Leonardo da Vinci

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Leonardo da Vinci

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Leonardo da Vinci”
35137 Padova – Via S. Giovanni di Verdara, 36
Tel: 049/8724155 – Fax: 049/8724196 – e-mail: [email protected]
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
della GIUNTA ESECUTIVA dell’I.I.S. “ LEONARDO DA VINCI “ di Padova
sul PROGRAMMA ANNUALE per l’E. F. 2015
La Giunta Esecutiva dell’I.I.S. “ LEONARDO DA VINCI “ di Padova, riunita in seduta ordinaria il
giorno martedì 10 febbraio 2015 alle ore 9,00, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:



Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001
D.M. n. 21 del 1 Marzo 2007
Nota M.I.U.R. prot. 18313 del 16 Dicembre 2014 contenente istruzioni per la predisposizione del
Programma Annuale 2015
ha predisposto la “ Relazione sul Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 “ che verrà
presentata al Consiglio di Istituto per la delibera di competenza.
Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta
Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:
A) Popolazione scolastica
Nel corrente A.S. 2014/2015, alla data del 8 febbraio 2015, risultano iscritti n. 1.001 alunni distribuiti su
n. 47 classi così ripartite:
Corsi diurni
INDIRIZZO
Classe
Numero
ISTITUTO TECNICO
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali
Servizi Socio Sanitari
Servizi Commerciali
Servizi Commerciali
Servizi Commerciali
Servizi Commerciali
Prima
Seconda
Terza
Quarta
Quinta
1
1
1
1
1
Prima
2
Prima
Seconda
Seconda
Terza
Terza
Quarta
Quarta
Quinta
Quinta
5
2
5
3
5
4
4
3
4
TOTALE
42
Corsi serali
INDIRIZZO
Classe
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali
Servizi Commerciali
Tecnico della Gestione Aziendale
TOTALE
Terza
Terza
Quarta
Quarta
Quinta
Numero
1
1
1
1
1
5
Le suddette classi risultano così dislocate nelle tre sedi dell’Istituto:
SEDE
Classi corsi diurni
Classi corsi serali
CENTRALE – Via S. Giovanni di Verdara, 36 - PD
19
5
SUCCURSALE - Via Wiel, 19 – PD
17
6
SUCCURSALE - Via Machiavelli - PD
B) Personale
Per l’A.S. 2014/2015 l’organico di diritto è così costituito:
 personale docente
n. 77 unità (esclusi i docenti di Religione e i docenti di sostegno)
 personale ATA
n. 27 unità
La situazione del personale docente in servizio nell’Istituto può così sintetizzarsi (situazione alla
data del 15 ottobre 2014):
Dirigente Scolastico
Docenti
Docenti
Docenti sostegno
Docenti di Religione
con incarico a tempo indeterminato
con incarico T.I.
con incarico T.I.
con incarico T.I.
con incarico T.I.
full time
part-time
full time
full time
Docenti con incarico a tempo determinato :
n. 1 con incarico fino al 31.08.2015
n. 5 con incarico fino al 30.06.2015
n. 3 sostegno con incarico fino al 30.06.2015
n. 1 Religione con incarico fino al 31.08.2016
1
64
12
19
2
10
Docenti con incarico a tempo determinato su spezzoni di orario
TOTALE
7
114
Personale ATA in servizio nell’Istituto (situazione alla data del 15 ottobre 2014):
Direttore SGA
con incarico a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi
- n. 8 con incarico a tempo indeterminato
- n. 1 con incarico a tempo indeterminato part time
1
9
30 h/sett.
Assistenti Tecnici
n. 1 con incarico a tempo indeterminato
n. 1 con incarico a tempo indeterminato part-time 30h
Collaboratori Scolastici
- n. 12 con incarico a tempo indeterminato
- n. 2 con incarico a tempo determinato fino al 31.08.2015
- n. 1 con incarico a tempo determinato fino al 30.06.2015
TOTALE
2
15
27
C) Le attività
Le attività sono state definite e quantificate identificando le aree come sottospecificato:




A01 - Funzionamento Amministrativo - centro di costo delle spese inerenti gli uffici di
segreteria e i servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari in generale.
A02 - Funzionamento didattico - centro di imputazione delle spese più strettamente correlate
all’attività didattica ed al funzionamento dei Laboratori, della Biblioteca e delle palestre.
A03 - Spese di personale - centro di imputazione delle spese relative a compensi al personale
per attività retribuite con fondi diversi dal FIS e non rientranti in specifici progetti. Vengono inoltre
imputate le spese per l’attività di formazione del personale.
A04 – Spese di investimento - centro di imputazione delle spese relative all’acquisto di beni
mobili non imputabili ad uno specifico progetto.

A05 – Spese di manutenzione - centro di imputazione delle spese relative alla piccola
manutenzione dell’edificio, dato che rimane alla Provincia di Padova la titolarità per l’esecuzione di
tutti gli interventi di manutenzione e adeguamento alla normativa sulla sicurezza di un certo rilievo.
D) Dati preparatori
La situazione finanziaria risultante al 31.12.2014 mette in evidenza i seguenti dati:
Giacenza di cassa
Totale residui attivi
Totale residui passivi
Avanzo di amministrazione
422.864,80
159.014,87
130.641,90
451.237,77
PARTE PRIMA - ENTRATE
Voce
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01
NON VINCOLATO
296.993,66
02
VINCOLATO
154.244,11
TOTALE
451.237,77
L’avanzo di Amministrazione al 31.12.2014 è costituito da economie di bilancio e da alcuni finanziamenti
relativi all’A.S. 2014/2015 già accreditati.
Nella tabella che segue viene evidenziata la tipologia dei fondi che costituiscono tale avanzo e la loro
utilizzazione nell’E.F. 2015
Determinazione economie con vincolo di
destinazione
Riutilizzazione
E.F. 2015
Finanziamenti M.I.U.R.
Statale
Non statale
Importo
Aggr
Finanziamento per retribuzione personale supplente breve
54.483,41
54.483,41
Z01
Finanziamento per realizzazione interventi di sostegno e
recupero
21.059,80
21.059,80
P43
Fondi per Iniziative e buone pratiche per l' Educazione alla
Salute - U.S.R. Veneto
9.040,90
9.040,90
Z01
MIUR Finanziamento progetti contro la dispersione - Art. 7 –
Iniziative didattiche prevenzione e contrasto alla dispersione
8.122,89
8.122,89
P56
Finanziamento MIUR per ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
38.018,58
38.018,58
P49
7.200,00
7.200,00
P53
Finanziamento MIUR per attività di Orientamento
471,30
471,30
A03
Finanziamento MIUR per Handicap
572,41
572,41
A02
Finanziamento MIUR - Premio eccellenze Esami di Stato
600,00
600,00
A02
7.761,40
7.761,40
P57
359,29
359,29
A03
696,13
696,13
P05
2.040,00
2.040,00
P01
429,00
429,00
P01
3.389,00
3.389,00
P58
6.554,13
154.244,11
Finanziamento MIUR - Progetto di rete IPCAV
Progetto CIVIS
Finanziamento progetti aree a rischio - Art. 9 CCNL
29.11.2007 - Più opportunità per più culture
Finanziamenti da privati
Contributo studenti corso serale " Monoennio economico
aziendale" e " Monoennio Socio Sanitario "
Contributi da studenti per scambio culturale con Niort
Contributi da studenti per viaggio di istruzione a Trento
Contributi da studenti per frequenza corso e iscrizione esami
certificazione Trinity e DELE
Totale
147.689,98
Determinazione economie senza vincoli di
destinazione
Riutilizzazione
E.F. 2015
Finanziamenti M.I.U.R.
Statale
Spese di funzionamento
Non Statale
44.227,83
C.E.S.I. I. di Latina - Restituzione ritenute effettuate su
dipendenti destinatari di sanzione disciplinare
Importo
Aggr
22.227,83
A01
15.000,00
A04
7.000,00
A05
493,99
493,99
Z01
5.838,71
5.838,71
A03
2.734,01
2.734,01
Z01
Finanziamenti per la realizzazione dell'Autonomia
Attività integr. studenti (ex DPR 567) + attuazione POF L. 440
Finanziamento da altri Enti
Economie su finanziamenti progetti regionali ( Move for the
future - FSE ASL)
1.754,86
1.754,86
Z01
Economie su contributi non vincolati da altri Enti ( Provincia e
Università PD)
1.407,02
1.407,02
A03
222.043,70
70.000,00
A04
1.500,00
P01
5.000,00
A05
2.000,00
P35
3.375,07
P52
8.000,00
P58
132.168,63
Z01
5.000,00
P05
6.000,00
P43
2.632,23
P01
Finanziamento da privati
Erogazioni liberali per ampliamento offerta formativa ed
innovazione tecnologica
Contributo annuo GRUPPO ARGENTA -Distributori automatici
13.632,23
Contributo Cassa di Risparmio - Tesoreria -
750,00
750,00
P35
Contributi per corsi Terza Area OSS
937,43
937,43
P49
3.173,88
A03
Economie varie
Economie varie
3.173,88
Totale
56.468,42
240.525,24
296.993,66
Mod. D - Avanzo di Amministrazione
IMPORTO
AGGR.
Voce
A
A01
A02
A03
A04
A05
P
Z
ATTIVITA’
Funzionamento Amministrativo generale
Funzionamento Didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Manutenzione edifici
PROGETTI
Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE
Vincolato
2.003,00
0,00
1.172,41
830,59
0,00
0,00
88.716,80
Non vincolato
129.647,44
22.227,83
0,00
10.419,61
85.000,00
12.000,00
30.194,73
63.524,31
154.244,11
137.151,49
296.993,66
AGGREGATO 02
- FINANZIAMENTI DALLO STATO
L’iscrizione al Programma Annuale è la seguente:
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO
Voce
01
Dotazione ordinaria
32.282,09
TOTALE
32.282,09
AGGREGATO 02 - VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA
Risorsa finanziaria dell’ Istituto
Il documento di riferimento per l’individuazione dell’ammontare della risorsa finanziaria sulla quale l’Istituto
può fare affidamento per redigere il Programma Annuale dell’esercizio 2015, è costituito dalla nota del
M.I.U.R. prot. 18313 del 16.12.2014
Tale risorsa, calcolata sulla base dei parametri dettati dal D.M. 21/2007, è riferita al periodo gennaio –
agosto 2015 e sarà oggetto di successiva integrazione per la parte relativa alle seguenti voci:



