istituzione per la gestione dei servizi sociali del comune di
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COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI N. DELIBERAZIONE 31 COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione - Seduta Pubblica - Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DELL'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ANNUALE, PLURIENNALE E PER L'ESERCIZIO 2011 SOCIALI DEL COMUNE DI Addì TRENTUNO MARZO DUEMILAUNDICI, alle ore 21:00, nella sala del Consiglio Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. Fatto l'appello nominale risultano: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Aureli Daniela Enrica Benedetti Lorenzo Cecconi Giuseppe Antonelli Luca Foddi Marco Baldi Daniele Gianassi Roberto Fabbri Maurizio Zagnoli Stefania Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Bonifazi Marina Bettazzi Marco Abatantuono Michelangelo Giorgi Prospero Nieri Emanuele Vaccari Fernanda Cassarini Domenico Nencini Stefania Assente Presente Presente Presente Assente Assente Presente Presente Assiste il VICE-SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Barbi Paolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa Aureli Daniela Enrica, SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina Scrutatori i Consiglieri: Zagnoli Stefania, Antonelli Luca, Giorgi Prospero. Copia trasmessa per competenza - Area Economico Finanziaria Tributi/Personale - Area Sicurezza e Vigilanza - Area Territorio e Sviluppo - Segretario Comunale - Area Servizi Generali e alla Persona - Sindaco - Servizi Demografici ed Elettorale - Assessore ________________________ - Servizi Sociali -_________________________________ DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 31/03/2011 OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ESERCIZIO 2011 DELL'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI L’Assessore Fabbri illustra il bilancio dell’Istituzione preventivo 2011 e si sofferma: sulla retta a carico degli ospiti che è rimasta invariata rispetto a quella 2010, sul costo del personale che è diminuito a fronte di un pensionamento a cui non è conseguita una sostituzione e sull’introduzione della tariffa per il servizio di assistenza domiciliare. Nell’introduzione della tariffa sono state previste le fasce di reddito ISEE necessarie per una graduazione della stessa a seconda delle disponibilità economiche del nucleo famigliare che richiede l’assistenza. Il Consigliere Giorgi, capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” chiede se l’introduzione delle tariffe creerà problemi di accesso per l’utenza che ne usufruisce. L’assessore Fabbri afferma che da un’analisi che è stata compiuta dagli uffici l’introduzione della tariffa non dovrebbe limitare la fruizione da parte degli interessati in quanto gli utenti del servizio godono di un reddito ISEE sufficientemente alto. L’Assessore Fabbri sottolinea che l’incasso previsto è di €.5.000,00 a fronte di un costo complessivo del servizio di €.65.000,00. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE questo Comune, con deliberazione consiliare n. 87 in data 12.08.1996, ha dato vita all'Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali approvando, allo stesso tempo, il relativo Regolamento successivamente modificato con deliberazioni n.24 del 27.06.2001, n.22 del 15.04.2003, n.32 del 26.04.2004, n. 23 del 10.03.2006, n. 52 del 27.07.2006 e n. 6 del 25.01.2011; VISTO il sopra detto Regolamento e in particolare: • l'art. 5, comma 2° e 3°, per il quale sono approvati dal C.C. … il bilancio annuale e il bilancio pluriennale … ecc. ecc.; • l'art. 13, comma 1°, lett. c), per il quale il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione delibera il bilancio di previsione annuale e pluriennale nonché la relazione previsionale e programmatica; • l'art. 26 "Autonomia di Bilancio"; ATTESO che il Consiglio di Amministrazione della suddetta Istituzione, con riferimento agli articoli sopracitati e, in particolare, all'art. 26 sopra riportato, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2011 e il Bilancio Pluriennale con deliberazione n.5 in data 15.02.2011; VISTA la suddetta deliberazione, con annessa la documentazione contabile, il tutto in conformità agli allegati che si uniscono alla presente per farne parte integrante e sostanziale; VISTO il parere favorevole - in atti - del Collegio dei Revisori; 1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 31/03/2011 PRESO ATTO CHE, nel contesto, il Consiglio di Amministrazione di concerto con l'Amministrazione: - ha mantenuto la quota di retta Casa Protetta a carico degli ospiti e/o dei loro familiari identica all’anno 2010 (pari a € 42,50), ed è riuscita nell’obiettivo di mantenere detto importo omogeneo con le rette delle altre strutture presenti sul territorio del Distretto di Porretta Terme e di attenersi al programma di graduale adeguamento in linea con il percorso in atto relativo all’accreditamento ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 514 del 20.04.2009 e n. 2110 del 21.12.2009; - con deliberazione n. 04 del 15.02.2011 ha determinato dall’anno 2011 la tariffazione per il Servizio di Assistenza Domiciliare: Fascia ISEE Tariffa singolo intervento 1 0<ISEE< 5.000,00 €2,00 2 5.000,01<ISEE<14.000,00 € 4,00 3 ISEE>14.000,01 € 8,00 RITENUTO dover approvare quanto sopra; VISTO il T.U., come da D. Leg.vo n. 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; ACQUISITI, in base all'art. 49, 1° comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell’allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; CON VOTI UNANIMI, resi nei modi di legge; DELIBERA 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 2) DI MANDARE copia della presente all' Area Economico-Finanziaria di questo Comune e all'Istituzione; 3) DI RENDERE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata votazione UNANIME resa nei modi di legge. 2 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli BI LA N C I O D I PREVISIONE Anno 2011 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Consiglio di Amministrazione (Art. 8 Regolamento Istituzione Servizi Sociali) ANTONELLI LUIGI NUCCI AUGUSTO ROCCHETTA LEONARDO Presidente Componente Componente Direzione (Art. 19 Regolamento Istituzione Servizi Sociali) BATTANI ELISABETTA Direttore Organo di revisione (Art. 35 Regolamento Istituzione Servizi Sociali) DOTT. ANTONINO BORGHI Bilancio Preventivo anno 2011 Sindaco Revisore 2 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli INDICE: RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011........................4 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ACCOMPAGNATORIA ................................. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 ................................................................................................. 5 OBIETTIVI ED INDIRIZZI, GENERALI E SPECIFICI ...............................................................................................5 1.1 I SERVIZI GESTITI .......................................................................................................................................6 1.2 INDICATORI DI QUALITÀ .............................................................................................................................9 1.3 LE RISORSE .................................................................................................................................................9 2.1.COSTI ......................................................................................................................................................11 2.1.1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI .................................................................................................................11 2.1.2 AMMORTAMENTI ...................................................................................................................................11 2.1.3 PERSONALE ............................................................................................................................................11 2.2. RICAVI ...................................................................................................................................................12 2.2.1 RETTA CASA PROTETTA ........................................................................................................................12 2.2.2 SERVIZI DOMICILIARI ALLA PERSONA (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D.) .....................13 2.2.3 TRASFERIMENTI COMUNALI ..................................................................................................................13 3. ALLEGATI ................................................................................................................................................15 3.1. ALLEGATO A) RETTA CASA PROTETTA ANNO 2011 ..........................................................................15 3.2. ALLEGATO B) TARIFFE INTERVENTI DI SOSTEGNO AL DOMICILIO ANNO 2011..................................15 3.3. BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011...................................................................................................16 3.4. BILANCIO ANALITICO PREVENTIVO ANNO 2011 ...............................................................................18 3.5. BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2011 – 2012 – 2013 ................................................................21 3.6. DETERMINAZIONE RETTA CASA PROTETTA ANNO 2011 – RICAVI ....................................................23 3.7. BILANCIO PREVENTIVO PER CENTRI DI COSTO ANNO 2011 ..............................................................24 3.8. RELAZIONE SINTETICA TECNICO GESTIONALE CASA RESIDENZA ANZIANI .....................................27 Bilancio Preventivo anno 2011 3 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 L’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli ha adottato il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2011, unitamente al bilancio economico pluriennale ed alla relazione tecnica previsionale e programmatica. Il Bilancio adottato, pur con tutte le riserve proprie di uno strumento di previsione avente natura economica, rende conto delle linee di programmazione che il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione ha individuato per i futuri esercizi. La relazione previsionale e programmatica è articolata nei due programmi nei quali si sviluppa l’azione della gestione, riferiti al servizio Casa Protetta e al Servizio di Assistenza Domiciliare. Il Bilancio approvato indica per ciascuna delle due articolazioni quali sono gli obiettivi, quali le risorse finanziarie, umane, strumentali nonché le fonti di finanziamento che ne consentono la totale copertura. IL DIRETTORE (dott.ssa Elisabetta Battani) Bilancio Preventivo anno 2011 IL PRESIDENTE (Antonelli Luigi) 4 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli OBIETTIVI ED INDIRIZZI, GENERALI E SPECIFICI Secondo quanto prevede l’art. 114 del T.U. Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina l’istituzione, individuandone i tratti peculiari, l'Istituzione e' organismo strumentale dell'Ente Locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'Istituzione indirizza la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Nel rispetto della normativa generale, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente Locale da cui dipendono. L'Ente Locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Tra gli atti fondamentali previsti per il funzionamento dell’Istituzione, rientrano i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, di cui il presente documento è parte integrante e sostanziale. L’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli, è operativa dal 01 aprile 1997 con un proprio regolamento di funzionamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 12 agosto 1996 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 27 giugno 2001, n. 22 del 15 aprile 2003, n. 23 del 10 marzo 2006, n. 52 del 27 luglio 2006 e con deliberazione consiliare n. 6 del 25 gennaio 2011. L’evoluzione regolamentare citata accompagna l’evoluzione sia della realtà organizzativa del Comune di Castiglione dei Pepoli, inserendosi in un quadro complessivo di riorganizzazione interna dei servizi comunali che dell’evoluzione normativa. Tra gli atti fondamentali previsti per il funzionamento dell’Istituzione, rientrano i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, di cui il presente documento, relazione previsionale e programmatica, è parte integrante e sostanziale. L’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli, dal mese di luglio 2009 e ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento, ha un Consiglio di Amministrazione nominato con Decreto del Sindaco n. 15 del 17.07.2009, composto da tre membri nominati dal Sindaco, che mantiene in capo a sé le funzioni di indirizzo e di controllo politico. A norma dello stesso regolamento (art. 3 - Finalità) “(l’Istituzione) provvede, quale organismo strumentale del Comune di Castiglione dei Pepoli, all’organizzazione ed alla gestione dei servizi sociali a prevalente Bilancio Preventivo anno 2011 5 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli aiuto alla persona, di interesse sociale di strutture residenziali e semiresidenziali” nonché le relative attività che sono “dirette a promuovere e mantenere il benessere della popolazione delle diverse fasce di età”, nel rispetto dei principi e delle finalità definiti dall’art. 4 dello Statuto Comunale. