DET. RdS Area 3 - 007 - 999 del 99-99-9999

AREA 3 - CONTABILITA' , PERSONALE,
TRIBUTI & S.A.G.
Determinazione Dirigenziale
del Responsabile del Servizio
Responsabile del Servizio:
(AREA 3 - CONTABILITA' , PERSONALE, TRIBUTI & S.A.G. - LEONESSI FANNY)
Responsabile del Procedimento: REGI FABIO
Atto n. 7 del Registro di Area, in data 02 MARZO 2013
Registro Generale Comunale: Determinazione n. 63 in data 06 MARZO 2013
Oggetto: Gestione Generale Uffici & Attività Comunali.
Acquisto materiali vari
di cancelleria generale, carta
per fotocopie, materiali informatici di consumo e
aggiornamenti normativi.
Liquidazione fatture ditte “VIKING an Office Depot
Company” e “STAPLES Direct MONDOFFICE”.
Il Responsabile del Servizio
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale
R.d.S. n.
180/2012 del R.G.C., in data 15.10.2012 (Atto n. 27/2012 del
Registro Interno di questa stessa Area), con la quale veniva
provveduto ad impegnare nel Bilancio Comunale,
per la
gestione dei servizi e delle attività in oggetto, e dunque per
l'acquisto di materiali di cancelleria generale, stampati
diversi, carta per fax, carta per fotocopiatrici,
carta per
stampanti PC, materiali informatici vari e di consumo
generale, aggiornamenti normativi ecc. per le
esigenze dei
vari Uffici Comunali, la somma di totali Euro 1.000,00 (Lotto
CIG [4569371C39]), con imputazione della spesa secondo la seguente
specifica ripartizione:
-
per Euro 300,00 al cap. PEG 184 del Bil. di comp. del corr. E.F.
per Euro 600,00 al cap. PEG 94 del Bil. di comp. del corr. E.F.
per Euro 100,00 al cap. PEG 244 del Bil. di comp. del corr. E.F. .
- Visti dunque gli acquisti effettuati e le relative fatture
prodotteci dalle Ditte fornitrici.
- Preso atto e ribadito che gli acquisti in trattazione sono stati
realizzati per le esigenze operative di tutti gli Uffici Comunali, e anche
con particolare riferimento all’appuntamento elettorale del 24 e 25
Febbraio 2013, onde consentire l’acquisizione urgentemente preventiva di
materiali di cancelleria generale di fondamentali uso e consumo.
- Preso atto che questa Area Amministrativa si sta altresì
attivando per il “sistema di acquisti CONSIP” e che comunque,
con riferimento a quanto in liquidazione con il presente Atto
Determinativo, è sicuramente possibile attestare l’assoluta
congruità dei prezzi praticati dalle Ditte fornitrici, in
linea con gli importi CONSIP di riferimento, ovviamente nel
rapporto qualità-prezzo.
Il
Responsabile del Servizio
D E T E R M I N A
premessa,
elenco:
1)
Di
procedere,
per
quanto
esposto
alla liquidazione della fatture di seguito
Ditta VIKING AN OFFICE DEPOT
Fattura n. 5525872 del 18 GENNAIO 2013 – Euro
in
in
100,13
Ditta STAPLES DIRECT MONDOFFICE
Fattura n. 5/3003450 del 03 GENNAIO 2013 – Euro 357,01
- 2) Di imputare la somma totale di Euro 457,14.#
secondo la seguente specifica ripartizione:
- in parte, per Euro 355,91.#, con
riferimento alle disponibili residuità presenti al cap. PEG 94
nell’impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale
RdS n. 180/12 del 15.10.2012;
- in parte, per la quota di Euro
101,23.#, con riferimento alle disponibili residuità presenti
al
cap.
PEG
184
nell’impegno
di
spesa
assunto
con
Determinazione Dirigenziale RdS n. 180/12 del 15.10.2012 .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to)
Rag. Leonessi Fanny
Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Economato e Tributi & Servizi Amministrativi Generali
SETTORE Gestione Generale Uffici e Attivita' Comunali
(F.to) I.D. REGI FABIO
Determinazione AREA 3 – CONT. , PERS, TRIBUTI & S.A.G. – n. 63 del 06 MARZO 2013 - Pag. 2 - COMUNE DI SESTINO
Ufficio del Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49,
commi 1 e 3, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°
267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" - e
successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne
la
REGOLARITA' CONTABILE del presente Provvedimento Dirigenziale esprime
parere FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del disposto di
cui agli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n° 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI" - appone il proprio VISTO di REGOLARITA' CONTABILE sul presente
Atto ed ATTESTA la COPERTURA FINANZIARIA delle somme impegnate/liquidate
con il presente Atto Determinativo confermando, per quanto riguarda
l'imputazione, quanto già indicato dal Responsabile del Servizio nel
dispositivo di questa Determinazione.
Sestino, lì 02 MARZO 2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Leonessi Fanny
(F.to)
Determinazione AREA 3 – CONT. , PERS, TRIBUTI & S.A.G. – n. 63 del 06 MARZO 2013 - Pag. 3 - COMUNE DI SESTINO
ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE
NEL REGISTRO DEL PROTOCOLLO GENERALE COMUNALE
e
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE
Registrata al protocollo GENERALE COMUNALE n.
0001332/2013 in data
06 MARZO 2013, la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale di questo
ente per quindici giorni consecutivi
dal
06 MARZO 2013
al
21 MARZO 2013
con registrazione al n. 78/2013 del registro generale delle pubblicazioni all’Albo
Pretorio Comunale del Comune di Sestino.
Visto
Il Responsabile
Determinazione AREA 3 – CONT. , PERS, TRIBUTI & S.A.G. – n. 63 del 06 MARZO 2013 - Pag. 4 - COMUNE DI SESTINO