PAGHEWEB – M.I.P. - OMNIA@XTENSION Versione 03.43.00
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PAGHEWEB – M.I.P. - OMNIA@XTENSION Versione 03.43.00 (Allineata alla versione Paghe Omnia 16.08.00) Sommario Modulo aggiuntivo "Diagnostico elaborazioni"..............................................................3 Sezione riservata agli utenti M.I.P. / [email protected] Allineamento da OMNIA a Portale MIP.............................................................................4 Allineamento da Portale MIP a OMNIA.............................................................................4 Sezione riservata agli utenti Paghe@Web.....................................................................5 Modello 770/2016 .......................................................................................................5 Prospetti ST/SV....................................................................................................5 Prospetto SX........................................................................................................5 Genera dati 770 Semplificato.................................................................................6 Contributo APE – Applicazione contributo minimo mensile ................................................7 Tabella aliquote contributive..................................................................................7 Contratti – Trattamento economico assenze.............................................................8 Tabella definizione enti..........................................................................................8 Calcolo del cedolino .............................................................................................9 Flusso UNIEMENS........................................................................................................9 Tabella indirizzamenti...........................................................................................9 Tabella tipo servizio..............................................................................................9 Archivio...............................................................................................................9 Autocertificazione per benefici contributivi.....................................................................10 Direzione provinciale del lavoro............................................................................10 Compilazione automatica foglio ore con eventi INPS da certificati medici...........................10 Tabella personalizzazione.....................................................................................10 Tabella opzioni generali.......................................................................................11 Compilazione foglio ore.......................................................................................11 Stampa elenchi dipendente.........................................................................................12 Comunicazioni per l'impiego........................................................................................13 Data scadenza prova...........................................................................................13 Mittente delegato................................................................................................14 Qualifica SRQ apprendistato.................................................................................14 Retribuzione/compenso.......................................................................................14 Help normativo..........................................................................................................15 Migliorie e correzioni anomalie.....................................................................................17 Calcolo e stampa contributi/Ricalcolo versamenti Irpef............................................17 Calcolo cedolino..................................................................................................17 Registra movimenti paga.....................................................................................17 Certificazione unica.............................................................................................17 Stampa situazione enti........................................................................................18 Generazione file SEPA per l'Istituto per le Opere di Religione (IOR)...........................18 Generazione disposizioni di pagamento Italia (Assegni XML).....................................19 Generazione bonifici XML per Bank of America........................................................19 Contabilizzazione paghe .....................................................................................19 Archiviazione/Pubblicazione report........................................................................19 Anagrafica azienda/enti sezione 'Fiscale'................................................................20 Aggiornamento automatico tabelle...............................................................................20 Tributi...............................................................................................................20 Contributi..........................................................................................................20 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 1/23 Istituzione nuovi comuni e comuni estinti dal 23/02/2016........................................21 Camera di commercio..........................................................................................21 Servizio di aggiornamento tabelle HR...........................................................................21 Contratti............................................................................................................22 