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. L’Istituzione persegue le sue finalità nell’ambito degli indirizzi e degli atti di programmazione, anche a carattere economico-finanziario, voluti dall’Amministrazione Comunale, e desumibili dai programmi approvati dal Consiglio Comunale. 1.1 I SERVIZI GESTITI Nel quadro delle risorse disponibili, il Consiglio di Amministrazione prosegue su di una linea di consolidamento dei servizi in termini di qualità di erogazione delle prestazioni, e di un’accurata razionalizzazione dei costi, ed in generale una modalità gestionale improntata su criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di offrire attività sociali adeguate ai livelli distrettuali e, per quanta riguarda la Casa Protetta, vengono applicate tariffe in linea con quelle degli altri servizi presenti sul territorio del Distretto di Porretta Terme. Questo sistema allargato di attività gestite, e la partecipazione alle attività previste nell'ambito della programmazione della zona sociale di appartenenza, richiede necessariamente l'impegno da parte di tutti gli attori coinvolti, istituzionali e non, a collaborare nel lavoro a rete all'interno del sistema dei servizi, in modo da garantire la massima integrazione tra le diverse politiche. L’azione della gestione dell’anno 2011, risulta quindi impostata sulle seguenti aree d’intervento: − la gestione della Casa Protetta; − la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, il servizio di Telesoccorso; Dato l’obiettivo del mantenimento della qualità dei servizi e la linea generale di indirizzo politico, gli obiettivi specifici possono essere suddivisi per aree di servizio: SERVIZIO CASA PROTETTA (CASA RESIDENZA ANZIANI, secondo la nuova definizione introdotta dalla normativa regionale di riferimento per l'accreditamento, D.G.R. 514/2009, in particolare): accoglie n. 34 anziani non autosufficienti provenienti potenzialmente dai tredici comuni del Distretto di Porretta Terme, è un servizio residenziale che eroga prestazioni socio-assistenziali e prestazioni socio-sanitarie in convenzione con l’Azienda USL di Bologna. L’obiettivo prioritario, ispirato alle linee di indirizzo regionali in materia di integrazione socio-sanitaria e di avvio del processo di accreditamento dei servizi socio-sanitari, è orientato al raggiungimento del benessere complessivo degli ospiti, è quello di proseguire nella qualificazione del servizio erogato per garantire sempre più elevati standard prestazionali e di sicurezza. Bilancio Preventivo anno 2011 6 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli L’Amministrazione Comunale ed il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, in una logica di superamento dell’associazione “Casa Protetta = lungodegenza”, intendono la Casa Protetta quale luogo in cui la qualità dell’offerta di ospitalità e di assistenza si fonda sulla garanzia di strumenti e di ambienti che consentano agli ospiti di vivere la propria vita quotidiana in maniera personalizzata e collegata al contesto di provenienza, ricca di occasioni di vita comunitaria e capace di dare valore ad ogni singola storia di vita, rispettosa delle autonomie e delle abilità personali ed attenta all’emancipazione da situazioni di privazione o di esclusione sociale. Da qui l’importanza dell’integrazione tra le diverse figure professionali e sanitarie, coinvolte nel lavoro di cura svolto all’interno della struttura. La qualità dell’assistenza, sia tutelare che sanitaria, viene garantita attraverso l’applicazione di specifici protocolli operativi, e attraverso la programmazione di momenti di confronto, aggiornamento e verifica, svolti in equipe multiprofessionale. Al fine di delineare puntualmente le caratteristiche del servizio, si allega alla presente la "Relazione sintetica tecnico gestionale" elaborata e presentata unitamente alla domanda di accreditamento transitorio. Azioni programmate per l’anno 2011 a livello organizzativo: Se il profilo della domanda non mostra cambiamenti interni all'organizzazione della Casa Protetta, le modalità dell'offerta gestionale rappresenteranno una notevole soluzione di continuità rispetto alla gestione precedente, nel proseguimento del percorso di ottimizzazione della gestione, nel rispetto della qualità finale del servizio, in conseguenza: La situazione gestionale attuale del servizio è caratterizzata da una gestione "mista", quando invece l'accreditamento, secondo la disciplina regionale, fa riferimento ad un modello organizzativo complessivamente ed unitariamente prodotto da un unico soggetto, in modo da garantire la responsabilità dell'intero processo assistenziale, la disponibilità delle risorse umane e la dipendenza funzionale degli operatori, l'organizzazione e la responsabilità dell'intero servizio. Per assicurare la responsabilità gestionale unitaria il soggetto gestore deve in particolare garantire che le attività assistenziali e di cura, comprensive dell'assistenza infermieristica e riabilitativa, siano organizzate e gestite in modo integrato ed unitario assicurandone la esclusiva e completa responsabilità, garantendo altresì che l'erogazione e l'organizzazione dei servizi alberghieri e di supporto sia integrata con le attività di cura e assistenziali e persegua l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente. Attualmente la gestione dei servizi di cura assistenziali è frammentata: l'Istituzione gestisce con proprio personale addetto all'assistenza i servizi socio-assistenziali all'interno di un nucleo della Casa Protetta. Ad una Cooperativa sociale sono invece affidati in appalto: i servizi socio-assistenziali all'interno dell'altro nucleo della struttura; l'assistenza infermieristica e il servizio di animazione. Bilancio Preventivo anno 2011 7 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: Proseguimento dell’erogazione del servizio in una logica progettuale, basata sulla centralità della persona e dei suoi bisogni. Il contesto sociale e demografico generale del nostro Paese illustrato per quanto riguarda la comunità locale dal Profilo di Comunità elaborato dalla Provincia di Bologna in seno all'Atto di coordinamento e di indirizzo triennio 2009-2011, registra il positivo evolversi delle condizioni di vita e il miglioramento dello stato generale di salute, con conseguente allungamento dell'età della popolazione. Ma il benessere delle persone anziane dipende in primo luogo dal supporto della rete familiare, che non sempre è in grado da sola di far fronte alle esigenze che pone la terza età. Per questo è sempre più importante il consolidamento di una rete di servizi territoriali a supporto delle persone anziane e delle loro famiglie, limitando ai soli casi in cui esistano situazioni di particolare gravità l'inserimento nelle strutture residenziali. Gli obiettivi prioritari degli interventi dell’Istituzione vedono infatti non solo l'erogazione di servizi, ma anche il miglioramento della qualità della vita della persona anziana ed il mantenimento nel suo domicilio, anche attraverso l'apporto del volontariato che svolge, tra l'altro, il prezioso compito di facilitare le relazioni tra anziani/e e favorire la fruizione dei servizi territoriali. I Servizi comunali di Assistenza Domiciliare in recepimento delle innovazioni previste dal Piano Sociale e Sanitario 2009-2011 della Regione Emilia-Romagna nonchè dalla D.G.R. n. 1206/2007 “Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007” si collocano nell'ottica più allargata degli "interventi di sostegno a domicilio a carico del FRNA” per affiancare gli interventi a sostegno degli anziani "fragili". Anche il servizio di Assistenza Domiciliare è soggetto alla disciplina dell'accreditamento. Sul livello distrettuale si registra anche in questo caso la massima frammentazione nell'erogazione di tale servizio da parte dei singoli Comuni, che gestiscono, con i limiti di operatività connessi alla natura di ente pubblico, direttamente o tramite appalto l'assistenza domiciliare. La principale "novità" introdotta dalla normativa sull'accreditamento consiste nel definire l'assistenza domiciliare come un servizio da erogare, sulla base di piani assistenziali individualizzati elaborati dall'Unità di Valutazione multidimensionali, da parte di un unico soggetto gestore in grado di garantire prestazioni socio-assistenziali e socio-educativi a favore dei cittadini non autosufficienti (anziani e disabili). Pertanto, come precisato per la Casa Residenza Anziani, anche rispetto al servizio di Assistenza Domiciliare, i Comuni del Distretto di Porretta Terme, in maniera congiunta, hanno elaborato, al fine dell'ottenimento dell'accreditamento transitorio, un programma di adeguamento, per il raggiungimento dell'unitarietà gestionale e dei parametri organizzativi e funzionali previsti dalla normativa di riferimento (in particolare DGR 514/2009 e DGR 2110/2009). Alla data di redazione della presente relazione, il numero di utenti che usufruiscono di interventi domiciliari sono n. 34. Per interventi domiciliari s'intende: intervento socio-assistenziale da parte di operatore professionale, intervento di accompagnamento/trasporto, servizio consegna pasti a domicilio, servizio di telesoccorso. Bilancio Preventivo anno 2011 8 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Per l’anno 2011 è stata presa la decisione di non mantenere la gratuità di questo Servizio ed è stata prevista una tariffazione ad intervento suddivisa per fasce di reddito ISEE rimanendo in linea con le tariffe applicate dai Comuni del Distretto. 1.2 INDICATORI DI QUALITÀ Anche durante l’anno 2010, con le stesse modalità utilizzate dall’anno 2005, è stato proseguito il percorso di valutazione di qualità percepita, tramite questionari somministrati agli Ospiti/ai loro familiari. Tale indagine, promossa dall’Azienda Usl di Bologna, si svolge in tutte le strutture protette convenzionate e permette di valutare il livello di soddisfazione dell’utenza complessiva (a livello aziendale e distrettuale) e delle singole strutture, al fine di individuare aree di criticità su cui agire con specifici progetti di miglioramento. 1.3 LE RISORSE Il vincolo di bilancio, ovvero il quadro delle risorse a disposizione dell’Istituzione per il funzionamento dei servizi ad essa affidati, condiziona in maniera determinante la portata e i contenuti degli obiettivi programmatici e delle conseguenti azioni di gestione. L'Istituzione si trova a disporre nell'anno 2011 delle seguenti risorse: RISORSE DI PERSONALE : - n. 1 Direttore – Coordinatore Servizio Casa Protetta: - n. 10 assistenti di base assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; - n. 1 Responsabile delle Attività Assistenziali con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Servizio Assistenza Domiciliare : - n. 2 assistenti di base assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di cui: n.1 AdB di ruolo part-time al 83,33% n.1 AdB di ruolo; RISORSE STRUMENTALI: Le sedi operative in cui si svolgono le attività dell'Istituzione (la titolarità dal punto di vista patrimoniale resta in capo al Comune), per l'esercizio 2011, sono le seguenti: 1. Casa Protetta è anche la sede operativa del Servizio di Assistenza Domiciliare; 2. Sede Istituzionale presso la residenza municipale vengono svolte le attività di carattere amministrativo e, in collaborazione con il Servizio Assistenza Anziani, le funzioni di Sportello Sociale. Bilancio Preventivo anno 2011 9 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Gli automezzi in dotazione dell'Istituzione per l'esercizio 2011 sono i seguenti: Casa Protetta n. 1 autovettura Servizio Assistenza Domiciliare n. 2 autovetture per gli spostamenti del personale addetto RISORSE FINANZIARIE : Al fine del conseguimento del pareggio contabile, nel bilancio economico previsionale per l'esercizio 2011, si registrano le seguenti tipologie di entrate (ricavi): Importi aggregati % tipologia di ricavo ricavi bil. Prev. su tot. ricavi 2011 Entrate da utenti 520.612,00 44,15% Entrate da Azienda Sanitaria 577.011,00 48,93% Entrate da Comune di Castiglione dei Pepoli 62.000,00 5,26% Entrate da enti e soggetti diversi 19.600,00 1,66% 1.179.223,00 100,00% Totale risorse finanziarie Risorse Finanziarie 2011 Comune di Castiglione dei Pepoli 5,26% Soggetti diversi 1,66% Utenti 44,15% Azienda USL 48,93% Utenti Azienda USL Bilancio Preventivo anno 2011 Comune di Castiglione dei Pepoli Soggetti diversi 10 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli 2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2011 Nell'ottica di una comparazione tra prestazioni che si intendono erogare nell'anno 2011 rispetto alle prestazioni erogate nel corso dell'anno precedente e in considerazione della proroga della convenzione in essere con l’Azienda Usl che mantiene inalterata la retta totale, occorre considerare che le previsioni di costo per l'esercizio 2011 ricalcano gli importi registrati in sede di preconsuntivo 2010 che portano un aumento del costo del Servizio Socio – Assistenziale e non registrano altri incrementi se non quelli derivanti dall'applicazione degli aggiornamenti Istat. Dato ciò, la programmazione dei servizi avviene all'interno di un quadro problematico, e nella prospettiva e nella volontà di un non facile mantenimento dell'esistente. 