Omnia extension v.01.03.00

PAGHEWEB - OMNIA@XTENSION
Versione 03.02.00
(Allineata alla versione Paghe Omnia 13.14.00)
Sezione riservata agli utenti Omnia@xtension
Allineamento da OMNIA a HRPORTAL
Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 13.14.00.
Allineamento da HRPORTAL a OMNIA
Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 13.14.00.
Migliorie e correzioni anomalie
Notifiche azienda pronta
E' stata corretta un'anomalia legata alle notifiche per l'avvertimento all'azienda cliente di
concludere le operazioni mensili ed indicare azienda pronta (COMPANYREADY_REMIND) e
per avvertire gli utenti della struttura di elaborazione che alcune aziende non sono
ancora concluse e messe in stato pronto (COMPANYREADY_NOTYET). L'anomalia
consisteva nel fatto che venivano considerate come date di scadenza di azienda pronta
anche quelle scadenze, presenti nella sezione “Pianificazione attività” dell'anagrafico
“Azienda/ente” (PagheWeb/Anagrafici), per cui non era attivo il flag di “Azienda pronta”
utile ad identificare invece questo tipo di scadenza.
Tabella area personalizzabile
Il contenuto della tabella “Area personalizzabile” (PagheWeb/Tabelle/Cassa edile) è stato
eliminato. La tabella verrà ripopolata con un nuovo allineamento da OMNIA che preveda
le tabelle.
Dipendenti assunti con mesi successivi al mese in gestione
Modificata l'impostazione tale per cui i dipendenti inseriti in HRPORTAL con data di
assunzione successiva al mese di dichiarazione di ditta pronta (ad esempio elaborazione
del mese di ottobre 2013 e nuovo assunto con data 1/11/2013) non venivano esportati in
OMNIA.
Importazione di singoli contratti da OMNIA
Corretta l'anomalia per cui l'importazione di singoli contratti non andava a buon fine. Si
ricorda che questa opzione era presente dalla versione 13.13.00 di Paghe OMNIA.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
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Sezione riservata agli utenti Paghe@Web
Archiviazione/Pubblicazione dirette delle stampe
Da questa versione le funzioni di stampa verranno progressivamente attivate per l'archiviazione
e pubblicazione.
Le stampe attive sono:
–
Libro unico del lavoro
–
Denuncia di infortunio
–
Situazione A.N.F.
–
Richiesta A.N.F.
–
Elenco dipendenti in CIG
–
Elenco dipendenti in donazione sangue
–
Elenco dipendenti con scadenze
–
Netti in busta
–
Prospetto liquidazione malattia e maternità
–
Informativa T.F.R.
–
Dati per parcellazione
–
Importi di ferie e permessi
–
Quantità ferie e permessi
–
Incremento oneri differiti
–
Saldo oneri differiti
–
Richiesta detrazioni fiscali
–
Trattenute sindacali
–
Prospetto riassuntivo T.F.R.
–
Prospetto individuale T.F.R.
–
Stampa fogli presenza e voci
Per procedere alla pubblicazione, nella funzione di selezione, l'utente dovrà selezionare la fase
“Stampa e pubblicazione” e poi attivare i check di “Archivia”, “Pubblica a folder organizzativo” e
“Pubblica ai dipendenti”. Nelle ultime due opzioni l'utente potrà differire la pubblicazione e
attivare il check di presa visione.
Le tre opzioni sono visibili in base alle impostazioni di sicurezza attivate sul gadget
“Archiviazione/Pubblicazione”. Per prendere visione di queste impostazioni dalla funzione
“Configurazione
menu”
(ANAGRAFICHE/Sistema/Sicurezza)
selezionare
“DMS
–
Archiviazione/Pubblicazione” che si trova nella seguente alberatura: Portale HR
Zucchetti/Workspace/Gadgets/Pubblicazione-Archiviazione.
Operazioni eseguite automaticamente durante il caricamento dell'aggiornamento
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
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Una conversione ha provveduto ad impostare su tutte e tre le opzioni l'abilitazione al gruppo
“Amministratori” (000001) ed al gruppo “HRPortal Publisher” (999500).
Operazioni a cura dell'utente
Qualora fosse stato fatto utilizzare il gadget di “Archiviazione/Pubblicazione” a qualche altra
tipologia di utenza, sarà necessario integrare le impostazioni di sicurezza.