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 2/23 Modulo aggiuntivo "Diagnostico elaborazioni" Si comunica che è disponibile il nuovo modulo aggiuntivo "Diagnostico elaborazioni". La soluzione offre una nuova modalità per rilevare e risolvere le diverse segnalazioni o anomalie che si possono verificare nella fase di controllo dei cedolini. Qui sotto l'immagine del cruscotto operativo. Per una breve introduzione al nuovo modulo è disponibile il video demo al seguente link: http://www.zucchetti.it/website/dms/website/video/diagnostico_paghe.mp4 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 3/23 Sezione riservata agli utenti M.I.P. / Omnia@xtension Allineamento da OMNIA a Portale MIP Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 16.08.00. Allineamento da Portale MIP a OMNIA Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 16.08.00. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 4/23 Sezione riservata agli utenti Paghe@Web Modello 770/2016 Facendo seguito alle istruzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate per la gestione del modello 770/2016, relativamente ai redditi erogati nell'anno d'imposta 2015, sono state aggiornate tutte le funzioni utili alla gestione della dichiarazione. Si fa presente che la generazione del prospetto "SY" in seguito alla novità introdotte con il "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate" del 04/05/2016, con il quale è stata ripristinata la sezione riservata al soggetto erogatore delle somme (pignoramenti verso persone giuridiche) ed è stata prevista la sezione riservata al percipiente estero privo di codice fiscale, sarà oggetto del prossimo aggiornamento. E' comunque possibile procedere al trasferimento dei dati relativi ai prospetti ST/SV/SX e, successivamente, trasferire i dati riguardanti il solo prospetto SY. La novità principale di quest'anno riguarda il fatto che i quadri di certificazione dei "Redditi di lavoro dipendente e assimilati" e "Redditi di lavoro autonomo", essendo stati "inglobati" nella Certificazione Unica, non sono più presenti sul 770. Conseguentemente è stato eliminato il quadro SS riassuntivo. Il 770/2016 Semplificato è costituito dai prospetti dei versamenti ST/SV e di riepilogo crediti e compensazioni SX, oltre che dal quadro SY per dichiarare i dati riferiti ai pignoramenti presso terzi e i redditi di lavoro autonomo dei percipienti privi di codice fiscale. Per quanto concerne il contenuto dei prospetti di versamento, e di riepilogo crediti, la variazione più importante si riferisce alla compilazione delle compensazioni delle somme a credito del sostituto per le quali il D.Lgs. 175 del 21/11/2014 aveva stabilito nuove regole di indicazione sull'F24. A seguito di queste disposizioni le caselle riferite agli scomputi sia dei prospetti ST/SV sia del prospetto SX non vengono più compilate. Prospetti ST/SV Come lo scorso anno, durante la generazione dei prospetti ST/SV vengono reperite automaticamente le date di versamento e le informazioni riferite ai tributi ravveduti memorizzate nell'applicativo AGO. Operazioni a cura dell'utente In merito alla compilazione della casella 2 "Ritenute operate-Trattenute effettuate" si ricorda che, se è attivo il check "Rettifica Ritenute/trattenute operate per 770" presente in tabella "Personalizzazione" (…/Tabelle), la procedura opera la decurtazione degli importi indicati in tali caselle considerando la restituzione dei crediti sorti in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio/febbraio dell'anno di imposta successivo. Trattandosi di una scelta applicativa si rimanda agli utenti la verifica dell'impostazione tabellare per ottenere il risultato desiderato. Prospetto SX Nel prospetto SX – Riepilogo dei crediti e delle compensazioni è stato adeguato il reperimento degli importi di credito maturati per compilare la casella SX1 colonna 1 "Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno" utilizzando gli identificativi di imposta riferiti ai crediti : "130 Cred.mensile cong.riten.", "133 IRPEF – Credito Add.le reg.", "134 IRPEF – Credito Add.comunale". Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 5/23 E' stata inoltre attivata la compilazione automatica della colonna 5 del rigo SX4 "Credito risultante dalla dichiarazione 2014 e crediti maturati nel 2015 utilizzati Mod.F24", e dei relativi righi di dettaglio (da SX5 a SX30), eseguendo una lettura nell'archivio deleghe dell'applicativo AGO – Versione 02.80.00 (di imminente rilascio) degli importi dei crediti utilizzati in F24 considerando tutte le deleghe confermate fino a quella in scadenza nel mese di marzo 2016, comprendendo anche gli eventuali utilizzi manuali. Genera dati 770 Semplificato Per ottenere i dati utili al controllo del modello 770 Semplificato è necessario eseguire la funzione "Genera dati 770 Semplificato" (.../Denunce/Modello 770 Semplificato). In presenza dell'applicativo "Modello fiscale 770" (CU/770WEB), sarà possibile selezionare un trasferimento diretto nell'applicativo oppure un trasferimento indiretto. Nel primo caso, i dati verranno trasferiti direttamente nell'applicativo CU/770WEB, nel secondo caso verrà generato il file PPTR77.D, che dovrà essere successivamente acquisito dall'applicativo CU/770WEB attraverso la funzione di importazione. Nel caso di trasferimento diretto, da quest'anno è possibile optare se eseguire o meno il trasferimento del frontespizio. Si precisa che, in caso di check "Attivo" i dati del "Frontespizio" vengono sempre sostituiti. Gestione versamenti eseguiti in GEF24 (OMNIA) Per agevolare gli utenti per cui, la gestione dei versamenti avviene o è avvenuta "sempre e solo tramite l'applicativo GEF24" oppure "per parte dell'anno tramite l'applicativo GEF24 e per parte dell'anno tramite l'applicativo AGO", l'applicativo GEF24, dalla versione 06.16.00, ha predisposto la funzione "Preparazione dati 770 per Paghe Web" (…/Modello F24/Utilità) tramite la quale vengono prodotti i dati necessari per la compilazione degli estremi di versamento dei prospetti ST/SV e degli importi dei crediti utilizzati nel modello F24 del prospetto SX del 770. La funzione produce due file: • Un file formato CSV contenente gli estremi di versamento denominato "Estremi_gef24_xxxx_nn.csv" (dove "xxxx" corrisponde all'anno di imposta e "nn" corrisponde al terminale) collocato nella cartella ...