Relazione sulla performance organizzativa
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Relazione sulla performance organizzativa
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2012 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Sommario PARTE I ....................................................................................................................3 DEFINIZIONI............................................................................................................ 3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi .......................................................... 3 Relazione sulla performance .................................................................................... 4 ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA................................................................................ 5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE..................................................................... 5 Organigramma ...................................................................................................... 6 Dotazione Risorse Umane ....................................................................................... 9 Personale in servizio al 31 dicembre 2011 ............................................................... 17 TERRITORIO .......................................................................................................... 20 Descrizione del Territorio ...................................................................................... 20 La geomorfologia ................................................................................................. 22 L’idrografia : il fiume Serio .................................................................................... 22 La portata ........................................................................................................... 23 I ponti ................................................................................................................ 23 Altre forme di idrografia superficiale ....................................................................... 23 Le principali falde acquifere ................................................................................... 24 Il sistema insediativo e infrastrutturale ................................................................... 24 Il centro abitato ................................................................................................... 24 Linea ferroviaria .................................................................................................. 24 Autostrada .......................................................................................................... 24 Aeroporto ........................................................................................................... 24 Le attività economiche.......................................................................................... 25 L’agricoltura ........................................................................................................ 25 Verde pubblico..................................................................................................... 26 Servizi Pubblici .................................................................................................... 26 LA POPOLAZIONE.................................................................................................... 27 Struttura della popolazione residente al 31 dicembre 2011 per fasce di età ................ 27 Famiglie residenti e loro dimensione al 31 dicembre 2011 ......................................... 28 Movimento migratorio della popolazione residente ................................................... 29 SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE .................................................................. 30 PARTE II.................................................................................................................31 RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DEGLI OBIETTIVI DI P.D.O. E DI P.E.G. ................... 31 Obiettivi di P.D.O. ................................................................................................ 31 Obiettivi di P.E.G. ................................................................................................ 35 RELAZIONE CONCLUSIVA ........................................................................................ 45 Rendiconto sui più significativi risultati conseguiti nel 2012 ....................................... 45 L’attuazione della Riforma Brunetta ........................................................................ 45 Nuovi Sistemi Gestionali ....................................................................................... 46 Efficienza ed Innovazione...................................................................................... 48 In termini di positività e in tema di efficienza ed innovazione rispetto all’attività condotta nel 2012 si osserva quanto segue: ......................................................................... 48 La Semplificazione ............................................................................................... 50 La Trasparenza .................................................................................................... 50 I vigili di quartiere................................................................................................ 51 Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ..................................... 51 Migliore riorganizzazione degli uffici ....................................................................... 52 Interventi in ambito culturale ................................................................................ 53 Il conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione e la capacità di rendere compatibile la programmazione con i vincoli sempre più “ingessanti” del patto di stabilità .............. 53 Risultati positivi ottenuti nel 2012 .......................................................................... 53 Alcuni dei migliori risultati ottenuti ......................................................................... 58 Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 2 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo PARTE I DEFINIZIONI Piano della Performance e Piano degli Obiettivi Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, l’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce annualmente, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, un documento programmatico annuale denominato P.D.O. [PIANO DEGLI OBIETTIVI] che costituisce il piano della performance [PDP] da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Il P.D.O. [PIANO DEGLI OBIETTIVI] individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Il P.D.O. viene approvato dalla Giunta e validato da parte dell’O.I.V.P. (Organismo indipendente di valutazione della performance). Il P.D.O. viene assegnato a ciascun dirigente responsabile di un dipartimento e all’interno di ogni dipartimento, ai responsabili di servizi con responsabilità di Posizione Organizzativa. Con l’adozione del PIANO DEGLI OBIETTIVI il comune si è posto come obiettivo quello di rappresentare in modo fedele, e il più possibile completo, i servizi offerti ai cittadini e la relativa qualità, sulla base del contesto in cui l’ente opera e delle risorse effettivamente disponibili. Gli obiettivi del P.D.O. sono stati definiti in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio e collegati con le strategie di azione del triennio 2011/2013. Pur essendo stato adottato formalmente con atto separato, il piano integra i documenti programmatici tipici Previsionale e Programmatica e il degli enti locali quali la Relazione Piano Esecutivo di Gestione dei servizi, garantendo la coerenza tra gli obiettivi pluriennali strategici individuati dal Consiglio Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 3 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo e dalla Giunta, gli obiettivi annuali ed i sistemi di misurazione e valutazione della performance. Relazione sulla performance Il presente documento ha lo scopo di evidenziare, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati in relazione alle risorse disponibili, con evidenziazione di eventuali scostamenti. La RELAZIONE SULLA PERFORMANCE è lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. La Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare; essa rappresenta lo strumento mediante il quale l’amministrazione svolge un’attività di rendicontazione ai cittadini e a tutti gli ulteriori stakeholder, interni ed esterni, in relazione al Piano della Performance, documento che ha dato avvio al ciclo della gestione e nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi individuali ed organizzativi, per l’anno in oggetto. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 4 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE Il comune di Seriate è organizzato in: - Settori che costituiscono l’area di massima dimensione la cui gestione è affidata ai dirigenti; - Servizi che costituiscono aree di dimensioni più ristrette nell’ambito dei dipartimenti, alcuni dei quali per la loro rilevanza e complessità organizzativa sono assegnati alla gestione da parte di responsabili di posizione organizzativa; - Uffici che costruiscono l’ulteriore articolazione dei servizi, caratterizzata da una omogeneità delle materie trattate. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 5 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Organigramma SINDACO Silvana Santisi Saita Segretario e direttore generale Luccisano Michele Settore 1 Dirigente Affari Generali Settore 2 Dirigente Servizi finanziari Monica Vavassori Nicoletta Bordogna Settore 3 Dirigente Gestione del Territorio Settore 4 Dirigente Servizi alla persona Settore 5 Dirigente Sicurezza del territorio Settore 6 Dirigente Lavori pubblici e ambiente Silvio Cerea Stefano Rinaldi Giovanni Vinciguerra Walter Imperatore Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 6 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Settore 1 Affari generali Segreteria direzionale Affari legali Ufficio stranieri Sportello unico del cittadino Personale Settore 2 Servizi Finanziari Ragioneria Tributi Settore 3 Gestione del Territorio Edilizia, Urbanistica e SUAP Patrimonio Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 7 di 60 Innovazione e Comunicazio ne COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Settore 4 Servizi alla Persona Servizi sociali Biblioteca Pubblica Istruzione Cultura, Sport e relazioni esterne Sistema Seriate Laghi Servizi Sociali di Ambito Settore 5 Polizia locale e amministrativa Polizia locale e giudiziaria Polizia amministrativa e attività produttive Protezione civile Settore 6 Lavori pubblici e ambiente Lavori pubblici Ambiente Ufficio diritti animali Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 8 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Dotazione Risorse Umane Settore 1 – Affari generali – Dirigente dott.ssa Monica Vavassori Servizio Affari legali RISORSE UMANE Alessandra Sangalli CAT. D1 PROFILO TEMPO Tipo di contratto Funzionario Amm.vo 100% indeterminato 100% indeterminato Servizio segreteria - flussi Alessandra Sangalli D1 Funzionario Amm.vo Sabina Mandaletti C1 Istruttore Amministrativo 70% indeterminato Maria Grazia Brembilla Roberta Fossarelli C1 Istruttore Amministrativo 100% indeterminato C1 Istruttore Amministrativo 70% determinato Lucia Maffeis C4 Istruttore Amministrativo 80% indeterminato Barbara Gennari A5 Operatore Amministrativo 80% indeterminato Carlo Novelli B5 100% indeterminato Antonio Tarasco B5 100% indeterminato Ivan Daminelli B1 Collaboratore. Amm.vo Messo Collaboratore. Amm.vo Messo Collaboratore Amm.vo 100% indeterminato Edoardo Pedrini A5 Operatore amministrativo 