Per gestire correttamente la pubblicazione diretta delle stampe è necessario che siano
configurati i percorsi assoluti degli applicativi PagheWeb e HRPortal. Accedere quindi alla tabella
“Definizione configurazione” (Pannello di controllo/Sistema/HR Configurazione) e controllare la
compilazione del TAB “Applicazioni federate – Percorsi assoluti”. Se non dovessero essere
compilati, procedere alla compilazione dei campi richiesti.
Servizio di aggiornamento automatico contratti
E' stata attivata la possibilità di eseguire l'aggiornamento dei contratti.
Per fare questo, nella “Gestione contratti” (Applicativi/PagheWeb/Contratti) è stato previsto il
nuovo TAB “Aggiornamenti” che a sua volta si suddivide in “Aggiornamenti CCNL” e
“Acquisizione nuovi CCNL”.
All'apertura della gestione, il sistema, analizzando la situazione tabellare presente, propone
quali sono i contratti di cui è necessario acquisire una nuova stipula o integrazione. Nei casi di
contratti che non vengono aggiornati da più di due stipule, viene proposta già l'acquisizione di
un contratto completo.
Nell'icona “Annotazioni” verrà presentato brevemente l'oggetto della nuova stipula o
integrazione.
Con l'azione di “Aggiorna contratto” verrà presentata una nuova finestra dove verrà esposto il
costo dell'aggiornamento ed il credito residuo sulla SDI CARD.
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Alla conferma inizierà il processo di aggiornamento del contratto.
Nel TAB acquisizione nuovi contratti, verranno invece elencati (dopo l'azione di “Ricerca”) tutti i
contratti non ancora presenti nell'impianto. Il processo di acquisizione è il medesimo.
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Per poter utilizzare la funzione, è necessario compilare nella tabella “Personalizzazione
applicativo” (Applicativi/PagheWeb/Tabelle) il codice cliente e la password del supermercato
dell'informazione, oltre al codice cliente Zucchetti. Il campo URL del Supermercato
dell'Informazione è presente solo per gestire forzature particolari.
Servizio di aggiornamento automatico enti contributivi
E' stato attivato il servizio di aggiornamento automatico degli enti contributivi.
Per fare questo, nella tabella “Definizione enti” (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Contributive) è
stato previsto il nuovo TAB “Aggiornamenti” che a sua volta si suddivide in “Aggiornamenti
ENTI” e “Acquisizione nuovi ENTI”.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
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All'apertura della gestione, il sistema, analizzando la situazione tabellare presente, propone
quali sono gli enti contributivi per cui è necessario valutare l'esecuzione dell'aggiornamento.
Nell'icona “Annotazioni” verranno segnalate brevemente le ragioni per cui si è arrivati ad un
aggiornamento dell'ente.
Con l'azione di “Aggiorna ente” verrà presentata una nuova finestra di conferma dell'esecuzione.
Nel TAB acquisizione nuovi enti, verranno invece elencati (dopo l'azione di Ricerca) tutti gli enti
non ancora presenti nell'impianto. Il processo di acquisizione è il medesimo.
Migliorie e correzioni anomalie
Archivio contatori azienda
Per ragioni funzionali, l'archivio contatori azienda è stato suddiviso in due funzioni:
“Contatori previdenziali” (PagheWeb/Elaborazione mensile/Archivi azienda-ente) e
“Contatori tesoreria INPS” (PagheWeb/Elaborazione mensile/Archivi azienda-ente).
Stampa situazione ANF
E'
stata
attivata
la
possibilità
di
generare
la
stampa
in
oggetto
(PagheWeb/Report/Anagrafici) in un file con formato CSV.
Il file è consultabile attraverso l'azione “File e telematici” eseguibile direttamente dal
dialogo delle selezioni o attraverso l'azione presente nella parte alta del menu
applicativo.
Stampa elenco dipendenti con scadenze
E'
stata
attivata
la
possibilità
di
generare
la
stampa
in
oggetto
(PagheWeb/Report/Anagrafici) in un file con formato CSV.
Il file è consultabile attraverso l'azione “File e telematici” eseguibile direttamente dal
dialogo delle selezioni o attraverso l'azione presente nella parte alta del menu
applicativo.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
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Elaborazione cedolino
Corretta l'anomalia per cui, dalla versione 03.01.00, non venivano proposti più all'utente
i parametri impostati con l'ultima elaborazione eseguita.