\Csv\<Serie archivi>. Il file può essere utilizzato dagli utenti PAGHEWEB che gestiscono abitualmente la delega con il modulo GEF24 oppure hanno utilizzato tale modulo solo per una parte dell'anno prima della migrazione ad AGO • Un file di testo contenente il dettaglio degli importi dei crediti utilizzati in F24. Il file è denominato "DLCRPGnn_xxxx.D" (dove "nn" corrisponde al terminale e "xxxx" corrisponde all'anno di imposta) e collocato nella cartella ..\tmpfls\<Serie archivi>. Il file può essere utilizzato dagli utenti PAGHEWEB che gestiscono abitualmente la delega con il modulo GEF24. Durante la funzione "Genera dati 770 semplificato" è possibile procedere al caricamento dei file di cui al precedente paragrafo. In questo modo, durante la generazione del prospetto ST/SV le date di versamento vengono reperite da AGO per i mesi in cui la Delega risulta elaborata e dal file "CSV Estremi versamenti da GEF24" per i restanti mesi. Per quanto riguarda il "File utilizzo crediti" prodotto in GEF24 si precisa che non sarà possibile eseguire il caricamento del file se in tabella "Parametri per 770" (…/Denunce/Modello 770/Semplificato) il campo "Data reperimento utilizzo crediti da AGO Prospetto SX" risulta compilato. In tal caso il reperimento dei crediti Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 6/23 utilizzati avviene esclusivamente da AGO F24. In caso contrario, ossia se la data non è compilata, il reperimento dei crediti avverrà esclusivamente leggendo il file DLCRPG prodotto da GEF24. Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Una conversione ha provveduto ad aggiornare in automatico il campo "Data reperimento utilizzo crediti da AGO Prospetto SX" inserendo la prima data (gg/mm/anno) in cui viene trovato un archivio "Versamenti I.R.Pe.F" (…/Elaborazione mensile/Archivi azienda-ente) prodotto direttamente dall'elaborazione di Paghe Web e non aggiornato dalla funzione di allineamento da Omnia. Operazioni a cura dell'utente Verificare la data impostata dalla conversione impostazione con un valore differente. e valutare una eventuale Per ulteriori specifiche si invita a fare riferimento all'area riservata del sito www.zucchetti.it. Contributo APE – Applicazione contributo minimo mensile Con la comunicazione numero 592 del 13/04/2016 la C.N.C.E. ha fornito le istruzioni per la gestione del contributo minimo mensile A.P.E., la cui applicazione decorre a partire dal L.U.L. del mese di maggio 2016. In particolare è stato precisato che l'importo mimino del contributo è per ogni Cassa edile a cui è iscritto il dipendente con le seguenti esclusioni dall'obbligo di contribuzione minima: • inizio rapporto di lavoro successivo al 15 del mese; • cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese; • assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese. Per permettere l'applicazione del contributo minimo nel caso in cui dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore sono state apportate le seguenti modifiche. Tabella aliquote contributive Nella tabella "Aliquote contributive" (…/Tabelle/Contributive) in relazione al campo "Contributo minimo ditta", sono stati aggiunti i nuovi seguenti campi: • "Tipo importo": indica la tipologia dell'importo inserito nel campo "Contributo minimo ditta" e può essere "Annuale" o "Mensile", prima della versione in oggetto tale importo era considerato sempre "Annuale" ; • "Ore assenza massime per applicazione contributo minimo": deve essere indicato il limite di ore oltre il quale l'importo di contributo minimo non deve essere applicato, questo limite viene gestito solo se la tipologia di minimo inserita è mensile; • "Applicazione minimo per assunti/licenziati": può assumere i seguenti valori: ◦ "Intero se fraz.mese >=15" in questo caso il contributo minimo non viene applicato se la data di assunzione è successiva al 15 del mese oppure la data di cessazione è prima del 15 del mese; ◦ "Intero se giorni in forza >=15" in questo caso il contributo minimo viene applicato se in caso di assunzione o licenziamento è in forza da almeno 15 giorni. Questo limite viene gestito solo se la tipologia di minimo inserita è mensile. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 7/23 Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Una conversione ha impostato il valore "Annuale" nel nuovo campo "Tipo importo" nei contributi che già prevedevano un "Contributo minimo ditta". Operazioni a carico dell'utente Per le voci contributive interessate al contributo minimo APE, compilare i campi nuovi storicizzando con data 05/2016. Per una corretta applicazione del contributo minimo si consiglia di inserire il valore "Al centesimo di euro" nel campo "Arrotondamento contributo totale", presente nello stesso dialogo. Si fa presente che nella comunicazione della CNCE nulla è stato specificato per i dipendenti part-time per un eventuale proporzionamento dell'importo di contributo minimo; nel caso in cui si volesse procedere ad applicare il proporzionamento si ricorda che questo è possibile attraverso la compilazione del campo "PROPORZIONAMENTO IMPORTO – In base al coefficiente part-time". Contratti – Trattamento economico assenze Nella sezione contrattuale "Trattamento assenze" (…/Contratti/Gestioni