50% indeterminato Servizio comunicazione e innovazione Marco Ghilardi D4 Funzionario Amm.vo 100% indeterminato Denise Cantù C5 Istruttore amministrativo 100% indeterminato Patrizia Mazza C4 Istruttore amministrativo 100% indeterminato Antonio Coglitore C2 Istruttore tecnico 100% indeterminato Mauro Bettinelli C1 Istruttore tecnico 50% da febbraio 2012 --- --- 70% indeterminato volontario leva civica Loredana Malgeri D3 100% indeterminato Ornella Cristina C. C1 70% indeterminato Elena Lecchi* C1 Funzionario amm.vo Istruttore Amm.vo Contabile Istruttore Amm.vo Contabile 80% indeterminato Servizio Personale Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 9 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Servizio contratti Alessandra Sangalli D1 Funzionario Amm.vo 100% indeterminato Bruno Di Martino C2 Istruttore amministrativo 100% Sabina Mandaletti C1 Istruttore amministrativo 70% indeterminato indeterminato Servizio sportello al cittadino Filomena Levato D4 Funzionario Amm.vo 100% indeterminato Silvia Tombini D1 Istruttore direttivo 100% indeterminato Yula Pezzotta D1 100% indeterminato Franca Mandelli C5 70% indeterminato Bianca Papagni C2 100% indeterminato Dario Guidi Colombi C2 100% indeterminato Maria Consolata Ferrentino C2 100% indeterminato Maria Maffi Eufrosina C2 50% indeterminato Tiziana Lenzi B3 80% indeterminato Virginia Palmieri B3 Istruttore direttivo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amm.vo Collaboratore amm.vo 80% indeterminato Eliseo Cella B1 Collaboratore amm.vo 100% indeterminato Segreteria direzionale Alessandra Sangalli D1 Barbara Vietti Funzionario Amm.vo 100% indeterminato Istruttore amministrativo 100% indeterminato Servizio Ufficio stranieri Emanuela Montecroce C1 Istruttore amministrativo 100% indeterminato Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 10 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Settore 2 – Servizi Finanziari – Dirigente dott.ssa Nicoletta Bordogna Servizio Ragioneria Nicoletta Pepe D3 Luigina Zana D4 Anna Manzotti D2 Daniela Assolari C4 Tiziana Rota Edoardo Pedrini C1 A5 Istruttore contabile Istruttore Dir.vo Istruttore contabile Istruttore contabile Istruttore contabile direttivo 70% indeterminato Amm.vo 100% direttivo 80% indeterminato (50%) indeterminato amm.vo 70% indeterminato amm.vo 70% indeterminato 100% indeterminato (50%) Operatore generico Servizio Tributi Amighetti Bruno D4 Campana Claudia D1 Luigina Zana D4 Istr. Dir.vo Cont. Funzionario Istruttore amministrativo Istruttore Amm.vo Dir.vo 100% indeterminato 100% indeterminato 100% Staff di controllo società partecipate Bordogna Nicoletta D4 Dirigente 100% indeterminato Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 11 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Settore 3 – Dirigente Ing. Walter Imperatore Servizio Edilizia Privata Simona Viganò D5 Roberta Maffeis C2 Angela Nozza C1 Sergio Rovaris C4 Eugenio Casciano C1 Francesca Signorelli D1 Simone Stecchetti C1 Susanna Maver B5 Funzionario tecnico 100% indeterminato 100% indeterminato Istruttore tecnico 70% indeterminato Istruttore tecnico 100% indeterminato 100% indeterminato 100% indeterminato 100% indeterminato 50% indeterminato 100% indeterminato 100% indeterminato 100% indeterminato 50% determinato Istruttore tecnico Istruttore amministrativo Istruttore direttivo Istruttore tecnico Collaboratore terminalista Servizio Patrimonio Silvio Minola C2 Claudia Parimbelli C4 Roberto Piantadosi C2 Alessandra Frosio D1 Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore tecnico Istruttore direttivo Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 12 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Settore 4 – Dirigente Dott. Stefano Rinaldi Servizio biblioteca Ivana Nicoli D4 Direttore biblioteca 100% indeterminato Cristiana Valtulina D2 Vice direttore biblioteca 100% indeterminato Assistente di biblioteca 100% indeterminato Assistente di biblioteca 100% indeterminato C1 Assistente di biblioteca 50% indeterminato Daniela Gandossi C1 Assistente di biblioteca 100% indeterminato Stefano Golino C1 Assistente di biblioteca 100% indeterminato Francesca Guariglia A1 Operatore di biblioteca 50% indeterminato Marco Azzerboni D1 Istruttore Amm.vo Dir.vo 100% indeterminato Michele Ferrari C1 Istruttore amministrativo 100% indeterminato Lorella Mele C1 Istruttore amministrativo 66,67% indeterminato Marcangelo Mazzola B3 Autista scuolabus 100% indeterminato Angelo Regazzi B3 Autista scuolabus 100% indeterminato Luisa Chirico A4 Assistente scuolabus 70% indeterminato Giovanna Campana A4 Assistente scuolabus 70% indeterminato Andrea Guizzetti Aldo Magri Nagaila Calori D1 C3 Servizio Scuola Servizio Sport, Cultura e Relazioni esterne Dimitri Donati D1 Carmela Redolfi C4 Francesco Vavassori A1 Daniela Morandi Istruttore Amm.vo Dir.vo Istruttore tecnico Operatore presso centro sportivo - inserimento lavorativo Giornalista 100% indeterminato 100% indeterminato 50% indeterminato 10 ore sett.li consulente Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 13 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Servizi Sociali Nadia Bergamaschi D2 Istruttore Amm.vo Dir.vo 100% indeterminato Silvana Fendenti C5 Istruttore amministrativo 100% indeterminato 83,33% indeterminato 80% indeterminato Donatella Colleoni Sabrina Bosio D3 Collaboratore amministrativo Assistente sociale Rosaria Noris D2 Assistente sociale 80% indeterminato Marilisa Gustinelli D1 Assistente sociale 80% indeterminato Sara Turri D1 Assistente sociale 80% indeterminato Giacoma Mazzara D1 Assistente sociale 90% indeterminato Veronica Anesa B3 Assistente domiciliare 75% indeterminato Cristina Agazzi B4 Assistente domiciliare 100% indeterminato Anna Rota B3 Assistente domiciliare 100% indeterminato Paola Moroni D2 Istruttore amministrativo 100% indeterminato Rosa Acerbis C2 Istruttore amministrativo 66,67% indeterminato Donatella Colleoni B3 83,33% indeterminato Fabrizia Fratus Giuseppina Occhiuto Simonetta Roncalli D4 Collaboratore amministrativo Assistente Sociale 100% indeterminato D1 Assistente Sociale 100% indeterminato D1 Assistente Sociale 100% indeterminato Anna Maria Merla D4 Psicologa 50% indeterminato B3 Servizio Ambito Sistema bibliotecario Seriate Laghi Marco Azzerboni D1 Responsabile 100% indeterminato Cristiana Valtulina D2 Istruttore tecnico 100% indeterminato Michele Ferrari C1 Istruttore amministrativo 100% indeterminato Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 14 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Settore 5 – Dirigente Dott. Giovanni Vinciguerra Sicurezza del terrritorio Moro Marco D3 Funzionario P.L. 100% indeterminato Salvati Walter C4 Istruttore P.L. 100% indeterminato Vitti Rosella Bellanca Gianfranco Fumagalli Claudio C3 Istruttore P.L. Istruttore P.L. 100% indeterminato 100% indeterminato C4 Istruttore P.L. 100% indeterminato Bagini Cristian Finocchio Carmelino Mologni Luca C2 Istruttore P.L. 100% indeterminato C4 100% indeterminato C4 Istruttore P.L. 100% indeterminato Capitoli Franco C3 Istruttore P.L. 100% indeterminato Consonni Lorenzo C3 Istruttore P.L. 100% indeterminato Vicino Giuseppe C2 Istruttore P.L. 100% indeterminato Enfissi Marco C3 Istruttore P.L. 100% indeterminato D'Anna Angela C3 Istruttore P.L. 100% indeterminato Novali Consuelo C2 Istruttore P.L. 100% indeterminato Magro Patrizia C1 Istruttore P.L. 100% indeterminato Locati Maria Rosa C2 Istruttore amm.vo 80% indeterminato D1 Istruttore direttivo P.L. 100% indeterminato C3 Istruttore P.L. Polizia Amministrativa Mangili Sonia Servizio Protezione Civile Volontari del Gruppo Comunale di P.C. Volontari n. 20 circa 5000 ore/anno Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 15 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Settore 6 – Dirigente Ing. Walter Imperatore Servizio Lavori pubblici Istruttore amm.vo direttivo Istruttore direttivo tecnico Istruttore tecnico B3 Marco Vismara Margherita Zenoni D2 100% indeterminato Anna Sartini D1 100% indeterminato Roberto Terzi C1 100% indeterminato Giovanni Pedrini Esecutore specializzato 100% indeterminato B3 Esecutore specializzato 100% indeterminato Marcello Rottoli B4 Esecutore specializzato 100% indeterminato Placidi Moreno B4 Esecutore specializzato 100% indeterminato Scipinotti Antonello B4 Esecutore specializzato 100% indeterminato D4 100% indeterminato 50% indeterminato 100% indeterminato 100% indeterminato Servizio Ambiente Alessia Galletti Elisabetta Signorelli Cinzia Robert D1 C4 Funzionario Tecnico Istruttore Direttivo Tecnico Istruttore Amministrativo Sara Viscardi C1 Istruttore tecnico volontaria/o leva civica circa 850 ore Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 16 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Personale in servizio al 31 dicembre 2011 Maschi Femmine Totale % • • Dirigenti 4 2 6* 4,9% Cat D 8 29 37** 30,08% Cat C 23 32 55 44,71% Cat B 10 7 17 13,82% Cat A 3 5 8 6,5% Totali 48 75 123 100% *n.b. il sesto dirigente era a tempo determinato. ** di cui n. 11 Posizioni Organizzative Categorie professionali sul totale dei dipendenti Dirigenti Cat D Cat C Cat B Cat A Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 17 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Dipendenti Maschi Femmine Totale n. 48 75 123 % 39 % 61 % 100% DIPENDENTI maschi e femmine all’interno dell’amministrazione Femmine n. 75 Maschi n. 48 Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 18 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Anno n. dipendenti al 31/12 2008 2009 2010 2011 2012 127 127 124 122 120 Andamento dipendenti 2008-2012 128 126 N. dipendenti 124 122 120 118 116 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anni di riferimento Dal grafico si nota nel periodo 2008 – 2012 una costante diminuzione del numero dei dipendenti totali dell’Amministrazione comunale di Seriate. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 19 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo TERRITORIO Descrizione del Territorio Il Comune di Seriate è ubicato in Provincia di Bergamo, 5 km ad est del capoluogo provinciale; confina con Bergamo, Gorle, Pedrengo, Albano Sant’Alessandro, Brusaporto, Bagnatica, Calcinate, Cavernago, Grassobbio e Orio al Serio. La superficie comunale complessiva ammonta a 12,41 kmq, suddivisi in un nucleo storico, due frazioni, Comonte e Cassinone e una località, Paderno; il territorio è attraversato dal fiume Serio che divide in due parti il centro urbano. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 20 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 21 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo La geomorfologia Il territorio comunale si colloca nell’alta pianura bergamasca ed è costituito per il 98,5% da un’area pianeggiante e per il rimanente 1,5% da una zona collinare; le quote altimetriche variano tra i 249 metri s.l.m. a nord e i 193 metri s.l.m. a sud. L’unica parte collinare si trova nella frazione di Comonte ed occupa un’area di circa 18 ha sviluppandosi in direzione nord-ovest/sud-est. La geomorfologia della zona di pianura si identifica principalmente nei terrazzi alluvionali che la costituiscono e negli orli che li separano; tali orli costituiscono anche i limiti stratigrafici tra formazioni di età diversa che si sviluppano in direzione nord-sud. Nella zona collinare è evidente l’azione dell’uomo che ha realizzato dei terrazzamenti artificiali per rallentare la velocità dell’acqua piovana e quindi mitigarne l’azione dilavante e per meglio adattare il terreno all’uso agricolo. Il fenomeno morfologico più evidente nel territorio di Seriate è costituito dalle forme di erosione, trasporto e deposito riconducibili all’azione dinamica del fiume Serio. Il fiume presenta una fascia fluviale piuttosto ristretta e non sempre limitata da una scarpata decisa e continua. Forme di erosione laterale sono visibili in più punti in corrispondenza dei meandri, mentre esempi di marmitte sono stati riscontrati lungo l’alveo del fiume. La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde risulta essere bassa in tutto il territorio ad eccezione di quattro porzioni che risultano di moderata capacità protettiva. Per quanto riguarda invece la capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali risulta elevata nell’80% del territorio ad esclusione di un’area boscata, a bassa capacità protettiva, e lungo l’asta fluviale sulla sponda orientale dove risulta moderata. L’idrografia : il fiume Serio Il fiume Serio è un esempio di corso d’acqua che presenta integralmente la successione delle tipiche morfologie fluviali. Esso infatti nasce e si sviluppa in ambiente montano (catena centrale delle Alpi Orobiche) con caratteri morfologici ed idraulici di tipo torrentizio, legati alla geologia e litologia delle formazioni del bacino nonché ai caratteri idrogeologici della regione; attraversa poi nella fascia pedemontana a valle di Nembro un lungo conoide di alluvioni molto permeabili e giunge a Seriate nell’alta pianura padana. Il fiume Serio percorre in direzione nordsud il territorio del Comune di Seriate e tutta la zona centrale della Bergamasca; non ha grandi affluenti lungo il suo percorso ed i pochi esistenti sono tutti concentrati nella parte più alta del bacino al di fuori del territorio di Seriate. