SERVIZIO ALBO PRE FORI() REGIONE PUGLIA HA

REGIONE PUGLIA
ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DETERMINA DELLA ASL BA
SERVIZIO ALBO PRE FORI()
Pubblicazione n.
Si
DETERNIINAZIONE DIRIGENZIALE
attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa .-ASL BA in
Data
del
Determinazione n ,) i L ei
OGGI
B
D.S.S.4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A.
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA LISTA N.3987 DEL
10/02/2015. N. C.I.G. DI RIFERIMENTO 4071465733, C410,26.
f\ddett all'Albo Pretorio on line
L'anno 2015. il
2i0FRO
nella sede della Direzione del
del mese di
Distretto Socio Sanitario n.4.
Centro di Co
Struttura
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale ii.279S del 30/12/2009.
Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa
Distretto Socio Sanitario n.4
Il Direttore
Dott. Vincenzo GIGANTELLI
HA
la seguente determinazione:
ADorrATo
(Codice)
Vista la relazione del funzionario responsabile del procedimento
PREMESSO:
-che con determinazione dirigenziale dell'Area Gestione del Patrimonio n.909/2013 del 22f:0520n
"Procedura negoziata per la fornitura di materiale di cancelleria necessario alla .USL Provinciale di Bari
Aégiudicazione"si aggiudica a alla ditta ERREBI1.N S P 1. di Pomezhn RAI) la fornitura di materiale
di cancelleria. occorrente al fahhisogno
-che per dotare il magazzino del D.S.5.4. di Altamura si è reso necessario provvedere all'acquisto di
materiale di cancelleria, per far fronte alle esigente degli Ambulatori. Servizi ed Uffici dello stesso.
dalla ditta aggiudicalaria:
-che la Ditta a fronte della fornitura resa ha emesso Catture per un importo complessivo di C 41026
IVA inclusa. così come riportato nella lista di liquidazione 11.39S7 del 10/02/2015 che allegata alla
presente determinazione ne diventa parte integrante:
-che alla presente fornitura è stato attribuito il cod.C.LG. n.40 7 I T57 33:
-che la ditta fornitrice ha comunicato il conto corrente dedicato intestato a ditta ERREBIAN di Silvano
Micozzi cod,IBAN: li 20 B 05104 3S990 CC011053402 e cod. IBAN:IT 29 \V 06040 01203
000000175.1 92:
-che la ditta Errehian ha fornito il D.U.R.C. dal quale risulta la regolarità dei versamenti contrihnti INPS
E premi assicuratvi ed accessori INAIL.
-Constatata la regolarità della tornitura, nonché dei documenti giustificativi in possesso dein tft..
Economato, e dei relativi costi. che rientrano nei limiti del Budget assegnato alla Struttura in parola.
si ritiene di dover liquidare alla ditta ERREBIAN S.P.A. di Pomezial RAE la somma di C 41026
IVA inclusa con imputazione al C.E. n.700.105.00015 {mal. di cancelleria.supporti int-orni:dici del
bilancio anno 2014:
DETERMINA
Per quanto
nai atii. a. une qui si intendono integralmente ripor—Pii)
) di liquidare a Luigi)) delle Ditta ERREBIAN S.P.A. di Pomezial
) la sommit oli t 4 i 11.20
FV.-\
fatt ura t-a vn/z, Hp 674 del 30/111(114 per la fornitura di materiale pii
cancelleria. com., riportato nella lista di Equidazione n“6.;” del 102. 0;1015 che allegata
presente determinazione ne diventa parte integrante:
2) Di attestate che la somma che si liquida per l'importo di C41026 sul C.E. n. 700 105.00023.
(Mat• di cancelleria. stampati e supporti informatici i. rientra nel budget assegnato. del bilancio
anno 2014:
3) Dare atto che Vo),atta unputaziope della spesa ai vari ( entri di costo. fruitoridella
merce in parola. si 'lie cr:.t dalle registrazioni inton
e di maLiazzmo
Il Dirigente della struttura, nel SOUOticTivere il presente atto, dichiara che la somma di (410.26 IVA
inclusa rientra nei limiti degli stanziamenti del Budget economico rilevata sul Bilancio di esercizio
dell'anno 2014 e viene imputata ai seguenti conti:
Conto Economico 700.105.00025
Il t uniionario Istruttore
Responsabile del procedimento
Si
r
Alai heirtL~bia}era
Distretto Socio Sai itario n.4
Il Diretto e
Dott. Vincenzo GI
LEI
BA
LIST
1.IQl II) Ni1 ()N
N. I.i(1.: 398"
\ 111
il
killkill1,11IN I Ji 1011,11111,1 ell ii.n.,1111111111,2,111,
I
Del 10 (12 21)15
iilte
I l I i<I], i, Il I i I rcrJ..0 II i 11.2
t 1),_,,,t,1 '. 11 cc del LI 11,111,-4.1
I
I i I \II\
I1,111.11. I ' _r.l
,IIII
SI I 1()11I) \
Macrostrullui a 1)SS 4
\
t()
DI -1)SL,114 \I I \\Il R
\\I -GR \\ -PDG (1
PRG. SPESA: 2014 í 9884 - CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INF
(OSLO:
7001115011025 (
Fornitore:
CE1 11121X ST XXII' XT1 I. SI It0141.1 I \
(53764) ERRFAIIAN SP
l'i(it
I
lett
[kItil R22.
C1/ i ,111111'1111,
(
litti),titti
\ uni i
,
3i i: 21/14
(
t./,-4
le /ttl
1111211
mono,
( 410.26
totALE PRG. SPESA - 2014 / 9884
TOTALE FATTURE LIQUIDATE
\
\ ll R:\
\1,
l i i4i,
( 410,26
LOT.X1.1t: CONTO - 70010500025
IO! U.E vrT RE DE1. CON IO
l
l'
I ot:tle Fornitore - 53764
70(11(151)0025
tRI \ t,
t
1t Iy
Ili )A 114\11,
( 410.26
(4111,26
C 410.26
/:kitit,
i 2i14
1),[1,t ORI
I I i