contratti) è stato inserito il nuovo campo "Contatore per applicazione contributo minimo" che deve essere impostato a "S" per quelle assenze che devono essere considerate per l'applicazione del contributo minimo mensile, indicate nella comunicazione della C.N.C.E., es. Ferie. L'elaborazione del cedolino valorizzerà la nuova voce statistica "9940 – Ore assenza applicaz. ctr minimo" in base alle ore di assenza in cui contrattualmente è stato impostato a "S" il nuovo campo. Operazione a cura dell'utente Gli utenti che hanno in gestione contratti non ad aggiornamento automatico devono impostare "S" nel nuovo campo "Contatore per applicazione contributo minimo", nei contratti interessati e per le assenze che devono essere conteggiate nella nuova voce statistica "S09940 – Ore assenza applicaz.ctr minimo". Gli utenti che si avvalgono del servizio di aggiornamento automatico dei contratti devono consultare il paragrafo relativo nelle pagine seguenti. Tabella definizione enti Nella tabella "Definizione enti" (../Tabelle/Contributive) è stato creato il nuovo campo "Applica ctr minimo per Cassa Edile" che consente di eseguire il controllo del minimo del contributo una sola volta nel mese anziché per ogni Cassa Edile. I valori ammessi sono: S = il contributo minimo è applicato per ogni Cassa edile nel mese; N = il contributo minimo è applicato una volta nel mese. Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Una conversione ha impostato ad "S" il nuovo campo "Applica ctr minimo per Cassa Edile" per i soli enti che hanno identificativo istituto "05 – Cassa edile" . Operazione a cura dell'utente Gli utenti che non vogliono applicare il contributo minimo per Cassa edile possono modificare tale campo e durante l'elaborazione del cedolino il contributo minimo verrà applicato a fine mese. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 8/23 Calcolo del cedolino Durante l'elaborazione del cedolino, nel caso in cui dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore al contributo minimo, in base ai parametri inseriti in tabella "Aliquote contributive" (…/Tabelle/Contributive), verrà applicato il minimo aggiungendo la differenza tra il contributo minimo e quello calcolato al contributo da versare memorizzandola nel campo già esistente "Integr.contributo minimo ditta" presente in archivio voci contributive dipendente nella sezione "Informazioni aggiuntive" (…/Elaborazione mensile/Archivi dipendente/Elaborazione cedolino). Flusso UNIEMENS Tabella indirizzamenti Operazioni eseguite automaticamente durante il caricamento dell'aggiornamento A seguito della pubblicazione dell'allegato tecnico 3.3.2 del 22 aprile 2016 e dei relativi messaggi/circolari attuativi e della circolare INPS n. 69 del 2016, nella tabella "Indirizzamenti UNIEMENS" (…/Tabelle/I.N.P.S.) sono stati creati i seguenti codici: • "L063" (Indennità di congedo maternità parto prematuro D.lgs. 80/2015) • "L064" (Indennità congedo vittime di violenza in genere) • "G709" (Solidarietà maggiorazione 10% periodo corrente) • "G710" (Solidarietà maggiorazione 10% periodi arretrati 2016) • "F505" (Ratei contratti di solidarietà maggiorazione 10%) • "<Di45H00" (Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa superiore al 45%) • "<Di67H00" (Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa compresa fra superiore al 67% e 79%) • "<Di79H00" (Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa superiore al 79%) • "<Di45H00Ar" (Arretrati Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa superiore al 45%) • <Di67H00Ar" (Arretrati Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa compresa fra superiore al 67% e 79%) • <Di79H00Ar" (Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa superiore al 79%) Tabella tipo servizio Operazioni eseguite automaticamente durante il caricamento dell'aggiornamento A seguito della pubblicazione dell'allegato al documento tecnico versione 3.3.2, nella tabella "Tipo servizio" (…/Tabelle/INPDAP) sono stati aggiunti i seguenti codici: - 77 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base giornaliera (Circ. n. 65/2016). - 78 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base oraria (Circ. n. 65/2016) - 79 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base giornaliera datori di lavoro privati (Circ. n. 65/2016) - 80 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base oraria datori di lavoro privati (Circ. n. 65/2016). Archivio Nell'archivio (…/Denunce/Denunce INPS/UniEmens) è possibile inserire i nuovi tipi evento "DVV" e "DVO", relativi rispettivamente a "periodi di congedo vittime di violenza di genere usufruiti" su base giornaliera e oraria. E' stato inoltre inserito anche il nuovo tipo evento "PAP" relativo al "Congedo per parto prematuro". Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 9/23 Operazione a cura dell'utente Gli utenti che avessero la necessità di gestire queste tipologie di assenze devono agire manualmente direttamente nell'archivio Uniemens; la gestione completa di tali tipologie di assenze sarà oggetto di uno dei prossimi aggiornamenti. Operazioni eseguite automaticamente durante il caricamento dell'aggiornamento Nell'archivio (…/Denunce/Denunce INPS/UniEmens), per la gestione Ex Inpdap, come da documento tecnico allegato vers. 3.3.2, per il campo "Motivo utilizzo", sono stati aggiunti i seguenti valori: • "Regolarizzazione TFS Dipendenti Tempo Determinato delle Province di Bolzano e Trento" (10). • "Assenza retribuita" (11). Autocertificazione per benefici contributivi Al fine di stampare il modello per la "Dichiarazione per benefici contributivi" utile per il rilascio del DURC è stata realizzata la nuova funzione "Autocertificazione per benefici contributivi" (.../Denunce). Operazioni a cura dell'utente L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (.../Sistema/Sicurezza). Direzione