8. PERSONALE schede di progetto

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Cdr Personale
Peg 2012 - definitivo. Atto
Centro di responsabilità
Personale
Responsabile:
Laura Castoldi
PROGETTO
Numero
301 - Supporto alla gestione del personale
Programma 8 - Governance e risorse
Finalità
Valorizzare le risorse umane attraverso : l' accrescimento delle professionalità e delle capacità manageriali anche con interventi formativi mirati;
la promozione di maggior flessibilità all'interno dell'Ente mediante una rivisitazione dei profili; la attivazione di sistemi di incentivazione premianti
in linea con le riforme in materia finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e della produttività.
Servizi erogati:
Programmazione del personale
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1) Programmare il
fabbisogno di personale
nel rispetto dei principi di
partecipazione, riduzione
della spesa,
valorizzazione delle
risorse interne e flessibilità.
1a) Predisposizione
schema per ricognizione
annuale ex art. 33 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i. (verifica
personale in eccedenza e
in sovrannumero) ed invio
ai Responsabili di settore ,
successiva raccolta ed
analisi delle risultanze ed
esigenze avanzate .
1b) Verifica della
esistenza di risorse
interne che possano
soddisfare le esigenze di
personale oppure
definizione di previsione di
reclutamento dall'esterno.
1c) predisposizione
proposta di programma
triennale del fabbisogno di
personale
I
Maggio
I
Maggio
I
Giugno per il
triennio
2012 - 2014
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 1
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Peg 2012 - definitivo. Atto
Reclutamento del personale
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1) Svolgimento delle
procedure di reclutamento
del personale in
attuazione del programma
del fabbisogno di
personale.
1 a) Avvio, esecuzione e
conclusione delle
procedure di
reclutamento esterno del
personale (scorrimento
graduatorie o indizione
procedure di mobilità
/concorsi/selezioni
pubbliche) garantendo il
rispetto dei tempi previsti
dal programma del
fabbisogno di personale ,
celerità ed economicità
delle stesse.
I
Annuale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Residui
Competenza
Servizi erogati:
Residui
Competenza
Totale spese
Totale entrate
Formazione e addestramento
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1 ) Pianificazione del
fabbisogno formativo
finalizzato
all’accrescimento della
professionalità del
personale.
1 a) Analisi e definizione
del fabbisogno formativo
attraverso il
coinvolgimento dei
responsabili di settore, e
successiva adozione del
piano annuale della
formazione.
1 b) Attuazione del piano
formativo attravverso il
conferimento di incarichi a
formatori o adesione a
programmi proposti da
altri Enti pubblici o privati.
I
Giugno
I
Annuale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 2
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Peg 2012 - definitivo. Atto
Relazioni sindacali e gestione contenzioso sul lavoro
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1 ) Attuare un sistema di
relazioni sindacali nel
rispetto dei ruoli e delle
competenze previste dai
CCNL
1a) analisi della normativa
vigente e determinazione
fondo risorse decentrate
anno 2012
I
Agosto
1b) Convocazioni
delegazione trattante ed
esecuzione dell'attività di
informazione preventiva e
successiva per le materie
previste dal CCNL
1c) Supporto alla D.G.
nello svolgimento delle
attività e procedure
inerenti la sottoscrizione
del CCDI
2 ) Assicurare trasparenza 2 a) Consegna del Codice
e chiarezza nelle
Disciplinare ai dipendenti
procedure al fine di ridurre
in concomitanza della
il contenzioso sul lavoro
sottoscrizione del
contratto di lavoro
2 b) Garantire costante
informazione ai
dipendenti sugli istituti
contrattuali e norme di
legge in materia di
personale
2 c) Supportare l'ufficio
del Direttore Generale
nell'espletamento delle
procedure relative ai
procedimenti disciplinari
I
Annuale
I
Annuale
I
Annuale
I
Annuale
I
Annuale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 3
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Peg 2012 - definitivo. Atto
Applicazione istituti contrattuali e norme di legge per la gestione del personale
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1 ) Sviluppo del ciclo di
gestione della
Performance in base ai
principi contenuti nel
D.Lgs. 150/2009
1 a) Predisposizione
proposta di Relazione
sulla Performance 2011
sulla base dello schema
tipo elaborato dall'ODV
I
Giugno
I
Luglio
I
Annuale
I
Marzo
I
Aprile
I
Aprile
1b) Predisposizione
proposta Piano della
Performance 2012/2014
2a) Collaborazione con la
2) Applicazione e
D.G. nella applicazione e
monitoraggio del nuovo
monitoraggio del nuovo
sistema di misurazione e
sistema di misurazione e
valutazione della
valutazione della
performance individuale e
organizzativa in base ai performance individuale e
organizzativa con chiaro
principi contenuti nel
riferimento alla centralità
D.Lgs. 150/2009
del concetto di merito
nella valutazione delle
prestazioni.
