comunita` montana dell`esino - frasassi

COMUNITA’ MONTANA DELL’ESINO - FRASASSI
Via Dante, 268 – FABRIANO (AN)
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 149 / S DEL 14/10/2010
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ECOLOGICA e CONSUMABILI
COMPATIBILI – LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. corrente in
ASSAGO (MI).
AREA Amministrativa Contabile
SERVIZIO Economato
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 11 aprile 2008
recante “Approvazione del Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione” e, di conseguenza, la Deliberazione di questa Amministrazione n. 73 del
29/09/2009 nella quale si delibera di aderire al Piano d’Azione sopra menzionato e di conformare le
attività, i programmi, gli acquisti di tutti gli uffici alle direttive impartite;
CONSIDERATO che, nel rispetto delle linee giuda impartite a questa Amministrazione e rivolte non solo al
potenziamento degli acquisti verdi, ma anche ad un complessivo risparmio economico, si è provveduto a
tal fine mediante una fornitura di cancelleria ecologica e consumabili compatibili;
VISTO che, con Determinazione del Responsabile del Servizio N. 122/S del 28/09/2010, è stata affidata
alla Ditta OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. corrente in Assago (MI), la fornitura di materiale vario di
cancelleria ecologica e consumabili compatibili al prezzo complessivo di € 302,04 (IVA e trasporto inclusi),
ed è stato assunto il relativo impegno di spesa con imputazione al cap. 120/71 denominato “Stampati e
cancelleria - PTRAP;
CONSIDERATO che, la fornitura del materiale consumabile di cancelleria ecologica e consumabili
compatibili è stata regolarmente fornita, come risulta dalle bolle di trasporto n. 749083 del 29/09/2010
allegata al presente atto;
VISTA la fattura n. 744005 del 29/09/2010 di € 302,04 (IVA e trasporto inclusi) presentata della Ditta
Office Depot Italia S.r.l. corrente in Assago (MI) per la liquidare della alla fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che, sulla base dei documenti giustificativi della spesa acquisiti, e a seguito del riscontro
della regolarità della fornitura, ai termini e condizioni pattuite, può procedersi alla liquidazione e il
conseguente pagamento a favore della Ditta OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. corrente in Assago (MI);
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) C.I.P. n° 20101032646211 del 16/09/2010
con il quale si attesta la regolarità contributiva della Ditta ai fini INPS e INAIL;
RITENUTO pertanto doversi procedere nel senso;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse, la liquidazione a favore della Ditta OFFICE DEPOT ITALIA
S.r.l. corrente in Assago (MI) della somma complessiva di € 302,04 relativa alla fattura n. 744005 del
29/09/2010 di € 302,04 (IVA e trasporto inclusi) inerenti la fornitura di materiale vario di cancelleria
ecologica e consumabili compatibili, con imputazione al fondo previsto con Determinazione del
Responsabile del Servizio n. 122/S del 28/09/2010 già richiamata in premessa;
2) di trasmettere la presente determinazione, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al
Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
IL DIRIGENTE
Dott. Luigino Carboni