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 22 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo La portata La portata del fiume è variabile, con magre assolute durante la stagione estiva quando il prelievo per l’irrigazione è massimo e piene talvolta disastrose in concomitanza d’abbondanti e prolungate precipitazioni. Il tratto di fiume che attraversa Seriate è lungo circa 7 Km, ha una pendenza media non superiore allo 0,8%. Nei primi 3 Km circa, fino al nuovo ponte della SP 671, il corso d’acqua attraversa la città di Seriate mantenendo un andamento leggermente sinuoso con alveo incassato nel materasso alluvionale e forte antropizzazione ai margini del corso d’acqua (che qui può essere classificato come un corso d’acqua “in scavo”). A valle del ponte sopracitato si distingue nettamente l’inizio del tratto a morfologia intrecciata, caratterizzata dalla presenza di rivoli ed isolotti che si sviluppano e si modificano all’interno di un letto di larghezza normalmente più ampia di quella effettivamente occupata dalla corrente in condizioni di morbida o anche di piena. Negli ultimi decenni, ai meccanismi evolutivi naturali del fiume Serio si sono sovrapposti pesanti interventi antropici lungo buona parte della sua asta fluviale, che hanno progressivamente ridotto le larghezze d’alveo rispetto a quelle originali, modificando così in maniera abbastanza rilevante la morfologia preesistente. Il tratto menzionato a monte del ponte della SP 671, interessa la maggior parte della zona urbana cittadina, ha una larghezza media intorno ai 50 m e profondità talvolta superiore ai 4 m rispetto al ciglio arginale. La sponda sinistra è quasi ovunque protetta con difese radenti per la maggior parte realizzate con scogliere in pietrame. Tali difese hanno avuto luogo in epoche diverse (1940-1980) stante le continue riparazioni eseguite a seguito di cedimenti della scarpata. A valle del ponte della SP 671, il fiume si allarga gradualmente fino a raggiungere, nella zona a monte del ponte dell’autostrada Milano-Bergamo, un’ampiezza di qualche centinaio di metri. I ponti Da monte verso valle, i ponti presenti lungo il tronco in studio sono i seguenti: passerella pedonale di via Fantoni, via Italia, ferrovia Bergamo-Brescia, via Roma, SP 671, sentiero luminoso dell’aeroporto Orio al Serio e autostrada A4 TorinoVenezia, per un totale di sette ponti. Alcuni di essi costituiscono ostacoli al libero deflusso delle piene nel fiume e la loro presenza è responsabile di rialzamenti anche notevoli di livelli idrici della corrente fluviale a causa dei fenomeni di rigurgito. Altre forme di idrografia superficiale sono rappresentate dalla roggia Martinenga, che si snoda in direzione nord-sud, dalla roggia Vecchia, dalla roggia Brusaporto, dalla roggia Borgogna, che lambisce soltanto l’estrema parte meridionale del territorio comunale, e dalla roggia Ponte Perduto. Da queste si diparte tutta una serie di canali e fossi a prevalente uso irriguo. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 23 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Le principali falde acquifere che percorrono le stratificazioni alluvionali del Serio sono tre: la prima è reperibile nel territorio di Seriate a 45 - 50 m di profondità; la seconda a circa 80 m e la terza a 110 metri. Il sistema insediativo e infrastrutturale Il sistema dell’edificato è concentrato nella zona settentrionale e si sviluppa, sin dai primi insediamenti, lungo entrambe le sponde del fiume. L’area è caratterizzata dalla presenza di una urbanizzazione lineare pedemontana. Lo sviluppo del sistema insediativo residenziale e industriale è stato fortemente influenzato dalle principali direttrici viabilistiche e dalla vicinanza alla città di Bergamo. Nella parte meridionale del Comune sono individuabili la frazione di Cassinone e i nuclei industriali concentrati lungo la SP 671 e l’autostrada MI-VE. Altri insediamenti sparsi e puntuali sono riconducibili a edifici legati ad attività agricola. Il centro abitato Il centro abitato di Seriate è delimitato nella parte meridionale dalla SP 671 (Tangenziale Sud di Bergamo) la quale racchiude, oltre il capoluogo, anche alcuni comuni ad esso limitrofi. Il Comune di Seriate risulta facilmente accessibile poiché è servito dall’aeroporto, dalla linea ferroviaria e da una adeguata rete viabilistica. In prossimità del territorio comunale, infatti, è localizzato l’aeroporto di Orio al Serio, unico aeroporto della Provincia di Bergamo che serve l’intera Provincia e parte della Regione Lombardia. Linea ferroviaria La linea ferroviaria Bergamo-Brescia attraversa il centro abitato in direzione estovest; la stazione è localizzata in prossimità del centro storico del Comune. Autostrada L’autostrada Milano-Venezia attraversa il territorio di Seriate nella parte meridionale, sempre in direzione est-ovest, nella quale è situato il casello autostradale di Seriate, posto tra quelli di Bergamo e Grumello. Il Comune di Seriate è inoltre attraversato in direzione est-ovest dalla SS 42 del Tonale, che collega il Comune di Seriate con Bergamo e con la Val Camonica, e dalla SS 498, che taglia il territorio in direzione nord-sud, collegando Seriate con il Comune di Cavernago e con i comuni della bassa pianura bergamasca. La SP 671 taglia il Comune in direzione est-ovest collegando Seriate con Bergamo e Brusaporto. Aeroporto Una piccola porzione dell’infrastruttura aeroportuale “Il Caravaggio” è situata sul territorio di Seriate. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 24 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Le attività economiche Il contesto territoriale è caratterizzato dalla presenza di attività di carattere commerciale, creditizio e di servizio alle imprese e di carattere industriale, organizzate in distretti produttivi di dimensioni rilevanti. Il Comune di Seriate, per la sua posizione confinante con la città di Bergamo, svolge una funzione principalmente residenziale e di decentramento economico urbano del capoluogo, rientrando così in un ruolo di “periferia residenziale” della città. Nel 2001 tra il settore industriale, commerciale, dei servizi e dell’istruzione si conta un ammontare di 8.339 addetti su un totale di popolazione pari a 20.295. La distribuzione per settori economici evidenzia una maggiore terziarizzazione nei confronti della media provinciale mentre lo sviluppo industriale ed artigianale ha avuto fasi altalenanti, rispecchiando la situazione nazionale: dagli anni ‘70 si è riscontrato un notevole aumento di imprese e addetti nel terziario (commercio, credito e assicurazioni, servizi e attività sociali, trasporti e comunicazioni). Da non sottovalutare il notevole incremento di addetti che si è avuto nella pubblica amministrazione negli ultimi venti anni dovuta in parte al potenziamento dell’ospedale. Dal 1961 il commercio rimane il ramo di attività principale sia per quanto riguarda il numero delle imprese presenti, sia per il numero delle unità locali (nel 2001 nel settore industriale abbiamo 412 unità locali con un totale di 2.604 addetti, nel settore commerciale 426 unità locali e 2.064 addetti). Il numero degli addetti è superiore nelle industrie manifatturiere, ma dagli anni ‘60 è in netta riduzione, soprattutto nell’industria tessile. Il sopraggiungere della crisi del settore tessile ha portato ad un ridimensionamento delle industrie, liberando mano d’opera, che ha dato vita a nuove unità artigiane operanti in particolare nel settore metalmeccanico, nelle imprese di costruzioni e negli impianti per l’edilizia. L’agricoltura L’agricoltura a Seriate è presente come componente delle attività produttive anche se ha un valore agrario piuttosto modesto dovuto alla natura dei suoi terreni che, esclusi quelli in zona Cassinone, sono generalmente ghiaiosi, poveri di fertilità naturale e con scarsa quantità d’acqua per l’irrigazione. L’agricoltura è comunque in netto ribasso rispetto ai decenni passati; è diminuito il numero delle aziende (da 202 nel 1961 sono passate a 78 nel 1991, anche se nel 2001 ammontano a 91) così come la superficie in ettari coltivata. La conduzione delle aziende è fatta preminentemente da coltivatori diretti i quali coltivano i loro fondi a seminativo e a prato (frumento, granoturco, colture foraggiere) tranne un paio di piccole aree dedicate a colture di tipo ortofrutticolo protetto. I pochi allevamenti presenti sono in prevalenza di tipo bovino. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 25 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Verde pubblico Il verde pubblico esiste a servizio della residenza ha una superficie complessiva pari a 200.623 mq ed è nella quasi totalità dei casi attrezzato e fruibile dai residenti di Seriate. Le aree verdi esistenti sono ben distribuite nel territorio. Fra le aree di interesse comunale di maggiore dimensione spiccano: − − − − − − − L’area localizzata a nord-est del territorio comunale, lungo la SP ex SS 671; L’area a verde attrezzato di via Partigiani, L’area a verde attrezzato di Via Donizzetti L’area a verde attrezzato di Via Paderno L’area a verde attrezzato di Piazza Matteotti L’area a verde attrezzato e di arredo di Via Madonna delle nevi; Le aree a verde attrezzato e di arredo di via Dante. A tali aree si aggiungono i parchi comunali localizzati in adiacenza all’asta fluviale del Serio. Servizi Pubblici Il sistema dei servizi pubblici a funzione della residenza esistenti nel Comune di Seriate è sufficientemente diffuso all’interno di tutto il territorio comunale; nello specifico, i servizi di interesse comune specifici (Municipio, biblioteca, ospedale,…) sono localizzati in posizione baricentrica rispetto al nucleo edificato, all’interno della località Serena e Risveglio, mentre all’interno dei nuclei abitati dei diversi quartieri (Serena, Luce, Risveglio, San Giuseppe, Comonte, Cassinone) sono situati: − − − − − − Attrezzature Attrezzature Attrezzature Attrezzature Attrezzature Aree verdi. per l’istruzione; religiose; sportive; sanitarie; socio-culturali; Vi è una buona diffusione del cosiddetto “sistema della sosta”, garantita dalla presenza di parcheggi pubblici e parcheggi a servizio delle singole zone (parcheggi condominiali, parcheggi privati,….)sparsi all’interno di tutto il territorio comunale. Le attrezzature pubbliche comprendono le strutture amministrative e quelle di pubblico servizio. La principale attrezzature individuata è il complesso del Municipio, all’interno del quale trovano posto anche il comando di polizia locale ed il servizio informa giovani. La posizione di centralità( lo stabile è collocato lungo via Italia, all’estremo limite settentrionale del quartiere Risveglio) rende l’attrezzatura facilmente accessibile sia in auto, attraverso la presenza di parcheggi nelle immediate vicinanze, sia a piedi o in bicicletta grazie alla rete esistente dei percorsi pedonali. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 26 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo LA POPOLAZIONE Struttura della popolazione residente al 31 dicembre 2011 per fasce di età CLASSE DI ETÀ MASCHI % FEMMINE % TOTALE 0-4 05-10 11-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 e oltre 529 633 639 598 635 709 920 1.147 1.121 1.069 903 718 658 604 527 371 268 138 42 48,27 50,52 53,61 54,61 52,13 50,00 51,40 53,20 52,83 51,57 50,28 49,35 46,08 48,20 42,95 42,50 36,61 32,39 23,73 567 620 553 497 583 709 870 1009 1001 1004 893 737 770 649 700 502 464 288 135 51,73 49,48 46,39 45,39 47,87 50,00 48,60 46,80 47,17 48,43 49,72 50,65 53,92 51,80 57,05 57,50 63,39 67,61 76,27 1.096 1.253 1.192 1.095 1.218 1.418 1.790 2.156 2.122 2.073 1.796 1.455 1.428 1.253 1.227 873 732 426 177 TOTALE 12.229 49,35 12.551 50,65 24.780 Popolazione per fasce d'età 0-4 5 -10 11 -14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 e oltre Dal grafico emerge una notevole uniformità della numerosità per classi. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 27 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo maschi 90+ 85 - 89 femmine 80 - 84 75 - 79 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 1995 2011 1995 2011 10 - 14 5-9 Comune di Seriate 0-4 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0 0 2% 4% 6% In questo grafico è possibile osservare la differenza delle fasce d’età della popolazione nell’anno 1995 e nell’anno 2011. Famiglie residenti e loro dimensione al 31 dicembre 2011 NUMERO DI COMPONENTI FAMIGLIE FAMIGLIE IN % 1 2 3 4 5 6 Oltre 6 3.358 2.936 2.119 1.549 372 100 58 10.492 32.0% 28,0% 20,2% 14,8% 3,5% 1.0% 0,6% 100% TOTALE Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 28 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 35% Comune di Seriate 30% 25% 20% 2001 2011 15% 10% 5% 0% 1 2 3 4 5 6 oltre 6 numero di componenti Dal grafico si può osservare come il numero delle famiglie costituite da pochi componenti sia in grande aumento in media con la tendenza nazionale. Movimento migratorio della popolazione residente Popolazione residente al 31/01/2011 Nati Morti Saldo Naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo complessivo Popolazione residente al 31/12/2011 MASCHI FEMMINE TOTALE 12.003 12.294 24.297 136 86 +50 633 457 +176 +226 139 85 +54 600 397 +203 +257 275 171 +104 1233 854 +379 +483 12.229 12.551 24.780 Dalla tabella emerge come il n. dei residenti nell’anno 2011 si cresciuto di 483 unità. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 29 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE Il comune di Seriate, pur essendo localizzato in adiacenza al capoluogo provinciale di Bergamo è sede di numerosi servizi di carattere sovra comunale, possiede un’estensione territoriale rilevante così come una posizione strategica e uno sviluppo urbano notevoli, tali da conferire alla cittadina il ruolo di polo attrattore per i comuni limitrofi. A tal proposito, si può notare come Seriate sia sede di alcuni servizi di interesse sovra comunale quali: − L’ospedale “Bolognini” − L’istituto Tecnico per Geometri “Majorana” − L’I.T.I.S. “Majorana” I suddetti servizi vanno ad integrare il sistema delle attrezzature pubbliche di interesse sovra comunale localizzabili all’interno della città di Bergamo, fornendo un servizio alternativo, soprattutto per il bacino di utenza localizzato ad est del comune di Seriate. Si segnala inoltre la presenza, all’interno del territorio comunale di Seriate di: − − − Una piccola porzione di infrastruttura aeroportuale (la maggior parte della quale è localizzata all’interno del territorio comunale di Orio al Serio); La stazione ferroviaria; Un parco fluviale che si estende su entrambe le sponde del fiume Serio, localizzato a sud del nucleo abitato. Nei pressi del Municipio è situato anche l’edificio delle poste, mentre i rimanenti servizi sono sparsi all’interno del territorio comunale, sia in ambito urbano (comando dei Carabinieri, deposito comunale), che extraurbano (canile municipale). Prendendo in considerazione il sistema della mobilità su gomma, sul territorio di Seriate c’è la presenza di alcune infrastrutture di interesse superiore, quali: − − L’autostrada A4 con relativo casello; La Sp ex SS 42 e la SP ex SS 498. Per maggiori e più dettagliate informazioni vedi il “Piano dei Servizi” – relazione illustrativa allegata alla delibera di Consiglio comunale n. 28 del 15 settembre 2012 di approvazione del Piano di Governo del Territorio. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 30 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo PARTE II RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DEGLI OBIETTIVI DI P.D.O. E DI P.E.G. Obiettivi di P.D.O. N. INDICE OBIETTIVI P.D.O. 2012 1 Mantenere la certificazione di qualità dello sportello unico del cittadino. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Decertificazione nei rapporti fra privati e P.A. Migliorare il rapporto di servizio con il cittadino riducendo i tempi di risposta, facilitando l'accesso alle informazioni, razionalizzando e semplificando le procedure interne. Riduzione delle spese correnti per la gestione del servizio informatico. Riorganizzazione delle mansioni del personale dei servizi, con l'acquisizione di competenze polifunzionali da parte degli addetti con maggiore flessibilità. Contenere la spesa di personale ed evitare qualsiasi eventuale incremento. Consolidare lo Sportello polifunzionale per l'utenza. Dimostrare il miglioramento degli indici di merito definitivi del bilancio 2010 e stimati del 2011 utilizzando il metodo ed i parametri elaborati da Aida PA. Attuare, mediante il controllo di gestione di supporto alla competenza dei singoli dirigenti, l'analisi ed il monitoraggio dell'attività e degli indicatori dei servizi dell'ente al fine di conseguire strategie di contenimento della spesa. Dimostrare il miglioramento degli indici di redditività Return of Investiment (R.O.I.) e Return of Equity (R.O.E.) del gruppo comune. Partecipare all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale. DIRIGENTE Monica Vavassori Settore 1 Nicoletta Bordogna Settore 2 Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 31 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 12 Attuare gli indirizzi di gestione dell'amministrazione comunale sul territorio. 13 Riqualificare il centro storico. 14 Aumentare il controllo del territorio 15 Aumentare l'introito urbanizzazione. 16 Informatizzare il servizio edilizia (prima fase). 17 Ottimizzare le risorse del settore. 18 19 20 21 22 22 bis degli oneri di Realizzare le entrate dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Offrire nuove opportunità di incontro, svago, studio ai cittadini di Seriate. Aumentare le condizioni di sostenibilità di due servizi nell'area della disabilità (servizio formazione all'autonomia (sfa) e l'assistenza educativa ai centri ricreativa estivi (cre)) attraverso l'incremento delle risorse economiche derivanti dalla compartecipazione al costo dei servizi. Ottimizzare il sostegno ad associazioni che svolgono attività in relazione sussidiaria alle attività istituzionali del Comune. Costruire ipotesi di maggiore sostenibilità dei servizi in area sociale, scolastica, culturale e sportiva. Migliorare le performance degli assistenti sociali attraverso l'implementazione della funzione di management del servizio sociale. Silvio Cerea Settore 3 Stefano Rinaldi Settore 4 Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 32 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 23 24 25 26 27 28 29 Aumentare i controlli per il rispetto delle norme sulla velocità e sulla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, in particolare nel centro abitato, per una maggiore presenza e visibilità sul territorio, anche in sinergia con la Tenenza Carabinieri di Seriate e le altre forze di Polizia. Sostenere le iniziative volte a salvaguardare le attività commerciali nel centro storico. Tutelare il cittadino-consumatore con particolare riguardo ai controlli igienico sanitari dei locali e degli alimenti e delle attività di acconciatore ed estetista. Sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela degli animali con particolare riguardo ai cani, attenuando anche i disagi. Estendere l'ambito della prevenzione fenomeni di esondazione del Serio. Giovanni Vinciguerra Settore 5 ai Realizzare una scuola elementare e materna da consegnare entro il 1 settembre 2013. Attuare le previsioni del Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 30 Incentivare l'utilizzo della cosiddetta "acqua del Sindaco". 31 Risparmio Energetico. 32 Risparmiare energia. 33 Migliorare l'efficienza del settore. 34 Migliorare i tempi d'azione per fronteggiare le emergenze. 35 Migliorare la sicurezza dei pedoni. 36 Consolidare le eventuali azioni di miglioramento attuate nel corso del 2011 per effettuare gli interventi di manutenzione. Walter Imperatore Settore 6 Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 33 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 37 38 39 Rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 e rendere compatibili i programmi dell'Amministrazione. Ridurre i costi di gestione per l'erogazione dei servizi. Proporre alla Giunta comunale uno studio riguardante: 1) le possibili modalità di gestione dei servizi farmacie, asilo nido e refezione scolastica, attualmente affidati in house alla società Sanitas Seriate s.r.l. e in scadenza a luglio 2012; 2) le prospettive per la società Sanitas Seriate s.r.l. Trasversali a tutti i dirigenti Trasversale ai settori 1-2-4 coordina il settore 2 Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 34 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Obiettivi di P.E.G. SETTORE 1 – AFFARI GENERALI 1_peg_101_2012_legale N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo 1.1 Proseguire con l'implementazione delle banche dati FAQ e giurisprudenza in materia legale. % di realizzazione 100% 2_peg_102_2012_segreteria N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo Non sostituire il personale assente per maternità, garantendo comunque le attività assegnate all'ufficio segreteria generale. Mappare le procedure dell'ufficio segreteria generale in vista della certificazione della qualità. Assicurare l'assistenza alla direzione generale nell'attività di costruzione e monitoraggio del PDO e del PEG e nell'attività valutazione del personale nonostante l'assenza del personale addetto. 1.2 1.3 1.4 % di realizzazione 100% 100% 100% 3_peg_103_ 2012 _personale N. OBIETTIVO 1.5 1.6 1.7 Descrizione Obiettivo Predisporre un testo che aggiorni la regolamentazione della ripartizione dell'incentivo ICI e Merloni. Predisporre un'analisi del bisogno formativo del personale e una proposta di fattibilità pluriennale con risorse interne o a costo zero. Trasferire la conoscenza di almeno 4 delle competenze del responsabile di P.O. agli addetti del servizio. % di raggiungimento 100% 100% 100% Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 35 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 4_peg_104_2012_contratti N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo Ridurre i tempi al cittadino con l'erogazione di un servizio da parte del Comune e contribuire all'incremento delle entrate di competenza per contribuire all'incremento delle entrate per i contratti di trasformazione del diritto di superficie in proprietà e agevolare gli adempimenti agli interessati. Migliorare l'organizzazione dell'ufficio contratti attraverso la trasversalità delle competenze degli addetti in vista dell'eventuale avvio della certificazione di qualità e della formazione della nuova collega. 