Marzo
I
Marzo
I
Aprile
2011 per il
triennio
2011 2013
1a) Invio richiesta ai
1) Programmare il
fabbisogno di personale responsabili di settore del
nel rispetto dei principi di fabbisogno di personale ,
successiva raccolta e
partecipazione, riduzione
analisi delle esigenze
della spesa,
avanzate .
valorizzazione delle
risorse interne e
flessibilità.
1b) Verifica della
esistenza di risorse interne
che possano soddisfare le
esigenze di personale
oppure definizione di
previsione di reclutamento
dall'esterno.
1c) predisposione
proposta di programma
triennale del fabbisogno di
personale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
Garantire che la
programmazione
del fabbisogno di
personale rispetti i
seguenti principi :
1) riduzione della
spesa di
personale rispetto
all'anno
precedente 2)
incidenza della
spesa del
personale rispetto
alla spesa
corrente inferiore
al 40%.
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Situazione al 06/12/2011
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 2
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Attività
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Reclutamento del personale
Modalità attuazione
I/E
Tempi
I
Annuale
1 a) Avvio, esecuzione e
1) Svolgimento delle
conclusione delle
procedure di
procedure di reclutamento
reclutamento del
esterno del personale
personale in attuazione
(scorrimento graduatorie o
del programma del
indizione selezioni
fabbisogno di personale.
pubbliche) garantendo il
rispetto dei tempi previsti
dal programma del
fabbisogno di personale ,
celerità ed economicità
delle stesse.
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Residui
Competenza
Competenza
Totale spese
Servizi erogati:
Residui
Totale entrate
Formazione e addestramento
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1 ) Pianificazione del
fabbisogno formativo
finalizzato
all’accrescimento della
professionalità del
personale.
1 a) Analisi e definizione
del fabbisogno formativo
attraverso il
coinvolgimento dei
responsabili di settore, e
successiva adozione del
piano annuale della
formazione.
1 b) Attuazione del piano
formativo attravverso il
conferimento di incarichi a
formatori o adesione a
programmi proposti da altri
Enti pubblici o privati.
I
Settembre
2011
I
Annuale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Situazione al 06/12/2011
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 3
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Attività
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Relazioni sindacali e gestione contenzioso sul lav
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1a) analisi della normativa
vigente e determinazione
fondo risorse decentrate
anno 2011
I
Settembre
1b) Convocazioni
delegazione trattante ed
esecuzione dell'attività di
informazione preventiva e
successiva per le materie
previste dal CCNL
2 ) Assicurare
2 a) Consegna del Codice
trasparenza e chiarezza Disciplinare ai dipendenti
nelle procedure al fine di
in concomitanza della
ridurre il contenzioso sul sottoscrizione del contratto
lavoro
di lavoro
2 b) Garantire costante
informazione ai
dipendenti sugli istituti
contrattuali e norme di
legge in materia di
personale
2 c) Supportare l'ufficio del
Direttore Generale
nell'espletamento delle
procedure relative ai
procedimenti disciplinari
I
Annuale
I
Annuale
I
Annuale
I
Annuale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
1 ) Attuare un sistema di
relazioni sindacali nel
rispetto dei ruoli e delle
competenze previste dai
CCNL
Sottoscrizione
CCDI sull'utilizzo
delle risorse
decentrate per il
triennio 2011 2013 garantendo
un aumento delle
risorse destinate
alla performance.
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Situazione al 06/12/2011
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 4
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
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Applicazione istituti contrattuali e norme di legg
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1 ) Sviluppo del ciclo di
gestione della
Performance in base ai
principi contenuti nel
D.Lgs. 150/2009
1 a) analisi della
normativa vigente in
materia
I
Febbraio
1b) Definizione dei
documenti , e dei relativi
contenuti, che
costituiscono le diverse
fasi in cui si articola il ciclo
di gestione della
performance in coerenza
con quanto previsto dal
ciclo di programmazione
finanziaria e di bilancio
dell'Ente.
I
Marzo
2a) Collaborazione con la
D.G. nella redazione del
nuovo sistema di
misurazione e valutazione
della performance
individuale e organizzativa
con chiaro riferimento alla
centralità del concetto di
merito nella valutazione
delle prestazioni.