3) Attuazione delle norme
3a) Nomina Comitato
in materia di pari
Unico di Garanzia (CUG)
opportunità di lavoro e nel per le pari opportunità , la
lavoro
valorizzazione del
benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni
3b) Insediamento del
CUG e pianificazione dei
lavori
3c) Predisposizione
proposta di Piano Azioni
Positive (PAP) 2012/2014
e trasmissione alla
consigliera di parità per il
rilascio di parere in merito
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
Attivazione di
un nuovo
strumento di
controllo ai fini
della
conclusione
del ciclo della
performance
ai fini di
evidenziare in
modo chiaro e
trasparente i
risultati
organizz.vi e
individuali
conseguiti
rispetto al
programmato
garantendo la
accessibilità.
Pag. 4
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Peg 2012 - definitivo. Atto
Applicazione istituti contrattuali e norme di legge per la gestione del personale
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
4) Revisione
dell'ordinamento degli
uffici e dei servizi
4a) Analisi della normativa
di riferimento e delle
criticità
dell'organizzazione previa
consultazione con i
responsabili di settore
4b) Predisposizione bozza
di regolamento
I
Settembre
I
Novembre
I
Dicembre
4c) Presentazione della
proposta alla G.C. e
approvazione
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
Revisione
dell'organizzazi
one
dell'ordinament
o degli uffici e
dei servizi
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Competenza
Residui
Totale entrate
TOTALE PROGETTO
Competenza
Residui
Totale spese
Totale entrate
Pag. 5
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Peg 2012 - definitivo. Atto
PROGETTO
Numero
302 - Amministrazione del personale
Programma 8 - Governance e risorse
Finalità
Attivare un sistema informativo della gestione del personale finalizzato ad una maggiore semplificazione delle procedure connesse e volto a
garantire la diretta accessibilità al dipendente dei propri dati.
Servizi erogati:
Gestione giuridica
Attività
Modalità attuazione
1a) Aggiornamento
1) Garantire la corretta
continuo in materia e
applicazione degli istituti
contrattuali e delle vigenti informazione ai dipendenti
normative in materia di
pubblico impiego.
2) Garantire l’esecuzione
delle rilevazioni statistiche
previste dalla vigente
normativa anche mediante
la creazione di banche
dati e la implementazione
di quelle esistenti.
2a) Assolvere agli
adempimenti statistici
sulla base di banche dati
create al fine di rendere
più celeri le operazioni di
raccolta dati
I/E
Tempi
I
Annuale
I
Annuale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
Revisione dei
profili
professionali
del personale
dipendente al
fine di
garantire
maggior
flessibilità e
adeguato
collegamento
dei profili
professionali
all'organizzazio
ne dell'Ente.
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 6
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Peg 2012 - definitivo. Atto
Gestione economica
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1) Coordinare e gestire
nei momenti in cui non è
in funzione la mensa
scolastica il servizio
somministrazione pasti a
favore dei dipendenti
comunali
1a) Affidamento del
servizio con garanzia di
mantenimento del
rapporto qualità /prezzo
E
Luglio
1b) controllo del servizio
I
annuale
2a) Gestione del
trattamento economico
I
Annuale
2b) Adeguamento assegni
per il nucleo famigliare
I
Luglio
2) Garantire la tempestiva
applicazione contrattuale
in materia di stato
economico del personale,
e il contestuale
aggiornamento del
programma di gestione
delle paghe
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 7
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Attività
Peg 2012 - definitivo. Atto
Gestione previdenziale, sanitaria ed assicurativa
Modalità attuazione
1) Garantire l’esecuzione 1a) Esecuzione denuncie
annuali (INAIL – mod.
degli adempimenti previsti
CUD – mod. 770) e
dalla vigente normativa in
materia previdenziale ed mensili (DMA - EMENS assicurativa anche in base cartolarizzazione prestiti
INPDAP)
alle nuove disposizioni di
legge ed applicazioni
informatiche .
1b) Gestione denuncie di
infortunio sul lavoro dei
lavoratori con modalità
on line.