1.8 1.9 % di raggiungimento 100% 100% 5_Peg_105_2012 sportello del cittadino N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo Ottenere la conferma della certificazione di qualità anche nel 2012. Ottenere una valutazione positiva della soddisfazione dell'utenza del servizio polifunzionale. Rilevare il grado di soddisfazione dell'utente dello sportello polifunzionale. Realizzare la carta dei servizi dello sportello del cittadino. Implementare il numero dei procedimenti gestiti dallo Sportello unico del cittadino. 1.10 1.11 1.12 1.13 % di raggiungimento 100% 100% 100% 100% 6_peg_106_2012_sic N. OBIETTIVO 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 Descrizione Obiettivo Adeguare il sistema informatico alle richieste della normativa entro la fine dell'anno. Risparmiare sui costi di gestione delle stampanti e aumentare il volume delle stampe soprattutto a colori (stampe che venivano realizzate esternamente a costi maggiori). Ridurre la spesa per interventi on-site da parte dei fornitori software. Incrementare il numero degli iscritti alla newsletter. Evadere le richieste di intervento ed elaborazione dati nel minor tempo possibile, rispetto allo standard di qualità dichiarato. % di raggiungimento 100% 100% 100% 100% 100% Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 36 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 7_peg_107_2012_direzionale N. OBIETTIVO 1.19 1.20 Descrizione Obiettivo Mantenere l'implementazione e l'aggiornamento della banca dati "Lavori in corso per voi…" nonostante l'assenza del personale addetto. Mantenere il monitoraggio dei tempi e le modalità di evasione delle segnalazioni di disservizio. % di raggiungimento 100% 100% Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 37 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo SETTORE 2 – SERVIZI FINANZIARI 1_peg_201_2012_ragioneria N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo Prospettare, per ogni casistica di ipotetico raggiungimento del saldo patto, le conseguenze delle azioni proposte. Delineare in modo tempestivo ed efficace possibili soluzioni che permettano di combinare il rispetto del patto di stabilità con la realizzazione delle opere programmate dall'amministrazione. Ridurre l'avanzo di amministrazione della gestione di competenza del servizio ragioneria. Determinare gli indici di merito definitivi del 2010 e ipotetici del 2011 utilizzando il metodo ed i parametri elaborati da AidaPA Ridurre i costi di gestione dei servizi. Attuare, mediante il controllo di gestione di supporto alla competenza dei singoli dirigenti, l'analisi ed il monitoraggio dell'attività e degli indicatori dei servizi dell'ente al fine di conseguire strategie di contenimento della spesa. Redigere il bilancio consolidato del Gruppo ente locale. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 % di raggiungimento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2_peg_202_2012_tributi N. OBIETTIVO 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Descrizione Obiettivo Recupero evasione fiscale Imposta Comunale sugli Immobili. Recupero evasione fiscale Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Partecipare all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale. Attivare tutte le iniziative e i controlli utili per poter procedere all'efficace attivazione della nuova imposta IMU. Istituzione di canoni patrimoniali non ricognitori e affidamento all'attuale concessionario della riscossione dei relativi canoni. % di raggiungimento 100% 100% 100% 100% 100% 3_peg_203_2012_staff di controllo società partecipate Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 38 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo 2.12 Proporre alla Giunta comunale uno studio riguardante: 1) le possibili modalità di gestione dei servizi farmacie, asilo nido e refezione scolastica, attualmente affidati in house alla società Sanitas Seriate s.r.l. e in scadenza a luglio 2012; 2) le prospettive per la società Sanitas Seriate s.r.l. % di raggiungimento 100% SETTORE 3 –GESTIONE DEL TERRITORIO 1_peg_303_2012_edilizia privata N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo Attuare gli indirizzi di gestione dell'amministrazione comunale sul territorio. Riqualificare il centro storico. Aumentare il controllo del territorio. Aumentare l'introito degli oneri di urbanizzazione. Informatizzare il servizio edilizia (prima fase) Ottimizzare le risorse del settore Prevenire i fenomeni di abusivismo edilizio sul territorio. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 % di raggiungimento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2_peg_304_2012_patrimonio N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo 3.8 Realizzare le entrate dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. % di raggiungimento 100% Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 39 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo SETTORE 4 – SERVIZI ALLA PERSONA 1_peg_401_2012_scuola N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo Predisporre un ipotesi di riduzione del costo complessivo del servizio scuolabus, ottimizzando l'utilizzo degli autisti e dei mezzi alle dipendenze del comune. Redigere un nuovo modello di piano diritto allo studio per facilitare l'individuazione delle priorità di intervento, la verifica periodica, il controllo della spesa. 4.1 4.2 % di raggiungimento 100% 100% 2_peg_402_2012_sport N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo 4.3 Diffondere la conoscenza alla cittadinanza delle realtà sportive presenti a Seriate offrendo nel contempo un'occasione per l'aggregazione sportiva tra i cittadini. % di raggiungimento 100% 3_peg_404_2012_biblioteca N. OBIETTIVO 4.4 4.5 Descrizione Obiettivo % di raggiungimento Diminuire il tempo dedicato ai prestiti locali da parte del personale della biblioteca - sezione adulti introducendo l'autoprestito, per dedicare più risorse al servizio di consulenza/reference. Ridurre il numero di solleciti inviati in formato cartaceo. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 40 di 60 100% 100% COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 4_peg_409_2012_servizio sociale N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo % di raggiungimento Aumentare i rapporti convenzionali con i soggetti di sussidiarietà per la gestione dei servizi che fanno capo al comune. Migliorare l'efficacia e la trasparenza degli interventi socio-assistenziali a carattere economico attraverso la revisione dei criteri di concessione e del modello operativo. Promuovere e sostenere le realtà solidali che operano sul territorio e realizzano servizi, iniziative, attività che consentono il rafforzamento, lo sviluppo, la valorizzazione della comunità. 4.6 4.7 4.8 100% 100% 100% 5_peg_403_2012_cultura e relazioni esterne N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo % di raggiungimento Celebrare il cinquantesimo anniversario della morte di Betty Ambiveri illustre cittadina seriatese nota per le sue opere di volontariato e beneficienza e per il forte impegno civico in favore della collettività. Far conoscere e pubblicizzare gli eventi culturali tramite social network. Accrescere l'informazione e la conoscenza nella cittadinanza delle attività svolte dall'ente. 4.9 4.10 4.11 100% 100% 100% 6_peg_410_2012_Ambito N. OBIETTIVO 4.12 4.13 4.14 Descrizione Obiettivo % di raggiungimento Costruire una politica omogenea fra gli 11 comuni dell'ambito sulla tematica dell'affido familiare è un presupposto necessario per incentivare la nascita di famiglie affidatarie. Promuovere e utilizzare le risorse familiari del servizio affidi di Ambito al fine di contenere la spesa per interventi di tutela di minori con decreto, in alternativa a soluzioni più costose (es. comunità, centro diurno, ecc.) Rendere noto e pubblicizzare alla popolazione anziana dell'ambito i servizi sociali e socio sanitari rivolti alla fascia d'età over 65. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 41 di 60 100% 100% 100% COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 7_peg_411_2012_Sistema bibliotecario Seriate Laghi N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo % di raggiungimento Aumentare l'indice di circolazione, ovvero il rapporto tra il numero di prestiti e il numero di documenti complessivo, dei documenti che compongono il patrimonio complessivo delle biblioteche del Sistema Bibliotecario. Diffondere l'utilizzo delle nuove tecnologie tra i cittadini, in particolare tra le persone che per diversi motivi hanno difficoltà ad avvicinarsi a tali tecnologie (anziani, casalinghe, disoccupati, ecc.): saranno oggetto di attenzione specifica le tecnologie fruibili nelle biblioteche (cataloghi online, libri elettronici, quotidiani digitali, ecc.). 4.15 4.16 100% 100% SETTORE 5 – SICUREZZA DEL TERRITORIO 1_peg_501_2012_polizia locale N. OBIETTIVO 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Descrizione Obiettivo % di raggiungimento Aumentare i controlli per il rispetto delle norme sulla velocità e sulla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, in particolare nel centro abitato, per una maggiore presenza e visibilità sul territorio, anche in sinergia con la Tenenza Carabinieri di Seriate e le altre forze di Polizia. Aumentare la conoscenza delle regole della circolazione stradale ed educare al loro rispetto delle classi elementari 3° e 4° delle scuole comunali Buonarroti-Cerioli-Donizetti-RodariSacra Famiglia - Battisti Controllare i cantieri edili ai fini della prevenzioni sugli infortuni e delle morti bianche. Aumentare la sicurezza percepita dai cittadini, con particolare attenzione alla fasce deboli della popolazione. Agevolare la pulizia dei parcheggi. Agevolare il cittadino a reperire le informazioni e la modulistica sui servizi e procedimenti della Polizia Locale. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 42 di 60 100% 100% 100% 100% 100% 100% COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 2_peg_502_polizia amministrativa N. OBIETTIVO 5.7 5.8 5.9 Descrizione Obiettivo % di raggiungimento Sostenere le iniziative volte a salvaguardare le attività commerciali nel centro storico. Ottenere il finanziamento regionale per realizzare le iniziative del distretto urbano del commercio di Seriate in quanto nell'anno 2011 è stata chiesta una proroga in Regione per mancata conclusione di uno dei progetti dei lavori pubblici previsto dal piano distretto urbano del commercio. Tutelare il cittadino-consumatore con particolare riguardo ai controlli igienico sanitari dei locali e degli alimenti. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 43 di 60 100% 100% 100% COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 3_peg_504_2012_protezione civile N. OBIETTIVO Descrizione Obiettivo 5.10 Aggiornare il piano di emergenza della Protezione Civile con l'inserimento dell'elenco delle famiglie a rischio esondazione del fiume Serio. % di raggiungimento 100% SETTORE 6 – LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 1_peg_603_2012_lavori pubblici N. OBIETTIVO 6.1 6.2 6.3 6.4 Descrizione Obiettivo % di raggiungimento Programmare gli stati d'avanzamento delle opere pubbliche, nel corso dell'anno, compatibilmente con l'effettiva messa a disposizione delle risorse finanziarie, secondo un programma concordato con l'assessore. Produrre energia elettrica pulita da utilizzare per la struttura e/o immettere nella rete. Elaborare un progetto per la sicurezza dei pedoni. Rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 e rendere compatibili i programmi dell'Amministrazione. 100% 100% 100% 100% 2_peg_601_2012_ambiente N. OBIETTIVO 6.5 6.7 6.8 6.9 6.10 Descrizione Obiettivo % di raggiungimento Incrementare il numero di procedimenti del servizio descritti e mantenerli aggiornati nel corso dell'anno. Incrementare la sicurezza dell'utenza all'interno del centro comunale di raccolta differenziata. Monitorare informaticamente lo stato di implementazione delle azioni previste dal piano di azione per l'energia sostenibile - PAES (fino al 2020). Diffondere la conoscenza dei contenuti del piano di azione per l'energia sostenibile - PAES agli alunni delle scuole di Seriate e alle loro famiglie. Monitorare periodicamente lo stato di avanzamento delle trasformazioni proposte dal documento di piano del piano di governo del territorio (monitoraggio di processo) e dei parametri critici emersi con la realizzazione delle azioni di trasformazione (monitoraggio di risultato). Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 44 di 60 100% 100% 100% 100% 100% COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo RELAZIONE CONCLUSIVA Rendiconto sui più significativi risultati conseguiti nel 2012 Sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nei punti 3.1 e 3.4 della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014 e tenendo conto della variazioni intervenute nel corso del 2012, si rileva qui come e in quale misura l’azione del Direttore/Segretario generale nel 2012 abbia contribuito a consolidare alcuni importanti risultati conseguiti nel più recente periodo sul piano complessivo dell’organizzazione delle attività gestionali, dell’orientamento al conseguimento degli obiettivi concordati con l’Amministrazione, del rafforzamento delle conoscenze e delle sinergie fra i diversi Settori di attività, del miglioramento della qualità dei servizi offerti, della capacità di rendere compatibile la programmazione con i vincoli sempre più “ingessanti” del patto di stabilità. L’attuazione della Riforma Brunetta In questo ambito va premesso che il 2012 è stato il primo anno di attuazione completa del nuovo modello organizzativo e gestionale conforme alle novità legislative introdotte nell’ordinamento con la legge 15/2009 (la c.d. legge delega Brunetta) e, soprattutto, con i due decreti legislativi di attuazione e, cioè, il D.Lgs. 150/2009 e il D.Lgs. 141/2011 (correttivo e integrativo del primo). Il lavori di riscrittura dei due documenti cardine in questa materia e, cioè, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il Sistema di valutazione della performance del personale dipendente, s’era sviluppato nel 2011 e ha dato la possibilità alla Giunta di approvarne i testi definitivi nel luglio 2011. Ciò a conclusione di una fase di confronto con le Organizzazioni sindacali che non era stata semplice e scontata per la posizione critica che queste ultime hanno tenuto, a livello nazionale e territoriale, nei confronti della riforma del lavoro pubblico. A dicembre 2011 (deliberazione della Giunta n. 164 del 20 dicembre), l’operazione si è conclusa con l’inserimento, nel testo dei due documenti, delle modifiche rese necessarie dopo la pubblicazione il 22 agosto 2011 in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 141/2011, correttivo del primo, il D.Lgs. 150/2009. E, in Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 45 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo aggiunta, già all’1 gennaio 2012 la direzione, i dirigenti, le posizioni organizzative e il personale dipendente hanno potuto operare, ciascuno per la propria parte, sulla base di accordi decentrati stipulati e validi per un triennio: per il triennio 2011-2013 i dirigenti, per il triennio 2012-2014 il restante personale. Ciò ha consentito di dare alla struttura una certezza di riferimenti più lunga di quella annuale, evitando le diseconomie che si collegano inevitabilmente a rinnovi contrattuali preceduti da più o meno defatiganti trattative. E tutto ciò in un quadro di omogeneità di principi che ha interessato l’intera struttura gestionale, ma che ha pure rispettato le specificità proprie delle tre categorie di lavoratori presenti nell’ente (dirigenti, posizioni organizzative e personale non dirigente) e dei sistemi delineati per ciascuna dalle rispettive norme contrattuali nazionali. Nuovi Sistemi Gestionali L’intero anno 2012 ha potuto così fare riferimento ai nuovi strumenti regolamentari e ai nuovi accordi decentrati disegnati in conformità alla riforma del lavoro pubblico per introdurre nell’organizzazione dell’ente un nuovo sistema gestionale che ora poggia stabilmente su alcuni punti fermi importanti e funzionali ad una più efficace utilizzazione del personale. Questi, ad esempio, alcuni: a) un chiaro collegamento dell’azione amministrativa e gestionale ai due documenti fondamentali di programmazione (piano generale di sviluppo e documento di mandato del Sindaco), entrambi approvati dal Consiglio comunale; b) la preventiva conoscenza degli obiettivi e dei risultati da conseguire nel corso dell’anno e nel triennio considerato dalla relazione previsionale e programmatica; c) un sistema di valutazione delle prestazioni del personale e della performance organizzativa idoneo a riconoscere premialità al merito e all’impegno con una più chiara differenziazione dei premi legati alla produttività, legandone l’ammontare individuale e collettivo al migliore merito oggettivamente valutato e ai risultati di gestione effettivamente misurati e conseguiti; d) l’operatività di una regola per la quale, al di sotto di una certa soglia di valutazione che dimostri la positività dell’apporto dei dipendenti ai miglioramenti organizzativi e ai risultati di produttività effettiva, non vi è spazio per il riconoscimento di alcun premio economico a fine anno; e) l’eliminazione di quei meccanismi che in passato avevano differenziato i compensi in rapporto alla categoria economica di inquadramento; questi meccanismi Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 46 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo avevano finito nel passato con il determinare un’ingiusta discriminazione – a favore della categorie economiche più elevate - non giustificabile con la natura del premio di produttività, e avevano contribuito a cristallizzare situazioni di privilegio, escludendo ogni stimolo alla migliore partecipazione ai programmi dell’ente; f) la riserva all’autonoma decisione della Giunta comunale di una congrua quota (il 33%) del salario accessorio riservato al personale non dirigente e destinata a premiare particolari attività di natura strategica per l’attuazione del programma di mandato dell’Amministrazione; g) la redazione di una graduatoria unica all’interno della quale i dipendenti sono stati collocati per merito evitando la ripartizione del budget disponibile tra i vari Settori dirigenziali; questo meccanismo ha agevolato una positiva omogeneizzazione dei criteri di valutazione utilizzati dai dirigenti, ha facilitato il confronto tra i dirigenti sul tema della valutazione rapportato ai risultati gestionali d’organizzazione conseguiti e ha supportato una reale differenziazione dei giudizi rapportata al diverso apporto di ciascuno dei dipendenti. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 47 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Efficienza ed Innovazione In termini di positività e in tema di efficienza ed innovazione rispetto all’attività condotta nel 2012 si osserva quanto segue: a) il servizio dello Sportello del Cittadino avviato nel 2011 ha mantenuto la certificazione di qualità anche nel 2012 ed è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia come una delle migliori prassi di semplificazione selezionate in tutta la Regione ricevendo anche un premio di 10 mila euro; nel monitoraggio del gradimento dell’utenza, l’esame dei questionari somministrati e compilati ha registrato un grado di soddisfazione elevato: il 91% degli utenti ha espresso il giudizio di “buono” e “molto buono”; b) alla data del 31 dicembre 2012 lo Sportello del Cittadino gestisce 117 procedimenti che fanno capo a otto diversi servizi (demografici, polizia locale, ambiente, segreteria, tributi, sociali, scuola e sport) che hanno tutti rilevanza esterna, cioè di diretto impatto per l’utenza; il 60% degli operatori allo sportello sono in grado di gestire tutte le procedure attive; sul sito internet del Comune sono pubblicati modelli e schede della procedure gestite allo sportello; il servizio ha soddisfatto nell’anno 32.290 richieste con tempi di attesa contenuti per l’88,72% tra 1 e 15 minuti; c) lo Sportello del Cittadino ha avviato anche il servizio di rilascio on-line dei certificati di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita e matrimonio; d) l’ampliamento dell’utilizzazione per le comunicazioni esterne, in ingresso e in uscita, della posta elettronica certificata; in particolare da maggio 2012 l’Ufficio anagrafe utilizza la pec con firma e timbro digitale per tutte le procedure di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; sulla stessa strada anche l’Ufficio dello stato civile utilizza la pec per i più importanti adempimenti; e) analogamente le comunicazioni procedurali interne fra i diversi uffici avvengono con la trasmissione di posta elettronica ordinaria; f) il processo di decertificazione ha segnato importanti passi in avanti in linea con gli indirizzi dettati per le pubbliche amministrazioni più virtuose: la riduzione dei certificati anagrafici rilasciati ha fatto registrare una percentuale del 53,50%, in linea con quella rilevata dal Dipartimento della funzione pubblica nei primi quattro mesi del 2012; tra il 2011 e il 2012 si è così passati da una media di 0,30 ad una di 0,14 certificati per abitante; Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 48 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo g) anche l’attività dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico ha segnalato un notevole incremento dei volumi di attività rispetto al passato, sia sotto il profilo del numero delle segnalazioni ricevute, sia sotto quello delle informazioni rilasciate; per queste ultime assolutamente soddisfacente la percentuale di evasione: quasi l’84% entro 20 giorni dalla ricezione; h) ha proseguito la sua attività anche lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che ha conseguito importanti risultati sia sotto il profilo dei tempi di evasione delle istanze pervenute, sia collateralmente per consentire una migliore utilizzazione delle risorse dei servizi (umane e strumentali) che vi si ricollegano, oltre che per meglio assicurare le esigenze della trasparenza e della imparzialità; le attività di questo sportello trovano anche evidenziazione ovviamente all’interno del sito istituzionale internet del Comune dove è utilizzato un software gestionale installato nel corso dell’anno; i) positiva è stata pure l’esperienza che ha accompagnato l’applicazione dell’Imu, introdotta come è noto nel 2012 in un situazione normativa non del tutto chiara viste le modificazioni poi apportate al tributo dal legislatore a fine anno; l’Ufficio ha risposto splendidamente all’esigenza di servizio aprendo ai contribuenti alcuni punti di ascolto dedicati dove i dipendenti comunali appositamente formati e i collegamenti informatici aggiornati, hanno consentito a chiunque (e sono stati tantissimi, i percentuale più di quanti registrati ad esempio nel comune capoluogo di provincia) di avere le indicazioni necessarie per pagare il nuovo tributo con assoluta tranquillità di non sbagliare; j) il miglioramento qualitativo e l’incremento quantitativo dei comunicati stampa emessi e pubblicati sugli organi di stampa e sui media locali, la prosecuzione dell’attività settimanale dei comunicati via web sul sito Internet istituzionale del Comune e l’avvio del servizio che cura l’editoriale periodico del Sindaco come forma di comunicazione diretta dell’istituzione con i cittadini; e tutto ciò nonostante la riduzione delle risorse finanziarie utilizzabili; k) positivo anche il riscontro in termini di supporto offerto dal servizio innovazione e comunicazione che ha monitorato gli interventi manutentivi offerti in corso d’anno per garantire la continuità dei servizi: 1.200 interventi soddisfatti in maggior percentuale (68%) entro la giornata della richiesta; importante anche l’ausilio offerto per la ristrutturazione del sistema informativo del Comune che ha aumentato il suo raggio