COMUNE DI VOGHERA SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizio

COMUNE DI VOGHERA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzione Strade
DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 1 DEL 15.2.2013
OGGETTO: Servizio sgombero neve ed antighiaccio stagione invernale 2011/2012
Liquidazione fattura relativa agli adeguamenti costi variabili e fissi.
IL RESPONSABILE U.O. MANUTENZIONE STRADE
PREMESSO:
che con Deliberazione di C.C. 117 del 15 Dicembre 2005 dal titolo “Servizio di
sgombero neve e antighiaccio sulle strade, piazze, marciapiedi ed aree cittadine comunali”
- integrazione al contratto di servizio di Igiene Urbana è stato deliberato:
1. di approvare il documento “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO
SULLE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE CITTADINE COMUNALI –
INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO DELL’IGIENE URBANA”, costituito
dall’allegato A) “Condizioni speciali per la gestione del servizio di sgombero neve e
servizio antighiaccio sulle strade, piazze, marciapiedi ed aree cittadine comunali” e
dall’allegato B) “Fascicolo tecnico-Modalità di effettuazione del servizio di sgombero
neve ed antighiaccio” parti integranti e sostanziali del documento;
2. di stabilire che l’integrazione al contratto di Igiene urbana, come da documento
“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO SULLE STRADE, PIAZZE,
MARCIAPIEDI ED AREE CITTADINE COMUNALI – INTEGRAZIONE AL
CONTRATTO DI SERVIZIO DELL’IGIENE URBANA”, costituito dall’allegato A)
“Condizioni speciali per la gestione del servizio di sgombero neve e servizio
antighiaccio sulle strade, piazze, marciapiedi ed aree cittadine comunali” e
dall’allegato B) “Fascicolo tecnico-Modalità di effettuazione del servizio di sgombero
neve ed antighiaccio” parti integranti e sostanziali del documento, entrerà in vigore a
partire dal 1 Gennaio 2006;
VISTO il piano per il Servizio di cui all’oggetto trasmesso dall’ASM Voghera s.p.a. in
data 17.10.2011, protocollo N. 30027/E/18.10.2011, agli atti dell’ufficio;
VISTO il parere favorevole, al “Piano Neve “ proposto da A.S.M. Voghera s.p.a.,
espresso nell’indirizzo di Giunta Comunale del 10.11.2011, condividendo quanto ribadito
dal dirigente del Settore Lavori pubblici in data 24.10.2011 di operare secondo il criterio
adottato negli inverni precedenti, per quanto riguarda le operazioni di caricamento e
trasporto masse nevose;
che con determinazione n. 35 del 13.11.2012 del Responsabile dell’Unita’
Organizzativa “Manutenzione Strade”, esecutiva ai sensi di legge, è stata finanziata la
spesa complessiva di € 341.112,12= IVA inclusa per il servizio sgombero neve ed
antighiaccio per la stagione invernale 2011-2012 relativa agli adeguamenti costi variabili e
fissi con la seguente allocazione:
Costi fissi
Indice ISTAT costi fissi
Costi variabili
Indice ISTAT costi variabili
TOTALE COMPLESSIVO
€. 56.952,66
€.68.912,72 iva al 21%
€.1.082,10
€.1.309,34 iva al 21%
€. 219.701,75
€.265.839,12 iva al 21%
€. 4.174,33
€.5.050,94 iva al 21%
€. 281.910,84
€. 341.112,12
VISTA la fattura n. 12100309HD del 17.12.2012 emessa dall’A.S.M. Voghera s.p.a.
con sede in via Via Pozzoni n.2 (27058) Voghera (PV) per un importo di €. 341.112,12 IVA
compresa relativa a quanto in oggetto in oggetto;
VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:
 La regolarità del servizio effettuato,
 La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
DATO ATTO che a seguito di verifica effettuata in data 14.01.2013, e conservata in
originale in pratica, tramite Equitalia S.p.a. in ottemperanza al dettato dell’art. 48-bis
del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, l’ A.S.M., con sede legale in Voghera (PV) – Via
Pozzoni n. 2 risulta soggetto non inadempiente, e pertanto è possibile procedere al
pagamento della sopracitata fattura dell’importo di Euro 341.112,12 IVA compresa;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 18
comma 1 D.L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la ditta
appaltatrice dei lavori di cui all’oggetto risulta regolare ai fini del documento stesso;
CONSIDERATO che la ditta in parola ha provveduto ad assolvere quanto previsto
dall’art. 3 comma 7 della legge 136/2010;
Considerata:
 le specifiche caratteristiche del servizio;
 la necessità inderogabile di reperire la documentazione attestante la regolarità
contributiva della società medesima;
è stato proposto un termine di pagamento pari a 60 giorni decorrenti dal ricevimento della
fattura, con riferimento al timbro di arrivo del Protocollo.