provinciale del lavoro Nella tabella "Direzione provinciale del lavoro" (../Tabelle/generali) sono stati creati i campi "Email" e "PEC" in quanto richiesti nella stampa. Operazioni a cura dell'utente Nella tabella "Direzione provinciale del lavoro" (../Tabelle/generali) compilare i campi EMail e PEC. Compilazione automatica foglio ore con eventi INPS da certificati medici E' stata implementata la gestione per permettere la compilazione automatica del foglio ore del lavoratore, con i giustificativi relativi agli eventi registrati nell'archivio "Inserimento evento" (…/Dati comuni/Elaborazioni/Assenze). Di seguito si riportano le varie fasi: Tabella personalizzazione Nella tabella "Personalizzazione" (…/Tabelle), è possibile inserire nei campi "Identificazione giustificativo di "Malattia", "Identificazione giustificativo di ricaduta "Malattia", "Identificazione giustificativo di "Ricovero", "Identificazione giustificativo di "Ricaduta ricovero" e "Identificazione giustificativo di "Day Hospital", i giustificativi da attribuire nel foglio ore del dipendente, per i certificati medici importati. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 10/23 Se nessuno dei campi sopra indicati è compilato, la compilazione automatica non verrà eseguita. Operazioni a cura dell'utente Verificare la compilazione della tabella indicando per ogni riga il giustificativo collegato. Tabella opzioni generali La tabella "Opzioni generali" (…/Altri moduli/Certificati di assenza elettronici), .è la tabella di configurazione necessaria per l'esecuzione della funzione di acquisizione dei certificati di assenza elettronici. Si evidenzia che tramite la lettura di questa tabella verranno riconosciute le tipologie di evento (Malattia, Ricovero e Day Hospital) da importare nel foglio presenze. Operazioni a cura dell'utente Verificare e se necessario indicare la causale di assenza per ogni singolo evento. Compilazione foglio ore In fase di registrazione del foglio ore in "Registra movimenti paghe" (…/Elaborazione mensile), se per il dipendente selezionato sono presenti dei certificati medici nell'archivio "Inserimento evento" (…/Dati comuni/Elaborazioni/Assenze), il foglio ore verrà Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 11/23 automaticamente compilato per i giorni compresi tra la "Data inizio certificato" e la "Data fine certificato" con il giustificativo indicato in tabella "Personalizzazione" (…/Tabelle). Si ricorda che la compilazione automatica del foglio ore avviene anche nel caso in cui l'utente esegua direttamente la funzione "Elabora cedolini" (…/Elaborazione mensile). ATTENZIONE: nel caso in cui siano già state registrate le presenze, ed in un secondo momento venga acquisito il file dei certificati, il foglio presenze precedentemente registrato viene "preservato" e l'elaborazione emetterà un messaggio di avvertimento per permettere all'utente di verificare ed eventualmente intervenire in rettifica di quanto già memorizzato. Stampa elenchi dipendente Al fine di permettere la creazione di semplici elenchi di dipendenti con alcuni dati anagrafici facilmente selezionabili, è stata realizzata la funzione "Elenchi dipendente" (…/Report/Anagrafici). Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 12/23 La funzione richiede un periodo DAL/AL, permette di indicare liberamente un titolo della stampa che si sta creando e di richiedere i dati anagrafici presenti sul rapporto di lavoro. • Se viene indicato un DAL diverso dal AL, è possibile attivare l'opzione di stampare solo quei dipendenti che hanno avuto variazioni tra i dati richiesti nel periodo selezionato. • Se non viene indicato alcun dato anagrafico, viene prodotta comunque un elenco di base con dati minimi. • E' possibile produrre il report anche in un file con formato CSV. Operazioni a cura dell'utente L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (.../Sistema/Sicurezza). Comunicazioni per l'impiego Data scadenza prova Per permettere, in fase di comunicazione di assunzione, di determinare in modo automatico la "Data scadenza prova", nella sezione "Dati contrattuali", a fianco della data è stato previsto il nuovo bottone "Calcola scadenza". Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 13/23 La data scadenza verrà determinata utilizzando i parametri presenti nella regola contrattuale "Periodo di prova" (…/Contratti/Gestioni contrattuali). Mittente delegato Tabella opzioni generali Nella tabella "Opzioni generali" (.../Altri moduli/Comunicazioni per l'impiego/Tabelle), per permettere all'utente di definire, a livello di ambiente, un mittente delegato per la gestione delle comunicazioni obbligatorie, è stato previsto il nuovo campo "Mittente delegato invio comunicazioni obbligatorie". Si ricorda che il campo è presente anche nella sezione "Indirizzi" dell'anagrafico "Azienda/Ente" (…/HR Anagrafici) e, con la presente versione, rappresenterà una forzatura rispetto a quanto indicato in tabella. Anagrafica azienda/ente In anagrafica "Azienda/ente" (…/HR Anagrafici), sezione "Indirizzi", per permettere all'utente di inibire il mittente delegato sopra definito è stato previsto il nuovo campo "Disabilita mittente delegato". Qualifica SRQ apprendistato Operazione automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Nella tabella "Qualifica SRQ apprendistato" (…/Altri moduli/Comunicazioni per l'impiego/Tabelle) : • sono stati creati i seguenti nuovi codici : ◦ "0407" (OPERATORE MECCATRONICO DELL'AUTORIPARAZIONE) ◦ "4008" (OPERATORE FORESTALE) ◦ "0108" (TECNICO NELLA GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI) • al codice "0404" (OPERATORE DELL’AUTORIPARAZIONE) è stata impostata la data di fine validità Retribuzione/compenso La mancanza di indicazione della "Retribuzione/Compenso", a partire da questa versione non costituirà più un errore bloccante che impediva il completamento della comunicazione, ma diventerà una segnalazione da poter confermare. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 14/23 Help normativo Al fine di fornire agli utenti un immediato supporto di interrogazione dei testi contrattuali, in collaborazione con la società di consulenza LAVORO FACILE, sono state realizzate le seguenti implementazioni. Per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio di aggiornamento automatico dei contratti, dalle "Gestione contratti" (…/Contratti) oppure dal gadget di "Aggiornamento automatica tabelle HR", viene reso disponibile la azione che richiama schede contrattuali riferite al CCNL in visualizzazione. Le schede sono disponibili sia per i contratti completi che per le singole stipule contrattuali (in quest'ultimo caso solo per quelle stipulate dal 2016 in poi). Questa azione, disponibile anche prima di aver acquistato un nuovo contratto, dà le informazioni utili anche all'individuazione del contratto corretto da acquistare. Richiedendo l'azione "Help Normativo" si aprirà la consultazione del testo (schematizzato) del contratto completo. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 15/23 La stessa funzionalità è stata attivata all'interno di ogni singola gestione contrattuale. In questo caso verrà aperto il paragrafo corrispondente alla gestione in visualizzazione. Operazioni a cura dell'utente Per permettere l'esecuzione di questa funzionalità è necessario che il server sia abilitato all'accesso all'indirizzo internet www.lavorofacile.it. (negli ambienti SAAS e PASS questa attività verrà eseguita direttamente dalla Zucchetti). Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 16/23 Migliorie e correzioni anomalie Calcolo e stampa contributi/Ricalcolo versamenti Irpef E' stata corretta un'anomalia che causava l'errata generazione nell'archivio versamenti di un credito di acconto addizionale comunale. La casistica in cui si generava l'anomalia è, ad esempio, la seguente: nel cedolino del mese di Marzo 2016 è stata trattenuta la prima rata a titolo di "Acconto Addizionale Comunale", successivamente tale acconto è risultato non dovuto ed è quindi stato azzerato (manualmente o a seguito di "Ricalcolo addizionali comunali") l'importo nel campo dell'archivio CU "Acconto addizionale comunale all' IRPEF da trattenere". Nel cedolino di Aprile 2016 la rata indebitamente trattenuta viene restituita al dipendente. Il relativo credito non veniva memorizzato nell'archivio "Versamenti Irpef" con identificativo tributo 134 "Irpef – Credito addizionale comunale" pertanto nella delega non si generava il relativo codice tributo 1671. Operazioni a cura dell'utente Per le casistiche interessate è necessario eseguire la funzione "Ricalcolo versamenti Irpef" (…/Utilità/Ricalcolo archivi) e successivamente la funzione "Prepara dati F24". Calcolo cedolino Costo INAIL per esteri Corretta un'anomalia per cui il costo INAIL memorizzato negli oneri differiti, per dipendenti che hanno il calcolo dei contributi INAIL su convenzionale estero,. risultava errato. L'anomalia si presentava nel mese di assunzione oppure nel primo mese di cambio di qualifica. Apprendisti cessati a fine apprendistato Corretta un'anomalia per cui se un dipendente veniva cessato nel giorno di fine apprendistato, non venivano valorizzati gli elementi di paga. Registra movimenti paga Cedolino a video Nella funzione "Registra movimenti paga" (…/Elaborazione mensile), nella fase "Cedolino" a video, è stato modificato il comportamento per cui, quando il dipendente risulta a definitivo risultano bloccate anche le azioni nuova voce e hyperlink che potevano modificare il cedolino ottenuto senza che l'utente ne avesse piena consapevolezza. Naturalmente l'utente potrà attivare le modifiche attraverso l'azione "SBLOCCA VARIAZIONI". Certificazione unica Onere detraibile "Spese per istruzione" (codice 12) E' stata introdotta, sia durante l'elaborazione del cedolino di conguaglio sia ai fini della Certificazione Unica, la gestione dell'onere detraibile "Spese per istruzione scuole infanzia, primo ciclo e scuola secondaria" (come previsto dalla tabella "A" Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 17/23 dell'appendice, codice 12). Nel contempo, il precedente onere (codice 13) "Spese per istruzione" è stato rinominato in "Spese per istruzione universitaria". Si ricorda che l'inserimento è a carico dell'utente nell'archivio "Comunicazioni fiscali" (…/Denunce/Certificazione unica). Stampa situazione enti Stampa situazione enti Nella "Stampa situazione enti" (…/Report/PostPaghe) è stata tolto il limite di selezionare fino a 5 enti contributivi. Non selezionando alcun ente verranno emessi in stampa tutti gli enti. Calcolo e stampa contributi E' stata data la possibilità di ottenere la "Stampa situazione enti" durante l'esecuzione della funzione "Calcolo e stampa contributi" (…/Elaborazione mensili). Per emettere la stampa, nella tabella "Personalizzazione funzioni di stampa" (…/Tabelle/Utente) per il codice stampa "S096 – Stampa situazione enti", è necessario attivare il campo "Emissione automatica durante stampa contributi" ed inserire i parametri e gli enti che si vogliono stampare. Generazione file SEPA per l'Istituto per le Opere di Religione (IOR) E' stata introdotta la possibilità di effettuare i bonifici di pagamento per netti secondo le specifiche XML dell'Istituto per le Opere di Religione (IOR): tali file, generati dalla funzione "Accredito netti", (.../Elaborazione mensile/Genera file mensili), sono riconoscibili dal prefisso "GC" nella cartella dei file prodotti, raggiungibile con la funzione "File e telematici" (.../Utilità aggiuntive). Operazioni a cura dell'utente Si sottolinea che la corretta gestione del