d’azione con i software dello Sportello unico per le attività produttive, per l’attivazione della piattaforma per i pagamenti on-line e Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 49 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo per i servizi sociali; a questo servizio si deve anche il notevolissimo incremento del numero dei cittadini cui è trasmessa regolarmente la newsletter istituzionale del Comune: si è passati da 538 indirizzi a più di 4.000, grazie alla collaborazione offerta nella ricerca degli indirizzi dagli addetti allo Sportello del Cittadino. La Semplificazione Anche il tema della semplificazione del linguaggio e della comunicazione ha avuto un particolare rilievo e continua a costituire un modello consolidato d’uso comune in tutti i servizi per tutti i provvedimenti e per tutte le comunicazioni, comprese quelle attraverso il sito Internet la cui ristrutturazione, avviata nel 2011, è stata incrementata nel 2012 ed è costantemente monitorata per renderla più adeguata all’esigenza della semplificazione della comunicazione a favore dell’utenza; analogamente e sulla via della semplificazione della comunicazione, resta consolidata come prassi anche la capacità dei dirigenti di rappresentare le più importanti proposte di deliberazione e iniziative attraverso la sintesi offerta con presentazioni del tipo power point. La Trasparenza Ugualmente in termini di trasparenza dell’azione va segnalato l’aggiornamento del sito internet comunale dedicato al monitoraggio degli appalti delle opere e dei lavori pubblici, delle manutenzioni e dei servizi; si tratta di nuovo servizio per l’utenza avviato nel 2011 che non si è lontani dalla verità considerare una novità assoluta nel panorama dei siti della pubblica amministrazione locale, suscettibile di miglioramenti, ma già in grado di dare risposte al cittadino comune su come, dove e in che tempi l’Amministrazione comunale utilizza il denaro dei contribuenti per realizzare nuove infrastrutture e mantenerle, ma anche per mettere sotto la lente di ingrandimento i più importanti servizi offerti alla comunità sul territorio. Per garantire la maggiore trasparenza dell’azione amministrativa, è proseguito il costante aggiornamento dell’apposito link sul sito Internet istituzionale della Città dedicato alla “salute del bilancio”, con le sezioni dedicate alla presentazione del bilancio in corso, a quella dell’ultimo rendiconto, al rating del bilancio certificato dalla società di analisi finanziaria revisione Bureau Van Dijk – Aida PA, al bilancio Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 50 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo consolidato con i dati delle società partecipate e all’operazione di riduzione del debito; anche questo dato informativo costituisce, soprattutto per la semplicità dei contenuti e la facilità di accesso, una novità assoluta nel panorama dei siti della pubblica amministrazione locale. I vigili di quartiere Il corpo di polizia locale ha mantenuto e implementato nel 2012, fra gli altri, anche il servizio del Vigile di quartiere che ha registrato 300 giornate di presenza sulle diverse aree del territorio; particolare incidenza ha registrato il controllo nel centro storico e in piazza Bolognini: 165 giorni di presenza e 404 servizi; sempre con finalità di massima trasparenza, i dati del servizio – area per area di intervento - sono rinvenibili in apposito link del sito istituzionale internet del Comune; il servizio ha ottenuto il soddisfacimento dell’utenza interpellata a fine anno attraverso la compilazione di un apposito questionario. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà Sul versante degli interventi per reperire nuove risorse finanziarie, la sinergia fra l’ufficio del patrimonio e quello dei contratti, ha consentito di implementare notevolmente il numero di procedimenti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà conclusisi con la stipulazione del relativo contratto, della sua registrazione, trascrizione e voltura catastale: mentre l’ufficio del patrimonio ha completato il rilevamento delle convenzioni di edilizia residenziale e produttiva suscettibili di essere interessate e ne ha effettuato la perizia per la determinazione del valore di trasformazione da applicare ad ogni immobile ricevendo e istruendo al contempo le istanze dei privati, l’ufficio dei contratti si è accreditato per essere stato scelto più che i notai esterni per la stipulazione dei contratti a mezzo del Segretario generale; alla data odierna sono più di 150 i contratti stipulati in comune mentre altri sono in calendario in aprile e nei prossimi mesi, e il valore delle riscossioni per tale voce di bilancio ha superato il milione e cento mila euro. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 51 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Migliore riorganizzazione degli uffici Il positivo risultato conseguito dall’operazione di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, si è peraltro accompagnato, senza esserne compromesso, da un’operazione di riorganizzazione complessiva delle attività dei servizi di Segreteria generale e contratti che si è sviluppata con l’accorpamento di servizi, conseguente anche alla riduzione di personale non sostituito, e la formazione in senso polifunzionale del personale assegnato ai servizi. I processi di rivisitazione dell’organizzazione e delle procedure hanno interessato anche i servizi alla persona (welfare, istruzione e cultura, biblioteca, sport e tempo libero) e la tutela dell’ambiente, nei quali l’impegno è stato particolarmente rivolto a sostenere la quantità dei servizi offerti e migliorarne la qualità nonostante alcuni interventi anche importanti di razionalizzazione della spesa; le pagine della relazione che riguardano questi servizi forniscono prova dei risultati raggiunti e non mancano di evidenziare anche alcune novità di migliori pratiche gestionali che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi economizzando l’impiego di risorse: tra queste pare importante citarne alcune: quella che ha condotto all’acquisto e all’installazione – prima esperienza in provincia di Bergamo – del servizio di prestito librario e documentale nella Biblioteca attraverso la tecnologia RFID – Radio frequency identification; quella di indicare un quadro di riferimento programmatorio chiaro e definito per gli interventi che assicurano in concreto il diritto allo studio nelle scuole e che si è prodotto con l’approvazione a dicembre di uno specifico piano; l’esperienza che si è sviluppata nei servizi sociali come in quelli ambientali e che ha condotto al consolidamento di importanti sinergie di collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio e ha concretizzato una rete di interventi e affidamenti sicuri per fare fronte all’aumento delle situazioni e delle tipologie di bisogno (nel welfare) e di interventi (nei servizi ambientali) riscontrabili sul territorio. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 52 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Interventi in ambito culturale Gli interventi in ambito culturale hanno registrato un aumento del numero delle occasioni prodotte dal Comune o che dal Comune hanno ricevuto solo collaborazione e impulso, insieme con un aumento del numero di quanti vi hanno assistito; ma anche la positiva soluzione gestionale assicurata al teatro comunale. Il conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione e la capacità di rendere compatibile la programmazione con i vincoli sempre più “ingessanti” del patto di stabilità L’attività della Direzione generale ha orientato i Dirigenti e la struttura al potenziamento della capacità di indicare scenari di azione possibili nonostante le criticità contingenti e quelle, nuove e/o diverse rivelatisi nel corso della gestione annuale. Proseguendo nell’esperienza positiva degli anni precedenti, anche nel 2012 la gestione è stata fortemente indirizzata a rendere compatibile la programmazione dell’Amministrazione quale si era delineata nei documenti ufficiali1, con il rispetto dei vincoli sempre più “ingessanti” del patto di stabilità. Senza trascurare che l’anno 2012, sia per i condizionamenti del patto che erano diventati ancora più stringenti che in passato, sia per i contenuti delle manovre economiche che il Governo e il Parlamento hanno approvato con un ritmo incalzante dall’estate del 2011 fino alla legge di stabilità 2013, è apparso a tutti l’annus horribilis di quelli dall’inizio della crisi economica (2008), per le condizioni della finanza degli enti locali in particolare. Risultati positivi ottenuti nel 2012 Con uno scenario assolutamente negativo, tuttavia anche nel 2012 la struttura ha contribuito a conseguire positivi risultati dimostrandosi attrezzata, grazie all’esperienza degli anni passati, a utilizzare una metodologia di interventi che ha consentito ancora una volta e in buona misura di: a) incentivare la massima flessibilità nella gestione del bilancio, eventualmente modificando le priorità non più compatibili nel tempo; 1 In particolare il riferimento è alle linee di mandato, al piano generale di sviluppo, al bilancio triennale, alla relazione previsionale e programmatica, al piano dettagliato degli obiettivi e al piano esecutivo di gestione. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 53 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo b) monitorare periodicamente l’andamento dei flussi di cassa (in entrata e spesa), per accelerare la realizzazione di entrate davvero disponibili; c) aumentare, laddove effettivamente possibile, il volume disponibile delle risorse di parte corrente; d) rispettare in ogni caso i vincoli del patto di stabilità, ma anche i tempi di pagamento dei corrispettivi dovuti per opere, beni e servizi; e) evitare l’immobilizzo di risorse finanziarie da convogliare su interventi cantierabili immediatamente; f) accelerare i pagamenti in corso d’anno per evitare che risorse disponibili nel 2012 non fossero più utilizzabili, per via dei meccanismi del patto di stabilità, in quello successivo; g) utilizzare le quote di avanzo d’amministrazione che per via dei vincoli del patto di stabilità non era possibile destinare agli investimenti, estinguendo completamente il debito per i prestiti assunti negli anni precedenti; h) riservare quote di avanzo economico da destinare in corso d’anno al finanziamento degli investimenti; i) ridurre anche per questa via l’accumulazione di giacenze di somme non effettivamente utilizzabili; j) dimostrare la qualità della situazione finanziaria generale dell’ente e del suo bilancio. I primi positivi risultati di questa azione che si erano registrati già a fine 2010 e sono proseguiti nel 2011, allorché venne dimostrato sia il conseguimento dell’obiettivo della riduzione dell’avanzo d’amministrazione (meno 66,33% rispetto alla media del periodo 2005-2009), sia quello dell’incremento dei pagamenti per gli investimenti avviati, sono proseguiti anche nel 2012. Si consideri a questo proposito che a fronte di una possibilità di pagamenti in conto capitale che i vincoli del patto avevano ancorato ad inizio d’anno ad un importo assolutamente esiguo, cioè appena 310 mila euro, al 31 dicembre il conto dei pagamenti effettuati per opere pubbliche è asceso fino a €. 1.581.000,00. Ciò ha consentito nel quadriennio 2009-2012 di registrare - nonostante e a dispetto del patto di stabilità, ma comunque rispettandone i limiti - una media annua di pagamenti per investimenti e opere pubbliche pari a €. 3.373.792,99. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 54 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo Complessivamente in questo periodo i pagamenti a questo titolo sono stati pari a €. 