3a) Valutazione delle
proposte pervenute di
componente
dell'Organismo
Indipendente di
Valutazione ai sensi delle
nuove norme in materia
3b) Nomina Organismo
Indipendente di valutazione
I
Luglio
I
Marzo
I
Marzo
2) Redazione del sistema
di misurazione e
valutazione della
performance individuale
e organizzativa in base
ai principi contenuti nel
D.Lgs. 150/2009
3) Nomina Organismo
Indipendente di
Valutazione
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
Redazione del
Piano della
Performance
garantendo che lo
stesso fornisca
una
rappresentazione
articolata,completa
, sintetica ed
integrata delle due
principali
dimensioni della
performance
dell'Amministrazio
ne.
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Situazione al 06/12/2011
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 5
Comune di Villasanta
Cdr Personale
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TOTALE PROGETTO
Competenza
Residui
Totale spese
Situazione al 06/12/2011
Totale entrate
Pag. 6
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Peg 2011 - definitivo. Atto delibera G.C. n. 77 21/07/2011
PROGETTO
Progetto
302 - Amministrazione del personale
Programma 8 - Governance e risorse
Finalità
Attivare un sistema informativo della gestione del personale finalizzato ad una maggiore semplificazione delle procedure connesse e volto a
garantire la diretta accessibilità al dipendente dei propri dati.
Servizi erogati:
Attività
Gestione giuridica
Modalità attuazione
I/E
Tempi
I
Annuale
I
Annuale
1) Garantire la corretta
1a) Aggiornamento
applicazione degli istituti
continuo in materia e
contrattuali e delle vigenti informazione ai dipendenti
normative in materia di
pubblico impiego.
2) Garantire l’esecuzione
delle rilevazioni
statistiche previste dalla
vigente normativa anche
mediante la creazione di
banche dati e la
implementazione di
quelle esistenti.
2a) Assolvere agli
adempimenti statistici
sulla base di banche dati
create al fine di rendere
più celeri le operazioni di
raccolta dati
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
Creazione del
"FASCICOLO DI
BENVENUTO" da
consegnare ai
nuovi assunti
all'atto della presa
in servizio.
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Situazione al 06/12/2011
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 7
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Cdr Personale
Servizi erogati:
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Gestione economica
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1) Coordinare e gestire
nei momenti in cui non è
in funzione la mensa
scolastica il servizio
somministrazione pasti a
favore dei dipendenti
comunali
1a) Affidamento del
servizio con garanzia di
mantenimento del
rapporto qualità /prezzo
E
Luglio
1b) controllo del servizio
I
annuale
2a) Gestione del
trattamento economico
I
Annuale
2b) Adeguamento assegni
per il nucleo famigliare
I
Luglio
2) Garantire la
tempestiva applicazione
contrattuale in materia di
stato economico del
personale, e il
contestuale
aggiornamento del
programma di gestione
delle paghe
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
Verifica del grado
di
soddisfacimento
da parte dei
dipendenti del
servizio mensa al
fine di valutare
interventi
necessari al
miglioramento
della qualità del
servizio.
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Situazione al 06/12/2011
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 8
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Attività
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Gestione previdenziale, sanitaria ed assicurativa
Modalità attuazione
I/E
Tempi
I
Alla
scadenza
di legge
I
Annuale
I
Entro
30gg dalla
cessazione
I
Annuale
I
Annuale
I
Annuale
1) Garantire l’esecuzione 1a) Esecuzione denuncie
annuali (INAIL – mod.
degli adempimenti
CUD – mod. 770) e
previsti dalla vigente
mensili (DMA - EMENS normativa in materia
cartolarizzazione prestiti
previdenziale ed
INPDAP)
assicurativa anche in
base alle nuove
disposizioni di legge ed
applicazioni informatiche .
1b) Gestione denuncie di
infortunio sul lavoro dei
lavoratori con modalità
on line.
1c) Compilazione e invio
all’INPDAP delle richieste
di liquidazione del TFR del
personale non di ruolo
1d) Gestione del
collocamento a riposo del
personale dipendente ,
mediante verifica
presupposti di legge
vigenti , ricostruzione della
carriera economica e invio
telematico e cartaceo
documentazioni
all'INPDAP .
2a) Organizzazione con il
2) Organizzazione e
calendarizzazione visite e medico competente del
calendario visite e controlli
controlli ai dipendenti
ai dipendenti;
sottoposti al programma
di sorveglianza sanitaria
ai sensi del D.Lgs.
81/2008
2b) Gestione esiti
programma di
sorveglianza sanitaria e
conservazione cartelle
mediche
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
Incremento del
numero di
ricostruzioni della
carriera
economica del
personale
dipendente.