funzionamento periodo settembre – dicembre 2015
arricchimento dell’offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 della Legge 440/1997
alternanza scuola-lavoro – art. 1 comma 601 della Legge 296/2006
Con nota prot. 1444 del 28.01.2015 il M.I.U.R. ha inoltre disposto un’ulteriore assegnazione di
€ 12.086,09, calcolata sulla base del D.M. 21/2007, da iscrivere nella dotazione ordinaria.
Risorse accreditate e gestite dall’Istituto
A) 02 01
Dotazione ordinaria - Funzionamento
Quanto sopra premesso, l’ammontare della risorsa finanziaria che dovrà essere iscritta nel Programma
Annuale 2015 per il periodo gennaio - agosto, determinata dal MIUR sulla base del D.M. n. 21/2007 , è
pari ad € 20.196,00 ai quali si aggiunge l’importo dell’ulteriore assegnazione di € 12.086,09.
Parametri/voci di spesa
Importo
Quota fissa per Istituto
Quota per sede aggiuntiva
Quota per alunno
Quota per alunno diversamente abile
1.333,33
266,67
16.080,00
344,00
TOTALE per funzionamento + Fondo di Riserva
18.024,00
Compenso Revisori dei Conti
2.172,00
TOTALE
A01
16.524,00
R98
1.500,00
A01
2.172,00
A01
12.086,09
20.196,00
12.086,09
Integrazione dotazione ordinaria
L’ iscrizione al Programma Annuale è determinata in €
Imputazione in
uscita Aggr.
32.282,09
Il finanziamento viene così imputato in uscita:
€
30.782,09 Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale
€
1.500,00 R98 - Fondo di riserva
Risorse non accreditate e gestite tramite SPT con “ Cedolino unico “
Nella nota M.I.U.R. prot. 18313 del 16.12.2014 vengono indicate ulteriori somme assegnate all’Istituto per
la retribuzione del personale supplente breve, per la corresponsione dei compensi alle commissioni degli
Esami di Stato e per le prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA (MOF).
Tali risorse non vengono comunque iscritte in bilancio dato che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.
7 comma 38 del D.L. 95 del 6.07.2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 135 del 7 Agosto 2012
(Spendig review ), gli emolumenti al personale supplente breve sono corrisposti, a decorrere dal 1 gennaio
2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, con la modalità del c.d “ cedolino unico “, già utilizzato per i
compensi accessori a carico del MOF e per gli Esami di Stato.
L’assegnazione base per il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario è stata
determinata in € 9.005,28, al netto degli oneri riflessi e dell’IRAP.
Attraverso l’analisi dei contratti di supplenza inseriti dall’Istituto nel sistema informatico SIDI, la Direzione
per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà provvedere all’integrazione di tale dotazione, al
fine di garantire la copertura del fabbisogno e consentire alla scuola di disporre le richieste di pagamento
attraverso il portale NoiPA.
Per quanto riguarda la dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali ( MOF ) riferiti
al periodo gennaio - agosto 2015 che, come sopra specificato, sarà gestita con la modalità del “ cedolino
unico “, il Ministero ha comunicato l’importo spettante pari ad € 51.250,74.Tale dotazione è stata cos’ determinata, sulla base dei dati relativi all’organico dell’Istituto:
Importo lordo
dipendente
Set – Dic
2014
Destinazione
Fondo Istituzione scolastica per il pagamento degli istituti
contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 29.11.2007
Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL
TOTALE
Importo lordo
dipendente
A.S. 2014/15
21.954,00
43.908,00
65.862,00
1.592,56
3.185,12
4.777,68
911,14
1.822,28
2.733,42
1.167,67
2.335,34
3.503.01
25.625,37
51.250,74
76.876,11
Incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL )
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL)
Importo lordo
dipendente
Gen – Ago
2015
La quota assegnata a titolo di acconto per la remunerazione dei componenti le commissioni degli Esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio A.S. 214/2015 ammonta ad € 36.000,00 (€ 4.000,00 lordo dipendente
per ciascuna classe terminale)
AGGREGATO 03
- FINANZIAMENTI DA REGIONE VINCOLATI
Voce
02
A) 03/02
AGGREGATO 03– Finanziamenti da Regione vincolati
Regione vincolati
8.850,00
TOTALE
8.850,00
Finanziamenti da Regione Veneto
Con nota prot. 542925 del 18.12.2014 la Giunta Regionale del Veneto – Dipartimento Formazione,
Istruzione e Lavoro - ha approvato l’assegnazione di un contributo economico di € 3.000,00 per la
realizzazione del progetto “ Mobilingue&Clil “, presentato in conformità a quanto indicato nella D.G.R.
445 del 04.04.2014 “ Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie e per il sostegno dei progetti di rilevanza regionale e/o nazionale dedicati agli studenti del Veneto”.
3.000,00
€
3.000,00
Progetto P58 – Mobilingue&Clil
B) 03/02
Finanziamenti da Regione Veneto
Con nota prot. 458112 del 30.10.2014 la Giunta Regionale del Veneto – Assessorato ai Servizi Sociali - ha
comunicato che con Decreto n. 105 del 31.10.2014 è stato approvata l’ammissione al finanziamento del
progetto “PLINIO” relativo al Bando “ Giovani, cittadinanza attiva e volontariato” – terza edizione – D.G.R.
N. 280/2014. Il contributo assegnato, pari ad € 5,850,00, sarà erogato dall’Azienda ULSS N. 7 di Pieve di
Soligo (TV) quale Ente gestore economico-contabile delle attività dell’Osservatorio Regionale Politiche
Sociali.
5.850,00
€
5.850,00
Progetto P59 – Plinio
AGGREGATO 04
- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Voce
AGGREGATO 04– Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche
03
Provincia vincolati
06
Altre Istituzioni
12.000,00
1.300,00
TOTALE
04/03
13.300,00
Contributi finalizzati dalla Provincia di Padova
In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 23/96 la Provincia di Padova si fa carico di talune spese
relative al funzionamento amministrativo
ed alla piccola manutenzione degli edifici scolastici,
provvedendo all’assegnazione di una somma direttamente all’Istituto.
In mancanza di specifica comunicazione e tenuto conto della significativa riduzione riscontrata nel 2014,
per l’esercizio finanziario 2015 si prevede, in via prudenziale, un importo pari a quello erogato nell’esercizio
2014 ( € 13.087,62) decurtato del 8% circa.
L’ iscrizione al Programma Annuale è quindi determinata in €
12.000,00
€
9.000,00
Attività A01 – Funzionamento Amministrativo Generale
€
3.000,00
Attività A05- Manutenzione edifici
04/06
Spese di missione per i Revisori dei conti
L’Istituto risulta essere capofila dell’ambito territoriale n. 9 di Padova, che comprende quattro Istituti
Scolastici. L’entrata è riferita alla quota parte dovuta dalle tre scuole appartenenti all’ambito territoriale per
la liquidazione delle spese di missione dovute ai Revisori dei Conti, in ottemperanza alle disposizioni
impartite con nota prot. 5203/A12 del 17.12.2004 del MIUR - Direzione Regionale del Veneto –, ribadite
nella nota Ministeriale prot.18313 del 16.12.2014.
La previsione è stata determinata sulla base delle spese sostenute nell’E.F. 2014
L’iscrizione al Programma Annuale è determinata in € 1.300,00
Il finanziamento viene imputato in uscita all’Attività A01 – Funzionamento Amministrativo Generale
AGGREGATO 05
- CONTRIBUTI DA PRIVATI
Voce
AGGREGATO 05– CONTRIBUTI DA PRIVATI
01
Famiglie non vincolati
47.000,00
02
Famiglie vincolati
128.000,00
03
Altri non vincolati
9.800,00
04
Altri vincolati
400,00
TOTALE
A) 05/01
- 05/02
185.200,00
Erogazioni liberali per innovazione tecnologica e ampliamento offerta
Formativa - contributo assicurazione RC Infortuni
Per l’anno scolastico 2014/2015, l’entità delle erogazioni liberali per innovazione tecnologica e
ampliamento offerta formativa è stata determinata, con Delibera del Consiglio di Istituto n. 5/6 del
19.12.2013, in € 85,00 per gli studenti delle classi prime ed in € 98,00 per gli altri, comprensivi del premio
per l’assicurazione infortuni e R.C. degli alunni.
La previsione complessiva tiene in considerazione sia il carattere di liberalità del contributo sia l’eventualità
di versamenti di importo inferiore a quanto determinato nella delibera sopra citata, stante l’attuale crisi
economica che ha limitato notevolmente la capacità di spesa delle famiglie.
L’iscrizione al Programma Annuale è determinata in € 65.000,00 così ripartiti:
 €
18.000,00 iscritti in entrata nell’aggregato 05/02 contributi privati - famiglie vincolati
riferiti alla quota finalizzata alla copertura del premio dell’ assicurazione infortuni ed
R.C., all’acquisto dei libretti personali, alle spese per fotocopie, accesso al registro
elettronico da parte dei genitori.
 €
47.000,00 iscritti in entrata nell’aggregato 05/01 contributi da privati - famiglie non vincolati
€ 65.000,00 Attività A02 – Funzionamento didattico generale
(dei quali € 18.000,00 vincolati ed € 47.000,00 non vincolati )
B) 05/02
Altri contributi vincolati
Vengono contabilizzati i seguenti contributi finalizzati richiesti agli studenti per la partecipazione a
particolari progetti e/o attività didattiche:
 €
9.500,00 iscrizione al corso serale “ Monoennio economico-aziendale “ e “ Monoennio Socio
sanitario “
per l’A.S. 2014/2015