1c) Compilazione e invio
all’INPDAP delle richieste
di liquidazione del TFR del
personale non di ruolo
1d) Gestione del
collocamento a riposo del
personale dipendente ,
mediante verifica
presupposti di legge
vigenti , ricostruzione della
carriera economica e invio
telematico e cartaceo
documentazioni
all'INPDAP .
2a) Organizzazione con il
2) Organizzazione e
calendarizzazione visite e medico competente del
calendario visite e controlli
controlli ai dipendenti
ai dipendenti;
sottoposti al programma
di sorveglianza sanitaria ai
sensi del D.Lgs. 81/2008
2b) Gestione esiti
programma di
sorveglianza sanitaria e
conservazione cartelle
mediche
I/E
Tempi
I
Alla scadenza
di legge
I
Annuale
I
Entro 30gg
dalla
cessazione
I
Annuale
I
Annuale
I
Annuale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
Creazione di
una banca
dati utile ai fini
della
ricostruzione
della carriera
giuridica ed
economica del
personale
dipendente
prossimo al
pensionament
o.
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Totale entrate
Pag. 8
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Peg 2012 - definitivo. Atto
Gestione fiscale
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
2) Garantire l’esecuzione
dei periodici adempimenti
e dichiarazioni fiscali
assicurando adeguata
informazione in materia al
personale dipendente
1a) Esecuzione conteggi
versamenti mensili
imposte IRPEF e IRAP
relative ai redditi da
lavoro dipendente e
assimilati
1b) Esecuzione
dichiarazioni annuali
(parte del modello CUD e
del modello 770)
1c) cosulenza ai
dipendenti
I
Mensile
I
Alla scadenza
di legge
I
Annuale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Competenza
Residui
Totale entrate
TOTALE PROGETTO
Competenza
Residui
Totale spese
Totale entrate
Pag. 9
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Peg 2012 - definitivo. Atto
PROGETTO
Numero
303 - Supporto al controllo di gestione
Programma 8 - Governance e risorse
Finalità
Favorire una equa allocazione delle risorse sui servizi comunali ridefinendo i budget finanziari per quelle attività che non assicurano un corretto
rapporto tra impegni assunti e risultati conseguiti, nel rispetto dei vincoli normativi e del ruolo pubblico del Comune.
Servizi erogati:
Supporto al controllo di gestione
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
1) Redazione del referto
del controllo di gestione
garantendo il
coinvolgimento dei
responsabili dei servizi.
1a) Raccolta delle schede
di reporting sulla attività
del 2011 e impostazione
del referto da trasmettere
alla Direzione Generale,
agli Amministratori e al
Responsabile dei servizi
finanziari
1b) Recepimento delle
eventuali indicazioni da
parte del DG
1c) Trasmissione del
documento alla Corte dei
Conti
2a) Supporto alla D.G. e
ai responsabili dei servizi
per la compilazione delle
schede peg, anche in
sede di variazione e di
reporting , attraverso
l'utilizzo dell'applicativo
informatico
I
Settembre
I
Ottobre
I
Ottobre
I
Luglio
2) Supportare la D.G. nel
consolidare l'utilizzo della
metodologia del PEG
garantendo a) chiaro
riferimento alla visione
organizzativa dell'ente,
alla struttura e alla
articolazione delle
responsabilità interne e al
complesso dei servizi
effettivamente erogati; b)
il collegamento strutturato
e sistematico con gli
strumenti di pianificazione
programmazione e
budgeting; c) la chiara
evidenza del
collegamento tra aspetti
contabili e progrmmatici;
d) convolgimento dei
responsabili
Cod cap.
spesa
Pag. 10
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Peg 2012 - definitivo. Atto
Supporto al controllo di gestione
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Competenza
Residui
Totale entrate
TOTALE PROGETTO
Competenza
Residui
Totale spese
Totale entrate
Pag. 11
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Peg 2012 - definitivo. Atto
PROGETTO
Numero
399 - Personale e organizzazione - Attività di supporto
Programma 8 - Governance e risorse
Finalità
Garantire il regolare svolgimento delle attività del settore
Servizi erogati:
Sistemi informativi e personale
Attività
Modalità attuazione
I/E
Tempi
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
1) Gestione delle risorse
umane finalizzata alla
valorizzazione delle
professionalità, allo
sviluppo delle
competenze, al merito e
alla valutazione dei
risultati.
1a) retribuzioni, oneri
previdenziali assistenziali
e imposte personale di
ruolo e non di ruolo.