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Situazione al 06/12/2011
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 9
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Peg 2011 - definitivo. Atto delibera G.C. n. 77 21/07/2011
Gestione fiscale
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
2) Garantire l’esecuzione
dei periodici adempimenti
e dichiarazioni fiscali
assicurando adeguata
informazione in materia
al personale dipendente
1a) Esecuzione conteggi
versamenti mensili
imposte IRPEF e IRAP
relative ai redditi da
lavoro dipendente e
assimilati
1b) Esecuzione
dichiarazioni annuali
(parte del modello CUD e
del modello 770)
1c) cosulenza ai dipendenti
I
Mensile
I
Alla
scadenza
di legge
I
Annuale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Totale entrate
TOTALE PROGETTO
Competenza
Residui
Totale spese
Situazione al 06/12/2011
Totale entrate
Pag. 10
Comune di Villasanta
Cdr Personale
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PROGETTO
Progetto
303 - Supporto al controllo di gestione
Programma 8 - Governance e risorse
Finalità
Favorire una equa allocazione delle risorse sui servizi comunali ridefinendo i budget finanziari per quelle attività che non assicurano un corretto
rapporto tra impegni assunti e risultati conseguiti, nel rispetto dei vincoli normativi e del ruolo pubblic
Servizi erogati:
Supporto al controllo di gestione
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1) Redazione del referto
del controllo di gestione
garantendo il
coinvolgimento dei
responsabili dei servizi.
1a) Raccolta delle schede
di reporting sulla attività
del 2010 e impostazione
del referto da trasmettere
alla Direzione Generale,
agli Amministratori e al
Responsabile dei servizi
finanziari
1b) Recepimento delle
eventuali indicazioni da
parte del DG
1c) Trasmissione del
documento alla Corte dei
Conti
I
Settembre
I
Ottobre
I
Ottobre
Situazione al 06/12/2011
Cod cap.
spesa
Pag. 11
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Peg 2011 - definitivo. Atto delibera G.C. n. 77 21/07/2011
Supporto al controllo di gestione
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
I
Luglio
2) Supportare la D.G. nel 2a) Supporto alla D.G. e ai
consolidare l'utilizzo della responsabili dei servizi per
la compilazione delle
metodologia del PEG
schede peg, anche in
garantendo a) chiaro
sede di variazione e di
riferimento alla visione
reporting , attraverso
organizzativa dell'ente,
l'utilizzo dell'applicativo
alla struttura e alla
informatico
articolazione delle
responsabilità interne e
al complesso dei servizi
effettivamente erogati; b)
il collegamento
strutturato e sistematico
con gli strumenti di
pianificazione
programmazione e
budgeting; c) la chiara
evidenza del
collegamento tra aspetti
contabili e progrmmatici;
d) convolgimento dei
responsabili
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Totale entrate
TOTALE PROGETTO
Competenza
Residui
Totale spese
Situazione al 06/12/2011
Totale entrate
Pag. 12
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Peg 2011 - definitivo. Atto delibera G.C. n. 77 21/07/2011
PROGETTO
Progetto
399 - Personale e organizzazione - Attività di supporto
Programma 8 - Governance e risorse
Finalità
Garantire il regoalre svolgimento delle attività del settore
Servizi erogati:
Sistemi informativi e personale
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
1) Gestione delle risorse
umane finalizzata alla
valorizzazione delle
professionalità, allo
sviluppo delle
competenze, al merito e
alla valutazione dei
risultati.
1a) retribuzioni, oneri
previdenziali assistenziali
e imposte personale di
ruolo e non di ruolo.
I
Annuale
Cap. 693/0
C
€ 7.000,00
Cap. 85/0
C
€ 75.650,00
03 Personale
03 Personale
Cap. 95/0
C
€ 21.830,00
03 Personale
1b) salario accessorio
I
Annuale
Cap. 115/0
C
€ 4.850,00
03 Personale
1c) altri oneri per il
personale
I
Annuale
1d) Manutenzione software
I
Annuale
1e) atti di amministrazione
del personale :
formazione, congedi,
permessi,aspettative,
provvedimenti di mobilità,
valutazione al fine del
trattamento accessorio.