2.1.COSTI 2.1.1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Gli oneri relativi all’acquisto di beni ammontano a Euro 57.500,00, previsti nella prospettiva di un mantenimento dell’attuale standard di consumi e di prassi efficienti, e nell’ottica di un razionale sistema di monitoraggio degli stessi. Le previsioni di costo per l'acquisizione di servizi per l'esercizio 2011, fanno registrare un totale di previsione pari a Euro 687.537,00 con un incremento sostanziale rispetto all'anno 2010 (costi per servizi bilancio preventivo 2010 = Euro 650.542,00), preminentemente legato agli adeguamenti al costo della vita (revisione annuale corrispettivi) dei contratti in essere. 2.1.2 AMMORTAMENTI Nell'esercizio 2011, non sono previste nuove quote di ammortamento relative all'acquisto di ulteriori attrezzature per il Servizio Casa Protetta. 2.1.3 PERSONALE Per quanto riguarda il personale assistenziale si registra, a decorrere dal 22.07.2010, una riduzione dell'organico pari a n. 1 unità, conseguente al pensionamento di un dipendente di ruolo. Allo stato attuale, in relazione alla generalità dei servizi gestiti dall'Istituzione, non sono previste nuove assunzioni né cessazioni nell'arco dell'esercizio 2011. Gli oneri per il personale preventivati pari a Euro 420.466,00 raggiungono l’importo di Euro 688.066,00 rappresentando il 58,35% del totale dei costi della produzione, se viene ricompreso in questa voce il costo del “Servizio Socio - Assistenziale”. All’interno del costo per il personale è stata prevista la voce “Rimborso Personale” pari a Euro 41.430,00 corrispondente al rimborso verso il Comune di Castiglione dei Pepoli da parte dell’Istituzione del costo sostenuto per il Direttore e per il personale amministrativo. Bilancio Preventivo anno 2011 11 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Costi - Bilancio Preventivo 2011 Ammortamenti 0,87% Imposte 0,30% Materie Prime 4,88% Servizi 35,61% Personale 58,35% Materie Prime Servizi Personale Imposte Ammortamenti 2.2. RICAVI 2.2.1 RETTA CASA PROTETTA Per l'esercizio 2011, la retta giornaliera deliberata è pari a Euro 80,98, alla data di redazione della presente relazione, la suddivisione di tale importo complessivamente deliberato nelle sue due componenti di quota a carico dell'ospite e onere a rilievo sanitario, non è ancora formalizzata. La retta giornaliera deliberata è stata mantenuta identica a quella dell’anno precedente in quanto, in questa fase infatti, sulla base di quanto previsto dall’art 38 della L.r. 2/2003, come modificato dall’art. 39 della L.r. 20/2005, dalla DGR 772/2007, dall’art. 23 della L.r. 4/2008 e dalla DGR 514/2009, i territori sono chiamati a dare attuazione alle indicazioni deliberate con atto di giunta regionale n. 2110 del 12.11.20009 relativo al "Sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio sanitari per anziani accreditati transitoriamente o provvisoriamente per il periodo di validità dell’accreditamento transitorio", per l’effettivo avvio del percorso dell’accreditamento. Tutto ciò premesso, in merito alla retta ed alle sue due componenti, ci si limita in questa fase ad indicare gli importi posti alla base dello schema di bilancio di previsione, come risulta dall'allegato a) in calce alla presente, precisando che tali ipotesi sono coerenti con le Linee di indirizzo in materia, approvate dalla CTSS di Bologna nella seduta del 21.01.2010: (ipotesi) retta giornaliera a carico ospite: Euro 42,50 (invariata rispetto all’anno precedente) (ipotesi) onere a rilievo sanitario: Euro 38,48 (invariato rispetto all'anno precedente) Bilancio Preventivo anno 2011 12 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli 2.2.2 SERVIZI DOMICILIARI ALLA PERSONA (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D.) Per l'esercizio 2011 non è possibile confermare la gratuità deliberata nel corso degli esercizi precedenti. A seguito di attenta valutazione e su indicazioni dell’Amministrazione Comunale, anche a seguito di un maggiore costo sostenuto nell’anno 2010 (nel Preventivo 2010 il Comune di Castiglione dei Pepoli prevedeva un contributo a copertura S.A.D. pari a € 62.000,00 mentre il dato a Preconsuntivo 2010 ha portato ad una richiesta di contributo a copertura S.A.D. pari a € 67.000,00) è stata prevista una tariffazione ad intervento suddivisa per fasce di reddito ISEE rimanendo in linea con le tariffe applicate dai Comuni del Distretto e precisamente: Fascia ISEE Tariffa singolo intervento 1 0<ISEE< 5.000,00 €2,00 2 5.000,01<ISEE<14.000,00 € 4,00 3 ISEE>14.000,01 € 8,00 2.2.3 TRASFERIMENTI COMUNALI L'Istituzione richiede all'Amministrazione Comunale il trasferimento di Euro 62.000,00 (- €5.000,00 rispetto al dato relativo al Preconsuntivo 2010), al fine del pareggio di bilancio e della copertura dei costi sociali relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare: Contributo comunale a copertura Servizio di Assistenza Domiciliare:------------Euro 62.000,00 Ricavi- Bilancio Preventivo anno 2011 Rimborso ASL 40,10% Rette da utenti SAD 0,42% Rimborso ASL Servizio Infermieristico 8,42% Rette da utenti CP 43,72% Rimborso ASL SAD 0,42% Altri ricavi e rimborsi 1,66% Rette da utenti CP Rimborso ASL Rimborso ASL SAD Altri ricavi e rimborsi Bilancio Preventivo anno 2011 Trasferimento comunale a copertura SAD 5,26% Rette da utenti SAD Rimborso ASL Servizio Infermieristico Trasferimento comunale a copertura SAD 13 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Concludendo, il bilancio economico preventivo presentato e gli strumenti di programmazione previsti dal vigente regolamento consentono di valutare reali, veritieri e coerenti con le esigenze dei singoli servizi, le previsioni indicate, e di considerare la gestione 2011 possibile, attesa la necessità di assicurare un costante e puntuale monitoraggio dell'andamento economico e complessivo della gestione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Antonelli Bilancio Preventivo anno 2011 14 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli 3. ALLEGATI 3.1. ALLEGATO A) RETTA CASA PROTETTA ANNO 2011 DEFINIZIONE DELLA RETTA DELLA CASA PROTETTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI PER L'ANNO 2011 Dati relativi alle presenze e al "case-mix" degli ospiti considerati nella previsione 2011: Posti letto 34 Giornate di presenza anno presunte di cui 12.385 Giornate in Casa Protetta 12.075 Ricoveri ospedalieri 310 % copertura posti letto 99,80% "Case-mix" ospiti Casa Protetta (valutazione al 21.09.2010) ⇒ Categoria A n. 19 ospiti ⇒ Categoria B n. 12 ospiti ⇒ Categoria C n. 3 ospiti ⇒ Categoria D n. 0 ospiti DETERMINAZIONE RETTA ANNO 2011 RETTA TOTALE (Euro): € 80,98 Ipotesi retta giornaliera a carico dell'ospite Importo giornaliero in caso di presenza in struttura (Euro): (L’importo posto a carico dell’ospite non è suscettibile di revisione in corso di esercizio, salvo in caso di riconoscimento di un onere a rilievo sanitario diverso da quello su cui si basa la previsione.) Retta giornaliera a carico dell'ospite Importo giornaliero in caso di assenza per ricovero o altro (Euro): (Retta a carico ospite ridotta del 20%) Ipotesi quota onere a rilievo sanitario medio di struttura Importo giornaliero (Euro): € 42,50 € 34,00 € 38,48 3.2. ALLEGATO B) TARIFFE INTERVENTI DI SOSTEGNO AL DOMICILIO ANNO 2011 Fascia ISEE Tariffa singolo intervento 1 0<ISEE< 5.000,00 €2,00 2 5.000,01<ISEE<14.000,00 € 4,00 3 ISEE>14.000,01 € 8,00 Bilancio Preventivo anno 2011 15 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli 3.3. BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011 ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Prov. di Bologna) P.zza Marconi n.1 40035 Castiglione dei Pepoli BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011 A VALORE DELLA PRODUZIONE EURO A.1 RICAVI a)DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI Servizi Anziani-Assistenza TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 520.612,00 520.612,00 b) RICAVI PER ONERI A RILIEVO SANITARIO Rimborso Azienda USL 472.775,00 TOTALE RICAVI DA COPERTURA COSTI SOCIALI 472.775,00 A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a)DIVERSI Rimborso ASL a copertura Servizio Assistenza Domiciliare Rimborso ASL Servizio Infermieristico Lasciti, donazioni, sponsorizzazioni 5.000,00 99.236,00 0,00 TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 104.236,00 c)CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Trasferimento Comunale a copertura Servizio Assistenza Domiciliare Contributo spese generali funzionamento Istituzione TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A B 62.000,00 19.600,00 81.600,00 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.179.223,00 COSTI DELLA PRODUZIONE EURO B.6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO Servizi Anziani-Assistenza TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO B.7 PER I SERVIZI Servizi Anziani-Assistenza TOTALE COSTI PER I SERVIZI B.9 PER IL PERSONALE Personale Casa Protetta - SAD TOTALE COSTI DEL PERSONALE B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamento immobilizzazioni immateriali Ammortamento immobilizzazioni materiali TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Imposte e tasse, spese varie B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE A-B DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE Bilancio Preventivo anno 2011 57.500,00 57.500,00 687.357,00 687.357,00 420.466,00 420.466,00 420,00 9.800,00 10.220,00 1.175.723,00 3.500,00 16 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16.ALTRI PROVENTI FINANZIARI d)PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA: 4.ALTRI Interessi attivi postali/tesoreria - 17.INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO: d)ALTRI - TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C E EURO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 EURO 20. PROVENTI STRAORDINARI - 21. ONERI STRAORDINARI - E TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 3.500,00 22. IMPOSTE SUL REDDITO 3.500,00 23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Bilancio Preventivo anno 2011 0,00 17 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli 3.4. BILANCIO ANALITICO PREVENTIVO ANNO 2011 ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Prov. di Bologna) P.zza Marconi n.1 40035 Castiglione dei Pepoli BILANCIO ANALITICO PREVENTIVO ANNO 2011 A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 RICAVI: a) RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI Rette Casa Protetta a carico ospiti Rette Servizio Assistenza Domiciliare b) RICAVI PER ONERI A RILIEVO SANITARIO Rimborso Asl oneri a rilievo sanitario Rimborso Asl rette settore handicap 520.612,00 515.612,00 5.000,00 472.775,00 450.607,00 22.168,00 A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a) DIVERSI Rimborso ASL a copertura Servizio Assistenza Domiciliare Rimborso ASL Servizio Infermieristico Lasciti, donazioni, sponsorizzazioni Proventi diversi c)CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Trasferimento Comunale a copertura Servizio Assistenza Domiciliare Contributo da altri Comuni spese generali funzionamento Istituzione A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE Bilancio Preventivo anno 2011 104.236,00 5.000,00 99.236,00 81.600,00 62.000,00 19.600,00 1.179.223,00 18 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli B COSTI DELLA PRODUZIONE B.6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO Deodoranti disinfettanti Materiale di incontinenza Materiale di consumo Materiale per attività Casa Protetta Materiale per medicazione Generi alimentari Gestione automezzi -carburante,bollo Gestione automezzi SAD- carburante,bollo Vestiario (calzature) Cancelleria e stampati Acquisti vari B.7 PER I SERVIZI Servizio socio-assistenziale Servizio lavanderia e lavanolo Servizio pulizie Servizio di podologia Servizio assistenza in ospedale Servizio di barbiere e parrucchiere Servizio mensa Compensi Consiglio di Amministrazione Missioni CDA e Direttore Spese postali Servizio autotrasporti e spurghi Utenze telefoniche Manutenzione ascensore Manutenzioni immobile Manutenzione impianti termici Utenze Energia Elettrica Utenze acqua Riscaldamento - Gas da cucina Assicurazioni C.P. e SAD Servizio Infermieristico Manutenzione Marcatempo Servizio smaltimento rifiuti speciali Canoni di assistenza software Manutenzione cancello Servizio di animazione Servizio di disinfezione Servizio Prevenzione D.Lgs.81/08 Trasporto infermi Formazione personale Manutenzione attrezzature specifiche Manutenzioni Varie Manutenzione automezzi Manutenzione automezzi- SAD Medico del lavoro C.P. Medico del lavoro SAD Bilancio Preventivo anno 2011 57.500,00 1.000,00 18.000,00 6.000,00 1.000,00 10.500,00 15.000,00 500,00 3.