€
3.000,00 iscrizione agli esami di certificazione Linguistica da parte degli studenti e del
personale docente e ATA
 €
2.500,00 partecipazione agli spettacoli teatrali “EROI” - presentata dall’Associazione
Culturale Teatro Boxer – e “ SPEAKEASY ROADSHOW” presentato da Clive
Malcolm Griffiths.
€
9.500,00 Progetto P05 - Educazione degli adulti
€
3.000,00 Progetto P58 - Mobilingue&Clil
€
2.500,00 Attività A02 - Funzionamento Didattico generale
C) 05/02
Viaggi di istruzione, scambi culturali, attività integrative ecc.
La somma iscritta rappresenta una previsione dei contributi che saranno versati dagli alunni per il
pagamento della quota di partecipazione a viaggi di istruzione e scambi culturali con l’estero, determinata
sulla base della attuale programmazione di tali iniziative.
E’ inoltre prevista la partecipazione ai Viaggi della Storia e ai Viaggi della Memoria
promossi e
organizzati dal Comune di Padova.
€
95.000,00 Progetto P01 - Viaggi di Istruzione
05/03
Contributi non finalizzati
La previsione si riferisce al finanziamento del Gruppo Argenta – Ristorazione automatica – erogato a titolo
di contributo per realizzazione attività previste nel POF
€ 4.000,00
Progetto P35 - Concorriamo gare concorsi eventi in primo piano
€ 5.800,00
Aggregato Z01 - Disponibilità economica da programmare
05/04
Assicurazione R.C./Infortuni personale docente e ATA
La somma iscritta rappresenta una previsione delle quote che saranno versate dal personale docente e
ATA per l’adesione all’assicurazione alunni per l’A.S. 20015/2016, a copertura dei rischi infortunio ed R.C..
L’iscrizione al Programma Annuale è determinata in € 400,00
€ 400,00 - Aggregato A02 - Funzionamento didattico generale
99 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
Viene determinata in €
spese.
1.500,00 la somma a disposizione del Direttore S.G.A per il fondo minute
RIEPILOGO ENTRATE
Aggr.
Voce/sottov.
01
0101
0102
02
0201
03
0304
04
0403
0406
05
0501
0502
0503
0504
06
07
08
99
01
Descrizione
Avanzo di Amministrazione
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Finanziamenti dalla Regione
Altri Finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali e Ist. Pubbliche
Provincia vincolati
Altre Istituzioni
Contributi da privati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Altre entrate
Mutui
TOTALE
Partite di giro
Reintegro anticipo al Direttore SGA
TOTALE €
451.237,77
296.993,66
154.244,11
32.282,09
32.282,09
8.850,00
8.850,00
13.300,00
12.000,00
1.300,00
185.200,00
47.000,00
128.000,00
9.800,00
400,00
0,00
0,00
0,00
690.869,86
1.500,00
1.500,00
PARTE SECONDA - USCITE
AGGR.
A
A01
A02
A03
A04
A05
P
P01
P05
P35
P43
P49
P52
P53
P56
P57
P58
P59
R
R98
Z
SPESA
PREVISTA €
Voce
Z01
ATTIVITA’
Funzionamento Amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Manutenzione edifici
PROGETTI
Progetto “ Viaggi di Istruzione”
Progetto “ Educazione adulti “
Progetto “Concorriamo gare,concorsi, eventi in primo piano”
Progetto “ Interventi di recupero e sostegno“
Progetto “ Alternanza scuola lavoro”
Progetto “ Lingue e certificazioni”
Progetto “Innovativo di rete ASL – IPCAV”
Progetto “Iniziative didattiche”
progetto “Civis”
Progetto “Mobilingue&Clil”
Progetto “Plinio”
FONDO DI RISERVA
Fondo di riserva
TOTALE SPESE
Disponibilità finanziaria da programmare
243.632,53
63.309,92
69.072,41
11.250,20
85.000,00
15.000,00
239.261,53
101.601,23
15.196.13
6.750,00
27.059,80
38.956,01
3.375,07
7.200,00
8.122,89
7.761,40
17.389,00
5.850,00
1.500,00
TOTALE A PAREGGIO
690.869,86
1.500,00
206.475,80
In ciascun aggregato di uscita si è provveduto ad evidenziare la provenienza del finanziamento al fine di
poter sempre determinare con chiarezza l’esatta natura delle eventuali economie (fondi vincolati o non
vincolati – fondi statali o non statali)
AGGREGATO A01 – Funzionamento amministrativo generale
Le spese per il funzionamento amministrativo per l’esercizio 2015, ammontanti ad € 63.309,92 vengono
così finanziate:
A01 - ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
Sottovoce
1
0101
0102
2
0201
4
0403
0406
Descrizione
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Finanz. da E. locali e da Ist. Pubb.
Provincia vincolati
Altre Istituzioni
Importo
Statale Non statale
22.227,83
22.227,83
30.782,09
30.782,09
9.000,00
1.300,00
Totale risorse Attività
99

Partite di giro
9.000,00
1.300,00
63.309,92
1.500,00
Il prelevamento dall’A. di Amm.ne non vincolato è così costituto:
Economie statali
1. Economie sul funzionamento e.f. 2014
Totale
€
22.227,83