13.495.171,94, di cui: • €.3.690.434,32 nel 2009; • €.4.538.067,32 nel 2010; • €.3.685.185,21 nel 2011; • €.1.581.485,09 nel 2012. Pagamenti che gli uffici hanno effettuato rispettando sempre termini contenuti nella media entro, più o meno, i trenta giorni dalla maturazione contrattuale del credito; in particolare: • 31,02 giorni nel 2010; • 29,19 giorni nel 2011; • 30,12 giorni nel 2012. Anche il dato dell’avanzo di amministrazione si è andato sviluppando in termini di riduzione nel triennio fino a quando è stato possibile destinarne una parte riduzione del debito: nel 2012 ciò è stato possibile solo in parte perché l’obiettivo c.d. debito zero che era stato posto all’ufficio si è largamente realizzato in anticipo, cioè a fine 2011, lasciando una quota residuale minima (€. 256.147,19) all’obiettivo del 2012. Sta di fatto, e non è mai eccessivo sottolinearlo, che in 38 mesi, cioè dal novembre 2009 al dicembre 2012, la Città di Seriate ha estinto ed eliminato più di 6 milioni e 300 mila euro di prestiti contratti negli anni precedenti per la realizzazione di opere pubbliche; in particolare, anno per anno, questi sono i volumi di prestito estinti: • • • • €. 626.562,60 nel 2009; €. 2.863.347,04 nel 2010; €. 1.745.801,37 nel 2011; €. 256.147,19 nel 2012; che aggiungendosi a €. 832.920,87 pagati per gli ammortamenti in atto nell’intero periodo 2009-2012, hanno portato a zero la voce debito per prestiti nel bilancio dell’Amministrazione comunale. Nello stesso periodo l’indebitamento pro-capite è stato ridotto da 225 a zero euro. Vale la pena di ricordare che la prima deliberazione di riduzione del debito è stata adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 30 novembre 2009, e le Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 55 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo successive nelle sedute del 26 aprile e del 29 novembre 2010, del 28 aprile e del 28 novembre 2011, e del 23 aprile e 3 dicembre 2012. Le operazioni di estinzione anticipata del debito, di per se già vantaggiose nella situazione contingente, hanno compensato in qualche misura l’effetto negativo della riduzione dei trasferimenti correnti ordinari statali imposti dalle manovre di stabilità approvate dal Parlamento negli ultimi anni, liberando risorse di natura corrente altrimenti vincolate a restituire capitali e interessi dei prestiti a suo tempo contratti. Ulteriori elementi di considerazione per valutare il buon apporto che l’organizzazione ha dato per favorire l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione sono anche quelli che qui sinteticamente indicate: a) l’approvazione definitiva, a settembre 2012, del piano per il governo del territorio a conclusione di un laborioso esame e controdeduzione alle osservazioni pervenute dopo l’adozione nella seduta consiliare del 5 marzo, conseguendo così il duplice obiettivo di evitare il blocco delle attività urbanistiche ed edilizie, in cui sono incorsi gli enti inadempienti, e di attuare gli indirizzi che l’Amministrazione si era proposta approvando il piano generale di sviluppo e il documento di mandato del Sindaco eletto a giugno 2009; b) l’affidamento al mercato, in attuazione di previsioni legislative, del servizio di asilo nido gestito attraverso la Sanitas S.r.l., società interamente partecipata; un intervento questo che non è stato agevole sia per le conseguenze sul piano dell’occupazione che minacciavano di determinarsi, sia perché è stato pure osteggiato come se si trattasse dell’eliminazione di un servizio importante nel quadro del welfare locale; in realtà vale la pena di precisare come la soluzione cui si è pervenuti abbia garantito gran parte delle posizioni di lavoro in gioco insieme con la qualità del servizio e il contenimento delle rette a carico delle famiglie degli utenti e, inoltre, sembra stia concretizzando la prospettiva di un ampliamento del campo d’azione dei servizi a favore dell’infanzia; infine non è da trascurare la positività della soluzione trovata che ha consentito al bilancio di Sanitas S.r.l. di recuperare il deficit che la gestione del servizio procurava annualmente; Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 56 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo c) gli interventi mirati a salvaguardare il centro storico e le attività commerciali e artigianali che vi sono insediate e che si sono concretizzati sia con il programma del Distretto del commercio finanziato con fondi regionali, sia con l’erogazione di contributi finalizzati al recupero degli edifici del centro storico, sia infine con l’erogazione dei contributi per il mantenimento e l’apertura di nuove attività commerciali e artigianali; d) l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azioni per l’energia sostenibile approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 24 ottobre 2010; e) il mantenimento del bilancio 2011 nella posizione A nel rating certificato dalla società di analisi finanziaria e di revisione Bureau Van Dijk – Aida PA; f) l’incremento delle azioni di controllo del territorio comunale attuato dal Corpo di Polizia locale: si è già detto dell’attività dei Vigili di quartiere, e qui si accenna pure alla sinergia con le Forze dell’Ordine nella prevenzione di particolari forme di criminalità, alla prosecuzione dei controlli dei cantieri di lavoro attuati con i tecnici dell’Asl per prevenire gli infortuni sul lavoro, a quelli per la sicurezza ambientale e ai controlli per assicurare la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. Anche il rendiconto 2012, al pari di quelli precedenti dal 2009, dimostra la capacità di realizzare il quadro possibile del programma di mandato del Sindaco approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n.72 del 30 novembre 2009. Nonostante le accresciute difficoltà riscontrate nel 2012, annus horribilis in particolare per le condizioni della finanza degli enti locali, l’attuazione dei programmi ha continuato a rispettare la scelta, mantenuta anche nella redazione del bilancio 2013, di garantire il quadro di compatibilità dell’azione amministrativa con la linea del rigore di bilancio resa obbligatoria per rispettare i vincoli del Patto di stabilità interno. Un Patto che appare sempre più ingiusto per le comunità locali come per l’autonomia e la responsabilità degli amministratori di comuni e province. Come negli anni precedenti, ciò è stato reso possibile avendo consolidato la metodologia di lavoro, cui si sono ispirati la parte politica e quella gestionale, che sulla conoscenza dei dati del monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi deliberati, costruisce tempestive azioni di correzione per evitare l’improduttività delle Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 57 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo risorse finanziarie che si rendono disponibili nel corso dell’anno. Un sistema di lavoro che nel convegno dell’1 marzo 2011 in Biblioteca dedicato all’analisi del sistema della finanza locale, è stato indicato il metodo staffetta, cioè quello che consente a ciascun corridore di utilizzare le risorse che si liberano essendo già in corsa verso l’obiettivo della spesa. Altra condizione che è stata utilizzata anche nel 2012 a supporto di questo metodo è stata la flessibilità dell’azione della Giunta e del Consiglio comunali nel proporre e approvare tutta una serie di deliberazioni di variazione delle previsioni originarie del bilancio; anche per questa via ne è risultata grandemente agevolata l’attività gestionale che ha operato contando sull’affido politico per l’utilizzazione delle risorse disponibili. Come più dettagliatamente indicato in altre parti di questo documento, la riduzione delle risorse – soprattutto di parte corrente - effettivamente disponibili, è stata compensata con importanti interventi di natura organizzativa e finanziaria su un bilancio che ha confermato una solidità sua propria. La situazione di difficoltà della finanza degli enti locali e la riduzione delle risorse non ha compromesso, per espressa scelta di ordine politico concretizzata dall’azione gestionale, il volume e lo standard medio di interventi già assicurati in passato in tutti gli ambiti di intervento più delicati per gli interessi della comunità. Una particolare attenzione a questo riguardo è stata riservata ai servizi collegati al sistema del welfare locale. Ciò in un momento di crisi economica generale che ha continuato ad aggredire virulenta anche nel 2012 il tessuto sociale ed economico bergamasco che, più di quello di altre zone d’Italia, era sembrato più capace di resistere e reagire alla crisi. Alcuni dei migliori risultati ottenuti Sulla scia di quanto fatto bene già negli anni precedenti, è stato così possibile anche nel 2012 conseguire positivi risultati gestionali. Fra gli elementi che vale la pena di sottolineare in questa parte del documento, in particolare questi: Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 58 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 1. l’utilizzazione concreta, per opere e servizi, della maggior parte possibile di entrate divenute effettivamente disponibili per soddisfare la maggior parte possibile di bisogni rilevati; anche nel 2012 si è mantenuta buona la capacità di destinare consistenti economie di parte corrente in parte al finanziamento di spese in conto capitale e all’estinzione di prestiti; 2. anche nel 2012, a differenza della maggior parte delle altre amministrazioni anche della provincia, la Città di Seriate si è dimostrata committente affidabile che spende quello che ha e paga entro tempi di tutto rispetto, avendo garantito tempi di pagamento delle commesse – per opere, servizi, prestazioni e forniture - contenuti entro i trenta giorni medi annui; 3. la riduzione della formazione di avanzi d’amministrazione inutilizzabili: nel raffronto tra la media del triennio 2007-2009 e quella del triennio 2010-2012 la quota di avanzo di amministrazione fatta risultare dai rendiconti è diminuita quasi del 38,89% (da €. 2.347.841,00 a €. 913.028,00), e alla chiusura del 2012 l’importo si è collocato a €. 1.488.557,98 per non avere potuto più grandemente utilizzare la valvola di sfogo della destinazione all’estinzione del debito, obiettivo questo quasi completamente raggiunto a fine 2011, in anticipo rispetto al preventivato; 4. il consolidamento dei positivi livelli di servizio conseguiti nei settori di intervento dell’azione comunale pur in presenza di una congiuntura economica che ha teso – e tende ancora, purtroppo – alla riduzione; è da segnalare come fatto positivo il fatto che nel 2012 il volume di investimenti realizzato e pagato si è assestato a più di un milione e mezzo di euro, mentre ad inizio d’anno il calcolo del saldo di patto autorizzava una spesa di soli 300 mila euro; in un settore che tutti considerano fondamentale per favorire la ripresa economica, si coglie con soddisfazione la capacità che l’ente ha dimostrato di pagare le opere e le altre spese in conto capitale per un volume che nel quadriennio 2009-2012 ha raggiunto l’importo - considerevole per la contingente situazione di limiti derivanti dal patto di stabilità! - di quasi 13 milioni e 500 mila: una media annua di €. 3.373.793,00; 5. la riduzione a zero della massa del debito residuo contratto negli anni per la realizzazione di investimenti e opere pubbliche: a fine 2012 la sforbiciata al debito residuo è stata del 100% del totale del debito al 1 gennaio 2009, con il pieno conseguimento dell’obiettivo del debito zero; in 10 anni il debito di ogni cittadino seriatese è passato da 693,00 a zero euro; Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 59 di 60 COMUNE DI SERIATE Provincia di Bergamo 6. la salvaguardia dello stato di ottima salute del bilancio comunale che mostra i più importanti indicatori proiettati verso standard di assoluto positivo rispetto: il rating elaborato dalla Bureau Van Dijk per il 2011 colloca, come nel 2009 e nel 2010, il bilancio di Seriate al miglior posto, cioè nella classe di merito A, la più elevata tra le undici elaborate, dopo che nel 2007 e nel 2008 la collocazione era stata nella classe B1. Relazione sulla perfomance organizzativa anno 2012 pag 60 di 60