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 687.537,00 267.600,00 47.000,00 64.305,00 2.000,00 100,00 1.800,00 108.000,00 5.292,00 50,00 800,00 1.650,00 3.000,00 2.500,00 1.000,00 7.000,00 3.000,00 45.000,00 6.700,00 99.236,00 157,00 860,00 1.731,00 150,00 5.650,00 1.000,00 2.000,00 1.800,00 1.000,00 2.000,00 1.800,00 400,00 400,00 2.200,00 356,00 19 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli B.9 PER IL PERSONALE Competenze fisse Casa Protetta Oneri sociali a carico ente Casa Protetta Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività Casa Protetta e Servizio Assistenza Domiciliare Fondo per il lavoro straordinario Oneri fondo produttività Competenze fisse Servizio Assistenza Domiciliare Oneri sociali a carico ente Servizio Assistenza Domiciliare Rimborso personale INAIL 420.466,00 214.536,00 57.239,00 41.861,00 1.221,00 10.589,00 34.804,00 9.286,00 41.430,00 9.500,00 B.1 0 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 10.220,00 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 420,00 9.800,00 B.1 4 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0,00 Imposte tasse e bolli Arrotondamenti B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO Bilancio Preventivo anno 2011 1.175.723,00 3.500,00 0,00 20 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli 3.5. BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2011 – 2012 – 2013 ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Prov. di Bologna) P.zza Marconi n.1 40035 Castiglione dei Pepoli BILANCIO PREVENTIVO TRIENNIO 2011-2012-2013 A 2011 2012 2013 EURO EURO EURO 520.612,00 520.612,00 528.421,00 528.421,00 536.347,00 536.347,00 472.775,00 472.775,00 479.867,00 479.867,00 487.065,00 487.065,00 5.000,00 99.236,00 0,00 104.236,00 5.075,00 100.725,00 105.800,00 5.151,00 102.236,00 107.387,00 62.000,00 19.600,00 81.600,00 62.930,00 19.894,00 82.824,00 63.874,00 20.192,00 84.066,00 1.196.912,00 1.214.865,00 EURO EURO EURO 57.500,00 57.500,00 58.363,00 58.363,00 59.238,00 59.238,00 687.537,00 687.537,00 697.850,00 697.850,00 708.319,00 708.319,00 420.466,00 420.466,00 426.773,00 426.773,00 433.175,00 433.175,00 420,00 9.800,00 10.220,00 426,00 9.946,00 10.372,00 432,00 10.095,00 10.527,00 - - - TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.175.723,00 1.193.358,00 1.211.259,00 VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 RICAVI a)DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI Servizi Anziani-Assistenza TOTALE RICAVI DELLE RENDITE E DELLE PRESTAZIONI b) RICAVI PER ONERI A RILIEVO SANITARIO Rimborso Azienda USL TOTALE RICAVI DA COPERTURA COSTI SOCIALI A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a)DIVERSI Rimborso ASL a copertura Servizio Assistenza Domiciliare Rimborso ASL Servizio Infermieristico Lasciti, donazioni, sponsorizzazioni TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI c)CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Trasferimento Comunale a copertura Servizio Assistenza Domiciliare Contributo spese generali funzionamento Istituzione TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.179.223,00 B B.6 B.7 B.9 B.10 B.14 COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO Servizi Anziani-Assistenza TOTALE COSTI PER MATERIE, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO PER I SERVIZI Servizi Anziani-Assistenza TOTALE COSTI PER I SERVIZI PER IL PERSONALE Personale Casa Protetta - SAD TOTALE COSTI DEL PERSONALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamento immobilizzazioni immateriali Ammortamento immobilizzazioni materiali TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ONERI DIVERSI DI GESTIONE Imposte e tasse, spese varie B A-B DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE Bilancio Preventivo anno 2011 3.500,00 3.554,00 3.606,00 21 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16.ALTRI PROVENTI FINANZIARI d)PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA: 4.ALTRI Interessi attivi postali/tesoreria 17.INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO: d)ALTRI TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C EURO E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20. PROVENTI STRAORDINARI 21. ONERI STRAORDINARI E TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI EURO EURO EURO - - - 0,00 0,00 0,00 EURO EURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 3.500,00 3.553,00 3.606,00 22. IMPOSTE SUL REDDITO 3.500,00 3.554,00 3.606,00 23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Bilancio Preventivo anno 2011 0,00 0,00 0,00 22 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli 3.6. DETERMINAZIONE RETTA CASA PROTETTA ANNO 2011 – RICAVI PREVISIONE PRESENZE IN CASA PROTETTA Posti letto Giorni anno Giornate max di presenza anno Occupazione posti letto Giornate di presenza anno presunte di cui Giornate in Casa Protetta Ricoveri ospedalieri Retta piena a carico ospiti Retta ridotta per ricoveri ospedalieri Quota a carico Fondo Sanitario Regionale TOTALE RETTA GIORNALIERA Ricavo da retta piena a carico ospiti 25% rette Handicap Ricavo da retta piena a carico ospiti Ricavo da retta ridotta per ricoveri ospedalieri Ricavo da quota a carico Fondo Sanitario Regionale Quota rette handicap a carico ASL Ricavo da versamenti ASL per Fondo Sanitario Regionale TOTALE RICAVI A COPERTURA COSTI CASA PROTETTA RICAVO MEDIO GIORNALIERO PER POSTO LETTO Bilancio Preventivo anno 2011 2011 34 365 12.410 99,80% 12.385 12.075 310 42,50 80% 38,48 80,98 34,00 497.682,65 7.389,43 505.072,08 10.540,00 450.607,73 22.168,28 472.776,00 988.388,08 79,64 23 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli 3.7. BILANCIO PREVENTIVO PER CENTRI DI COSTO ANNO 2011 ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Prov. di Bologna) P.zza Marconi n.1 40035 Castiglione dei Pepoli BILANCIO ANALITICO PREVENTIVO ANNO 2011 Conto Economico: analisi per centri di costo Centri di costo SERVIZIO DI CASA PREVISIONE ASSISTENZA PROTETTA 2011 DOMICILIARE A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 RICAVI: a) RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI Rette Casa Protetta a carico ospiti Rette Servizio Assistenza Domiciliare 515.612,00 5.000,00 515.612,00 TOTALE 520.612,00 515.612,00 5.000,00 TOTALE 450.607,00 22.168,00 472.775,00 450.607,00 22.168,00 472.775,00 0,00 TOTALE 5.000,00 99.236,00 0,00 0,00 101.094,00 99.236,00 0,00 0,00 96.094,00 b) RICAVI PER ONERI A RILIEVO SANITARIO Rimborso Asl oneri a rilievo sanitario Rimborso Asl rette settore handicap 5.000,00 A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a) DIVERSI Rimborso ASL a copertura Servizio Assistenza Domiciliare Rimborso ASL Servizio Infermieristico Lasciti, donazioni, sponsorizzazioni Proventi diversi 5.000,00 c)CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Trasferimento Comunale a copertura Servizio Assistenza Domiciliare 62.000,00 Contributo da altri Comuni spese generali funzionamento Istituzione 19.600,00 19.600,00 TOTALE 81.600,00 19.600,00 A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.179.223,00 1.107.223,00 Bilancio Preventivo anno 2011 5.000,00 62.000,00 62.000,00 72.000,00 24 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Centri di costo SERVIZIO DI CASA PREVISIONE ASSISTENZA PROTETTA 2011 DOMICILIARE B COSTI DELLA PRODUZIONE B.6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO Deodoranti disinfettanti Materiale di incontinenza Materiale di consumo Materiale per attività Casa Protetta Materiale per medicazione Generi alimentari Gestione automezzi -carburante,bollo Gestione automezzi SAD- carburante,bollo Vestiario (calzature) Cancelleria e stampati Acquisti vari TOTALE B.7 PER I SERVIZI Servizio socio-assistenziale Servizio lavanderia e lavanolo Servizio pulizie Servizio di podologia Servizio assistenza in ospedale Servizio di assistenza Domiciliare SAD Servizio di barbiere e parrucchiere Servizio mensa Compensi Consiglio di Amministrazione Missioni CDA e Direttore Spese postali Servizio autotrasporti e spurghi Utenze telefoniche Manutenzione ascensore Manutenzioni immobile Manutenzione impianti termici Utenze Energia Elettrica Utenze acqua Riscaldamento - Gas da cucina Assicurazioni C.P. e SAD Servizio Infermieristico Manutenzione Marcatempo Servizio smaltimento rifiuti speciali Canoni di assistenza software Manutenzione cancello Servizio di animazione Servizio di disinfezione Servizio Prevenzione D.Lgs.626 Trasporto infermi Formazione personale Manutenzione attrezzature specifiche Costo gestione personale Bilancio Preventivo anno 2011 1.000,00 18.000,00 6.000,00 1.000,00 10.500,00 15.000,00 500,00 3.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 57.500,00 1.000,00 18.000,00 6.000,00 1.000,00 9.500,00 15.000,00 500,00 267.600,00 47.000,00 64.305,00 2.000,00 100,00 0,00 1.800,00 108.000,00 5.292,00 0,00 50,00 800,00 1.650,00 3.000,00 2.500,00 1.000,00 7.000,00 3.000,00 45.000,00 6.700,00 99.236,00 157,00 860,00 1.731,00 150,00 5.650,00 1.000,00 2.000,00 1.800,00 1.000,00 2.000,00 0,00 267.600,00 47.000,00 64.305,00 2.000,00 100,00 400,00 1.000,00 1.000,00 53.400,00 1.800,00 108.000,00 4.232,00 0,00 50,00 800,00 1.650,00 3.000,00 2.500,00 1.000,00 7.000,00 3.000,00 45.000,00 5.400,00 99.236,00 157,00 860,00 1.731,00 150,00 5.650,00 1.000,00 2.000,00 1.800,00 1.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 100,00 4.100,00 1.060,00 1.300,00 25 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Centri di costo SERVIZIO DI CASA PREVISIONE ASSISTENZA PROTETTA 2011 DOMICILIARE Manutenzioni Varie Manutenzione automezzi Manutenzione automezzi- SAD Medico del lavoro C.P. Medico del lavoro SAD TOTALE B.9 PER IL PERSONALE Competenze fisse Casa Protetta Oneri sociali a carico ente Casa Protetta Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività Casa Protetta e Servizio Assistenza Domiciliare Fondo per il lavoro straordinario Oneri fondo produttività Competenze fisse Servizio Assistenza Domiciliare Oneri sociali a carico ente Servizio Assistenza Domiciliare Rimborso personale INAIL TOTALE B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamento delle immobilizzazioni materiali TOTALE B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Imposte tasse e bolli Arrotondamenti TOTALE B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE Bilancio Preventivo anno 2011 1.800,00 400,00 400,00 2.200,00 356,00 687.537,00 684.421,00 214.536,00 57.239,00 211.640,00 57.239,00 2.896,00 41.861,00 1.221,00 10.589,00 34.804,00 9.286,00 41.430,00 9.500,00 420.466,00 35.421,00 1.032,00 8.820,00 37.430,00 7.600,00 359.182,00 6.440,00 189,00 1.769,00 34.804,00 9.286,00 4.000,00 1.900,00 61.284,00 420,00 9.800,00 10.220,00 420,00 9.800,00 10.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175.723,00 1.107.223,00 0,00 68.500,00 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 3.500,00 UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 0,00 1.800,00 400,00 400,00 2.200,00 356,00 3.116,00 3.500,00 0,00 0,00 26 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli 3.8. RELAZIONE SINTETICA TECNICO GESTIONALE CASA RESIDENZA ANZIANI RELAZIONE SINTETICA TECNICO GESTIONALE CASA RESIDENZA ANZIANI CASTIGLIONE DEI PEPOLI Bilancio Preventivo anno 2011 27 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Premessa: l'attuale soggetto gestore L’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione ei Pepoli è operativa dal 01 aprile 1997. Il primo regolamento di funzionamento venne approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 12.08.1996 per essere poi modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.06.2001, n. 22 del 15.04.2003, n. 32 del 26.04.2001, n. 23 del 10.03.2006 e poi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27.0.2006. Queste innovazioni regolamentari hanno riflesso l’evoluzione della realtà organizzativa del Comune di Castiglione dei Pepoli, inserendosi in un quadro complessivo di riorganizzazione interna dei servizi comunali. A norma dello stesso regolamento (art. 3 - Finalità), quale organismo strumentale del Comune di Castiglione dei Pepoli, “(l’Istituzione) provvede all’organizzazione ed alla gestione dei servizi sociali a prevalente aiuto alla persona, di interesse sociale” nonché le relative attività che sono “dirette a promuovere e mantenere il benessere della popolazione delle diverse fasce di età secondo le finalità ed i principi di cui all’art.4 dello Statuto Comunale”. L’Istituzione persegue le sue finalità nell’ambito degli indirizzi e degli atti di programmazione, anche a carattere economico-finanziario, voluti dall’Amministrazione Comunale, e desumibili dai programmi approvati dal Consiglio comunale. Le attività e i servizi gestiti dall'Istituzione sono le seguenti: - la gestione della Casa Protetta; - la gestione degli interventi a sostegno della domiciliarità: servizio di assistenza