Annullamento cedolino rate pregresse Chiusura di una
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Annullamento cedolino rate pregresse Chiusura di una
Annullamento cedolino rate pregresse Il tracciato da utilizzare per la richiesta di annullamento dei cedolini relativi alle mensilità pregresse, contiene le informazioni utili all’esecuzione della lavorazione: Codice Azienda, Codice contratto, codice fiscale, matricola e Cognome e Nome dell’Amministrato e indicazione della rata da annullare. Il tracciato dovrà essere denominato come segue: (Nome A.S.)=(Codice SIS)_annullamento_cedolino Nel seguito si riportano le caratteristiche del tracciato per la richiesta di annullamento: Codice Azienda NoiPA Codice Contratto Codice Fiscale dell'Amministrato Matricola dell'Amministrato Cognome Nome Rata da annullare codice NoiPA dell'azienda (codice di AU) tipologia del contratto (CO, DI, UN, SA,MS, CA) codice fiscale dell'amministrato matricola dell'amministrato cognome dell'amministrato nome dell'amministrato rata del cedolino da annullare (formato AAAAMM) Chiusura di una voce, aggiornamento centralizzato Il tracciato da utilizzare per la richiesta di chiusura di una voce stipendiale, contiene le informazioni utili all’esecuzione della lavorazione: Codice Azienda; Codice Fiscale; Matricola; Contratto; Voce; Operazione; Data; Note. Il tracciato dovrà essere denominato come segue: (Nome A.S.)=(Codice SIS)_chiusura voci Nel seguito si riportano le caratteristiche del tracciato per la richiesta di chiusura di una voce: Codice Azienda Codice Fiscale Lavoratore Matricola Lavoratore Contratto Voce Operazione Data Note codice NoiPA dell'azienda (codice di AU) codice fiscale del dipendente matricola del dipendente tipologia del contratto (CO, DI, UN, SA,MS, CA) voce stipendiale (competenza, trattenuta) tipologia di operazione da effettuare. Valori ammessi C – Cancellazione data di decorrenza di chiusura della voce eventuali note aggiuntive Acquisizione eredi per pagamenti cedolini residui Per la corretta gestione degli eredi nel Sistema NoiPA al fine dell'elaborazione stipendiale, le Aziende Sanitarie dovranno seguire gli step operativi descritti nell’apposita pillola (Vedi: Pillola ” NoiPA Sanità_03_Economico_13_Inquadramento Eredi vs1 2”). Per la liquidazione delle competenze spettanti agli eredi dovrà essere trasmesso, a cura delle Aziende Sanitarie, l’apposito tracciato denominato come segue: (Nome A.S.)=(Codice SIS)_trattamento eredi Nel seguito si riportano le caratteristiche del tracciato per la richiesta di trattamento economico degli eredi: Codice Azienda Matricola codice NoiPA dell'azienda (codice di AU) matricola del dipendente codice fiscale dell’erede del de cujus Codice Fiscale dell’Erede aministrato amministrato Nominativo dell’erede cognome e Nome dell’erede quota di ripartizione percentuale Quota spettante delle competenze in capo all'erede spettante all’erede Codice Fiscale del De Cuius Amministrato codice fiscale del De Cuius Amministrato nome e cognome del De Cuius Nominativo del De Cuius Amministrato Amministrato Gestione aliquote forzate Per la variazione delle aliquote dovranno essere inviati, a cura delle Aziende Sanitarie, gli appositi tracciati così denominati: · 999999_aaaamm_variazione aliquota fiscale forzata; · 999999_aaaamm_variazione aliquota IRPEF TFR; Dove: · 999999 = codice sis dell’azienda (es. azienda RMC = 120103) · aaaamm = anno-mese della rata del cedolino da annullare Il tracciato per l’applicazione dell’aliquota fiscale forzata dovrà contenere le seguenti informazioni: Codice Azienda Contratto Codice Fiscale Nome Cognome codice NoiPA dell'azienda (codice di AU) tipologia del contratto (CO, DI, UN, SA,MS, CA) codice fiscale dell’amministrato nome dell’amministrato cognome dell’amministrato Aliquota forzata opzione a scelta tra le aliquote acaglionate in vigore (43%; 41%; 38%; 27%; 21%) Il tracciato di variazione dell’aliquota IRPEF TFR dovrà contenere le seguenti informazioni: Codice Azienda Contratto Codice Fiscale Nome Cognome Aliquota IRPEF TFR - premio operosita (%) codice NoiPA dell'azienda (codice di AU) tipologia del contratto (CO, DI, UN, SA,MS, CA) codice fiscale dell’amministrato nome dell’amministrato