SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI

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SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Distretti socio-sanitari
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
Attivazione di nuovi servizi e prestazioni
Avvio del Nucleo Cure Palliative
10,
100
NOTE: 1) Partecipazione componenti nucleo alle UVMD specifiche
2) Incontri informativi/formativi individuali con almeno l'80% dei MAP dei distretti di Agordo e del Cadore
Consumo di risorse e costi
30,
Rispetto dei limiti di costo
[D - 10000157] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio
sanitario assegnati alla struttura (M-)*
100
3.673.749,00
3.592.037,49
NOTE: Rispetto dei limiti di costo stabiliti per l'anno 2012 per i distretti di Agordo, Belluno, Cadore e per i costi sovradistrettuali
Qualità e organizzazione
Corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo
territoriale
rispetto della metodologia e delle procedure regionali per il flusso ADI
20,
100
NOTE: L'obiettivo si intende realizzato attraverso la compilazione delle schede SVAMA per tutti gli utenti in base al numero di accessi definito dalla normativa regionale; nonché attraverso il caricamento dati e il rispetto
delle scadenze per la trasmissione dei flussi.
L'obiettivo richiede la collaborazione del Servizio informatica
Attuazione della DGR 1666/2011 sul potenziamento delle cure primarie a) presentazione del piano per medicina territoriale; b) implementazione del
piano secondo gli indirizzi dettati dalla Regione Veneto in corso d'anno a
seguito del visto di congruità
30,
100
NOTE: Nella valutazione dell'obiettivo di implementazione del piano sarà necessario tenere conto dell'entità delle risorse economiche destinate e trasferite dalla Regione
Interventi di razionalizzazione organizzativa
Revisione del regolamento relativo alla graduatoria unica per l'accesso alle
strutture residenziali per anziani
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
10,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
100,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Martello/ Dr. Stecchini ___________________________ data _________
data ________
II istanza ___________________________________________________________
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Struttura: U.O. IAF - Consult. famil. a valenza socio-san. - Agordo
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo % risultato raggiunto
20,
100
[D - 10000179] Costo funzioni delegate (M-)*
47.119,00
[D - 10000181] Costo funz. obbligatorie (M-)*
192.268,00
NOTE: Valore previsto per i centri di costo pertinenti in relazione alla spesa sanitaria/sociale come da assegnazione di bilancio (BEP 2012 - gestione servizi sociali)
F. delegate: tutela minori
F. obbligatorie: consultorio
10,
Rispetto dei tetti per area di intervento dei trasferimenti a destinazione
vincolata
[D - 10000196] Tetto di spesa per trasferimenti a destinazione vincolata - funz.
obbligatorie (M-)*
100
12.825,00
Aggiornamento e monitoraggio del piano di zona
Aggiornamento/ riprogrammazione del piano di zona per l'anno 2012
Contributo all'aggiornamento/ riprogrammazione del piano di zona per le parti
di propria competenza, entro il 30 aprile 2012
15,
100
Produzione della relazione valutativa del piano di zona per l'anno
2011
Produzione di tutti gli elaborati necessari per le parti di propria competenza
entro il 30 giugno 2012
15,
100
NOTE: Per raggiungere l'obiettivo è necessario garantire la completezza dei dati sull'utenza, ove richiesto sulle prestazioni, sui costi secondo linee di ricavo. La completezza e tempestività dei dati è verificata presso la
Direzione Sociale.
Corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo territoriale
Area consultoriale: implementazione del sistema informativo Atlante per le
procedure di valutazione con un metodo aziendale omogeneo
20,
100
15,
20
5,
100
NOTE: Documentazione relativa alle procedure individuate per la valutazione delle tipologie dell'utenza previste dalla Regione
attuazione delle linee guida per l'affido
NOTE: attivazione di un'unità di lavoro mista per ciascun progetto di affido familiare
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
88,0
Firme valutatori - I istanza Dr. Carlo Stecchini ___________________________ data _________
II istanza __________________________________________________________________________________________ data ________
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Struttura: U.O. IAF - NPI/Serv. sociale disabilità età evolut. - Agordo
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
20,
100
324.125,00
F. obbligatorie: integrazione scolastica e sociale, riabilitazione età evolutiva, domiciliarità disabili età evolutiva
10,
vincolata
[D - 10000196] Tetto di spesa per trasferimenti a destinazione vincolata funz. obbligatorie (M-)*
100
30.220,00
Aggiornamento/ riprogrammazione del piano di zona per l'anno
2012
Contributo all'aggiornamento/ riprogrammazione del piano di zona per le
parti di propria competenza, entro il 30 aprile 2012
10,
100
2011
10,
100
NOTE: Per raggiungere l'obiettivo è necessario garantire la completezza dei dati sull'utenza, ove richiesto sulle prestazioni, sui costi secondo linee di ricavo. La completezza e tempestività dei dati è verificata presso
la Direzione Sociale.
territoriale
a) Formulazione della diagnosi ICD 10 per almeno l'80% dell'utenza; b)
Area minori-disabilità: individuazione aree comuni di inserimento dati
(sanitari e sociali)
25,
NOTE: b) Indicatori: def. delle parti valutative comuni ai 3 distr.
N° incontri tra i 3 distretti min. 3
Esito atteso: protocollo di lavoro comune
Firme valutatori - I istanza Dr. Carlo Stecchini _____________________ data _________
II istanza _________________________________________________________________ data ________
100
Pag. 2 di 2
Struttura: U.O. IAF - NPI/Serv. sociale disabilità età evolut. - Agordo
a) definizione formale delle priorità di accesso al Servizio secondo quanto
previsto dalle Linee Guida e dal Piano Aziendale; b) attuazione delle linee
guida per l'affido
20,
100
5,
100
NOTE: b) attivazione di un'unità di lavoro mista per ciascun progetto di affido familiare
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
100,0
Firme valutatori - I istanza Dr. Carlo Stecchini _____________________ data _________
II istanza _________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
Struttura: disabili/anziani - Servizio sociale disabilità - Agordo
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
20,
100
896.003,00
882.588
F. obbligatorie: direzione e segreteria, servizio disabilità età adulta, CEOD e serv. di trasporto, domiciliarità disabili
10,
vincolata
100
449.162,00
446.259
2012
15,
100
2011
15,
100
Direzione Sociale.
Corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo territoriale Rispetto delle scadenze stabilite per ciascun flusso e per ciascuna richiesta
dati da parte della Regione
20,
90
NOTE: Area centri diurni: sviluppo parte relativa alla rendicontazione di attività (individuazione di data set minimo e di elementi comuni di raccolta dati) ai fini della piena rispondenza ai flussi informativi in atto e ai fini della
valutazione interna di efficacia ed efficienza del servizio
N° incontri con
i centri diurni min.organizzativa
3
Piena attivazione e sperimentazione del regolamento relativo a criteri di
15,
Interventi
di razionalizzazione
100
accesso, graduatoria unica e gestione liste di attesa per le strutture
residenziali e restituzione dei dati sperimentali
NOTE: 1) N° incontri tra distretti: min. 3
2) N° casi valutati secondo nuova procedura (compre si gli inserimenti temporanei): min. 10 max 20
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
5,
100
98
Firme valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
Struttura: Funzioni Delegate Agordo
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
5.752.375,00
5.577.124
% risultato
raggiunto
20,
100
NOTE: NOTE: Valore previsto per i centri di costo pertinenti in relazione alla spesa sanitaria/sociale come da assegnazione di bilancio (BEP 2012 - gestione servizi sociali)
F. delegate: RSA Agordo, SAD e quota ADI, PASS Agordo, informa immigrati
I limiti di costo per la RSA potranno essere aumentati di circa 25.000€ per sostituzione personale per rispettare gli std regionali di dotazione previa autorizzazione del comitato dei sindaci
10,
vincolata
[D - 10000194] Tetto di spesa per trasferimenti a destinazione vincolata funz. delegate (M-)*
100
2.380.619,00
2.305.136
2012
15,
100
2011
15,
100
territoriale
rispetto della metodologia e delle procedure regionali per il flusso ADI, in
particolare per quanto riguarda l'integrazione con l'attività SAD
20,
100
Conclusione del processo di riorganizzazione della struttura residenziale e
presentazione del piano attuativo
15,
100
5,
100
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
100
Firme valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col ________________ data _________
II istanza ____________________________________________________ data ______
Pag. 1 di 2
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: U.O. Infanzia adolescenza famiglia - Belluno
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
227.582,00
252.722
1.441.865,00
1.282.701
% risultato
raggiunto
20,
100
F.