domiciliare professionale; - il servizio di Telesoccorso. La presente relazione tecnico-gestionale riguarda il servizio Casa Protetta del Comune di Castiglione dei Pepoli, con sede in Castiglione dei Pepoli, via Suor Maria Eleonora Giorgi, 5 , per il quale si richiede l'accreditamento transitorio. Bilancio Preventivo anno 2011 28 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli 1 - POLITICA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA Tipologia di utenza prevista in coerenza con le scelte della programmazione socio-sanitaria dell’ambito o degli ambiti distrettuali di riferimento D1- RG- 1- 1.1 programmazione socio-sanitaria dei distretti La politica e pianificazione strategica dell'Istituzione nella gestione della Casa Protetta del Comune di Castiglione dei Pepoli è coerente con le scelte della programmazione socio-sanitaria del Distretto. L'Istituzione aderisce infatti all'Accordo di programma per il funzionamento del Servizio Assistenza Anziani del Distretto di Porretta Terme anno 2010. D1- RG- 1- 1.2 scelte gestionali ed organizzative L'Istituzione assicura, sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione territoriale, l’adattamento delle scelte gestionali ed organizzative, al fine di rispondere all’evoluzione dei bisogni presenti nell’ambito territoriale di riferimento. D1- RG- 1- 1.3 politica del servizio La politica del servizio è espressa nel Regolamento di funzionamento dell'Istituzione. Annualmente, in sede di approvazione dei bilanci preventivi annuali e triennali, l'Istituzione approva nell'ambito della Relazione revisionale e programmatica (o Piano programma) le proprie linee d'indirizzo ed obiettivi relativi ai singoli servizi gestiti. D1- RG- 1- 1.4 programmazione pluriennale L'Istituzione redige nell'ambito della relazione revisionale e programmatica sopraccitata: - gli obiettivi di medio – lungo periodo, coerenti con gli obiettivi generali; - le strategie gestionali che si intendono perseguire, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane in funzione della continuità assistenziale. D1- RG- 1- 1.5 informazione e coinvolgimento del personale L'Istituzione attraverso le procedure di selezione, di affiancamento del personale e successivamente nei vari momenti di confronto, assicura la piena condivisione di ogni figura professionale alla politica e alla mission del servizio. D1- RG- 1- 1.6 conseguimento obiettivi di qualità E’ assegnata la responsabilità per il conseguimento di obiettivi per la qualità. D1- RG- 1- 1.7 rispetto delle credenze sociali, culturali, religiose di ogni utente Le azioni dell'Istituzione si ispirano a principi laici, ossia rispettosi di qualsivoglia credenza di natura sociale, culturale e religiosa. 2 - PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO Personale, organizzazione delle attività assistenziali D1- RG- 2- 2.1 organizzazione e pianificazione del servizio (Il personale assistenziale assegnato alla Casa Protetta è indicato nell'allegato elenco degli OSS) L'organizzazione e la pianificazione del servizio di Casa Protetta sono disciplinate dal regolamento comunale per il funzionamento della Casa Protetta di Castiglione dei Pepoli, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Istituzione n. 24 del 02.10.1997, allegato alla presente relazione tecnico-gestionale. Il servizio di Casa Protetta, che comprende due nuclei assistenziali per una capacità di offerta complessiva di 34 posti, è interamente convenzionato con l’Azienda USL. Data la piena coincidenza tra capacità di offerta e numero dei posti convenzionati, la Convenzione tra l’Azienda Sanitaria di Bologna – Distretto di Porretta Terme – e l’ente gestore Istituzione Bilancio Preventivo anno 2011 29 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli per l’erogazione di prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti inseriti nella Casa Protetta del Comune di Castiglione dei Pepoli - anno 2010 (Allegato 4) descrive e regolamenta l’organizzazione e la pianificazione del servizio. D1- RG- 2- 2.2 attività di cura e assistenziali Il soggetto gestore assicura le attività assistenziali e di cura in collaborazione con la Cooperativa Sociale Sollievo, in esito all'aggiudicazione dei servizi socio-assistenziali (di uno dei due nuclei componenti la struttura), infermieristici e di animazione (determinazione del Direttore dell’Istituzione n.14 del 31.03.2009). L'Istituzione garantisce l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto, integrate con le attività assistenziali e di cura, perseguendo l’obiettivo del benessere complessivo dell’utente. D1- RG- 2- 2.3 funzionigramma Nell'ambito degli strumenti di programmazione, indirizzo e controllo dell'Amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente, sono definiti funzioni e ruoli tecnico – professionali con l’assegnazione delle rispettive responsabilità. D1-RG- 2- 2.4 formazione e cv professionale coordinatore resp. del servizio Il c.v. del coordinatore responsabile del servizio, è conservato agli atti dell'Istituzione. D1- RG- 2- 2.5 formazione e cv professionale del responsabile di nucleo All'interno della struttura sono presenti due RAA responsabili di nucleo. Il c.v. della RAA dipendente comunale, è conservato agli atti dell'Istituzione. Il c.v. della RAA dipendente della Cooperativa Sollievo, è disponibile presso la sede della Cooperativa. D1- RG- 2- 2.6 attività per mantenimento competenze per i punti 2.4 e 2.5. L'Istituzione garantisce lo svolgimento di attività finalizzate al mantenimento delle competenze di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5. D1- RG- 2- 2.7 monitoraggio e contrasto al turn over e assenze L’Istituzione, coerentemente alla sua natura pubblica, adotta processi per gestire e contrastare l’instabilità del rapporto di lavoro, in particolare per contrastare le cause di assenza ed il turn over ed assicura il monitoraggio delle assenze e del turn over. La Cooperativa Sociale Sollievo adotta processi per gestire e contrastare l’instabilità del rapporto di lavoro, in particolare per contrastare le cause di assenza ed il turn over ed assicura il monitoraggio delle assenze e del turn over. D1- RG- 2- 2.8 strategie per ricollocazione del personale L’Istituzione e la Cooperativa Sociale Sollievo, sulla base della disciplina di cui ai relativi accordi collettivi in vigore, adottano regole e strategie per eventuali necessità di ricollocazione del personale in caso di inidoneità alle mansioni. D1- RG- 2- 2.9 progetti individuali Per ogni utente viene stilato, insieme ai tecnici territoriali di riferimento, un Progetto Individualizzato che può comprendere aspetti riabilitativi, assistenziali e infermieristici, che vengono definiti in base alle esigenze del singolo utente in modo interprofessionale. L’Istituzione garantisce, dandone evidenza nei piani organizzativi, un’organizzazione del lavoro centrata sulla progettazione e verifica del Progetto individuale e sullo svolgimento di incontri sistematici e periodici di confronto, verifica e integrazione interprofessionale (lavoro di équipe) anche sui singoli casi, dai quali risultino le questioni affrontate e le decisioni prese. D1- RG- 2- 2.10 definizione punti di coordinamento e controllo delle attività L’Istituzione garantisce l’identificazione delle interfacce e la definizione dei punti di coordinamento e controllo delle attività. La Convenzione tra l’Azienda Sanitaria di Bologna – Distretto di Porretta Terme – e l’ente gestore Istituzione Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli per l’erogazione di prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario a favore di Bilancio Preventivo anno 2011 30 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli anziani non autosufficienti inseriti nella Casa Protetta del Comune di Castiglione dei Pepoli anno 2010 (Allegato 4) descrive e regolamenta: - le modalità di integrazione con i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali del territorio al fine di garantire la continuità del percorso assistenziale; - le modalità di integrazione con le altre risorse formali ed informali del territorio. D1- RG- 2- 2.11 piano annuale del servizio Il Piano annuale del servizio di Casa Protetta è rappresentato dall’integrazione tra due strumenti di diversa natura: il Piano programma dell’Istituzione e la Convenzione con l’Azienda USL, che descrivono: - obiettivi specifici; - definizione e allocazione delle risorse economiche, umane, tecnologiche (esempio budget); - ambiti e modalità di verifica e di miglioramento; - standard di servizio; - piani organizzativi. D1- RG- 2- 2.14 piano organizzativo giornaliero delle attività L’Istituzione adotta una programmazione giornaliera delle attività, che comprende lo schema di distribuzione programmata degli orari di lavoro completo sia dei turni per ogni profilo professionale nell’arco delle 12 ore (Assistenza Infermieristica), delle 24 ore (Assistenza di base) o nell’arco del calendario orario settimanale di presenza (Medico responsabile terapeutico, Tecnico della riabilitazione, Animatore) che dei piani per le sostituzioni, per la rotazione, le ferie e i permessi del personale, come pure delle modalità e degli strumenti adottati per il passaggio delle consegne e la copertura delle presenze e delle assenze. D1- RG- 2- 2.16 benessere microclimatico degli utenti L’Istituzione produce idonee azioni per garantire il benessere microclimatico degli ospiti. D1- RG- 2- 2.17 attività dei volontari L’Istituzione, ai sensi della DGR 564/2000, sostiene, facilitandola e coordinandola, l’attività dei volontari, compresi, eventualmente, quelli del servizio civile, per renderla coerente ed integrata con le modalità organizzative del servizio. D1- RG- 2- 2.18 attuazione Dgls. 81/2008 e relativi adempimenti L'Istituzione garantisce la piena attuazione delle indicazioni obbligatorie del Dgls. 81/2008, attraverso l’adempimento delle singole procedure interne sia dal punto di vista organizzativo che formativo. Pianificazione operativa del servizio-requisiti specifici Personale, organizzazione delle attività assistenziali - Standard di assistenza La vigente “Convenzione tra l’Azienda USL di Bologna – Distretto di Porretta Terme – e l’ente gestore Istituzione Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti inseriti nella Casa Protetta di Castiglione dei Pepoli anno 2010”, approvata con deliberazione del C.d.A. dell’Istituzione n. 14 e sottoscritta in data 30.06.2010, dà atto che la Casa Protetta rientra tra le strutture convenzionabili essendo in possesso dei requisiti di cui all’allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 26.07.1999 e successive modifiche ed integrazioni. I posti convenzionati, ai sensi della Convenzione sopraccitata sono n. 34. D.2.3.- SPRA- 2- 2.1 Adeguata presenza di personale qualificato Nel servizio operano, tutte le figure professionali come indicato dalla normativa di riferimento. D.2.3.- SPRA- 2- 2.1.1 Operatori socio-sanitari Ai sensi della Convenzione con l’Azienda sanitaria, art. 9, Il monte-ore del personale addetto all’assistenza di base, al fine di garantire un’adeguata tutela agli anziani ospiti, è individuato in base al case-mix secondo i parametri previsti nell’allegato n. 2 della D.G.R. 1378/99 e comunque con un limite minimo di n.1500 ore annue effettive per operatore. Tale limite Bilancio Preventivo anno 2011 31 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli comprende le attività di formazione e aggiornamento, la partecipazione alle riunioni di èquipe e le attività di assistenza diretta alla persona. In particolare, in considerazione dei posti letto convenzionati, nell’ ambito della struttura viene determinato un fabbisogno complessivo di n. 17,10 unità annue/settimanali. La presente relazione tecnico-gestionale include in allegato: - Ricognizione del livello di qualificazione del personale assistenziale di base; - Elenco degli OSS con estremi degli attestati di qualifica e attestazione relativa all’inserimento degli operatori in percorsi di riqualifica già avviati o programmati con avvio entro il 30 settembre 2010. D.2.3.- SPRA- 2- 2.1.2 Compresenza OSS L’Istituzione assicura, se prevista dal PAI, la presenza contemporanea di due OSS durante l’effettuazione di prestazioni quali: alzate e messe a letto, mobilizzazione per fini posturali a letto e/o in carrozzina, igiene quotidiana, bagno, vestizione, aiuto nell’alimentazione. D.2.3.- SPRA- 2- 2.1.3 Responsabile di nucleo per le attività assistenziali (RAA) Nella struttura operano due RAA, responsabili di nucleo, entrambe a tempo pieno. D.2.3.- SPRA- 2- 2.1.4 Infermieri professionali L’istituzione acquisisce il servizio di assistenza infermieristica professionale dalla Cooperativa Sollievo. Ai sensi della Convenzione con l’Azienda Usl, art. 7 e del contratto vigente con la Cooperativa. in riferimento al case mix rilevato, ed in rapporto al carico assistenziale infermieristico necessario in ragione della tipologia degli utenti presenti, l’Azienda U.S.L. e l’Ente Gestore individuano quale parametro di erogazione delle prestazioni infermieristiche il rapporto di 1 Infermiere professionale ogni 10 ospiti non autosufficienti. D.2.3.