I nuovi finanziamenti sono così costituiti:
1. dotazione ordinaria:
€ 30.782,09
somma assegnata dal MIUR per il periodo gennaio – agosto 2015 (al netto della quota di € 1.500,00
accantonata nell’Aggregato R98 Fondo di riserva )
Il finanziamento è comprensivo anche della somma relativa al compenso spettante ai Revisori dei
Conti dell’ambito territoriale n. 9 di Padova, determinata per il periodo gennaio – agosto 2015, in
€ 2.172,00.
2.
finanziamenti da Provincia vincolati
€
9.000,00
contributo erogato dalla Provincia di PD per talune spese relative al funzionamento e alla piccola
manutenzione dell’edificio ai sensi della L. 23/96
3.
finanziamento da altre Istituzioni
€
1.300,00
quota parte richiesta alle scuole dell’ambito territoriale n. 9 per il rimborso delle spese di missione ai
Revisori dei Conti
A01 - SPESE
Tipo
02
03
04
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
99
Partite di giro
Scheda MOD B
Anno
2015
31.600,00
24.306,00
7.403,92
Totale spese Attività
63.309,92
1.500,00
Nella scheda mod. B predisposta per tale Attività sono state previste le spese di funzionamento
amministrativo di carattere generale, di seguito specificate in conformità alla suddivisione proposta dal
Piano dei Conti:
Livello 1 ( tipo)
Livello 2 (conto )
Livello 3 (sottoconto)
02 Beni di consumo
01 Carta, cancelleria e
stampati
001
002
003
Carta
Cancelleria
Stampati
2.000,00
3.000,00
2.500,00
02 Giornali e pubblicazioni
001
002
Riviste, giornali
Pubblicazioni ecc
per uso amministrativo
1.000,00
Vestiario
Accessori per uffici, alloggi,
mense
Strumenti tecnico-specialistici
(fax, apparecchi telefonici, stampanti
per ufficio etc.)
Materiale tecnico specialistico
( attrezzi e materiale vario per
palestre, Laboratori, uffici , tabelle
sicurezza, ecc)
Materiale informatico e software
Medicinali, materiale sanitario e
Igienico
1.500,00
03 Materiali e accessori
002
005
007
008
009
010
TOTALE
Spesa prevista
€
100,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
7.000,00
9.000,00
31.600,00
Sono state opportunamente valutate le spese relative ai seguenti acquisti:

Carta, cancelleria, stampati per uso amministrativo

abbonamenti (anche on line) a riviste specializzate per uso amministrativo, ai quotidiani e acquisto di testi
specifici e/o pubblicazioni ad uso degli uffici di segreteria

Vestiario: camici/magliette per il personale Collaboratore scolastico

Accessori per uffici ecc. : piccoli complementi d’arredo (attaccapanni, tende, tende veneziane, armadietti ecc.)

Strumenti tecnico-specialistici : fax, apparecchi telefonici etc.



Materiale tecnico specialistico: attrezzature, targhe segnaletiche, materiale per la sicurezza, estintori, etc.
Materiale informatico per l’attività amministrativa (software, cartucce e toner per stampanti e fax, altro
materiale di consumo)
Materiale sanitario (in conformità a quanto previsto dal D. Lgsl. 81/2008), igienico e di pulizia
Livello 1 ( tipo)
Livello 2 (conto )
03 Acquisto di
servizi ed utilizzo di
beni di terzi
01
005 Altre consulenze
Consulenza
02 Prestazioni professionali e
spec. non consulenziali
06 Manutenzione ordinaria
Spesa prevista
€
Sicurezza D.Lgs.. 81/2008
1.500,00
003 Assistenza medico-sanitaria
010 Visite fiscali ai dipendenti
1.200,00
2.306,00
002 Mobili arredi e accessori
(riparazione tende veneziane etc)
2.000,00
003 Impianti e macchinari
( estintori, allarme furto-incendio,
fotocopiatori All - In, allarme incendio
macchine pulizia etc)
Software
3.000,00
4.500,00
08 Utenze e canoni
001 Telefonia fissa
4.500,00
10 Servizi ausiliari
001
003
006
Sorveglianza e custodia
Stampa e rilegatura
Altri servizi ausiliari
11 Servizi finanziari
001
Servizi di cassa
006
2.500,00
1.000,00
800,00
1.000,00
TOTALE
24.306,00
La previsione è riferita alle seguenti spese:

Nomina RSPP esterno e consulenza per predisposizione e/o aggiornamento documentazione in attuazione
di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

Spese per convenzione con medico competente e per visite periodiche ai dipendenti che usano i terminali ,
in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

Spese per visite fiscali ai dipendenti da corrispondere alle ASL. L’art. 14 comma 27 della legge 95/2012
dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfettario alle
Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti delle scuole. Ciò nonostante
si è ritenuto opportuno imputare il finanziamento appositamente pervenuto dal MIUR su tale voce di spesa
dato che le ALS hanno sempre provveduto con un certo ritardo alle richieste di rimborso.

Spese per manutenzione ordinaria di arredi e accessori, degli impianti di rivelazione incendio e antifurto,
degli estintori, dei fotocopiatori (contratto costo – copia All-in) , delle macchine per la pulizia etc.;

Spese per manutenzione hardware ( strumentazioni informatiche della segreteria);

Canone di manutenzione e aggiornamento software relativamente ai programmi informatici utilizzati dagli
uffici di segreteria per la gestione amministrativo-contabile dell’Istituto;

Canone e consumi telefonici da imputare all’attività amministrativa;

Canone annuo del servizio di telesorveglianza dell’Istituto, sia per la sede centrale che per la succursale di
Via Wiel

Spese per la rilegatura dei registri amministrativi e didattici e per altri servizi ausiliari (es. montaggio )

Spese di gestione del c/c bancario, dei versamenti effettuati tramite bollettino di c/c postale, bollo su E/C
Livello 1 ( tipo)
Livello 2 (conto )
04 Altre spese
01
001
003
006
007
008
010
011
003
Amministrative
02 Partecipazione ad
organizzazioni
Spesa prevista
€
Oneri postali e telegrafici
Carte valori, bollati e reg. contratti
Diversi
Compenso ai Revisori dei Conti
Rimborsi spese per i Revisori
Irap su compenso Revisori
Irpef su compenso Revisori
Partecipazione a reti di scuole e
Consorzi
TOTALE
1.200,00
100,00
316,92
1.945,68
1.752,00
277,00
1.312,32
500,00
7.403,92
La previsione si riferisce alle seguenti spese:

Spese postali per spedizione corrispondenza, raccomandate etc.

Spese per valori bollati

Altre spese amministrative

Compenso annuo e rimborso spese di missione da corrispondere ai Revisori dei Conti

Contributi partecipazione a reti territoriali (es. rete Sicurezza, rete Biblioteche etc.)
Livello 1 ( tipo)
Livello 2 (conto )
99 Partite di giro
01
001
Anticipo al Direttore S.G.A.
Spesa prevista
€
1.500,00
Anticipo al Direttore S.G.A.
La previsione si riferisce all’anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore SGA, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 17 del D.I. n. 44 del 01.02.2001
AGGREGATO A02 – Funzionamento didattico generale
Le spese per il funzionamento didattico per l’esercizio 2015, ammontanti ad € 69.072,41 vengono così
finanziate:
A02 - ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
sottovoce
1
Descrizione
Non vincolato
Vincolato
Famiglie vincolati
Altri vincolati
0101
0102
5
0501
0502
0504
Importo
Statale Non statale
Totale
1.172,41
1.172,41
47.000,00
20.500,00
400,00
47.000,00
20.500,00
400,00



Economie statali vincolate
Finanziamento MIUR per sostegno Handicap
€ 572,41
Finanziamento MIUR eccellenze Esami di Stat o € 600,00

69.072,41
I nuovi finanziamenti sono così costituti:
1. Contributi da privati non vincolati – erogazioni liberali delle famiglie per
l’ampliamento dell’offerta formativa, l’innovazione tecnologica e
l’edilizia scolastica
2. Contributi da privati vincolati contributi versati dalle famiglie per l’Assicurazione Infortuni-R.C,
per l’acquisto dei libretti scolastici, per fotocopie, programma
accesso registro elettronico
3. Contributi da privati vincolati contributi versati dagli studenti per partecipazione a spettacoli teatrali
4. Altri contributi vincolati - quota assicurativa che sarà versata dal personale
docente e ATA per l’adesione alla polizza Infortuni R.C. che sarà stipulata
per gli studenti per l’A.S. 2015/2016
A02 - SPESE
€ 47.000,00
€ 18.000,00
€
2.500,00
€
400,00
Scheda MOD B
ANNO
2015
TIPO
DESCRIZIONE
02
03
04
08
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi
Altre spese
Rimborsi e poste correttive
31.722,41
29.850,00
2.200,00
5.300,00
Totale spese Attività
69.072,41
Spesa prevista €
Livello 1 ( tipo)
Livello 2 (conto )
02 Beni di
consumo
01 Carta, cancelleria e
stampati
001
002
003
Carta
Cancelleria
Stampati
2.572,41
3.000,00
4.500,00
02 Giornali e pubblicazioni
001
002
Riviste, giornali
Pubblicazioni ecc
800,00
2.500,00
006
Accessori per attività
sportive e ricreative
Strumenti tecnico-specialistici
Materiale tecnico specialistico
3.000,00
2.500,00
2.350,00
007
008
( attrezzi e materiale vario per
palestre e Laboratori,
materiale per piccola manut ecc)
009
Materiale informatico
(software, mat. di consumo per
laboratori)
010 Materiale igienico sanitario
(medicinali per cassette primo
soccorso)
TOTALE
8.000,00
2.500,00
31.722,41
Sono state opportunamente valutate le spese relative ai seguenti acquisti:

Carta, cancelleria, libretti personali e stampati per uso didattico

Rinnovo degli abbonamenti a riviste didattiche e specialistiche, nonché acquisto di libri per le biblioteche di
classe, libri di testo da concedere in comodato d’uso, materiale audiovisivo.