file prevede che sia il conto corrente del debitore che del creditore siano aperti presso lo IOR; tali c/c di fatto costituiscono coordinate bancarie estere, pertanto l'utente avrà cura di: Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 18/23 • • compilare per l'azienda, sul gruppo di addebito (.../Dati comuni/Tabelle/Pagamento competenze), il campo "Coordinate IBAN" nella sezione "Coordinate per addebito su c/c estero per bonifici XML SEPA". associare al dipendente, nella sezione "Accredito", il Tipo di pagamento "Bonifico estero" (.../Dati comuni/Tabelle/Pagamento competenze) e impostare nella medesima sezione il campo "Coordinate IBAN/Nr. conto" delle coordinate estere. Tabella gruppi di addebito Nella tabella "Gruppi di addebito" (.../Dati comuni/Tabelle/Pagamento competenze), il campo "Bonifico SEPA" dà ora la possibilità di scegliere l'opzione "Si, ISO6 per 'IOR'", con cui l'utente stabilisce che i bonifici effettuati dalla banca ditta selezionata vengano generati secondo le specifiche fornite dall'Istituto per le Opere di Religione (IOR). Generazione disposizioni di pagamento Italia (Assegni XML) Nel file in oggetto, generato dalla funzione "Accredito netti", (.../Elaborazione mensile/Genera file mensili), è stata data la possibilità di emissione della "Causale interbancaria SEPA ISO20022": si ricorda agli utenti che si tratta di un valore facoltativo per gli assegni. Operazione automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Nel Tipo di pagamento ZC "Assegni circolari" (.../Dati comuni/Tabelle/Pagamento competenze) è stato impostato nel campo "Causale interbancaria SEPA ISO20022" il valore "SALA". Generazione bonifici XML per Bank of America Nel file in oggetto, generabile per netti, trattenute sindacali, trattenute prestiti, contributi previdenza complementare (.../Elaborazione mensile/Genera file mensili), è stata corretta un'anomalia per la quale la data inserita nel codice univoco, identificante le transazioni all'interno del file, non era quella di sistema. Contabilizzazione paghe Contabilizzazione contributi per voce retributiva Corretta un'anomalia per cui veniva contabilizzato un importo errato nel debito verso ente. Il caso si verificava quando in tabella "Parametri di contabilizzazione" (…./Altri Moduli/Contabilizzazione paghe/Tabelle) il campo "Contabilizza ripartizioni in percentuale" era "attivo" e venivano contabilizzatati i contributi sulla singola voce retributiva. Archiviazione/Pubblicazione report L'aggiornamento di AGO o AGOF24 alla versione 2.77 ha erroneamente sostituito alcuni modelli di pubblicazione di PagheWeb nella tabella "Modello" (Pannello di controllo/Sistema/Gestione pubblicazione/Pubblicazione). In particolare la sostituzione ha comportato che eventuali successive archiviazioni/pubblicazioni per una azienda persona fisica che è anche un datore di lavoro domestico venissero aggregate a DMS e Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 19/23 FOLDER ORGANIZZATIVO sotto un'unica cartella (intestata a una delle due ragioni sociali). La correzione verrà applicata con il caricamento dell'aggiornamento "Allineamento Omnia - PagheOmnia@xtension" 3.43.00 (HRX). Anagrafica azienda/enti sezione 'Fiscale' Determinazione carica sociale Corretta un'anomalia per cui il campo "Cod carica" presente nella sezione "Fiscali" dell'anagrafica azienda/ente (…/HR Anagrafici), box "Cariche sociali" poteva non essere corretto. Operazione automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Una conversione ha prodotto nello spool di stampa un elenco ambienti/aziende per le quali il codice è stato eliminato. degli Operazioni a cura dell'utente • Gli utenti che allineano da Omnia, con il primo allineamento anagrafico verrà sistemata la situazione anagrafica senza necessità di ulteriori interventi. • Gli utenti che NON allineano da Omnia (o che non hanno mai allineato), invece, dovranno, con la stampa prodotta provvedere manualmente alla sistemazione del campo anagrafico. Aggiornamento automatico tabelle Tributi L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 14/E del 22 marzo 2016, ha istituito i tributi "8117" (Sanzione amministrativa pecuniaria - articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) e "8118" (Spese di notifica). L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016, ha istituito i tributi da "1530" a "1537" e da "A140" a "A192". Operazione automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Nella tabella "Tributo" (…/Dati comuni/Tabelle/Fiscali/Modello F24) sono stati creati i nuovi codici sopra riportati. Contributi L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016, ha istituito il seguente contributo "SAMM" (Sanzioni amministrative - articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni). L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 18/E del 04 aprile 2016, ha istituito il seguente contributo "CALL" (Ente Bilaterale Nazionale dei Call Center EBINCALL). L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 19/E del 4 aprile 2016, ha abolito il seguente contributo "LACC" (Lavoro occasionale accessorio). L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 20/E del 6 aprile 2016, ha istituito il seguente contributo "ENBT" (Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Terziario E.N.B.L.I.T.). L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 21/E del 12 aprile 2016, ha istituito il seguente contributo "EBCT" (Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo E.BI.TUR.). Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 20/23 L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 22/E del 12 aprile 2016, ha istituito il seguente contributo "ANBA" (Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura E.N.B.L.I.A.). L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 10/E del 09 marzo 2016, ha istituito il seguente contributo "EBIF" (Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle Attività socio Educative EBIFORM). Operazione automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Nella tabella "Contributo" (…/Dati comuni/Tabelle/Fiscali/Modello F24) sono stati creati i nuovi codici sopra riportati e soppresso il codice LACC. Istituzione nuovi comuni e comuni estinti dal 23/02/2016 Operazione automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Sono state predisposte le tabelle relative ai nuovi comuni "Città", "CAP" (…/Dati comuni/Tabelle/Generiche/Inquadramento territoriale) e "ISTAT città" (…/Dati comuni/Tabelle/ISTAT) che sostituiscono i comuni estinti (a cui è stato attivato il relativo check) come da tabella che segue: Elenco nuovi comuni dal 23/02/2016 Elenco comuni estinti sostituiti dal nuovo comune corrispondente M374 – VAL DI ZOLDO D726 – FORNO DI ZOLDO I345 – ZOLDO ALTO M375 – ALPAGO D506 – FARRA D'ALPAGO G638 – PIEVE D'ALPAGO H092 – PUOS D'ALPAGO Si pone in evidenza il fatto che ad oggi, non essendo stato possibile recuperare tutte le informazioni necessarie, mancano le seguenti impostazioni: - Codice ISTAT DMAG - Depresso/Montano - Esenzione terreni agricoli - Codice INPS - Codice ASL - Numero residenti - Sede INAIL (informazione presente nella tabella "Statistiche città"). Camera di commercio Operazione automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Nella tabella "Camera commercio" (…/Dati comuni/Tabelle/Enti/Uffici amministrativi) sono stati creati i seguenti nuovi codici: • "187" (VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE) • "188" (CAMERA DEL MOLISE) • "189" (CAMERA RIVIERA DI LIGURIA -IMPERIA LA SPEZIA SAVONA) • "190" (CAMERA RIVIERA DI LIGURIA -IMPERIA) • "191" (CAMERA RIVIERA DI LIGURIA -LA SPEZIA) Servizio di aggiornamento tabelle HR Si ricorda che per apportare le modifiche di seguito riportate è necessario utilizzare il gadget "Aggiornamento tabelle HR". A solo titolo riepilogativo, si elencano le variazioni pubblicate dalla precedente versione. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 21/23 Contratti Revisioni automatiche • Periodo di comporto. Vengono inviate variazioni contrattuali per i seguenti contratti: ◦ Z0101 Alimentari industria ◦ Z0102 Cemento industria ◦ Z0129 Autoferrotranvieri ◦ Z0133 Saccarifera industria ◦ Z0161 Olio e margarina industria ◦ Z0166 Consorzi agrari ◦ Z0167 Impr. Lavoraz. Agricole c/terzi Si ricorda che l'utilizzo di questa gestione contrattuali sarà oggetto di uno dei prossimi aggiornamenti. • "Edili industria" (codice "Z0105"), "Edili PMI" (codice "Z0140"), "Edili PMI – CONFAPI" (codice "Z0179"), "Edili Artigianato" (codice "Z0404"), "Edili cooperative" (codice "Z0903"): vengono adeguati i giustificativi C4, C5, CA, CB, CC, CI, MA, IN, FE e RL per l'applicazione del contributo minimo A.p.e. • "Imp/att. Sportive profit e non" (codice "Z0784"): viene corretta la gestione degli Scatti per gli assunti dopo il 22/12/2015, che non hanno diritto alla maturazione. Informazioni aggiuntive: con l'elaborazione dei cedolini si memorizzerà nell'anagrafico "Rapporto di lavoro" (…/HR Anagrafici), sezione "Elementi di paga", la data fine validità nell'elemento 09 e non verrà più esposta la data prossimo scatto. Nuove stipule • "Chimica Industria Settore Cere e Lumini" (codice "Z0104"): l’Associazione Cerai D’Italia con accordo di rinnovo del 5 aprile 2016 stabilisce aumenti economici previsti dal rinnovo del Ccnl Chimico Industria del 15 ottobre 2015 per il settore delle fibre con decorrenza gennaio 2017, gennaio 2018 e dicembre 2018. Si evidenzia che con questo rinnovo l’Associazione Cerai d’Italia non ha sospeso l’applicazione dell’ultimo aumento previsto per il mese di Ottobre 2015 dal CCNL in scadenza a fine 2015, e pertanto deve essere riconosciuto ai lavoratori nel minimo contrattuale fino al 31 dicembre 2016. Si avvisano gli utenti che nella nuova stipula di aprile 2016, nel trattamento economico sono state inserite le nuove decorrenze di 01/2017-01/2018 e 12/2018 per il settore "05" (Cere e Lumini), e che fino al 31/12/2016 i minimi tabellari da applicare rimangono quelli stabiliti dalla stipula di aprile 2013. Attenzione: gli utenti non interessati al comparto delle Cere e Lumini non dovranno provvedere a scaricare la nuova stipula di 04/2016. • "Esercizi cinematografici" (codice "Z0165"): accordo di rinnovo del 9 marzo 2016 che ha previsto aumenti contrattuali con decorrenza gennaio 2017, gennaio 2018 e giugno 2019. Inoltre le parti hanno introdotto modifiche all’istituto della malattia. Si informano gli utenti che il rinnovo non è stato siglato dal firmatario ANEC. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 22/23 Operazioni a cura dell’utente: Il rinnovo contrattuale ha previsto anche la corresponsione, ai lavoratori in forza al 01.01.2015, di importi a copertura degli anni 2015 e 2016 da erogare in tre tranches (04.2016, 08.2016, 12.2016); il testo contrattuale precisa che "i suddetti importi non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti legali e contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto…". Resta a cura dell’utente la gestione della relativa voce retributiva. Nota informativa Al fine di gestire nei contratti ad aggiornamento automatico nuovi futuri giustificativi di assenza è necessario che vengano resi disponibili i seguenti giustificativi : • MP • P1 • P2 • P3 • P4 • VO • VV Ricordiamo che devono essere resi disponibili anche i giustificativi, come già in precedenza comunicato, da "A1" a "A6". Operazioni a cura dell'utente: Si ricorda che è possibile utilizzare la funzione di utilità "Ricodifica giustificativi" (.../Utilità aggiuntive/Utilità su tabelle e contratti). Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 23/23