- SPRA- 2- 2.1.6 Medico di struttura Ai sensi della Convenzione con l’Azienda Usl, art. 6, L’Azienda USL assicura, ai sensi del punto 3.1 e dell’Allegato 1 della precitata deliberazione della Giunta Regionale n. 1378/1999 e successive modificazioni apportate con DGR n.183/2003, l’attività di assistenza medica di base diurna, di diagnosi e cura all’interno della casa protetta per n. 6,20 ore settimanali. D.2.3.- SPRA- 2- 2.1.7 Responsabile delle attività sanitarie Nell'ambito della Convenzione vigente, art. 6, L’Azienda U.S.L individua, come peraltro previsto nel punto 3.1 per lo svolgimento delle funzioni indicate nell’allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1378/99, un Medico Responsabile dell’attività di coordinamento dell’attività medica nelle strutture residenziali, nella persona medico geriatra, Dott.ssa Rossella Lolli. D.2.3.- SPRA- 2- 2.1.8 Coordinatore L’Ente Gestore assicura all’interno della Struttura Protetta la presenza di un Coordinatore Responsabile per n. 18 ore settimanali, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Data l'attuale situazione di gestione "mista" del processo assistenziale, il Coordinatore dell'Istituzione collabora e si relaziona operativamente con il Coordinatore della Cooperativa Sollievo. D.2.3.- SPRA- 2- 2.1.9 Consulenza dello psicologo L'istituzione garantisce al personale assistenziale e a tutti gli operatori del servizio di accedere ad attività di supporto emotivo, psicologico e relazionale, rivolte al gruppo di lavoro. D.2.3.- SPRA- 2- 2.1.10 Animatore Il servizio di animazione è affidato alla Cooperativa Sollievo tramite appalto. Il servizio di animazione ha per oggetto la gestione della attività di animazione e del relativo laboratorio per le attività manuali ed occupazionali presso la Casa Protetta, così come previsto dalla normativa regionale, al fine di:- valorizzare la persona anziana, facendo emergere dal suo vissuto quello che ancora può dare innanzitutto a se stessa, e quindi agli altri; Bilancio Preventivo anno 2011 32 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli aiutare l’anziano ad inserirsi nella struttura, favorendo i rapporti con gli altri ospiti e gli operatori - fare sì che la casa protetta ed i suoi ospiti siano in costante rapporto col territorio. Il servizio prevede il lavoro di équipe, l’interazione dell’animatore con le altre figure professionali e, possibilmente, dei parenti degli ospiti, per potersi più facilmente aprire al territorio. Per il servizio è richiesto personale in possesso dell'attestato regionale di qualifica di animatore. La Cooperativa garantisce un servizio settimanale non inferiore a 6 ore settimanali per 52 settimane, composto di attività programmate coerentemente al numero degli Ospiti presenti nelle strutture, come da normativa regionale (DGR 564/2000), sulla base di turni definiti per fasce orarie costanti e funzionali ai bisogni degli ospiti e all’integrazione con il servizio di assistenza alla persona. - D.2.3.- SPRA- 2- 2.1.11 Consulenza medico-specialistica e riabilitativa, trasporti sanitari, modalità di ricovero e dimissione ospedaliera Ai sensi della convenzione vigente, l’Azienda U.S.L si impegna a garantire, a favore degli anziani non autosufficienti, le prestazioni specialistiche indicate nella Direttiva Regionale di cui alla DGR n.1378 del 26.07.99 nonché percorsi agevolati per l’accesso alle prestazioni specialistiche sulla base di specifici protocolli che saranno definiti con le macro strutture aziendali di riferimento. L’Azienda USL assicura l’attività di consulenza, supervisione e coordinamento dell’attività, oltre alla dovuta attività diagnostica di tipo specialistico, allo scopo di perseguire livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate. Presenza di servizi integrativi (manicure, podologo, pedicure, barbiere, parrucchiere) quali altri elementi flessibili previsti nel sistema di remunerazione L'Istituzione garantisce agli Ospiti della Casa Protetta l'erogazione del servizio di manicure/pedicure, podologo/parrucchiere tramite personale acquisito da terzi. Il costo relativo a tali servizi è compreso nella retta. Requisiti organizzativi di struttura D.2.3.- SPRA- 2- 2.2 Programma (settimanale) di attività motoria e di riattivazione funzionale L'istituzione assicura l’elaborazione, la verifica e l’aggiornamento di uno specifico Programma (settimanale) di attività motoria e di riattivazione funzionale per il miglioramento del tono muscolare, dell’equilibrio, della funzionalità motoria e del benessere generale, collegato al PAI, cui partecipano anche gli Operatori socio-sanitari (OSS). D.2.3.- SPRA- 2- 2.3 Consulenza del fisioterapista agli OSS E’ attiva la consulenza del fisioterapista agli OSS per l’esecuzione di semplici attività di mantenimento delle attività residue e di riattivazione strettamente connesse alle attività quotidiane (vestirsi, svestirsi, deambulare, sedersi, alzarsi) al fine di assicurare con continuità un programma di attività motoria personalizzata. D.2.3.- SPRA- 2- 2.4 Programma di animazione di struttura L'Istituzione elabora e attua, di concerto con la Cooperativa Sollievo, un programma di animazione di struttura, sia per gruppi di interesse che per attività individuali, con attività ricreative e occupazionali, socio-riabilitative e di partecipazione alla vita sociale e di comunità, rispettando e valorizzando le storie personali, le preferenze e gli orientamenti culturali. Nell'organizzazione di tali attività collabora con le Associazioni di volontariato attive sul territorio (Centro Sociale Autogestito dagli Anziani, Auser, Croce Rossa Italiana di Castiglione dei Pepoli, CARITAS). D.2.3.- SPRA- 2- 2.5 Partecipazione degli utenti al programma di animazione Il programma di animazione tiene conto delle condizioni individuali degli Ospiti, delle possibilità soggettive di partecipazione attiva e della scelta degli Ospiti stessi. D.2.3.- SPRA- 2- 2.6 Piano personalizzato per le persone con demenza Alle persone con demenza è garantito uno specifico piano personalizzato. Bilancio Preventivo anno 2011 33 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli D.2.3.- SPRA- 2- 2.7 Servizio di trasporto, anche in collaborazione con enti e volontariato L'istituzione assicura agli Ospiti di Casa Protetta la possibilità di fruire di un servizio di trasporto, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell’utente, mediante accordo e collaborazione con enti ed organizzazioni del volontariato (Convenzione con Auser) che assicurano il trasporto sociale, con esclusione dei trasporti per persone che necessitano di trasporto sanitario a carico del Servizio Sanitario nazionale (art. 24 Convenzione con l'Azienda USL). D.2.3.- SPRA- 2- 2.8 Accoglienza di persone con gravissime disabilità acquisite DGR 2068/2004 D.2.3.- SPRA- 2- 2.9 Eventuale attivazione di nuclei residenziali dedicati a soggetti dementi Attualmente la Casa Protetta non accoglie persone con gravissime disabilità acquisite DGR n. 2068/2004. 3 - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE D1- RG- 3- 3.1 strumenti e modalità di comunicazione Sarà redatta, diffusa e periodicamente aggiornata la Carta dei Servizi i cui contenuti saranno concordati con tutti i Committenti. Inoltre, il servizio dispone di un Regolamento, che norma quanto richiesto in merito a comunicazione, trasparenza e partecipazione. D1- RG- 3- 3.2 solidità patrimoniale L’Istituzione assicura una solidità patrimoniale correlata all’entità del servizio di cui chiede l’accreditamento transitorio. D1- RG- 3- 3.3 capacità gestionale L'Istituzione è in possesso di un sistema informativo contabile, è in regola fiscalmente e sono assenti violazioni in materia fiscale sanzionate negli ultimi 5 anni. La stessa Istituzione è in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a cose e persone connessi all'attività svolta. D1- RG- 3- 3.4 partecipazione stake holders L’Istituzione assicura con iniziative e strumenti formalizzati e documentati la partecipazione di tutti i soggetti portatori d’interesse, in particolare ai percorsi di valutazione della qualità, anche attraverso le associazioni di rappresentanza. D1- RG- 3- 3.5 partecipazione utenti e familiari L'Istituzione favorisce la partecipazione attiva di utenti e familiari anche tramite la condivisione della definizione delle attività quotidiane del servizio, nonché il loro coinvolgimento nei percorsi di valutazione della qualità. D1- RG- 3- 3.6 partecipazione operatori e committenza L'Istituzione assicura la partecipazione da parte degli operatori alla programmazione e verifica delle attività. La partecipazione dell’attuale committenza – l’Azienda USL di Bologna - alla programmazione e verifica delle attività è regolata dalla Convenzione tra l’Azienda Sanitaria di Bologna – Distretto di Porretta Terme - e l’ente gestore Istituzione Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli per l’erogazione di prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti inseriti nella Casa Protetta di Castiglione dei Pepoli anno 2010 D1- RG- 3- 3.7 utilizzo dinamico della Carta dei Servizi L'Istituzione assicura la predisposizione di una Carta dei Servizi, come già previsto dalle normative in materia come la Direttiva Ciampi del 27.01.1994 “Principi sulla erogazione dei servizi pubblici” e la legge 8 novembre del 2000 n. 328. Agli stessi fini il Regolamento per il funzionamento della Casa Protetta di Castiglione dei Pepoli, approvato con deliberazione del C.d.A. n.24 del 02.10.1997 (Allegato 6) garantisce le funzioni di tutela dei diritti, di gestione dei reclami e di verifica della qualità dei servizi, di attuazione dei progetti di miglioramento, Bilancio Preventivo anno 2011 34 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli anche con riferimento agli impegni del servizio su specifici indicatori di benessere della persona: es.: cura di sé, relazioni tra utenti e operatori. D1- RG- 3- 3.8 comunicazione con utenti e famigliari In ogni momento i famigliari e/o gli stessi utenti, possono formulare osservazioni e proposte per il miglioramento del servizio e viceversa presentare i reclami. Gli utenti ed i loro familiari hanno il diritto di avere tutte le informazioni relative alle modalità di espletamento dei servizi ed accedere alla documentazione nei modi e termini previsti dalla normativa di legge. D1- RG- 3- 3.9 occasioni di socializzazione interna ed esterna L’Istituzione organizza occasioni di socializzazione interne ed esterne che coinvolgono ospiti, operatori e famiglie, anche valorizzando l’apporto volontario degli stessi familiari. D1- RG- 3- 3.10 pianificazione coordinamento L’Istituzione organizza momenti sistematici di coordinamento, di integrazione e di diffusione interni alla organizzazione (ad esempio riunioni di struttura in occasione della definizione degli obiettivi, della valutazione dei risultati, diffusione di documenti, ecc.). D1- RG- 3- 3.11 condivisione del piano individuale con utente e familiari L’Istituzione garantisce che il piano individuale assistenziale, redatto con un linguaggio ed un formato facilmente leggibile e comprensibile, sia sottoscritto dall’utente e/o dai familiari, o in caso di necessità dai legali rappresentanti o dall’amministratore di sostegno. D1- RG- 3- 3.12 libertà di scelta dell’utente L’Istituzione opera affinché l'autonomia e la libera scelta degli utenti siano rispettate come espressione di identità e libertà personale e siano definite le relative modalità operative (es.: scelte di alimentazione e di vestiario, uscite, etc). 4 – STRUTTURA D1- RG- 4- 4.1 Requisiti strutturali stabiliti per legge e autorizzazione al funzionamento L’Istituzione ha in corso la procedura per il rilascio della Autorizzazione al funzionamento ai sensi della DGR 564/2000 per 34 posti di Casa Protetta. D1- RG- 4- 4.2 Garanzia di benessere microclimatico degli utenti L’Istituzione assicura adeguate condizioni di benessere microclimatico degli utenti nel periodo invernale ed estivo. D1- RG- 4- 4.3 Autovalutazione delle performance energetiche della struttura D1- RG- 4- 4.4 Analisi oggettiva delle condizioni della struttura rispetto al rischio di disagio termico D1- RG- 4- 4.5 Definizione piano degli interventi e soluzioni correlate alle condizioni dell'edificio In considerazione della collocazione territoriale della struttura ed in relazione alle condizioni climatiche miti nel periodo estivo, non stato previsto, in quanto non necessario, attuare interventi di sistemi di raffrescamento. D1- RG- 4- 4.6 Sistema di riscaldamento invernale e rinfrescamento estivo Nella struttura che ospita il servizio Casa Protetta è attivo un sistema di riscaldamento invernale, tenendo conto delle caratteristiche e preferenze dei singoli utenti. D.2.3.- SPRA- 2- 4.2 Piano di miglioramento delle condizioni abitative ed alberghiere delle strutture accreditate L’Istituzione si impegna ad attuare quanto sarà previsto nel piano distrettuale di miglioramento delle strutture accreditate. Bilancio Preventivo anno 2011 35 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli 5 - ATTREZZATURE (ARREDI, AUSILI E APPARECCHIATURE) D1- RG- 5- 5.1 Arredi adeguati alla tipologia degli utenti D.2.3.