Attrezzi ginnico-sportivi per le palestre

Strumenti e materiale tecnico specialistico, attrezzature e materiale didattico d’uso nei Laboratori di
Informatica e Scienze, materiale per manutenzioni, ricambi, etc

Materiale di consumo inerente al funzionamento dei Laboratori di Informatica (toner e cartucce per
stampanti, software per l’attività didattica etc)

Materiale sanitario per cassette primo soccorso e materiale igienico (carta igienica, sapone mani ecc.)
Livello 1 ( tipo)
Livello 2 (conto )
03 Acquisto di
servizi ed utilizzo di
beni di terzi
007 prestazioni professionali
007 Altre prestaz. professionali
008 IRPEF
009 IRAP
2.400,00
500,00
150,00
04 Promozione
001 Pubblicità
1.500,00
002 Mobili, arredi e accessori
003 Impianti e macchinari
005 Hardware
2.500,00
1.200,00
1.800,00
07 Noleggi, locazioni
004
licenze d’uso di software didattici
2.500,00
08 Utenze e canoni
001
Telefonia
5.000,00
003 Stampa e rilegatura
006
Altri servizi
Spesa prevista
€
1.000,00
800,00
(installazione attrezzature, etc)
12 Assicurazioni
004 Altre assicurazioni
TOTALE
10.500,00
29.850,00
La previsione relativa alla Voce 03 è riferita alle seguenti spese:









Manutenzione mobili, arredi e accessori utilizzati dagli studenti (attaccapanni, asciugamani elettrici etc.)
Manutenzione delle strumentazioni in uso nei Laboratori, nelle aule speciali e dei fotocopiatori (contratto
costo – copia All-in)
Manutenzione impianti
Manutenzione hardware dei Laboratori, licenze d’uso software didattici
Spese di telefonia e linee ADSL
Stampa manifesti/depliants e/o rilegatura materiale didattico
Spese di installazione impianti, attrezzature ecc e altri servizi
Assicurazione Infortuni ed R.C. – quota studenti, personale docente e ATA
Prestazioni rese da esperti esterni che non trovano specifica collocazione in altri Progetti.
Sono state programmate le seguenti attività:
1.
Teatro inglese a scuola – Spettacolo in lingua Inglese Speak Easy – rivolto agli studenti delle classi terze
che verseranno un contributo di € 5,00/cad.
2.
Spettacolo teatrale “ EROI – Cosa rimane oggi dell’Iliade? E’ possibile incontrarla ancora? “ presentato
dall’Associazione culturale Teatro Boxer e rivolto agli studenti delle classi prime che verseranno un
contributo di e 5,00/cad.
3.
Percorso di prevenzione della dispersione scolastica, su progetto dell’Università di Padova. Sono previsti
n. 2 incontri di 3 ore /cad. con esperti esterni, rivolti a gruppi di n. 25 studenti max. E’ prevista la
redazione di una relazione conclusiva e di relazioni personalizzate per gli studenti qualora gli stessi
decidessero di richiederle previo versamento di un contributo di € 10,00/cad.
Livello 1 ( tipo)
Livello 2 (conto )
04 Altre spese
01
001 Oneri postali e telegrafici
006 Diversi
Amministrative
02 Partecipazione ad
organizzazioni
Spesa prevista
€
1.100,00
600,00
003 Partecipazione a reti di scuole
TOTALE
500,00
2.200,00
La previsione si riferisce alle seguenti spese:

Spese postali per spedizione corrispondenza e raccomandate alle famiglie

Spese per partecipazione a reti di scuole
Livello 1 ( tipo)
Livello 2 (conto )
08 Rimborsi e
Poste correttive
01 Altre poste correttive
001 Restituzione versamenti non
dovuti
TOTALE
Spesa prevista
€
5.300,00
5.300,00
La previsione si riferisce al rimborso della quota relativa al contributo di Laboratorio agli alunni che si ritirano senza
aver frequentato ed al rimborso di eventuali errati versamenti effettuati sul c/c postale dell’Istituto.
AGGREGATO A03 – Spese di personale
Le spese di personale per l’esercizio 2015 imputate all’Aggr. A03, determinate in € 11.250,20 vengono
così finanziate:
A01 - ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
Sottovoce
1
Descrizione
Importo
Statale Non statale
Non vincolato
Vincolato
0101
0102
9.012,59
830,59
Totale
1.407,02
10.419,61
830,59