delegate:
minori
10,
Rispetto
deitutela
tetti per
area di intervento dei trasferimenti a destinazione
100
vincolata
48.734,00
63.457
236.509,00
178.198
2012
10,
100
2011
10,
100
la Direzione
Sociale.alimentazione del sistema informativo
a) area consultoriale: implementazione del sistema informativo Atlante per
20,
Corretta
e tempestiva
100
le procedure di valutazione con un metodo aziendale omogeneo; b) area
territoriale
minori-disabilità (segue nelle note)
NOTE: a)documentazione relativa alle procedure individuate per la valutazione delle tipologie dell'utenza previste dalla Regione;
b)Area minori disabilità:
Indicatori:
delle parti valutative
comuni ai 3 distr.
a) programmazione del lavoro degli psicologi SAI; b) attuazione delle linee
Interventi def.
di razionalizzazione
organizzativa
25,
guida per l'affido
NOTE: a)Presentazione del piano di lavoro al capo distretto e alla direzione strategica, entro il 30 giugno 2012
Il piano deve essere finalizzato a razionalizzare l'impiego del tempo di lavoro degli psicologi per far fronte alle diverse esigenze;
b) attivazione di un'unità di lavoro mista per ciascun progetto di affido familiare; attivazione di un progetto straordinario di promozione dell'affido familiare
Firme valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col ____________________ data _________
II istanza _________________________________________________________ data ________
100
Pag. 2 di 2
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: U.O. Infanzia adolescenza famiglia - Belluno
5,
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Gli obiettivi di consumo di risorse e costi sono realizzati, considerando che i limiti e i tetti del bilancio
riformulato in corso d'anno sono completamente rispettati
100
100
Firme valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col ____________________ data _________
II istanza _________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
Struttura: U.O. Disabilità - Belluno
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
2.439.664,00
2.444.901
% risultato
raggiunto
20,
100
F. obbligatorie: direzione e segreteria, servizio disabilità età adulta, CEOD e serv. di trasporto, domiciliarità disabili
10,
vincolata
100
1.358.057,00
1.369.346
2012
15,
100
2011
15,
100
territoriale
Rispetto delle scadenze stabilite per ciascun flusso e per ciascuna richiesta
20,
NOTE: Area centri diurni: sviluppo parte relativa alla rendicontazione di attività (individuazione di data set minimo e di elementi comuni di raccolta dati) ai fini della piena rispondenza ai flussi informativi in atto e ai fini
della valutazione interna di efficacia ed efficienza del servizio
N° incontri con i centri diurni min. 3
Esito atteso: protocollo di lavoro condiviso per tutti i centri diurni a gest. diretta e indiretta
II istanza _______________________________________data ________
100
Pag. 2 di 2
Struttura: U.O. Disabilità - Belluno
15,
100
5,
100
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Gli obiettivi di consumo di risorse e costi si considerano realizzati, considerando che i limiti e i tetti del
bilancio riformulato in corso d'anno sono completamente rispettati
100
II istanza _______________________________________data ________
Pag.1 di 1
Struttura: U.O. Infanzia adolescenza famiglia - Cadore
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
20,
100
104.352,00
87.145
324.749,00
301.464
F.
delegate:
minori
10,
Rispetto
deitutela
tetti per
area di intervento dei trasferimenti a destinazione
vincolata
100
78.607,00
60.114
2012
15,
100
2011
15,
100
Direzione Sociale.
Corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo territoriale
Area consultoriale: implementazione del sistema informativo Atlante per le
procedure di valutazione con un metodo aziendale omogeneo
15,
100
20,
100
5,
100
NOTE: Documentazione relativa alle procedure individuate per la valutazione delle tipologie dell'utenza previste dalla Regione
a) programmazione del lavoro degli psicologi SAI; b) attuazione delle linee
guida per l'affido
NOTE: a)Presentazione del piano di lavoro al capo distretto e alla direzione strategica, entro il 30 giugno 2012
Il piano deve essere finalizzato a razionalizzare l'impiego del tempo di lavoro degli psicologi per far fronte alle diverse esigenze;
b) attivazione di un'unità di lavoro mista per ciascun progetto di affido familiare
NOTE ALLA VALUTAZIONE
100
II istanza ____________________________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
Struttura: U.O. IAF-Consult. famil. a valenza socio-san.-Cadore-Servizio neuropsichiatria infantile
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
2012
15,
100
2011
15,
100
territoriale
Formulazione della diagnosi ICD 10 per almeno l'80% dell'utenza
25,
100
a) definizione formale delle priorità di accesso al Servizio; b) programmaz.
del lavoro degli psicologi SAI; c) attuazione delle linee guida per l'affido
35,
70
NOTE: a) in base a quanto previsto dalle Linee Guida e dal Piano Aziendale
b) presentazione al capo distretto e alla direzione strategica entro il 30/06/2012. Il piano deve essere finalizzato a razionalizzare l'impiego del tempo di lavoro degli psicologi per far fronte alle diverse esigenze;
c) attivazione di un'unità di lavoro mista per ciascun progetto di affido familiare
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
10,
100
89,5
II istanza ____________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
Struttura: U.O. Disabilità - Cadore
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
432.266,00
443.317
1.424.145,00
1.424.144
% risultato
raggiunto
20,
100
F. delegate: c.a. disabili Venas, PASS Cadore
F. obbligatorie: direzione e segreteria, integrazione scolastica e sociale, disabilità età adulta, CEOD e servizio di trasporto, domiciliarità disabili
10,
vincolata
100
149.646,00
144.370
593.929,00
563.871
2012
15,
100
2011
15,
100
territoriale
Area minori disabilità: individuazione aree comuni di inserimento dati
(sanitari e sociali)
20,
NOTE: Area minori disabilità:
Indicatori: def. delle parti valutative comuni ai 3 distr.
N° incontri tra i 3 distretti min. 3
Esito atteso: protocollo di lavoro comune
Area centri diurni: individuazione di data set minimo di raccolta per la piena rispondenza ai flussi inf. in atto e ai fini della val. interna di efficacia ed efficienza del servizio
N° incontri con i centri diurni min. 3
Esito atteso: protocollo di lavoro condiviso per tutti i centri diurni a gest. diretta e indiretta
II istanza ______________________________________ data ________
100
Pag. 2 di 2
Struttura: U.O. Disabilità - Cadore
15,
100
5,
100
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Gli obiettivi di consumo di risorse e costi si considerano realizzati, considerando che i limiti e i tetti del
bilancio riformulato in corso d'anno sono completamente rispettati
100
II istanza ______________________________________ data ________
Pag.1 di 1
Struttura: Serv.sociali sovradistrettuali - Servizio di inserimento lavorativo
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
30,
100
447.209,00
Definizione del protocollo per disabilità psichica in coerenza con le linee
guida regionali (DGRV n° 21 del 17/01/2012)
15,
0
2012
15,
100
2011
15,
100
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
territoriale
Rispetto delle scadenze stabilite per ciascun flusso e per ciascuna richiesta
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
20,
100
5,
100
85,0
II istanza _________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
Struttura: Dipartimento dipendenze
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
5,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
20,00 n.d.
25,
Rispetto del numero minimo di prestazioni erogate
[D - 1410] n.cicli chiusi (M+)*
[I - 1470] % cicli extra Azienda (M+)*
Azioni e progetti per la promozione della salute
Non valutabile
N. persone coinvolte>=1.500; n. eventi realizzati>=50 in riferimento alla
sensibilizzazione e prevenzione territoriale verso le comunità locali
100
160,00
183,00
75,00
77,60
10,
100
10,
60
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
46.469,83
8.000,00
8.781,55
7.000,00
8.661,26
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
38.000,00
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
90
limite pari ad € 653.143 per acquisizione di servizi, come da previsione per
il bilancio 2012
15,
527.096
Adeguamento alle raccomandazioni stabilite in seguito alla visita di verifica
15,
100
10,
100
100
istituzionale
NOTE: Ci si riferisce al requisito GENER04.AC.2.2 (piano di affiancamento per l'addestramento del personale)
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Appropriatezza del setting assistenziale non valutabile per assenza schede di day hospital alcoologico nel
campione controllato.