- SPRA- 5- 5.2 Attrezzature e ausili necessari al soddisfacimento dei bisogni individuali La struttura assicura le attrezzature e gli ausili necessari al soddisfacimento dei bisogni individuali, in particolare del riposo, dell’igiene, dell’alimentazione e dell’idratazione, della mobilizzazione, della sicurezza e della eliminazione e di quanto è necessario con riferimento al PAI. La dotazione completa di arredi e attrezzature è stata rinnovata a partire dall’anno 2003. Le attrezzature specifiche vengono mantenute, revisionate e sostituite in maniera programmata. D.2.3.- SPRA- 5- 5.1 Letti articolati regolabili in altezza, materassi e cuscini antidecubito, apparecchiature per la somministrazione dell'ossigeno L'Istituzione garantisce la presenza di arredi ed attrezzature idonei alla tipologia degli utenti: - n.34 letti articolati regolabili in altezza; - materassi e cuscini antidecubito; - apparecchiature mobili con relativi accessori, per la somministrazione dell'ossigeno, a norma con le disposizioni vigenti in materia. D1- RG- 5- 5.2 Ausili e dipositivi medico-sanitari e apparecchiature elettromedicali previste nei piani di assistenza individuali D.2.3.- SPRA- 5- 5.3.2 Dotazioni di attrezzature sanitarie obbligatorie La struttura dispone delle seguenti attrezzature sanitarie: - sfigmomanometro; - termometri per la rilevazione della temperatura; - apparecchio per la rilevazione della glicemia; - elettrocardiografo - sistema di aspirazione per le secrezioni bronchiali - saturimetro - pallone ambu con dotazione completa di maschere e raccordi - laringoscopio completo - apparecchiature per la somministrazione di ossigeno, a norma con le disposizioni vigenti in materia - disponibilità di pompe per l’alimentazione enterale e parenterale in relazione alle particolari necessità degli ospiti ed alla presenza degli operatori D1- RG- 5- 5.3 Programmazione degli acquisti e manutenzione delle attrezzature E’ documentata la programmazione degli acquisti e la manutenzione delle attrezzature. L'Istituzione ha affidato, nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii, e del Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia, servizi di manutenzione ed alberghieri ai seguenti fornitori: Servizio Manutenzione centrale termica e caldaia Manutenzione attrezzature specifiche Servizio mensa Trasporto sociale Manutenzione verde Manutenzione letti articolati Manutenzione cancello Servizio lavanderia ospiti e lavanolo biancheria piana Manutenzione impianto elettrico Bilancio Preventivo anno 2011 Fornitore Idrotermica Poli – Castiglione dei Pepoli Arjo Huntleigh Spa Roma Casa di Cura “U.Nobili” -Castiglione dei Pepoli Centro Auser Bologna Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione dei Pepoli Centro Auser Bologna CIT industrie Guido Malvestito - Padova Sorce&Tannini – Villanova di Castenaso BO Cooperativa Sociale Caronte Sasso Marconi Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione dei Pepoli 36 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Servizio Pulizia giornaliera e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo Manutenzione impianto elevatore Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. lgs. 81/2008 Manutenzione estintori e idranti/naspi Disinfestazione, derattizzazione, disinfezione Manutenzione marcatempo Manutencoop Predosa (Bo) Fornitore Facility Management SpA Zola Kone ascensori SpA – Pero Mi Ditta Sidel SpA Antincendio Matarozzi – Ponte della Venturina Sireb Sas Modena Solari Udine Spa Udine D.2.3.- SPRA- 5- 5.3.1 Dotazioni di attrezzature alberghiere obbligatorie (corrimani, ausili posturali, carrozzine..) Nella struttura sono presenti: - Corrimani a parete nei percorsi principali; - Dotazione di ausili (non personalizzati) per la mobilità ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue; - Ausili posturali; - Poltrone relax; - Dotazione adeguata di sollevatori in numero proporzionato alla tipologia di utenti D1- RG- 5- 5.4 Gestione delle attrezzature da parte del personale Il personale è formato rispetto all'utilizzo corretto delle attrezzature, e responsabilizzato a segnalare tempestivamente malfunzionamenti delle stesse. D.2.3.- SPRA- 5- 5.4 L'Istituzione garantisce la disponibilità degli altri arredi e attrezzature elettromedicali necessarie al soddisfacimento dei bisogni anche sanitari degli utenti secondo quanto previsto dai Piani di assistenza individualizzata. D.2.3.- SPRA- 5- 5.5 Garanzia di un ambiente familiare La struttura offre un ambiente familiare gradevole ed accogliente per ospiti e familiari. 6 - FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE D1- RG- 6- 6.1 selezione del personale L'Istituzione, in quanto Ente pubblico, seleziona il personale nel rispetto dei principi costituzionali (art. 97) e della normativa di riferimento (D. Lgs. 267/2000, D. Lgs. 165/2001). L'ultima selezione pubblica di personale socio-assistenziale è avvenuta nell'anno 2002 (concorso pubblico a tempo indeterminato). Cooperativa Sollievo utilizza strumenti formalizzati per l'accesso del personale, dichiarati e presentati all'Istituzione in sede di gara. D1- RG- 6- 6.2 verifica competenze I criteri di selezione del personale si basano sulla verifica del possesso di caratteristiche idonee agli Ospiti. D1- RG- 6- 6.3 inserimento del personale L'Amministrazione comunale definisce e realizza i percorsi di inserimento del personale nell'ambito del documento di programmazione triennale di fabbisogno de personale. D1- RG- 6- 6.4 affiancamento del personale L'affiancamento del personale di nuovo reclutamento è garantito dalla metodologia tipica del lavoro socio-assistenziale. Bilancio Preventivo anno 2011 37 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli D1- RG- 6- 6.5 valutazione per idoneità E’ prevista la valutazione conclusiva della idoneità al ruolo. D1- RG- 6- 6.6 responsabilità della formazione La responsabilità della formazione è in capo al Direttore, in qualità di datore di lavoro. D1- RG- 6- 6.7 piano annuale formazione/aggiornamento Ai sensi della Convenzione con l'Azienda USL, art. 15, l’Azienda Unità Sanitaria Locale predispone ed attua annualmente un programma di aggiornamento tecnico professionale del personale infermieristico che preveda un monte ore annuo di almeno n. 10 ore per ogni operatore Infermiere Professionale. E' inoltre prevista, allo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni offerte ed allo scopo di favorire la massima integrazione ed appropriatezza delle prestazioni sociali e sanitarie, la possibilità di organizzare iniziative di aggiornamento rivolte in modo congiunto sia al personale socio/assistenziale che infermieristico che, in modo specifico, al personale socio /assistenziale. D1- RG- 6- 6.8 definizione bisogno formativo L'Istituzione favorisce la partecipazione del personale alla definizione del bisogno. D1- RG- 6- 6.9 condivisione conoscenze L'Istituzione favorisce la condivisione delle conoscenze acquisite in sede di formazione nell'ambito delle riunioni di equipe. D1- RG- 6- 6.10 accesso alle fonti di informazione Presso la sede comunale sono presente postazioni informatiche, con possibilità di connessione ad Internet, a disposizione del personale per accesso alle fonti di informazione. D1- RG- 6- 6.11 supervisione degli operatori L'Istituzione garantisce forme di supervisione per gli operatori. D1- RG- 6- 6.12 regolarità dei rapporti di lavoro L'Istituzione garantisce la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, inerente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati. Alla Cooperativo Sollievo è richiesto mensilmente in sede di liquidazione delle fatture il Documento Unico di Regolarità Contributiva. D1- RG- 6- 6.13 adempimenti del datore di lavoro L'Istituzione rispetta tutti gli adempimenti che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve assolvere relativamente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati e dichiara l’assenza negli ultimi 5 anni di violazioni sanzionate dagli appositi organi di controllo. D1- RG- 6- 6.15 fidelizzazione del personale L'Istituzione assicura azioni di fidelizzazione del personale attraverso: - la definizione di politiche incentivanti per il personale - azioni per lo sviluppo dell’identità sociale e la condivisione della mission. D1- RG- 6- 6.16 clima organizzativo L'istituzione favorisce l'utilizzo di strumenti finalizzati a prevenire il burn - out del personale, ed in particolare incentiva momenti di condivisione e confronto con l'Amministrazione. 7 - SISTEMA INFORMATIVO D1- RG- 7- 7.1 gestione della documentazione L'Istituzione utilizza procedure informatiche: - accesso alla rete dei servizi per la non auto-sufficienza (Garsia); - accettazione Ospite e Cartella Utente (Softwareuno); - contabilità rette (Softwareuno); - contabilità economica e finanziaria (Softwareuno); - protocollo informatico (Datagraph). Bilancio Preventivo anno 2011 38 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli D1- RG- 7- 7.2 conoscenza sistema informativo Il personale amministrativo è opportunamente formato all'utilizzo delle procedure informatiche di cui sopra. D1- RG- 7- 7.3 rendicontazione costi di produzione Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dell'Istituzione persegue le proprie attività sulla base del piano programma, annuale o pluriennale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale contestualmente al bilancio annuale dell'Istituzione. Al fine di rappresentare i risultati conseguiti dalla gestione dell'Istituzione, il Consiglio d'Amministrazione adotta, entro il 15 aprile di ciascun anno e trasmette alla Giunta Comunale: a)il bilancio di esercizio; b)una relazione sull'attività svolta; c)un prospetto che, per i servizi gestiti direttamente, evidenzia l'entità dei costi coperti dalle relative tariffe con la dimostrazione dei risultati ottenuti, rilevati mediante la contabilità economica. D.2.3- SPRA- 7–7.1 sistema informatizzato valutazione utente e debito informativo L'Istituzione provvede all'assolvimento del debito informativo obbligatorio previsto nei confronti dell'Azienda sanitaria (Garsia) nei confronti della Regione (Flusso 1378/99) e nei confronti del livello centrale (Flusso FAR). 8 - PROCESSI E PROCEDURE GENERALI D1D1D1D1- RGRGRGRG- 8888- v8.1 8.2 8.3 8.4 procedure/istruzioni operative per assistenza procedure/istruzioni operative per le attività di supporto procedure per la gestione della cartella socio sanitaria procedure/istruzioni operative per PAI Le attività socio-assistenziali all'interno della Casa Protetta consistono in: - assistenza tutelare diurna e notturna e supporto alla persona anziana nelle attività della vita quotidiana; l’approccio assistenziale dovrà tassativamente rispettare la specificità di ogni anziano e, in una logica di tipo riabilitativo, favorire in ogni circostanza le potenzialità, le abilità, la libera espressione, la dignità e la massima individualizzazione degli interventi; in particolare dovranno essere assicurati: - l’alzata sia al mattino che al pomeriggio per tutti gli anziani per i quali sia previsto da PAI, salvo diverse disposizioni di ordine sanitario; - la cura dell’igiene della persona nelle varie fasi assistenziali e nei diversi momenti della giornata, tale da assicurare sempre perfette condizioni di ordine, pulizia e dignità personale, curando in modo particolare l’igiene intima anche al fine di prevenire eventuali lesioni da decubito; - il bagno completo almeno settimanale in vasca o doccia (utilizzando gli ausili ed i presidi prescritti dai PAI). In caso di impedimento il bagno dovrà essere recuperato in settimana salvo diverse prescrizioni sanitarie; - la vestizione, che dovrà rispettare i gusti personali degli anziani; gli abiti dovranno inoltre essere sempre adeguati alla stagione, puliti ed ordinati; - la deambulazione secondo quanto prescritto dai PAI dei singoli anziani e dalle eventuali ulteriori prescrizioni; - lo sporzionamento, la distribuzione e l’assistenza al pasto nel rispetto delle singole prescrizioni dietetiche e delle indicazioni previste dai PAI; - l’idratazione, sia durante i pasti, sia nei momenti previsti nel corso della giornata, sia secondo le necessità espresse dagli anziani; - la prevenzione dell’incontinenza attraverso l’accompagnamento in bagno di tutti gli anziani che lo richiedono e secondo le prescrizioni previste dai singoli PAI; - pratiche volte al mantenimento di adeguate posture degli anziani secondo prescrizione sanitaria; - interventi sanitari di semplice attuazione sotto il controllo ed in collaborazione con le figure professionali competenti; Bilancio Preventivo anno 2011 39 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli - - - - - interventi tesi a favorire la vita di relazione, la mobilità e la socializzazione della persona anziana attraverso la gestione diretta di attività di animazione individuali e di gruppo; interventi tesi a favorire l’erogazione di prestazioni integrate con le altre figure professionali; incontri settimanali di programmazione e verifica del lavoro