11.250,20
Economie statali non vincolate
1. Iniziative di formazione per il personale, provenienti
dal finanziamento di cui alla L. 440/97
€
5.838,71
Economie statali vincolate
1. Finanziamento per attività di orientamento
2. Finanziamento art. 9 CCNL 29.11.2007
€
€
471,30
359,29
Economie non statali non vincolate
1 . Economie che saranno utilizzati per il rimborso
delle spese di missione del personale, per il versamento del
premio INAIL dovuto per lavoratori LSU, per la retribuzione di personale
esterno per specifiche attività (Amministratore di Sistema e aggiornamento
sito web)
A02 - SPESE
TIPO
01
03
€
4.580,90
Scheda MOD B
ANNO
2015
5.348,00
5.902,20
11.250,20
DESCRIZIONE
Personale
Totale spese
Le spese sono di seguito specificate in conformità alla suddivisione proposta dal Piano dei Conti
Livello 1 ( tipo)
Livello 2 (conto )
01 Personale
05 Compensi non FIS docenti
001 netti
002 Ritenute prev.li
003 Ritenute erariale
581,00
81,00
215,00
05 Compensi non FIS ATA
001 netti
003 Ritenute erariale
280,00
40,00
104,00
10 Altre spese di personale
001 Incarichi conferiti al personale
011 Ritenute erariali
11 Contributi e oneri carico
amm.ne
001 IRAP
002 INPDAP
004 INAIL
Spesa prevista
€
1.660,00
229,00
614,00
324,00
920,00
300,00
TOTALE
5.348,00
Le spese previste riguardano le seguenti voci:
 versamento premio INAIL dovuto per l’utilizzo di lavoratori socialmente utili (sono attualmente
utilizzati n. 2 unità nel profilo di Collaboratore Scolastico)
 prestazioni di docente di altro Istituto Scolastico per incarico di Amministratore di Sistema, per il
quale non è presente nell’Istituto specifica competenza
 Altre spese per incarichi al personale docente per attività di Orientamento e Formazione (corso di
Inglese per docenti e ATA finalizzato all’acquisizione di certificazione linguistica) e al personale
ATA per attività inerenti al Progetto “Più opportunità per più culture” ed ai corsi di Formazione
organizzati dall’Istituto.
Livello 1 ( tipo)
03 Acquisto di servizi da
terzi
Livello 2 (conto )
Spesa prevista
03 Servizi per trasferte
in Italia
001 Servizi per trasferte
05 Formazione
001 Formazione prof.le generica
002 IRAP
003 IRPEF
400,00
4.000,00
350,00
1.152,20
TOTALE
5.902,20
Servizi per trasferte - La previsione di spesa, determinata in € 400,00, si riferisce alle spese di missione
che saranno rimborsate al Dirigente Scolastico e a taluni docenti per le attività di orientamento,
organizzazione stage e per la partecipazione a riunioni, corsi e convegni.
Formazione prof.le generica - L’importo è destinato alle spese per le seguenti attività di formazione:
 Formazione delle figure sensibili previste dal D. Lgs.81/2008
e successive modifiche e
integrazioni, tenuto conto anche del fatto che la scuola è attualmente strutturata su tre sedi di
servizio e risulta indispensabile avere un numero congruo di addetti formati per i servizi di
prevenzione/ protezione incendi e primo soccorso.
Si rende inoltre necessario provvedere alla formazione dei lavoratori sui temi della salute e della
sicurezza in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, che ha
provveduto a definire la durata, i contenuti minimi e le nuove modalità di formazione dei lavoratori.
 Formazione per il personale ATA relativamente all’utilizzo dei programmi informatici di gestione
amministrativo-contabile e per l’aggiornamento su tematiche inerenti l’attività dei vari uffici.
E’ stato inoltre organizzato un corso di formazione linguistica in Inglese per docenti e personale Ata
dell’Istituto, al fine di ottenere la certificazione linguistica di livello B2 o C1 del quadro di riferimento
Europeo delle lingue.
AGGREGAZIONE A04 – SPESE DI INVESTIMENTO
Le spese di investimento per l’esercizio 2015, determinate in € 85.000,00 vengono così finanziate:
Aggr.
Voce
sottovoce
1
Descrizione
Importo
Statale Non statale
Totale
0101
0102
Non vincolato
Vincolato
15.000,00
70.000,00
85.000,00
TOTALE
85.000,00
Il finanziamento tiene conto del prelevamento dall’Avanzo di amministrazione ed è così determinato:
1. Economie derivanti erogazioni liberali effettuate dalle famiglie
Per l’innovazione tecnologica
1. Economie di funzionamento
€
70.000,00
€
15.000,00
A01 - SPESE
Tipo
02
03
06
Scheda MOD B
Anno
2015
8.500,00
1.100,00
75.400,00
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi
Beni di investimento
Totale
85.000,00
Livello 1 ( tipo)
Livello 2 (conto )
02 Beni di consumo
007 Strumenti tecnico specialistici
008 Materiale tecnico specialistico
009 Materiale informatico
3.500,00
5.000,00
6.000,00
03 Acquisto di servizi
ed utilizzo beni di
terzi
02 Prestaz. Professionali
007 Altre prestazioni prof.li
2.500,00
006 Altri servizi ausiliari
1.000,00
03 Beni mobili
007 Mobili e arredi per ufficio
009 Mobili e arredi per locali ad uso
specifico
010 Impianti e attrezzature
011 Hardware
2.000,00
06 Beni di
investimento
Spesa prevista
€
TOTALE
9.400,00
5.600,00
50.000,00
85.000,00
La previsione di spesa è stata determinata in riferimento alle necessità di sostituzione e/o implementazione
di strumentazioni hardware sia per gli uffici di segreteria che per i laboratori.
Valutate le necessità di implementazione e/o rinnovo di strumenti e attrezzature legate sia alla Didattica
che alla segreteria, in vista anche della completa digitalizzazione della stessa, la previsione di spesa è
stata determinata in riferimento alle sottoindicate voci di spesa:
 acquisto di armadi a due ante per completare la dotazione delle aule che ne risultano sprovviste
 acquisto di apposito software e strumentazione necessaria al fine di poter utilizzare come
Laboratorio Linguistico un Laboratorio di Informatica
 acquisto di n. 1 server per la gestione dei programmi della segreteria e di n. 2 gruppi di continuità
 acquisto dei gruppi di continuità per i server dei Laboratori e del nuovo server della segreteria
 acquisto di una nuova telecamera e del relativo monitor per l’ingresso principale della sede
centrale e per l’ingresso secondario della succursale di Via Wiel (quest’ultimo acquisto sarà
subordinato alla possibilità di motorizzare il cancello che conduce al parcheggio)
 implementazione delle strumentazioni utilizzate dagli uffici di segreteria, funzionali alla completa
digitalizzazione della stessa (scanner, monitor ecc.)
 implementazione delle strumentazioni in utilizzo ai Laboratori
AGGREGATO A05 MANUTENZIONE EDIFICI
Le spese di manutenzione dell’edificio per l’esercizio 2015, determinate in € 12.000,00 vengono così
finanziate:
A01 - ENTRATE
Aggr.
Voce
sottovoce
1
0101
0102
4
0403
Scheda MOD B
Descrizione
Non vincolato
Vincolato
Finanz. da E. locali e da Ist. Pubb.
Provincia vincolati
Totale
Importo
Statale Non statale
7.000,00
Totale
5.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
Il finanziamento, tenuto conto del prelevamento dall’Avanzo di amministrazione, è così determinato:
1. Economie derivanti dai contributi di laboratorio
€
5.000,00
1. Economie di funzionamento
€
7.000,00
Nuove entrate
1. Finanziamento della Provincia di PD per le spese di funzionamento e piccola manutenzione di cui alla L. 23/96
A01 - SPESE
Scheda MOD B
Anno
2015
Tipo
Descrizione
03
15.000,00
Totale
15.000,00
Livello 1 ( tipo)
Livello 2 (conto )
03 Acquisto di
servizi ed utilizzo
beni di terzi
001
003
Immobili
Impianti e macchinari
TOTALE
Spesa prevista
€
9.000,00
6.000,00
15.000,00
La previsione è riferita alle spese di piccola manutenzione dell’immobile e degli impianti, per le quali la
Provincia di PD non interviene direttamente.
Si precisa a tale proposito che l’aggregato A05 risulta ormai quasi interamente finanziato con i fondi
dell’Istituto dato che nel corso degli ultimi due anni il contributo da parte della Provincia è stato dimezzato,
mentre sono aumentate le voci di spesa a carico dell’Istituto poiché l’Ente locale, a causa della mancanza
di fondi, non interviene più in talune manutenzioni che restano quindi a carico dell’Istituto sia come onere
che come spesa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si citano gli interventi sull’impianto elettrico e lo
sfalcio dell’erba delle tre sedi
La previsione tiene conto quindi della necessità di effettuare i seguenti interventi:
 Manutenzione impianto elettrico ed idraulico
 Manutenzione porte e infissi
 Manutenzione del verde delle tre sedi dell’Istituto
 Espurgo fosse biologiche
AGGREGATO P - SPESE PER PROGETTI
In coerenza con il sistema di gestione amministrativo contabile, si è cercato di individuare una
impostazione progettuale che rispondesse ai requisiti di trasparenza, efficienza ed efficacia.
Ogni progetto, costituito talvolta da una pluralità di interventi aventi finalità formative comuni, è stato quindi
corredato da un approfondimento effettuato con schede di sintesi dell’attività, dove vengono espressi
obiettivi, tempi e risorse impiegate, destinatari e referenti e da uno schema finanziario che mette in
evidenza la provenienza del fondi utilizzati, la composizione dei costi suddivisa tra personale interno,
esperti esterni, costi dei beni e dei servizi.
In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) concernente
il “ cedolino unico “, la risorsa finanziaria riferita al F.I.S., con la quale vengono retribuite le attività
aggiuntive del personale docente e ATA impegnato nella realizzazione dei progetti previsti nel P.O.F., non
viene più accreditata all’Istituto e quindi non può essere prevista in bilancio.
Nel Programma Annuale pertanto vengono inseriti soltanto i progetti finanziati con fondi provenienti da
privati e/o da altri enti pubblici.
P01 VIAGGI DI ISTRUZIONE
Il progetto tiene conto della programmazione di viaggi di istruzione, scambi culturali con l’estero e visite
guidate, nonché della partecipazione di alcuni studenti ad iniziative promosse dal Comune di Padova
denominate Viaggi della Storia e Viaggi della Memoria.
Il finanziamento, tenuto conto del prelevamento dall’A. di Amm.ne, viene così determinato:
1.
Quote versate dagli studenti per la partecipazione ai viaggi
programmati
2.
Prelevamento quote versate dagli studenti per scambio culturale a
Niort e viaggio istruzione a Trento
3.
Economie sulle erogazioni liberali effettuate dalle famiglie per
il noleggio di pullman da utilizzare per particolari iniziative e/o per
aderire alla richiesta di contributo da parte di studenti in particolari
difficoltà economiche
4.
95.000,00
2.469,00
1.500,00
Economie sul contributo versato dalla Ditta Argenta da utilizzare per i
docenti accompagnatori che non usufruiscono della gratuità, per il
rimborso spese di missione dovute nei viaggi In Italia e per la
retribuzione del personale ATA impegnato nel progetto
2.632,23
- ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
Sottovoce
1
0101
0102
5
0502
Descrizione
Importo
Statale Non statale
Non vincolato
Vincolato
Vincolati
4.132,23
2.469,00
4.132,23
2.469,00
95.000,00
95.000,00
101.601,23
Totale
- SPESE
Totale
Tipo
Descrizione
Scheda MOD B
Anno
2015
01
03
08
Personale
Rimborsi
Totale
887,00
89.714,23
11.000,00
101.601,23
P05 EDUCAZIONE ADULTI
Il progetto è rivolto ai lavoratori che intendono effettuare un percorso formativo finalizzato al
conseguimento di un titolo di studio superiore nonché a giovani stranieri arrivati di recente in Italia, che
intendono acquisire la lingua italiana nell’ambito di un percorso scolastico che offre la possibilità, previo
superamento di un esame di idoneità, di proseguire gli studi.
Sono stati attivati due corsi, il “Monoennio economico aziendale” e il “Monoennio Socio Sanitario”.
Le spese programmate riguardano la retribuzione del personale docente interno ed esterno e del
personale ATA impegnato nella realizzazione del progetto, oltreché talune spese di gestione.
Il finanziamento, tenuto conto del prelevamento dall’A. di Amm.ne,
1
è così determinato:
Quote che saranno versate dagli studenti iscritti , a titolo di contributo
per la retribuzione attività personale docente
9.500,00
2.
Prelevamento economie su contributi versati dagli studenti
1.
3.
Prelevamento economia su contributo Ditta Argenta
1.
696,13
5.000,00
- ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
Sottovoce
1
0101
0102
5
0502
Descrizione
Importo
Statale Non statale
Non vincolato
Vincolato
Famiglie vincolati
Totale
5.000,00
696,13
5.000,00
696,13
9.500,00
9.500,00
Totale
15.196,13
- SPESE
Tipo
Descrizione
01
03
Personale
Totale
Scheda MOD B
Anno
2015
14.263,00
933,13
15.196,13
P35 CONCORRIAMO, GARE, CONCORSI EVENTI IN PRIMO PIANO
Attraverso la partecipazione ai concorsi che, in numero sempre crescente, vengono proposti da Enti
pubblici e privati, si persegue l’obiettivo di facilitare la socializzazione degli studenti, coinvolgendoli in
attività artistico-espressive che richiedono particolare impegno e, al tempo stesso, stimolano la fantasia e
favoriscono il senso della competizione.
Anche dal punto di vista delle competenze personali, l’attività svolta dall’Istituto nei precedenti anni
scolastici ha dimostrato che gli studenti possono raggiungere ottimi risultati anche in settori e/o discipline
prima sconosciute, accrescendo così la propria autostima.
L’attuale programmazione riguarda la partecipazione alle seguenti iniziative:
 Gara Nazionale degli Istituti Professionali
 Partecipazione alla manifestazione fieristica Expo Scuola
 Organizzazione/partecipazione a convegni con il territorio: Comune di Padova – I.R.A. Padova –
Ospedale di Padova Dipartimento per l’anziano
 Partecipazione a concorsi nazionali di carattere culturale ed interculturale
Le spese programmate riguardano, oltrechè le quote di partecipazione alle varie iniziative ed i materiali di
consumo, la retribuzione del personale Docente e ATA coinvolto nelle attività.
Il finanziamento del progetto, che tiene conto del prelevamento dall’Avanzo di amministrazione, è così
determinato:
1.
2.
3.