Visto il del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 184 comma 4 Dlgs. 267/2000;
Vista la delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2013, con la quale si approvava il PEG anno
2013 esercizio provvisorio;
DATO ATTO che la spesa non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 163 del D Lgs
267/2000, in quanto le clausole contrattuali in particolare l’articolo 8 della convenzione,
non consentono il pagamento frazionato in dodicesimi;
CONSIDERATO che il CIG risulta essere il seguente : 4931765D36,
DISPONE
1. La liquidazione a favore dell’A.S.M. Voghera s.p.a. con sede in via Pozzoni n.2 27058
Voghera (PV) della fattura indicata in premessa per un importo complessivo di Euro
341.112,12 IVA compresa, relativa per quanto in oggetto;
2. di allocare la spesa complessiva di Euro 341.112,12 come di seguito indicato:
Cap. 9130 art. 00 Euro 187.357.00 C.G. 1306 C.O.P.5167 -. PEG. 2013 E.P. –
R.P. 2012 IMP. 4063/1 Costi variabili e aumento ISTAT costi fissi e variabili;
Cap. 9130 art. 15 Euro 1.250,00 C.G. 1306 C.O.P.5167 PEG. 2013 E.P. – R.P.
2012 IMP. 4064/1 – aumento ISTAT costi fissi
Cap. 9130 art. 11 Euro 42.506,00 C.G. 1306 C.O.P.5167 – PEG. 2013 E.P. – R.P.
2012 IMP. 4232/1 aumento costi variabili;
Cap. 9130 art. 00 Euro 68.912,72 C.G. 1306 C.O.P.5167 IMP. 132/1 – PEG. 2013
E.P. – R.P.2012 costi fissi;
Cap. 9130 art. 00 Euro 41.087,28 C.G. 1306 C.O.P.5167 IMP. 133/1 – PEG. 2013
E.P. – R.P.2012 costi variabili;
3. di emettere mandato di pagamento dell’importo di €. 341.112,12 IVA compresa a
favore dell’A.S.M. Voghera s.p.a. (P.IVA 01429910183) con sede in via Via Pozzoni
n.2 - 27058 Voghera (PV);
4. di effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario sul c/c 612799 presso la banca
Centropadana – agenzia di Voghera (cod. IBAN IT24J0832456400000000612799).
Per effetto della liquidazione disposta con il presente atto, la situazione delle somme
impegnate alla data odierna è la seguente:
Cap. 9130 art. 00 - C.G. 1306 C.O.P.5167 – imp. 4063/1 del PEG. 2013 E. €. 187.357,00
P. – R.P. 2012;
Presente liquidazione
€.187.357,00
Somma residua
======
Cap. 9130 art. 15 - C.G. 1306 C.O.P.5167 – imp. 4064/1 del PEG. 2013 E.
€.1.250,00
P. – R.P. 2012;
Presente liquidazione
€.1.250,00
Somma residua
======
Capitolo 9130 art. 11 –C. G.1306 – C.O.P. 5167 - imp. 4232/1 del PEG.
€.42.506,00
2013 – E.P. R.P. 2012;
Presente liquidazione
€.42.506,00
Somma residua
======
Cap. 9130 art. 00 - C.G. 1306 C.O.P.5167 – imp. 132/1 del PEG. 2013 E. €. 68.912,72
P. – R.P. 2012;
Presente liquidazione
Somma residua
Cap. 9130 art. 00 - C.G. 1306 C.O.P.5167 – imp. 133/1 del PEG. 2013 E.
P. – R.P. 2012;
Presente liquidazione
Somma residua
€.68.912,72
======
€. 41.087,28
€.41.087,28
======
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 18 comma 1 D.L.
83/2012 convertito in legge n. 134/2012;
6. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa,
vistati dal sottoscritto, per le procedure ed i controlli ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000.
IL RESPONSABILE U.O.
MANUTENZIONE STRADE
Ing. A. Zermoglio
VISTO: IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
Arch. M. Carrapa
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 147 BIS D. LGS. 267/2000 ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E
LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Data 15.2.2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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VISTO DI CONTROLLO EX ART. 184, COMMA 4 D. Lgs. n. 267/2000)
Data __________________
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
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