cognome dell’amministrato aliquota percentuale da applicare Gestione banche e sportelli bancari La richiesta di nuove anagrafiche banche e/o di sportelli bancari deve contenere le informazioni come da tracciato allegato NoiPA_Richiesta nuova banca. Gestione inquadramenti Qualora le Aziende Sanitarie abbiano esigenza di apportare variazioni o aggiornamenti centralizzati di alcuni dati Giuridici/anagrafici per il personale amministrato, potranno richiedere la lavorazione centralmente tramite l’invio del tracciato TL_INQS. Nella richiesta dovrà essere specificato il personale gestito indicando il contratto su cui si vuole intervenire: DI = Dipendenti UN = Universitari CO = Collaboratori CA = Continuità Assistenziale SA = Specialisitca Ambulatoriale MS = Medicina dei Servizi A seconda della tipologia di area (inquadramenti, rilevazione presenze, strutture, date, ecc.) devono essere gestiti apposite codifiche. Inoltre per ciascuna tipologia di area possono essere modificati vari dati a seconda della codifica selezionata, come di seguito elencato: INQUADRAMENTI: AI - Tipo assoggettamento inps AS - Tipo assoggettamento CA - Categoria CM - Causale di Movimento CP - Categoria protetta DI - Disciplina ES - Esclusivita FP - Figura professionale FR - Fascia retributiva GG - Giorni part-time IE - Incarico economico IG - Incarico giuridico NT - Natura rapporto PF - Posizione funzionale PP - Profilo professionale PT - Percentuale part-time QG - Qualifica giuridica QM - Qualifica ministeriale QU - Qualifica economica RG - Ruolo giuridico RU - Ruolo economico TP - Tipo rapporto TT - Tipo part-time RILEVAZIONE PRESENZE: TC - Tipo Cartellino LE - Limite Eccedenze STRUTTURE: SS - Sede di Servizio UO - Unità Organizzativa CC - Centro di Costo DATE: AA - Assunzione AC - Anzianità Convenzionale Il valore dell'inquadramento da attribuire dovrà essere reperito dal corrispettivo Nomenclatore Lavorazioni di riciclo dati di carico da KIT Per poter effettuare gli aggiornamenti dei dati in modo centralizzato le Aziende Sanitarie potranno utilizzare, secondo le necessità, alcuni dei tracciati contenuti nel "KIT tracciati". Le tipologie di tracciato da utilizzare sono quelli del KIT ovvero Giuridico Economico, Rilevazione presenze e AMC-HR, mentre per quanto riguarda il kit trasversale è possibile riciclare i seguenti tracciati: • TL-STRU per l’aggiornamento delle strutture (può seguire GE_STRI) • TL-TITO per l’aggiornamento dei titoli • TL-FAMI per l’aggiornamento dei familiari Si evidenza che oltre quelli sopra citati, quasi tutti i tracciati del KIT suddetto possono essere oggetto di riciclo ma non tutte le informazioni potranno essere oggetto di modifiche da parte delle Aziende, ad esempio: • tracciato GE_CEDO può contenere solo dati relativi a periodi anteriori il primo cedolino emesso da NoiPA • tracciato GE_VIND può contenere solo dati relativi ai periodi successivi l’ultima emissione • tracciato TL_STRU e Ge_STRI possono contenere dati relativi a periodi sia pregressi che futuri Attenzione: Essendo tali ricli di particolare rilevanza, l’eventuale richiesta di riciclo di uno o più tracciati del kit deve necessariamente pervenire tramite richiesta ufficiale da parte del referente dell’Azienda. Infatti, le informazioni contenute in tali tracciati hanno particolari impatti sulle situazioni degli amministrati, sugli eventuali calcoli per l'emissione e sulla rendicontazione dell'Azienda. Matrice operatori di prima configurazione Questa matrice operatori può essere utilizzata sia nella prima fase di configurazione del sistema NoiPA sia per le successive richieste di abilitazione/disabilitazione di operatori o cambiamenti nei coni di visibilità dei ruoli stessi. Matrice operatori area calcolo di prova L'area calcolo di prova permette la generazione in autonomia dei log e dei report di pre-elaborazione ai fini di un controllo per l'elaborazione definitiva del cedolino mensile. L'abilitazione all'area dovrà essere richiesta alla DSII con apposita matrice ed il referente (max 3) sarà quindi abilitato al ruolo RUO_SU_XX_G, ovvero ad una o tutte le tipologie contrattuali gestite dall'A.S. La matrice potrà anche essere utilizzata per le successive richieste di cambiamento referente.