Economie provenienti dalle erogazioni liberali effettuate dalle famiglie
per ampliamento dell’offerta formativa
Prelevamento dall’A. di A. del contributo erogato dalla Cassa di
Risparmio del Veneto per le iniziative del POF
Finanziamento Ditta Argenta per la realizzazione del POF
2.000,00
750,00
4.000,00
- ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
sottovoce
1
Descrizione
0101
0102
Non vincolato
Vincolato
0503
Altri non vincolati
5
Importo
Statale Non statale
Totale
2.750,00
2.750,00
4.000,00
4.000,00
6.750,00
Totale
- SPESE
Tipo
01
02
03
04
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Altre spese
Totale
Scheda MOD B
Anno
2015
3.557,00
593,00
2.400,00
200,00
6.750,00
P43 INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO
Vista l’applicazione della nuova modalità di erogazione delle competenze accessorie al personale
attraverso il cosiddetto “ Cedolino unico “, al fine di consentire una gestione più trasparente delle economie
con vincolo di destinazione, è stato attivato nell’E.F. 2011 questo progetto sul quale sono confluite le
somme destinate alla realizzazione di interventi di recupero e sostegno, compresi gli sportelli didattici, a
favore degli studenti che presentano carenze formative in talune materie, con l’obiettivo di favorirne il
successo scolastico. Vengono inoltre attivati, in caso di particolari situazioni, interventi di “Scuola in
ospedale” per studenti che si trovano nell’impossibilità di frequentare regolarmente le lezioni per gravi
motivi di salute.
Le spese previste riguardano sia l’attività di docenza effettuata dai docenti interni che quella effettuata da
personale esperto esterno, al quale si ricorre prevalentemente per la realizzazione dei corsi di recupero
estivi.
Il finanziamento, che tiene conto del prelevamento dall’Avanzo di Amm.ne, è costituito da economie su
specifici fondi ministeriali assegnati per la realizzazione di tali azioni di sostegno e sarà gestito dall’Istituto
fino ad esaurimento.
1.
Economie su finanziamento finalizzato alla realizzazione interventi di
recupero e sostegno
2.
Economie su finanziamento Gruppo Argenta
21.059,80
6.000,00
- ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
sottovoce
1
Descrizione
Importo
Statale Non statale
Non vincolato
Vincolato
0101
0102
6.000,00
21.059,80
Totale
- SPESE
Tipo
01
03
Descrizione
Personale
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terza
Totale
Totale
6.000,00
21.059,80
27.059,80
Scheda MOD B
Anno
2015
19.372,00
7.687,80
27.059,80
P49 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
.
Finalizzata ad avvicinare la Scuola alle imprese del territorio per favorire l’occupazione giovanile, l’area
professionalizzante prevede di alternare al normale percorso scolastico periodi di permanenza in azienda,
al fine di sperimentare le conoscenze apprese a scuola ed acquisire competenze operative.
Il progetto vede coinvolti gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte, con esclusione degli
alunni che frequentano, in alternativa, i due corsi ASL finanziati dalla Regione Veneto con fondi FSE.
La programmazione ha tenuto conto della specificità di ciascun indirizzo di studio, al fine di garantire la
massima integrazione tra la pratica aziendale ed il curricolo scolastico.
Le spese previste riguardano l’attività di organizzazione, tutoraggio e docenza effettuata dai docenti interni,
l’attività amministrativa svolta dal personale ATA e la retribuzione di personale esperto esterno, al quale si
ricorre per la realizzazione di taluni interventi formativi.
Il finanziamento, che tiene conto del prelevamento dall’Avanzo di Amm.ne, è così determinato:
1.
Economie non statali su finanziamento corsi Terza Area
937,43
2..
Economie statali su finanziamento attività di Alternanza scuola
lavoro
38.018,58
ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
sottovoce
Descrizione
1
Importo
Statale Non statale
Non vincolato
Vincolato
0101
0102
937,43
38.018,58
Totale
- SPESE
Tipo
01
03
Totale
937,43
38.018,58
38.956,01
Scheda MOD B
¤
Descrizione
Personale
Totale
Anno
2015
30.256,01
8.700,00
38.956,01
P52 PROGETTO LINGUE (CERTIFICAZIONI)
Il progetto nasce con l’obiettivo di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere e le capacità
comunicative interculturali attraverso la mobilità degli studenti verso altri paesi europei e l’attività di
lettorato in classe. E’ rivolto agli studenti dell’indirizzo aziendale e sociale.
Le spese previste riguardano la retribuzione del personale interno coinvolto nel progetto ed il contributo
dovuto all’Associazione AIESEC.
L’iscrizione al Programma Annuale, che tiene conto del prelevamento dall’Avanzo di Amm.ne, è così
determinata:
1.
Economie provenienti dalle erogazioni liberali effettuate dalle famiglie
per ampliamento dell’offerta formativa
3.375,07
ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
sottovoce
Descrizione
1
Importo
Statale Non statale
Non vincolato
Vincolato
0101
0102
Totale
3.375,07
3.375,07
Totale
3.375,07
- SPESE
Tipo
Scheda MOD B
¤
01
03
Anno
2015
Descrizione
Personale
Totale
3.175,07
200,00
3.375,07
P53 PROGETTO INNOVATIVO DI RETE ASL – IPCAV Il progetto di rete IPCAV, al quale hanno aderito 14 Istituti Professionali del Veneto, ha come obiettivo
prioritario una progettazione comune dell’attività di alternanza scuola lavoro rispondente alle esigenze del
territorio e la definizione di strumenti comuni per il riconoscimento degli esiti di apprendimento
(certificazione competenze). L’interazione tra le scuole della rete potrà avvenire sia in presenza che
attraverso l’utilizzo di una piattaforma on line.
Il progetto vede coinvolte tutte le classi dalla seconda alla quinta, con eccezione di quelle che hanno
partecipato ai percorsi di Alternanza finanziati dalla Regione Veneto – Progetto FSE “Web marketing ed
autoimprenditorialità nel web” e progetto FSE “Progettazione ed autoimprenditorialità nei servizi educativi
per l’infanzia”.
L’istituto L. Da Vinci in qualità di capofila, è stato destinatario del finanziamento ministeriale disposto dal
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.
Le spese previste riguardano la retribuzione del personale interno – docente e ATA - , dei docenti degli altri
Istituti che parteciperanno ai lavori della rete e degli esperti esterni coinvolti nel progetto.
Il finanziamento, che tiene conto del prelevamento dall’avanzo di amministrazione, è così determinato:
1.
Prelevamento del finanziamento disposto MIUR per ASL
7.200,00
ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
sottovoce
Descrizione
1
Importo
Statale Non statale
Non vincolato
Vincolato
0101
0102
Totale
7.200,00
7.200,00
7.200,00
Totale
- SPESE
Tipo
01
03
Scheda MOD B
¤
Descrizione
Personale
Totale
Anno
2015
7.095,00
105,00
7.200,00
P56 INIZIATIVE DIDATTICHE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA
Il progetto, iniziato nell’esercizio finanziario 2014 e finanziato dal M.I.U.R. a seguito di procedura di
selezione di cui al D.M. 7 Febbraio 2014 e DDG n. 25 del 7 Febbraio 2014, persegue l’obiettivo di
contrastare i fenomeni di dispersione scolastica attraverso un programma di didattica innovativa e
integrativa, anche attraverso il prolungamento dell’orario scolastico.
Le azioni previste sono rivolte agli studenti delle classi prime e seconde e si dividono in due tipologie:
iniziative per piccoli gruppi (7 – 10 studenti) e attività generalizzate all’intera platea.
L’Istituto ha avuto accesso al finanziamento attraverso la partecipazione a due reti di scuole i cui capofila
sono i sottoindicati Istituti superiori di Padova:
1° - Capofila Istituto Agrario “ Duca degli Abruzzi” - Importo residuo sul finanziamento € 5.316,48
2° - Capofila I.T.G. “G. BELZONI” - Importo
€ 2.806,41
Le spese previste riguardano la retribuzione del personale docente e ATA dell’Istituto impegnato nella
realizzazione delle attività programmate ed il compenso per un esperto esterno per attività di mediatore
culturale.
1.
Economia su finanziamento MIUR tramite Istituti capofila
I.T.A.S. Duca Degli Abruzzi e I.T.G. “ G. Belzoni”
8.122,89
ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
sottovoce
Descrizione
1
Importo
Statale Non statale
Non vincolato
Vincolato
0101
0102
Totale
8.122,89
8.122,89
8.122,89
Totale
- SPESE
Tipo
Scheda MOD B
¤
01
03
Anno
2015
Descrizione
Personale
Totale
7.695,89
427,00
8.122,89
P57 PROGETTO CIVIS
Il progetto CIVIS IV “Cittadinanza ed integrazione in Veneto degli immigrati stranieri” – prog 106587 - è
finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del programma del Fondo Europeo per l’integrazione dei
cittadini di Paesi Terzi (F.E.I.). L’Istituto partecipa in qualità di ente partner del C.T.P. Briosco di Padova,
destinatario del finanziamento.
E’ rivolto a cittadini extracomunitari sia iscritti che estranei alla scuola e prevede percorsi di apprendimento
della lingua italiana costituiti da pacchetti di n. 40 ore di docenza L2 da effettuare per gruppi di almeno 8
persone.
Il progetto ha avuto inizio nell’E.F. 2014 con l’attivazione di n. 2 corsi e prevede, nel corrente anno
scolastico, la possibilità di effettuare altri 3 corsi.
Le spese programmate si riferiscono alla retribuzione del personale docente e ATA coinvolto nel progetto
per l’attività di docenza L2.
1.
Economia su finanziamento MIUR – USR Veneto – per progetto
CIVIS IV
7.761,40
ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
sottovoce
Descrizione
1
Importo
Statale Non statale
Non vincolato
Vincolato
0101
0102
Totale
7.761,40
7.761,40
7.761,40
Totale
- SPESE
Tipo
01
03
Scheda MOD B
¤
Anno
2015
Descrizione
Personale
7.420,13
341,27
P58 PROGETTO Mobilingue@CLIL
Il progetto è rivolto principalmente agli studenti dell’indirizzo Turismo dell’Istituto e ai loro docenti.
Cogliendo le opportunità, gli stimoli e le indicazioni provenienti dal territorio e dal contesto nazionale ed
europeo, si è cercato di raccordare l’offerta formativa al processo di internazionalizzazione attualmente in
atto nella scuola.
La finalità del progetto è porre in posizione di rilievo nel curriculum scolastico degli studenti la dimensione
internazionale, sia attraverso azioni di potenziamento linguistico che favorendo la mobilità di studenti e
docenti verso paesi esteri. Si è inoltre cercato di recepire e attuare la recente normativa in materia di
insegnamento delle discipline di indirizzo in Inglese (Clil). A tal fine è stato organizzato un corso di
formazione per il personale docente per l’acquisizione della certificazione linguistica Trinity B1 (del quadro
di riferimento Europeo delle lingue).
Il progetto, presentato alla Regione Veneto nell’ambito del Bando di cui alla D.G.R. 445 del 04.04.2014
“ Interventi di arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e a sostegno dei progetti di
rilevanza regionale e/o nazionale” ha ottenuto un contributo di € 3.000,00.
Ai fini di una più semplice rendicontazione è stato inserito nel Programma Annuale 2015 come progetto
autonomo, scorporato dal progetto P52 - Lingue e certificazioni Le spese programmate per la realizzazione del progetto sono riferite all’attività svolta dal personale
docente e ATA dell’Istituto e da esperti esterni madrelingua.
1.
Economia su erogazioni liberali delle famiglie per ampliamento
Offerta formativa
8.000,00
2.
Prelevamento contributi versati dagli studenti per iscrizione esami
certificazione
2.
linguistica Trinity e Dele e frequenza corsi
3.389,00
3.
Finanziamento da Regione Veneto – D.G.R. 445 del 04.04.2014
3.000,00
4.
Quote iscrizione esami di certificazione linguistica che saranno
versate da studenti e personale docente e ATA
3.000,00
ENTRATE
Scheda MOD B
Aggr.
Voce
sottovoce
Descrizione
1
Importo
Statale Non statale
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dalla Regione
Altri finanziamenti vincolati
Famiglie vincolati
0101
0102
3
0304
5
0502
Totale
8.000,00
3.389,00
8.000,00
3.389,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
17.389,00
Totale
- SPESE
Tipo
Scheda MOD B
¤
01
03
04
Anno
2015
Descrizione
Personale
Altre spese
Totale
8.724,00
3.206,00
5.459,00
17.389,00
P59 PROGETTO PLINIO
Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del Bando “Giovani, cittadinanza attiva e
volontariato” - 3^ edizione – vede coinvolti un gruppo di studenti ed ex studenti, di età compresa tra i 18 e i
20 anni, impegnati a costituire una start-Up che risponda ad esigenze di assistenza ed accompagnamento
delle persone anziane che non trovano risposte dalle Associazioni di volontariato del territorio.
L’iniziativa, condotta con il contributo di un gruppo di Associati Manageritalia e alcuni volontari
dell’Associazione I.A.S.I. Pronto anziano, ha preso avvio nell’anno scolastico 2013/2014 e, grazie al
finanziamento ottenuto, trova ora uno sbocco concreto anche come proposta di autoimprenditorialità per gli
studenti dell’indirizzo socio-sanitario.
Le spese programmate sono riferite alla retribuzione del personale docente e ATA coinvolto nel progetto
relativamente al coordinamento, alla gestione amministrativa e rendicontale ed alla erogazione di voucher
per le prestazioni assistenziali effettuate dagli studenti a favore delle persone anziane del territorio.
Il finanziamento viene così determinato:
1.
Finanziamento Regione Veneto
5.850,00
- ENTRATE
Aggr.
Scheda MOD B
Voce
sottovoce
3
0304
Descrizione
Importo
Statale Non statale
Finanziamenti da Regione
Altri finanziamenti vincolati
5.850,00
Totale
- SPESE
Tipo
01
03
Scheda MOD B
Anno
2015
5.550,00
300,00
Descrizione
Personale
Totale
5.850,00
Totale
5.850,00
5.850,00
FONDO DI RISERVA
Lo stanziamento relativo al fondo di riserva è stato determinato in €
ministeriali per il funzionamento.
1.500,00 provenienti dai fondi
Z01 – DISPONIBILITA’ ECONOMICA DA PROGRAMMARE
Le somme iscritte nell’Aggregato Z01 sono le seguenti:
Economie con vincolo di destinazione