socio-assistenziale - con presenza di tutti gli ADB/OSS del nucleo in turno diurno (mattina-pomeriggio) e di durata non inferiore ad 1h e 15’ - finalizzati all’elaborazione di PAI relativi agli anziani ed al piano di organizzazione del lavoro integrato con gli altri nuclei e settori della struttura; interventi di pulizia e riordino riferiti ad arredi ed ausili in dotazione alla persona anziana: comodino, armadio ed armadietto del bagno (sole parti interne), letto, carrozzina ed altri ausili, ecc.; tenuta ed aggiornamento di un sistema informativo relativo al nucleo ed al singolo anziano; cura della relazione con i familiari degli anziani tramite incontri e colloqui individuali e riunioni di nucleo finalizzati rispettivamente a mantenere un aggiornamento costante sulla situazione dell’anziano e sull’organizzazione del nucleo; eventuale servizio di trasporto (con frequenza occasionale) finalizzato all’accompagnamento degli anziani presso presidi sanitari e ritorno, mediante mezzi di proprietà dell’Amministrazione; servizio quotidiano di trasporto dei pasti (pranzo e cena) dalla cucina centralizzata alla struttura, mediante mezzi forniti dall’Amministrazione; quant’altro previsto nel profilo regionale RER dell’Addetto all’Assistenza di Base/OSS e dalla concreta prassi operativa dei servizi. Le procedure operative per l'accesso, la presa in carico e il passaggio in cura vengono declinate nell'ambito del vigente Accordo di programma per il funzionamento del SAA. Le procedure operative delle principali attività connesse all'assistenza trovano formalizzazione scritta nell'ambito dei Protocolli predisposti ai sensi dell'art. 13 "Protocolli" della Convenzione con l'Azienda Usl. - Alimentazione - Alzate - Bagno di pulizia - Ordine dei farmaci all'interno della struttura - Conservazione e somministrazione dei farmaci - Inserimento in struttura - Igiene, antisepsi, disinfezione e sterilizzazione - Prevenzione delle lesioni da pressione - Trattamento delle lesioni da pressione - Contenzione nelle strutture per anziani - Assistenza a persona febbrile - Assistenza ad ospite con difficoltà respiratoria - Assistenza ad ospite in stato di agitazione di prima insorgenza - Norme di comportamento per l'ossigenoterapia a lungo termine - Linee d'indirizzo per la gestione dell'alimentazione e della nutrizione artificiale - Gestione ricovero urgente in ospedale - Guida alla redazione del PAI - Procedura di gestione delle emergenze sicurezza - Schema cateteri vescicali degli ospiti - Procedure di gestione infermieristica del catetere venoso centrale - Prevenzione e segnalazione delle cadute - I.O. sull'utilizzo di psicofarmaci - Organizzazione esami ematici all'interno della struttura - Mobilizzazione manuale e posturale degli ospiti - Gestione misure barriera e dispositivi di protezione individuale per la prevenzione del rischio infettivo D1- RG- 8- 8.6 procedure per accesso/dimissioni Il percorso di accesso alla rete dei servizi residenziali per l’inserimento in graduatoria sono unici per tutto il territorio dell’ Azienda USL di Bologna, come previsto all'art. 2 della Bilancio Preventivo anno 2011 40 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Convenzione con l'Azienda Usl. L'art. 4 della Convenzione disciplina le dimissioni dalla Casa Protetta. D1- RG- 8- 8.7 procedure contro gli abusi Il Regolamento dell'Istituzione ed il Regolamento di funzionamento della Casa Protetta definiscono le procedure volte a garantire i diritti degli utenti e a prevenire ogni forma di abuso. Sono previste specifiche modalità di trattamento dei dati, per la tutela della privacy e per una corretta informazione. D1- RG- 8- 8.8 procedure prevenzione problemi sanitari L'Istituzione di concerto con l'Azienda USL attesta di aver predisposto apposite procedure/istruzioni operative (protocolli) per assicurare la prevenzione e il controllo dei problemi sanitari degli utenti, con adeguata documentazione archiviata nello specifico servizio. D1- RG- 8- 8.9 definizione organizzazione del servizio Ogni processo assistenziale è formulato sulla base della definizione di: finalità, responsabilità, azioni, attività, fasi, riferimenti interni e documentazione di supporto. D1- RG- 8- 8.10 prevenzione delle cadute L'Istituzione utilizza una procedura specifica per la prevenzione delle cadute. D1- RG- 8- 8.11 gestione emergenze L'Istituzione garantisce la presenza di procedure operative che forniscano indicazioni per gestire le varie emergenze. D1- RG- 8- 8.12 procedura sostituzione del personale L'Istituzione assicura la procedura per la sostituzione del personale, in grado di far fronte alle assenze del personale e alle emergenze. Inoltre il coordinatore del servizio assicura la reperibilità tramite cellulare. D1- RG- 8- 8.13 procedura per gestione dei farmaci L'Istituzione utilizza un apposito protocollo per la gestione dei farmaci, definito dall'Azienda USL. D1- RG- 8- 8.14 dichiarazione annua per spese assistenziali e mediche E’ cura dell'Istituzione produrre annualmente tutte le dichiarazioni che attestano le spese assistenziali e mediche sostenute dal singolo, affinché tali spese possano essere presentate in sede di dichiarazione dei redditi e dunque la persona possa fruire delle agevolazioni fiscali. D1- RG- 8- 8.15 procedure per gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva della struttura e degli impianti L'Istituzione provvede alla manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti mediante contratti di servizi con Ditte esterne specializzate. Il Comune di Castiglione dei Pepoli, in qualità di proprietario dell'immobile provvede nell'ambito del Piano degli Investimenti alla programmazione e realizzazione delle manutenzioni straordinarie. D1- RG- 8- 8.16 esercizio dei diritti legali Le modalità di esercizio dei diritti legali degli utenti, anche in collaborazione con i familiari, vengono definite all'interno del Regolamento del funzionamento della Casa Protetta. D1- RG- 8- 8.17 procedure selezione fornitori Il processo di valutazione/qualificazione dei fornitori consiste nell’accertamento della capacità qualitativa e produttiva del fornitore a realizzare il servizio o prodotto richiesto. Si applica ai fornitori di beni e servizi, in base alla normativa vigente nazionale e comunitaria (Circolare 1 marzo 2007 Dipartimento per le Politiche comunitarie) e al Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia. D1- RG- 8- 8.18 procedure per sicurezza e gestione dei rischi Bilancio Preventivo anno 2011 41 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli Nell'ambito dei protocolli operativi in uso sono previste le procedure per la sicurezza e la gestione dei rischi connessi alle caratteristiche specifiche dell’utenza e del servizio in oggetto, sia relativamente al personale che all’utenza. D1- RG- 8- 8.19 procedure per farmaci e presidi Cfr. elenco protocolli. D1- RG- 8- 8.20 procedura per creazione diete alimentari Cfr. elenco protocolli. D1- RG- 8- 8.21 variazione diete L'Istituzione garantisce nella preparazione delle diete, direttamente o tramite i fornitori individuati, la variazione dei prodotti alimentari in base alla loro disponibilità stagionale, al fine di offrire agli utenti varie tipologie di menù alimentari. D1- RG- 8- 8.22 protocollo per gestione del dolore Cfr. elenco protocolli. D1- RG- 8- 8.23 disinfestazione dei locali Il servizio di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione è acquisito da Ditta specializzata. D1- RG- 8- 8.24 documentazione e conoscenza delle procedure Tutte le procedure operative sono conosciute e a disposizione di tutto il personale che opera in struttura. D.2.3.- SPRA- 8–8.1 definizione e documentazione di procedure e protocolli operativi Come sopra riportato, sono definiti e documentati procedure/istruzioni operative in relazione a: - accompagnamento ad una morte con dignità e gestione delle fasi successive al decesso (gestione del lutto); - alimentazione e idratazione; - alzate; - bagno di pulizia; - prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito anche con il corretto utilizzo dei presidi; - procedure assistenziali - sanitarie più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso eparinato, etc. - riduzione dell’uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio, e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d’uso in ogni struttura - miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza dei pazienti affetti da demenza attuando quanto previsto nell’allegato DC. D.2.3.- SPRA- 8–8.2 strumenti e metodologie specifiche Sono assicurate, con strumenti e metodologie specifiche: la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, il controllo delle infezioni, l’identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta. D.2.3.- SPRA- 8–8.3 progetto terapeutico E' garantita l’attuazione del progetto di vita e di cura e del progetto terapeutico. L'Istituzione individua, di concerto con la Cooperativa Sollievo, fornitore del servizio di assistenza infermieristico, le modalità di approvvigionamento, conservazione e somministrazione dei farmaci e del materiale per medicazione e dei presidi medico chirurgici. Bilancio Preventivo anno 2011 42 Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli D1- RG- 9- 9.1 D1- RG- 9- 9.2 verifica dei risultati piano di verifica annuale del servizio In sede di redazione della Relazione revisionale e programmatica accompagnatoria al bilancio di previsione, il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione determina gli obiettivi di gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al Direttore. Con cadenza infrannuale, di norma in concomitanza con i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento, nonché in sede di approvazione del bilancio consuntivo, il Direttore presenta il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati. D1- RG- 9- 9.3 comunicazione con stake holders L'Istituzione promuove la trasparenza e un dialogo continuativo, attraverso il coinvolgimento degli attori chiave in ogni fase delle attività, la promozione e la condivisione di principi comuni. La Casa Protetta partecipa annualmente al progetto aziendale "Rilevazione della soddisfazione dei familiare e degli Ospiti nelle strutture residenziali per anziani" al fine di raccogliere impulsi e segnalazioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'assistenza e dei servizi. D1- RG- 9- 9.4 rilevazione reclami L'Istituzione ha una procedura specifica per la gestione dei reclami. 10- MIGLIORAMENTO D1- RG- 10- 10.1 responsabilità per il miglioramento L'Istituzione ha individuato una serie di strategie, metodi e figure professionali adeguate e responsabili per assicurare un processo di miglioramento continuo. D1- RG- 10- 10.2 sistema per azioni correttive preventive e di miglioramento La raccolta e rielaborazione dei risultati della Rilevazione sulla qualità percepita sopracitata, consente lo sviluppo di azioni correttive e di miglioramento. D1- RG- 10- 10.3 formalizzazione e documentazione dei progetti di miglioramento La Casa Protetta assicura al suo interno la realizzazione di un progetto di miglioramento – “Programma di riorganizzazione delle attività assistenziali e di cura, 2010” - allegato quale parte integrante della convenzione con l'Azienda USL. D1- RG- 10- 10.4 diffusione dei risultati L'Istituzione garantisce il diritto di informazione, documentazione e diffusione a tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Bilancio Preventivo anno 2011 43 COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Provincia di BOLOGNA) Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700 P.I. 00702191206 C.F. 80014510376 Allegato A) alla delibera n. 31 /CC del 31/03/2011 avente ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ESERCIZIO 2011 DELL'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono: Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica IL RESPONSABILE DI AREA (F.to Battani Elisabetta) _______________________________ Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (F.to Antonelli Denise) _______________________________ ============================================================================= (*) Motivazione: Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE F.to AURELI DANIELA ENRICA F.to DOTT. BARBI PAOLO ************************************************************************************** CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 04/04/2011 al 19/04/2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009. Castiglione dei Pepoli, addì 04/04/2011 L'ISTRUTTORE F.to GIARDINI ANGELA ************************************************************************************** La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 31/03/2011 X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000) Castiglione dei Pepoli, addì 31/03/2011 L'ISTRUTTORE F.to GIARDINI ANGELA ************************************************************************************** Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite. Castiglione dei Pepoli, addì 05/04/2011 L'OPERATORE AMMINISTRATIVO _______________________________ Delibera n. 31 del 31 MARZO 2011