I
Annuale
Cap. 693/0
C
€ 6.850,00
Cap. 85/0
C
€ 75.650,00
03 Personale
03 Personale
Cap. 95/0
C
€ 21.930,00
03 Personale
1b) salario accessorio
I
Annuale
Cap. 115/0
C
€ 4.850,00
03 Personale
1c) altri oneri per il
personale
I
Annuale
1d) Manutenzione software
I
Annuale
1e) atti di amministrazione
del personale :
formazione, congedi,
permessi,aspettative,
provvedimenti di mobilità,
valutazione al fine del
trattamento accessorio.
1f) accertamento rimborsi
spese personale
comandato
1g) accertamento rimborsi
pasti dipendenti comunali
I
Annuale
I
Annuale
I
Annuale
2)Gestione del sistema di 2a) aggiornamento delle
schede informative e
comunicazione interna ed
della pagina "NEWS del
esterna per il
personale" nella rete
miglioramento dei flussi
INTRANET
informativi e per garantire
completa accessibilità.
2b) aggiornamento della
sezione "Valutazione
Trasparenza e Merito " nel
sito INTERNET
I
Annuale
I
Annuale
Cod cap.
entrata
Cap. 90253/0
Pag. 12
C/ Previsioni
spesa
R
C
€ 3.600,00
Cdr accerta
Obbiettivo
03 Personale
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Servizi erogati:
Peg 2012 - definitivo. Atto
Sistemi informativi e personale
Attività
Modalità attuazione
3) Gestione del protocollo 3a) Protocollazione di tutti
informatico
i documenti in partenza
4) Predisposizione
Bilancio di previsione e
PEG con relative
variazioni, e atti
conseguenti.
4a) predisposizione , per
la parte di competenza, e
consegna al servizio
ragioneria della previsione
dei dati di bilancio e della
proposta obiettivi PEG .
Predisposizione proposte
di variazione di bilancio
e/o PEG.
I/E
Tempi
I
Annuale
I
Annuale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Totale spese
Servizi erogati:
Residui
Competenza
€ 109.280,00
Totale entrate
Competenza
€ 3.600,00
Residui
Strutture logistiche e attività di supporto
Attività
Modalità attuazione
1a) acquisto libri,
1) Gestione acquisto di
cancelleria e abbonamenti
beni e di materiali a
specilizzati
supporto dell’attività del
servizio attraverso
modalità di affidamento
che, nel rispetto delle
procedure previste da
leggi e regolamenti,
garantiscano economicità
degli stessi .
1b) controllo e
liquidazione fatture
I/E
Tempi
I
Annuale
I
Annuale
Cod cap.
spesa
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr impegna
Cod cap.
entrata
C/ Previsioni
spesa
R
Cdr accerta
Obbiettivo
TOTALE SERVIZIO
Competenza
Residui
Totale spese
Competenza
Residui
Competenza
Residui
Totale entrate
TOTALE PROGETTO
Competenza
Totale spese
Residui
€ 109.280,00
Totale entrate
Pag. 13
€ 3.600,00
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Peg 2012 - definitivo. Atto
PROGETTO
Progetto
399 - Personale e organizzazione - Attività di supporto
Finalità
Garantire il regolare svolgimento delle attività del settore
BUDGET DI PROGETTO - SPESA
Cap.
Progr Tit Funz Serv
amma
Int
Cdr imp
Prog imp
Descap
Stanz. assestati
anno prec.
Stanz. iniziale
115
8
1
01
02
01
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO
ACCESSORIO
€ 0,00
€ 4.850,00
693
8
1
01
02
07
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IRAP
€ 0,00
€ 6.850,00
85
8
1
01
02
01
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI
€ 0,00
€ 75.650,00
95
8
1
01
02
01
03
302
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A
CARICO ENTE
€ 0,00
€ 21.930,00
€ 0,00
€ 109.280,00
Totale progetto Personale e organizzazione - Attività di supporto
Residui anni
precedenti
BUDGET DI PROGETTO - ENTRATA
Cap.
Tit
90253
3
Cat
01
Ris Cdr acc
023
0
03
Prog acc
Descap
399
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RIMBORSO MENSA
DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
Totale progetto Personale e organizzazione - Attività di supporto
Pag. 14
Stanz. assestati
anno prec.
Stanz. iniziale
€ 0,00
€ 3.600,00
€ 0,00
€ 3.600,00
Residui anni
precedenti
Comune di Villasanta
Cdr Personale
Peg 2012 - definitivo. Atto
Pag. 15
Comune di Villasanta