Finanziamento per retribuzione supplenti brevi e saltuari

Fondi USR Veneto per Educazione alla salute
Economie statali senza vincolo di destinazione

Economie su fondi di cui alla L. 440/97 – realizzazione dell’autonomia

Sanzioni disciplinari dipendenti
Economie non statali senza vincolo di destinazione

Economie su finanziamenti regionali (Progetto Move for the future)

Erogazioni liberali delle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa
e per l’innovazione tecnologica
€
€
€
54.483,41
9.040,90
63.524,31
€
€
2.734,01
493,99
€
1.754,86
€
€
132.168,63
137.151,49
€
5.800,00
€
206.475,80
Finanziamenti non statali
Contributi da privati non vincolati

Contributo Ditta Argenta per realizzazione POF
Totale
Totale Aggregato Z01 € 206.475,80
RISULTATI DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014



Entrate accertate nell’E.F. 2014
Spese impegnate nell’E.F. 2014
Disavanzo di competenza dell’E.F. 2014
€
€
€
380.992,52
406.287,82
-25.295,30
Conclusioni
Stante quanto sopra relazionato si propone all’approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale
2015 completo di tutti gli allegati richiesti dalla normativa vigente.
Padova, 10 Febbraio 2015
IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Clotilde Francato
IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Luca D’Alpaos

Leonardo da Vinci

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