Per il costo dei farmaci si tiene conto delle motivazioni esposte.
95,3
Firme valutatori - I istanza Dr. Stecchini/ Dr. Martello ___________________________ data _________ II istanza _____________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
Struttura: Dipartimento Assistenza farmaceutica
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Creazione rete finalizzata all'appropriatezza precrittiva ed al
monitoraggio dei farmaci innovativi e ad alto costo
Coordinamento delle unità operative e monitoraggio ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo (ob. C1 DGRV 2369/2011)
20,
100
20,
100
NOTE: a) dispensazione di almento il 90% dei farmaci in base ai registri rispetto alla quantità consegnata alle UU.OO.;
b) controllo sul completamento della registrazione dei dati dei pazienti da parte delle UU.OO.
c) coordinamento degli inserimenti dei dati relativi alle schede AIFA e richiesta dei rimborsi se dovuti
d) segnalazioni ai reparti dell'andamento del consumo di biosimilari
Azioni strumentali al contenimento dei costi
Produzione e invio ai medici di base di report mensili sul costo pro capite
dell'assistenza farmaceutica convenzionata entro 2 mesi dalla fine del
mese di riferimento
30,
100
39.530.800,00
37.284.025,14
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni stabilite in seguito alla visita di verifica
20,
90
10,
100
NOTE: Ci si riferisce al requisito GENER06.AC.3.8 (protocollo condiviso di profilassi antibiotica per pazienti chirurgici)
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
98,0
Firme valutatori - I istanza Dr. Tiziano Martello ___________________________ data _________ II istanza _______________________________________data ________
Pag.1 di 1
Struttura: Direzione Generale e serv.di staff - Servizio di Medicina preventiva aziendale
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Realizzazione e miglioramento delle attività al servizio delle linee di
produzione aziendale
Attivazione di nuovi servizi e prestazioni
Effettuazione attività di sorveglianza per la radioprotezione
40,
100
50,
100
NOTE: produzione del documento di programmazione per l'anno 2012 in collaborazione con le DMO e svolgimento dell'attività secondo lo scadenziario
Informatizzazione dei processi
Acquisizione software, formazione del personale interno e di supporto,
implementazione del software
NOTE: Si prevede che, entro l'anno, siano prodotte le nuove cartelle di rischio con registrazione delle visite e prestazioni effettuate nel 4° trimestre 2012 e recupero delle informazioni pregresse essenziali dal supporto
cartaceo
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
10,
100
100,0
Firme valutatori - I istanza Dr. Tiziano Martello ___________________________ data _________ II istanza _______________________________________ data ________
Pag.1 di 1
Struttura: Direzione Generale e serv.di staff - Servizio di Ingegneria clinica aziendale
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Realizzazione e miglioramento delle attività al servizio delle linee di
produzione aziendale
Attuazione delle gare come da programmazione
Gara acceleratore lineare: esecuzione del contratto con completamento
della prestazione secondaria (lavori preliminari all'installazione
dell'acceleratore)
25,
100
Realizzazione di attività/ lavori / investimenti programmati
Realizzazione investimenti in attrezzature sanitarie programmati: procedure
indette per almeno il 60% del valore del piano e procedure aggiudicate per
almeno il 30% del valore del piano
35,
100
NOTE: Il responsabile si impegna a realizzare l'obiettivo nel caso l'autorizzazione regionale al piano degli investimenti pervenga entro il 30 aprile 2012. I target vanno rimodulati in caso l'autorizzazione arrivi oltre questo
termine.
30,
100
2.908.000,00
2.696.124,15
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
10,
100
100,0
Firme valutatori - I istanza Dr. Tiziano Martello ___________________________ data _________ II istanza _______________________________________________________________ data ________

SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI

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