Corretta l'anomalia per cui voci con quantità originata da formula, venivano memorizzate
negli archivi anche quando la formula dava risultato zero.
Per rendere più agevole l'analisi delle segnalazioni prodotte dall'elaborazione dei cedolini,
è stata attivata la memorizzazione su file in formato CSV delle segnalazioni prodotte. Il
file è consultabile attraverso l'azione “File e telematici” eseguibile direttamente dal
dialogo delle selezioni o attraverso l'azione presente nella parte alta del menu
applicativo.
Stampa del libro unico
Corretta un'anomalia per cui la stampa dei residui di ferie e permessi, in presenza di
descrizioni per stampa contrattuali, non emetteva la descrizione dei ratei.
Aumentata la dimensione dei caratteri in stampa per renderne più agevole la lettura.
Attivata la possibilità di prevedere un logo aziendale da indicare sul libro unico.
Attivata la memorizzazione del responsabile della conservazione sostitutiva.
E' stata data la possibilità di non stampare alcun rateo sul LUL indicando nel campo “Tipo
esposizione ratei ferie e permessi” della tabella “Personalizzazione funzioni di stampa”
(PagheWeb/Tabelle/Utente) il nuovo valore “No stampa”.
Generazione file EBAV/SANI
La funzione “Genera file EBAV” è stata implementata con la generazione della sezione
riguardante il fondo SANI e dunque rinominata in “Genera file EBAV-SANI”
(PagheWeb/Denunce/Fondi previdenziali e assistenziali).
Denuncia UniEmens adeguamento alla versione 2.5.3
Area Inps
Operazioni
eseguite
automaticamente
durante
il
caricamento
dell'aggiornamento
Nella tabella “Indirizzamenti” (PagheWeb/Tabelle/Inps) è stato inserito il codice
indirizzamento “Q921 - Sanzioni civili su arretrati incremento dell'addizionale
comunale passeggeri imbarchi anteriori al primo luglio 2013”, codice utilizzabile
nella sezione AZI_ DEB della denuncia Aziendale.
Area DMA2
Operazioni
eseguite
automaticamente
durante
il
caricamento
dell'aggiornamento
Nella tabella “Tipo impiego” (PagheWeb/Tabelle/INPDAP) è stato inserito il nuovo
codice tipo impiego “38 – Personale militare di ferma breve o prolungata” così
come previsto dal documento tecnico UniEmens.
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Genera file prestiti
E' stata attivata la funzione di generazione file “Prestiti” (PagheWeb/Elaborazioni
mensili/Genera file mensili).
Operazioni a cura dell'utente
La nuova funzione è abilitata al gruppo "Amministratori". L'Amministratore dovrà abilitare
gli
altri
gruppi
e
utenti
attraverso
la
funzione
"Configurazione
menu"
(PagheWeb/Sistema/Sicurezza).
Esporta dati per parcellazione
Al fine di produrre un “file” utile a comunicare i dati paghe verso applicazioni esterne a
PagheWeb, è stata attivata la funzione di “Esporta dati” (PagheWeb/Altre funzioni/Dati
per parcellazione). La funzione genera un file in formato XML che, come per gli altri file
prodotti, può essere consultato attraverso l'azione “File e telematici”. L'applicativo AGO
Zucchetti è già adeguato al recepimento di questo file.
Operazioni a cura dell'utente
La nuova funzione è abilitata al gruppo "Amministratori". L'Amministratore dovrà abilitare
gli
altri
gruppi
e
utenti
attraverso
la
funzione
"Configurazione
menu"
(PagheWeb/Sistema/Sicurezza).
Note informative: addizionali regionali
Regione Puglia
Si informano gli utenti che la regione Puglia, con L.R. n.26 del 07/08/2013, ha
modificato l'articolo 4 della L.R. 45/2012 che era oggetto di impugnativa
ministeriale. La nuova Legge regionale ha variato le aliquote relative all’anno
2013 introducendo la progressività all’interno degli scaglioni.