1f) accertamento rimborsi
spese personale
comandato
1g) accertamento rimborsi
pasti dipendenti comunali
I
Annuale
I
Annuale
Cap. 90251/0
C
€ 13.100,00
03 Personale
I
Annuale
Cap. 90253/0
C
€ 3.600,00
03 Personale
Situazione al 06/12/2011
Pag. 13
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Attività
Peg 2011 - definitivo. Atto delibera G.C. n. 77 21/07/2011
Sistemi informativi e personale
Modalità attuazione
2)Gestione del sistema
2a)
di comunicazione interna predisposizione/aggiornam
per il miglioramento dei
ento di schede dei
flussi informativi
servizi (con relativa
modulistica) secondo il
format in uso definito dal
gruppo dei referenti e di
schede informative da
condividere nella rete
intranet
3) Gestione del
3a) Protocollazione di tutti
protocollo informatico
i documenti in partenza
4) Predisposizione
Bilancio di previsione e
PEG con relative
variazioni, e atti
conseguenti.
4a) predisposizione , per
la parte di competenza, e
consegna al servizio
ragioneria della previsione
dei dati di bilancio e della
proposta obiettivi PEG .
Predisposizione proposte
di variazione di bilancio
e/o PEG.
I/E
Tempi
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
I
Annuale
Attivazione della
pagina "NEWS del
personale"
I
Annuale
Attivazione della
fascicolazione
informatica
I
Settembre
/ Annuale
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Totale spese
Servizi erogati:
Attività
Competenza
€ 109.330,00
Totale entrate
Competenza
€ 16.700,00
Residui
Strutture logistiche e attività di supporto
Modalità attuazione
1a) acquisto libri,
1) Gestione acquisto di
cancelleria e abbonamenti
beni e di materiali a
specilizzati
supporto dell’attività del
servizio attraverso
modalità di affidamento
che, nel rispetto delle
procedure previste da
leggi e regolamenti,
garantiscano economicità
degli stessi .
1b) controllo e liquidazione
fatture
Situazione al 06/12/2011
Residui
I/E
Tempi
I
Annuale
I
Annuale
Cod cap.
spesa
Pag. 14
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Peg 2011 - definitivo. Atto delibera G.C. n. 77 21/07/2011
Strutture logistiche e attività di supporto
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
R
spesa
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
R
entrata
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Totale entrate
TOTALE PROGETTO
Competenza
Totale spese
Situazione al 06/12/2011
Residui
€ 109.330,00
Totale entrate
Pag. 15
€ 16.700,00
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Peg 2011 - definitivo. Atto delibera G.C. n. 77 21/07/2011
PROGETTO
Numero
399 - Personale e organizzazione - Attività di supporto
Finalità
Garantire il regoalre svolgimento delle attività del settore
BUDGET DI PROGETTO - SPESA
Cap.
Progr Tit Funz Serv
amma
Int
Cdr imp
Prog imp
Descap
Stanz. assestati
anno prec
Previsioni iniziali
Previsioni
assestate
115
8
1
01
02
01
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI
SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO
€ 0,00
€ 4.450,00
€ 4.850,00
693
8
1
01
02
07
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI
SUPPORTO - IRAP
€ 0,00
€ 6.800,00
€ 7.000,00
85
8
1
01
02
01
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI
SUPPORTO - RETRIBUZIONI
€ 0,00
€ 75.650,00
€ 75.650,00
95
8
1
01
02
01
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI
SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE
€ 0,00
€ 21.830,00
€ 21.830,00
€ 108.730,00
€ 0,00
€ 109.330,00
Totale progetto Personale e organizzazione - Attività di supporto
Residui anni
precedenti
BUDGET DI PROGETTO - ENTRATA
Cap.
Tit
Cat
Ris
Cdr acc
Prog acc
Descap
Stanz. assestati
anno prec.
Previsioni iniziali
Previsioni
assestate
115
1
01
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO SALARIO ACCESSORIO
€ 0,00
€ 4.450,00
€ 4.850,00
693
1
07
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IRAP
€ 0,00
€ 6.800,00
€ 7.000,00
85
1
01
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO RETRIBUZIONI
€ 0,00
€ 75.650,00
€ 75.650,00
95
1
01
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A
CARICO ENTE
€ 0,00
€ 21.830,00
€ 21.830,00
€ 0,00
€ 108.730,00
€ 109.330,00
Totale progetto Personale e organizzazione - Attività di supporto
Situazione al 06/12/2011
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Residui anni
precedenti
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Situazione al 06/12/2011
Peg 2011 - definitivo. Atto delibera G.C. n. 77 21/07/2011
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