Operazione a cura dell'utente
La proposta Zucchetti di impostazione tabellare è la seguente
SCAGLIONI
ALIQUOTE
Fino a 15000
1.33%
Da 15001 a 28000
1.43%
Da 28001 a 55000
1.71%
Da 55001 a 75000
1.72%
Da 75001 a
9999999,99
1.73%
Regione Molise
Si informano gli utenti che con il Comunicato Stampa n.168 del MEF e con il
Comunicato Stampa dell’Agenzia dell’Entrate (entrambi del 27/09/2013) si
dispone l’applicazione delle maggiorazioni automatiche dell’aliquota Irpef (0,30%)
per le regioni Calabria e Molise confermando l'innalzamento dell'aliquota al 2,03%
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
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Operazione a cura dell'utente
La proposta Zucchetti di impostazione tabellare è la seguente:
SCAGLIONI
ALIQUOTE
Fino a 9999999,99
2.03%
Regione Calabria
I comunicati stampa sopra citati riguardano anche la regione Calabria. La
proposta tabellare Zucchetti però contiene già l'innalzamento dell'aliquota al
2,03% in considerazione di quanto pubblicato sul Suppl. Straordinario n.4 al B.U.
della regione il 16/12/2011. Non sono necessari pertanto interventi da parte
dell'utente.
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Sezione comune alle modalità Omnia@xtension e Paghe@Web
Comunicazioni per l'impiego
Operazione a cura dell'utente
Agli utenti che hanno in gestione il modulo delle comunicazioni per l'impiego, e che non hanno
ancora apportato variazioni alle lettere o ai processi, si consiglia di eseguire l'azione
“Installazione processi standard” (PagheWeb/Altri moduli/Comunicazioni per l'impiego/Tabelle).
Confermare la funzione con tutti i campi proposti. Questa operazione serve a inizializzare con
nuove specifiche i processi standard non ancora modificati.
Migliorie e correzioni anomalie
Denuncia di infortunio
Eliminata la gestione del modello previgente “4prest”.
E' stato implementato il calcolo dell'importo di retribuzione lorda da indicare per soggetti
con retribuzione convenzionale artigiana. In particolare, per i soci, ai quali è stata
indicata
nella
sezione
“Iscrizioni
I.N.A.I.L.”
del
“Rapporto
di
lavoro”
(PagheWeb/Anagrafici) una classe di premio artigiana, la stessa verrà utilizzata come
base di calcolo dividendo il valore reperito per il divisore annuo valido ai fini INAIL (300
giorni).
In fase di generazione del file XML, per aiutare l'utente a produrre una denuncia infortuni
formalmente corretta, è stata inserita una segnalazione da emettere nel caso in cui non
sia stato inserito l'indirizzo di corrispondenza della ditta in “Anagrafico azienda/ente”
(PagheWeb/Anagrafici).
Configurazione menu di sicurezza
Corretta
un'anomalia
presente
nella
funzione
“Configurazione
menu”
(PagheWeb/Sistema/Sicurezza) per la quale l'utente che accedeva a tale funzione poteva
vedere solo i punti di menu a lui abilitati, mentre non poteva vedere i punti di menu a lui
disabilitati. Si ritiene corretto invece che l'utente, abilitato alla configurazione dei menu,
abbia sempre una visione completa di tutte le impostazioni di sicurezza presenti (anche
quelle a cui lui non ha accesso).
Gestione dello schedulatore
Per rendere più adeguato l'utilizzo dello schedulatore in un contesto multi-utenza, nella
tabella “Utenti-Gruppi Informazioni aggiuntive” (PagheWeb/Sistema), sono state
aggiunte due nuove opzioni:
–
Valore di default per esecuzione modale
–
Blocco richiesta priorità e peso
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Operazioni
eseguite
automaticamente
durante
il
caricamento
dell'aggiornamento
Una conversione ha provveduto ad impostare il campo “Valore di default per esecuzione
modale” (per modale si intende una elaborazione esclusiva) a “Vero” ed il campo “Blocco
richiesta priorità e peso” a “Falso”. In questo modo sono stati preservati i comportamenti
tenuti sino a questo momento.
Operazioni a cura dell'utente
Nel contesto multi-utenza, come ad esempio per consulenti o associazioni, si suggerisce
che l'Amministratore di sistema imposti ai gruppi utenti di PagheWeb (codice gruppo
“999020”) e aziende clienti (codice gruppo “999021”) a “Vero” i campi “Blocco richiesta
esecuzione modale” (campo già presente nelle precedenti versioni) e “Blocco richiesta
priorità e peso”, mentre a “Falso” il campo “Valore di default per esecuzione modale”.
Tabella cantieri
Introdotto nella tabella cantieri l'indirizzo della e-mail PEC.
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